| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº. 8.251-1, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº. 8.249-X, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2013 | 112.86 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS AO FMS, PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1 (ICMS) DIA 04/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2013 | 4.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº. 8.248-1, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2013 | 59.09 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS AO FMS, PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1 (ICMS) DIA 07/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2013 | 144.49 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS AO FMS, PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1 (ICMS) DIA 08/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 10/01/13, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA Nº 7.754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 10/01/2013 | 2232.04 | 00360305000104 | FGTS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS-INADIM-RETENÇÃO, DEBITADO A COTA DO FPM, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2013 | 3237.82 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS-RETIDO SOBRE O VALOR DA COTA DO FPM DO DIA 10.01.2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2013 | 590.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DEBITADO A CONTA DO FPM, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2013 | 0.13 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA DO CIDE DO DIA 11/01/13, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA Nº 12.850-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2013 | 0.13 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA DO CIDE DO DIA 11/01/13, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA Nº 12.850-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 12/01/2013 | 396.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS TELEFONES FIXOS (83) 3559-1012 E 3559-1020 DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 12/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 12/01/2013 | 93.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO Nº (83) 3559-1038 DO CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO EM 12/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 12/01/2013 | 75.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO (83) 3559-1122 DA DEFESA AGROPECUARIA COM VENCIMENTO EM 12/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 15/01/2013 | 191.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO Nº (83) 3559-1014 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COM VENCIMENTO EM 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DEBITADO A CONTA DO ICMS, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2013 | 2217.16 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1, ICMS, NO DIA 15.01.13, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2013 | 1414.15 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS AO FMS, PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1 (ICMS) DIA 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2013 | 74.30 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE O FUNDO ESPECIAL 17/01/13, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA Nº 16.335-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2013 | 884.26 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 18/01/13, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA Nº 7.754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DEBITADO A CONTA DO FPM, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2013 | 7993.01 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS AO FMS, PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1 (ICMS) DIA 22/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2013 | 20.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº. 7.754-2, NOS DIAS 08, 11, 21 E 23 DE JANEIRO DE 2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/01/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/01/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO Nº 30, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2013 | 3060.75 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2013 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO Nº 35, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2013 | 4978.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/01/2013 | 3600.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2013 | 2034.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISIONADOS, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2013 | 1536.23 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES-FUNDEB-60%, EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2013 | 51825.24 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/01/2013 | 4240.84 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2013 | 3177.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO Nº 96, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2013 | 42774.03 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2013 | 3390.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2013 | 14290.85 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/01/2013 | 794.25 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 104, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2013 | 40658.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM A ENERGISA Nº. 33038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2013 | 9310.85 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (EFETIVOS), REF AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2013 | 553.54 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2013 | 1250.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2013, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DO IPASB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2013 | 2714.01 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS AO FMS, PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1 (ICMS) DIA 29/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2013 | 4439.58 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 31/01/13, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA Nº 7.754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 30/01/2013 | 1325.00 | 02575829000148 | OCEANAIR LINHAS AEREA | REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2013 | 5295.93 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE AS COTAS DO FPM DOS DIAS 10, 18 E 30/01/13, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA Nº 7.754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 30/01/2013 | 1200.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES DE GFIP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 30/01/2013 | 1750.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM SUAS MODALIDADES, ALEM DA GERAÇÃO E INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TCE DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2013 | 12587.61 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - EMPRESA, LOTAÇÕES 33, 60 E 94, REF AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2013 | 698.94 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - EMPRESA, LOTAÇÃO 96, REF AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 30/01/2013 | 516.00 | 00005376427498 | JOSEFA ALVES DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR E CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 30/01/2013 | 678.00 | 00089158296387 | DAMIAO FERNANDES DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO DO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 30/01/2013 | 620.00 | 00006980690485 | ROBERTO JUNIOR RIBEIRO ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 30/01/2013 | 465.00 | 00005944557400 | FRANCISCO TOMAZ FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 30/01/2013 | 800.00 | 00002227431822 | RIVALDO GONÇALVES GOUVEIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPREITA PARA PODAÇÃO DE ARVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 30/01/2013 | 465.00 | 00044199686487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 30/01/2013 | 415.00 | 00007139982457 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DO MOTOR DO POÇO QUE ABASTECE A VILA SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 30/01/2013 | 620.00 | 00003501991401 | CICERO FELISMINO DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 30/01/2013 | 678.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DOS MOTORES DOS POÇOS DOS SITIOS CABACEIRAS E ESCURINHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 30/01/2013 | 620.00 | 00070196198437 | RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 30/01/2013 | 620.00 | 00009226837430 | ADRIANO SOARES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 30/01/2013 | 620.00 | 00009883716427 | JOSE EDSON MATIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 30/01/2013 | 620.00 | 00011657668410 | FRANCISCO JOSICLER MATIAS DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 30/01/2013 | 465.00 | 00044200218453 | RAIMUNDO CLAUDIO DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 30/01/2013 | 620.00 | 00005713421406 | MARCELO HENRIQUE DE FRANÇA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 30/01/2013 | 415.00 | 00026520554880 | CICERA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 30/01/2013 | 365.00 | 00089180267300 | GIZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 30/01/2013 | 365.00 | 00008973494406 | MARIA KLEIDIANA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE DUAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 30/01/2013 | 414.00 | 00006256648412 | CICERO LEANDRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO TRANSPORTE DE RESIDUOS DO MATADOURO DESTA CIDADE COM TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA O LIXÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 30/01/2013 | 365.00 | 00040145539814 | MARIA APARECIDA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 30/01/2013 | 365.00 | 00003551602425 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 31/01/2013 | 1080.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE 27 CARRADAS DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 31/01/2013 | 2000.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 31/01/2013 | 130.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO Nº (83) 3559-1014 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 01/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 31/01/2013 | 415.00 | 00010820487473 | GERALDO DAMAZIO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DO MOTOR DO POÇO QUE ABASTECE O SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 31/01/2013 | 415.00 | 00013990105817 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS AMARANTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DO MOTOR DO POÇO QUE ABASTECE A VILA SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 31/01/2013 | 192.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CILINDRO HIDRAULICO DA PLANIA E TRATOR DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 21, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 31/01/2013 | 70.00 | 09318593000103 | CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PROCURAÇÃO PUBLICA PARA O INSS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 31/01/2013 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REF AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 31/01/2013 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | IMPORTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2013 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2013 | 36754.73 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS AO FMS, PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2 (FPM) DIA 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2013 | 13264.12 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS AO FMS, PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2 (FPM) DIA 18/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2013 | 29420.72 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS AO FMS, PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2 (FPM) DIA 30/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2013 | 2591.31 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS AO FMS, PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1 (ICMS) DIA 03/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2013 | 930.00 | 33669672000143 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS, no dia 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2013 | 390.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, PREVISTO PARA SER DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME DISCRIMINA DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2013 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NO MES DE JANEIRO/2013 NA AREA ADMINISTRATIVA DAS INFORMAÇÕES AO RGPS E RPPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2013 | 5000.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA DE BOM JESUS NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/02/2013 | 600.00 | 00009074066453 | JOSE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LIMPEZA DO POÇO PROFUNDO E DE UM CACIMBÃO NO SITIO SÃO FELIX - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITAÇÃO DE PROFESORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2013 | 567.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS (LOTACAO 51), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2013 | 5747.28 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) DAS LOTACOES Nº 30, 35, 40, 85, 95 E 102, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/02/2013 | 449.25 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS AO ICMS, PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1 (ICMS) DIA 05/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 05/02/2013 | 5000.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA DE BOM JESUS NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 05/02/2013 | 160.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FAXINA GERAL NO PREDIO DA DELEGACIA E PREDIO DA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 05/02/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00009 ANEXA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 05/02/2013 | 132.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO Nº (83) 3559-1014 DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 01/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 05/02/2013 | 365.00 | 00087404680468 | FRANCISCO NUNES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DO LIXO DA VILA SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 05/02/2013 | 365.00 | 00008324148400 | EDIVAL PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DO LIXO DA VILA SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 05/02/2013 | 365.00 | 00006549846463 | FRANCISCO CAETANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DO LIXO DA VILA SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 05/02/2013 | 400.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDO - M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA 400 METROS DE TNT, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA CARNAVALESCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 05/02/2013 | 620.00 | 00004279091471 | EXPEDITO TOMAZ RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NA AVENIDA LUIZ MONTEIRO NETO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 06/02/2013 | 21.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO (83) 35591014, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COM VENCIMENTO EM 06/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 07/02/2013 | 99.80 | 34028316366353 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA VIA SEDEX, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 07/02/2013 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 493, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 08/02/13, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA Nº 7.754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/02/2013 | 14821.29 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADA NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL INSS/EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/02/2013 | 2682.65 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE REF A PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS CORRESPONDENTE A INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/02/2013 | 81021.78 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS AO FMS, PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2 (FPM) DIA 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/02/2013 | 440.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 08/02/2013 | 150.00 | 14577914000124 | HOTEL VILA RICA | REFERENTE A HOSPEDAGEM, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 08/02/2013 | 666.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DEBITADO A CONTA DO FPM, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 08/02/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2013, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 08/02/2013 | 185.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRANSPORTES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 08/02/2013 | 75.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM CARROS DE MÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 10/02/2013 | 100.00 | 00009883716427 | JOSE EDSON MATIAS | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE JUMENTO MAIS ENFEITADO DA 50ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2013, DOMINGO DE CARNAVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 10/02/2013 | 400.00 | 00005343630324 | CLODOALDO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA 50ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2013, DOMINGO DE CARNAVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 10/02/2013 | 500.00 | 00044199686487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE PREMIAÇÃO DE 2º SEGUNDO LUGAR NA 50ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2013, DOMINGO DE CARNAVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 10/02/2013 | 1000.00 | 00058871837487 | BALBINO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 1º PRIMEIRO LUGAR DA 50ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2013, DOMINGO DE CARNAVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/02/2013 | 364.08 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS AO ICMS, PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1 (ICMS) DIA 14/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 15/02/2013 | 570.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DE INTERNET VIA RADIO, DO CRAS, COM VENCIMENTO NO DIA 15/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 15/02/2013 | 570.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DE INTERNET VIA RADIO, DO CRAS, COM VENCIMENTO NO DIA 15/11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 18/02/2013 | 306.00 | 07371793000102 | POUSADA ROSALU | REFERENTE A HOSPEDAGEM, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 18/02/2013 | 1000.00 | 11676282000168 | EDITORA TERRA DO SABER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 334, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 19/02/2013 | 550.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA | REFERENTE A HOSPEDAGEM, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7516 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/02/2013 | 3434.76 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS AO ICMS, PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1 (ICMS) DIA 19/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/02/2013 | 398.65 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 20/02/13, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA Nº 7.754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/02/2013 | 5979.96 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS AO FMS, PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2 (FPM) DIA 20/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/02/2013 | 2236.10 | 00360305000104 | FGTS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO FGTS SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 20/02/13, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA Nº 7.754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO E OUTROS, DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 20/02/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2013, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA UBAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA CUMPRIR ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 20/02/2013 | 300.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA FAZER COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO RELACIONADA A SANEAMENTO BASICO, REPRESENTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 20/02/2013 | 744.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DAS LINHAS UTILIZADAS POR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME RECIBO DA OI FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/02/2013 | 630.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | RELATIVO A 20 METROS DE ADESIVOS IMPRESSOS EM ALTO RESOLUÇÃO, PARA CARROS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 59 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/02/2013 | 1287.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 450 METROS DE ADESIVOS IMPRESSOS EM ALTO RESOLUÇÃO EM FORMATO CIRSULAR, DESTINADOS AS ORNAMENTAÇÕES DE RUAS E AVENIDAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 21/02/2013 | 972.50 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA POLICIAIS E PESSOAL DE APOIO DA PREFEITURA, DSURANTE A FESTA DE CARNAVAL REALIZADA NESTA CIDADE EM 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 21/02/2013 | 1750.00 | 00044199961453 | JOAO ALECRIM DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITA DE ROÇO DE MATO AS MARGENS DA PB JOSÉ DE BRITO IRMÃO QUE LIGA A CIDADE A BR 230, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 21/02/2013 | 60.70 | 34028316366353 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSÃO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA, VIA SEDEX E AR, DOCUMENTO DA EBCT ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/02/2013 | 78.77 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA DO FEP DO DIA 21/02/13, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA Nº 16335-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 22/02/2013 | 6741.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA, PELO ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº PM219, COM VENCIMENTO EM 23.02.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/02/2013 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO NOS DIAS: 15,16,18,19 E 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 22/02/2013 | 560.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.02.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 22/02/2013 | 1000.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 22/02/2013 | 1000.00 | 00004772312412 | MARCELO TOMAZ DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 22/02/2013 | 1655.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.02.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 22/02/2013 | 2754.56 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO ONIBUS PLACA NPX-2401, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 22/02/2013 | 12148.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,CONSUMIDA PELOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.02.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 22/02/2013 | 2429.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 3395 SERIE 1, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 22/02/2013 | 62.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO MES DE JANEIRO, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 22/02/2013 | 2322.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELOS POÇOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTOS D'AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VERIFICADO NAS FATURAS DA ENERGISA, COM VENCIMENTO EM 23.02.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/02/2013 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/02/2013 | 3390.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO Nº 85 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/02/2013 | 3600.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/02/2013 | 2712.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS-R.PRPRIOS LOTAÇÃO Nº 107 , CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/02/2013 | 817.61 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 104 , CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/02/2013 | 52704.77 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO º 60, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, ONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/02/2013 | 46591.98 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO º 50, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/02/2013 | 3286.72 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO º 51, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/02/2013 | 1200.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, LOTAÇÃO º 108, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/02/2013 | 800.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 80, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/02/2013 | 16064.93 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 25/02/2013 | 855.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE OLEO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO MICRO-ONIBUS DA EDUCAÇÃO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 06 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/02/2013 | 1536.23 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/02/2013 | 3403.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEF - 40%, LOTAÇÃO Nº 96, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/02/2013 | 2260.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISIONADOS, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/02/2013 | 4300.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISIONADOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/02/2013 | 3403.55 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº31, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/02/2013 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO Nº35, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 25/02/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO E OUTROS, DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 25/02/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO E OUTROS, DEBITADO A CONTA Nº 18.535, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/02/2013 | 4300.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/02/2013 | 5755.48 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS AO ICMS, PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1 (ICMS) DIA 26/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 27/02/2013 | 2700.00 | 00008648352487 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 27/02/2013 | 2700.00 | 00008648352487 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 27/02/2013 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOPS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA ENTIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 27/02/2013 | 1750.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM SUAS MODALIDADES, ALEM DA GERAÇÃO E INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TCE DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 27/02/2013 | 1000.00 | 00037657127449 | KATIA VIRGINIA ALMEIDA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO DA UNIÃO E DO ESTADO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2013 | 3403.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO EFETIVOS FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 28/02/2013 | 2500.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 28/02/2013 | 25000.00 | 13114686000193 | HGB EVENTUS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS CONFORME CONSTA NA NA NOTA FISCAL Nº 045. DO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 28/02/2013 | 10000.00 | 13114686000193 | HGB EVENTUS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS DE RENOME PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2013, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 044. DO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES DE GFIP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº. 8.248-1, NO DIA 04.02.2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2013 | 2186.48 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO A TARIFA D'AGUA, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1, ICMS, NO DIA 19.02.2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº. 8.249-X, NO DIA 04.02.2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº. 8.251-1, NO DIA 04.02.2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 28/02/2013 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOPS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA ENTIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/02/2013 | 4200.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº30, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CONTA 8248-1 ICMS/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 28/02/13, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA Nº 7.754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2013 | 19875.71 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS AO FMS, PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2 (FPM) DIA 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 28/02/2013 | 12875.45 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL (PARCELA 1) MP 589/2012 - PORTARIA 09/2012, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/02/2013 | 4240.84 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 28/02/2013 | 800.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO TELECENTRO SO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/03/2013 | 17455.03 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS E O INSS, ATINENTE A DEBITO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2013 | 4439.58 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS AO IPASB-PATRONAL, LOTAÇÕES NºS. 31, 81, 101 E 104, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIROP DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, NA AREA ADMINISTRATIVA DAS INFORMAÇÕES AO RGPS E RPPS DESSE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 01/03/2013 | 385.00 | 00050045520453 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA E DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2013 | 930.00 | 33669672000143 | BEMFAM | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DEBITADO A CONTA DO ICMS, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 01/03/2013 | 160.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FAXINA GERAL NOS PREDIOS DA DELEGACIA DE POLICIA E TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 01/03/2013 | 1218.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 3299 SERIE 1, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 01/03/2013 | 2429.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 3395 SERIE 1, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 01/03/2013 | 550.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS NA COBERTURA DAS FESTAS CARNAVALESCAS DA CIDADE DE BOM JESUS, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO CORRIDA DE JEGUE, TRADICIONALMENTE COMEMORA ANO A ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 01/03/2013 | 620.00 | 00070196198437 | RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 01/03/2013 | 365.00 | 00008324148400 | EDIVAL PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DO LIXO DA VILA SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 01/03/2013 | 365.00 | 00087404680468 | FRANCISCO NUNES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DO LIXO DA VILA SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 01/03/2013 | 365.00 | 00006549846463 | FRANCISCO CAETANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DO LIXO DA VILA SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 01/03/2013 | 365.00 | 00008973494406 | MARIA KLEIDIANA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 01/03/2013 | 365.00 | 00003551602425 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 01/03/2013 | 365.00 | 00089180267300 | GIZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA VARRIÇÃO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 01/03/2013 | 365.00 | 00040145539814 | MARIA APARECIDA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA VARRIÇÃO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 01/03/2013 | 415.00 | 00026520554880 | CICERA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVIÇO DE VARRIÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 01/03/2013 | 465.00 | 00005944557400 | FRANCISCO TOMAZ FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 01/03/2013 | 465.00 | 00044199686487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 01/03/2013 | 465.00 | 00044200218453 | RAIMUNDO CLAUDIO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 01/03/2013 | 1950.00 | 00057011125434 | JOSE NILTON PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPREITA PARA A PODAÇÃO DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS (PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 01/03/2013 | 11346.35 | 00005861243492 | FRANCISCO SOUZA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO COM ESCAVAÇÃO EM ROCHA, COM PERFURAÇÃO MANUAL E CONFECÇÃO DE PARALELEPIPEDOS EM ROCHA GRANITICA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UMA AREA VERDE. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 01/03/2013 | 620.00 | 00005713421406 | MARCELO HENRIQUE DE FRANÇA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 01/03/2013 | 620.00 | 00009226837430 | ADRIANO SOARES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 01/03/2013 | 620.00 | 00009883716427 | JOSE EDSON MATIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 01/03/2013 | 620.00 | 00006980690485 | ROBERTO JUNIOR RIBEIRO ABEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 01/03/2013 | 122.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO COM TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO DA EDUCAÇÃO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00055 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 01/03/2013 | 480.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS - SANDRO BATERIAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA ELETRICA TIPO CP165-HD CRAL, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.372, SERIE 1 ANEXA, DESTINADA AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 01/03/2013 | 608.25 | 00011275425402 | CARLOS HENRIQUE FERNANDES GOMES | REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AREIA E PEDRAS PARA ESCOLA MARIA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2013 | 13476.39 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (EFETIVOS), LOTAÇÕES 33, 60, 94 E 96, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 01/03/2013 | 678.00 | 00011102744409 | FRANCIVALDO ABEL DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO INSTRUTOR DO TELECENTRO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 01/03/2013 | 322.01 | 07211715000132 | ABASTEÇA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, UTILIZADO NOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, CONFORME SE VERIFICADO COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 01/03/2013 | 620.00 | 00004279091471 | EXPEDITO TOMAZ RICARTE | REFERENTE A UMA EMPREITA DE LIMPEZA DO MATO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 01/03/2013 | 149.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFAS TELEFONICA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO 01.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 01/03/2013 | 415.00 | 00013990105817 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS AMARANTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DO MOTOR DO POÇO QUE ABASTECE A VILA SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 01/03/2013 | 415.00 | 00007139982457 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DO MOTOR DO POÇO QUE ABASTECE O DISTRITO DE SÃO JOSE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 01/03/2013 | 415.00 | 00010820487473 | GERALDO DAMAZIO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DO MOTOR DO POÇO QUE ABASTECE O SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 01/03/2013 | 415.00 | 00003503544488 | FRANCISCO LIMA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS RESIDUOS DO MATADOURU PARA O LIXÃO DESTE MUNICIPIO COM TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 01/03/2013 | 678.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DOS MOTORES DOS POÇOS DOS SITIOS CABACEIRAS E ESCURINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE BOM JESUS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 01/03/2013 | 132.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTO 01.01.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 01/03/2013 | 2500.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 01/03/2013 | 2000.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, PARA O LIXÃO SITUADO AS MARGENS DA PB-417, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 01/03/2013 | 700.00 | 00089158296387 | DAMIAO FERNANDES DUARTE | REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA NA LIMPEZA DO MATO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 02/03/2013 | 310.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | RELATIVO A SERVIÇOS DE REPRODÇÃO DE XEROX DE DOCUMENTOS E OUTROS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 287 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 02/03/2013 | 215.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE XEROX DE DOCUMENTOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 288, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº. 8249-X, NO DIA 04.03.2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº. 8251-1, NO DIA 04.03.2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO E OUTROS, DEBITADO A CONTA Nº 8284-1, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2013, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 04/03/2013 | 3990.00 | 00084084855472 | CARLOS ALBERTO ALVES | REFERENTE UMA EMPREITA DE SERVIÇO DE ACABAMENTO DE TRES SALAS DE AULA, SECRETARIA E DIRETORIA DA ESCOLA MARIA DO CARMO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 04/03/2013 | 3450.00 | 00089158296387 | DAMIAO FERNANDES DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 07 PORTAS DE FERRO E 07 JANELAS DE FERRO PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 04/03/2013 | 928.00 | 00003501998414 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DE ESGOTO LOCALIZADO NAS CASAS POPULARES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 05/03/2013 | 920.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHÃO PLACA KEQ-8848, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE FAMILIAS CARENTES RESIDENTE NESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE: SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAJAZEIRAS - PB E IPAUMIRIM - CE, BEM COMO PARA O SITIO TRAPIÁ IDA E VOLTA E AINDA AO CONJUNTO RONALDO CUNHA LIMA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 05/03/2013 | 3176.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G. DA NOBREGA & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 CARRINHOS GARI 120 LITROS E 04 CARROS DE MÃO G18 ESFERA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 598 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 05/03/2013 | 110.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM AÇO, COMPREENDENDO UM SUPORTE PARA CPU-PCE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 317, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/03/2013 | 1768.91 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOSPARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1.(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 05/03/2013 | 5460.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOVEIS, COMPREENDENDO UMA MESA COM GAVETEIRO E TRES CADEIRAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 316, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 06/03/2013 | 1973.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES DE FERRO, DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE, FRANCISCO SALES DUARTE, NESTA CIDADE, CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 06/03/2013 | 550.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO COM SERVIÇO DE COM NA SEMANA PEDAGOGICA E O INICIO DO ANO LETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 25 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 06/03/2013 | 7987.76 | 10790329000157 | GERLANI PEREIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, COMPREENDENDO KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 069 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 06/03/2013 | 1320.00 | 08223013000131 | HIDROBRASIL - GERLEIDE BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS E COMUNIDADES DE SÃO FELIX E TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 07/03/2013 | 1000.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DO INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/03/2013 | 0.06 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA Nº 5948-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 08/03/2013 | 1.22 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOSPARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA5948-X.(ITR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/03/2013 | 33246.36 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOSPARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2.(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 08/03/2013 | 440.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, Nº 8284-1 - ICMS, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 08/03/2013 | 666.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DEBITADO A CONTA DO FPM, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 08/03/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2013, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 08/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DEBITADO A CONTA DO ICMS, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 09/03/2013 | 375.00 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 498, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 12/03/2013 | 554.25 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS PARA LANCHE DAS MULHERES NA FESTA COMEMORATIVA AO DIA ONTERNACIONAL DA MULHER NO ULTIMO DIA 08 DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 12/03/2013 | 796.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA DO ICMS DA PREFEITURA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 12/03/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A MENSALIDADE DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, COMPREENDENDO O PERIODO DE 27/02/2013 A 02/02/2014, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/03/2013 | 377.03 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOSPARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1.(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 13/03/2013 | 600.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 60 CAMISA-EVENTOS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE UMA FESTA TRADICIONAL, REALIZADA ANUALMENTE SEMPRE NO DIA 19 DO MES DE MARÇO, EM HOMENAGEM A SÃO JOSÉ, NOTA FISCAL DE Nº 000.000.168 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 13/03/2013 | 800.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 80 CAMISA-EVENTOS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE UMA FESTA TRADICIONAL, REALIZADA ANUALMENTE SEMPRE NO DIA 19 DO MES DE MARÇO, EM HOMENAGEM A SÃO JOSÉ, NOTA FISCAL DE Nº 000.000.167 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 14/03/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A MENSALIDADE DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, DURANTE O PERIODO DE 27/02/2013 A 02/02/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36300, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 14/03/2013 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01, 02, 04 E 05/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36948, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 14/03/2013 | 998.92 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO A USO DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA INTERNET, LINK BUSINESS 1024, NO PERIODO DE 04/02/13 A 20/02/13, PAGO A NETLINE TELECOM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 14/03/2013 | 58.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE 000.003.128 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 14/03/2013 | 510.00 | 08922500000192 | ELIDE PERES RUEDA CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES E 01 (UM) MONITOR LED DE NOTA FISCAL Nº 000021 DESTA REFERIDA EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/03/2013 | 900.00 | 00002995092496 | ANTONIA PARNAÍBA RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS E HOSPEDAGEM, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA NOS DIAS 16,17,18,19,20,21 E 22 DE MARÇODO CORRENTE, PROMOVIDO PELA UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 15/03/2013 | 15.00 | 08797573000108 | POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA EDUCAÇÃO A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECIBO DO BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 15/03/2013 | 104.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS COMPREENDENDO 04 REATORES E 50 METROS DE CABO 2X5, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 15/03/2013 | 173.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.770 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DAS PARTES ELETRICAS DE GRUPO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 18/03/2013 | 1301.35 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 18/03/2013 | 1263.42 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 18/03/2013 | 1255.85 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 18/03/2013 | 1279.94 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/03/2013 | 3052.11 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOSPARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1.(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 19/03/2013 | 50.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DO MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 19/03/2013 | 309.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA Nº NPT 8343, TRANSPORTANDO OS TIMES DE FUTEBOL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, PARA PARTIDA DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 19/03/2013 | 300.00 | 00006353146493 | VANUZIA ALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO DA MARATONA FEMININA DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 19/03/2013 | 200.00 | 00004327260479 | ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO DA MARATONA FEMININA DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 20/03/2013 | 66.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE, VERIFICADA NO RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 20/03/2013 | 94.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO CRAS, INERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE, VERIFICADO NO RECIBO DA OI FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 20/03/2013 | 95.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, INERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE, VERIFICADO NO RECIBO DA OI FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 20/03/2013 | 225.00 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 130, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 20/03/2013 | 72.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, INERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE, VERIFICADA NO RECIBO DA OI FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 20/03/2013 | 5123.05 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOSPARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2.(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 20/03/2013 | 110.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE CONTABILIDADE, INERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE, VERIFICADO NO RECIBO DA OI FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 20/03/2013 | 122.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE MARÇO DO CORRENTE, VERIFICADA NO RECIBO DA OI FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DEBITADO A CONTA DO FPM, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, INERENTE AO MES DE MARÇO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 21/03/2013 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE SERVIDOR DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES PROMOVIDO PELO TCE NO DIA 22.03.2013 E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO DA UNIÃO E DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 21/03/2013 | 600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE A 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES PROMOVIDO PELO TCE NO DIA 22.03.2013 E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO DA UNIÃO E DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 21/03/2013 | 300.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE SERVIDOR DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES PROMOVIDO PELO TCE NO DIA 22.03.2013 E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO DA UNIÃO E DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 21/03/2013 | 3113.56 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB - EMPRESA-13º SALARIO, LOTAÇÕES Nº 71,72 E 99, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012, GRPM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/03/2013 | 78.04 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA Nº 16335-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 21/03/2013 | 11000.00 | 13114686000193 | HGB EVENTUS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, PALCO, ILUMINAÇÃO, GERADOR E SONORIZAÇÃO, PARA DAR APOIO A BANDA QUE ANIMARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, COMEMORADO NO DIA 19 DE MARÇO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 047 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 21/03/2013 | 20000.00 | 13114686000193 | HGB EVENTUS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO SANTA PADROEIRO SÃO JOSÉ NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ COM SIRANO E SIRINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 048, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 23/03/2013 | 15942.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,CONSUMIDA PELOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.03.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 23/03/2013 | 6738.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,CONSUMIDA PELOS ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº PM219, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.03.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 23/03/2013 | 1974.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELOS POÇOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTOS D'AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VERIFICADO NAS FATURAS DA ENERGISA, COM VENCIMENTO EM 23.03.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 23/03/2013 | 1662.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.03.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 23/03/2013 | 1039.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.03.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/03/2013 | 16858.17 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (EFETIVOS), LOTAÇÕES 33, 60, 94 E 96, REF AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/03/2013 | 1039.41 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOSPARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/03/2013 | 6335.33 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOSPARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 25/03/2013 | 44.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO E OUTROS, DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NOS DIAS 01 E 25 DE MARÇO DE 2013, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 25/03/2013 | 161.50 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO '' GASOLINA '' QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CUPOM FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 26/03/2013 | 30.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO '' GASOLINA '' QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CUPOM FISCAL ANEXA Nº 012062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/03/2013 | 2034.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/03/2013 | 4978.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISIONADOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/03/2013 | 3600.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISIONADOS, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/03/2013 | 847.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 104, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/03/2013 | 2712.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS PROPRIOS, LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/03/2013 | 4901.01 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOSPARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1.(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/03/2013 | 3186.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/03/2013 | 6900.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO Nº 30, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/03/2013 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, LOTAÇÃO Nº 35, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/03/2013 | 3187.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/03/2013 | 47640.12 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/03/2013 | 48621.24 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/03/2013 | 1200.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/03/2013 | 4486.72 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/03/2013 | 3390.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB-40%, LOTAÇÃO Nº 96, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/03/2013 | 62843.23 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/03/2013 | 10062.48 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/03/2013 | 2611.59 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSOR FUNDEB-60%, EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/03/2013 | 2712.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/03/2013 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/03/2013 | 15559.22 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/03/2013 | 800.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 80, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 27/03/2013 | 330.00 | 00050045520453 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 08 (OITO) VENTILADORES DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 27/03/2013 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, INERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/03/2013 | 1000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS: 27 E 28 DE MARÇO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 27/03/2013 | 1750.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM SUAS MODALIDADES, ALEM DA GERAÇÃO E INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TCE DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/03/2013 | 23184.05 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOSPARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2.(FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/03/2013 | 2241.39 | 00360305000104 | FGTS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS-INADIM-RETENÇÃO, DEBITADO A COTA DO FPM, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/03/2013 | 4103.53 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE AS COTAS DO FPM DOS DIAS 08, 20 E 30/03/2013, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA Nº 7.754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/03/2013 | 4300.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/03/2013 | 9159.90 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS AO IPASB-PATRONAL, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/03/2013 | 3000.00 | 00069036667453 | RICARDO GONÇALVES ANDRE | REFERENTE AO REPASSE PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 401/2009, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 31/03/2013 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS: 13, 14, 15 DE MARÇO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/03/2013 | 2623.67 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO A TARIFA D'AGUA, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1, ICMS, NO DIA 12.03.2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 31/03/2013 | 620.00 | 00003501991401 | CICERO FELISMINO DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 31/03/2013 | 620.00 | 00011657668410 | FRANCISCO JOSICLER MATIAS DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 01/04/2013 | 800.00 | 00002227431822 | RIVALDO GONÇALVES GOUVEIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EMPREITA PARA PODAÇÃO DE ARVORES DO DISTRITO DE SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 01/04/2013 | 415.00 | 00007139982457 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DO MOTOR DO POÇO QUE ABASTECE O DISTRITO DE SÃO JOSE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 01/04/2013 | 415.00 | 00013990105817 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS AMARANTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DO MOTOR DO POÇO QUE ABASTECE A VILA SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/04/2013 | 745.80 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-EMPRESA-FUNDEB-40%, RECURSOS DO FUNDEB, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/04/2013 | 16112.37 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-EMPRESA-FUNDEB-60%, RECURSOS DO FUNDEB, LOTAÇÃO 33, 60 E 94, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 01/04/2013 | 800.00 | 00002227431822 | RIVALDO GONÇALVES GOUVEIA | REFERENTE A EMPREITA DE MATO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVEZ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 01/04/2013 | 5800.00 | 05010994000140 | SINVAL TUR | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, MERCEDES BENS, ANO 1991, PLACA MMZ-2404-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 01/04/2013 | 4000.00 | 00012043095153 | WELINGTON BANDEIRA DE MELO | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE PNEUS, DURANTE QUARENTA HORAS DE TRABALHO NA PREPARAÇÃO DE TERRA, PARA O PLANTIO DE LAVOURA DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, AO PREÇO DE R$100,00 CADA HORA TRABALHADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 01/04/2013 | 500.00 | 13114686000193 | HGB EVENTUS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, PALCO, ILUMINAÇÃO, GERADOR E SONORIZAÇÃO, PARA DAR APOIO A BANDA QUE ANIMARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOSE, COMEMORADO NO DIA 19 DE MARÇO NO DISTRITO DE SÃO JOSE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 047 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO MES DE MARÇO DE 2013, NA AREA ADMINISTRATIVA DAS INFORMAÇÕES AO RGPS E RPPS DESSE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 01/04/2013 | 930.00 | 33669672000143 | BEMFAM | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DEBITADO A CONTA DO ICMS, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, INERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 01/04/2013 | 5119.99 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ''GASOLINA'' PARA O VEICULO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.103 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/04/2013 | 9710.51 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) DAS LOTACOES Nº 30, 35, 40, 85, 95 E 102, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/04/2013 | 15725.78 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS AO IPASB-PATRONAL, LOTAÇÃO NºS 31, 50, 81, 101 E 104, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/04/2013 | 15725.78 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS AO IPASB-PATRONAL, LOTAÇÃO NºS 31, 50, 81, 101 E 104, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO E OUTROS, DEBITADO A CONTA Nº 8249-X, NO DIA 02 DE 30 DE ABRIL DE 2013, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO E OUTROS, DEBITADO A CONTA Nº 8251-1, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2013, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/04/2013 | 1450.83 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº. 8248, NO DIA 02.04.2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 02/04/2013 | 825.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS DE MECANICO REALIZADOS EM VARIOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 02/04/2013 | 800.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO TELECENTRO SO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/04/2013 | 2425.00 | 00084084855472 | CARLOS ALBERTO ALVES | REFERENTE A UMA EMPREITA DE SERVIÇO DE PINTURA DE TRES SALAS DE AULA, SECRETARIA E BANHEIROS DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 02/04/2013 | 678.00 | 00011102744409 | FRANCIVALDO ABEL DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO INSTRUTOR DO TELECENTRO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 02/04/2013 | 415.00 | 00010820487473 | GERALDO DAMAZIO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DO MOTOR DO POÇO QUE ABASTECE O SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/04/2013 | 415.00 | 00003503544488 | FRANCISCO LIMA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS RESIDUOS DO MATADOURU PARA O LIXÃO DESTE MUNICIPIO COM TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 02/04/2013 | 415.00 | 00011772208817 | NILDO SOARES BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIGAÇÃO DO MOTOR DO POÇO QUE ABASTECE O BAIRRO MARIA SINGULAR DE BRITO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 03/04/2013 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. CADASTRO UNICO, BOLSA FAMILIA, BPC, GERAÇÃO DE SENHAS E PERMISSÕES DE ACESSO AOS SISTEMAS DE ASSISTENCIA, CAPACITAÇÃO AOS ENTREVISTADORES E ACOMPANHAMENTO AOS SISTEMAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 03/04/2013 | 12345.52 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIA E LOGRADOUROS PUBLICO NO MES DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 03/04/2013 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REEFERENTE A MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 04/04/2013 | 1027.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE A. FILHO | REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA DO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 04/04/2013 | 5000.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA DE BOM JESUS NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 04/04/2013 | 2500.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUI SOLIDO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIARIOS E RESIDENCIAIS DA ZONA URBANA PARA O LIXÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 04/04/2013 | 2000.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, PARA O LIXÃO SITUADO AS MARGENS DA PB-417, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 04/04/2013 | 2050.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.434 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/04/2013 | 463.42 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 09/04/2013 | 419.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 09.04.2013, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 10/04/2013 | 440.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTE, Nº 8284-1 - ICMS, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 10/04/2013 | 666.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTE, Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 10/04/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2013, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/04/2013 | 72.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 3520 NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/04/2013 | 34629.48 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 10/04/2013 | 4.53 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA SOBRE A CONTA DO CIDE DO DIA 10/04/2013, VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 12.850-3, DISCRIMINADO ABAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 10/04/2013 | 12875.45 | 29979036016900 | INSS | VALOR RETIDO DOS RECURSOS DO FPM NA COTA DO DIA 10.04.2013, EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, REFERENTE A DEBITO CUJO QUANTIA JPA HAVIA SIDO QUITADO NO MES ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 11/04/2013 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO NOS DIAS: 05, 08, 09, 10 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 11/04/2013 | 642.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08, 06, 07 E 01/2013, DEBITADO A CONTA DO ICMS DA PREFEITURA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 11/04/2013 | 1106.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE SEMENTES SELECIONADAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 11/04/2013 | 57.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.631 SERIE 1, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 11/04/2013 | 380.00 | 10790329000157 | GERLANI PEREIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 081 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 11/04/2013 | 880.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 12/04/2013 | 400.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA FEITO COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 12/04/2013 | 200.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS FUNERAL DO FALECIDO SR. FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 12/04/2013 | 10648.75 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.010, SENDO PARTE DOS PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA ''JEJUM'', PROMOVISO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E OUTRA PARTE COMPREENDENDO PRODUNTOS DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS A PROPRIA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 12/04/2013 | 1929.33 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ''GASOLINA'' PARA O VEICULO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.130 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 12/04/2013 | 1561.65 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ''GASOLINA'', DESTINDA A ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.127 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/04/2013 | 232.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS-LOCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME GPS, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 12/04/2013 | 9008.47 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, UTILIZADOS NOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 15/04/2013 | 2202.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 124 ANEXA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 15/04/2013 | 530.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 061 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 15/04/2013 | 7000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIA, CODIGO DE POSTURA, CODIGO DE OBRAS, RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 15/04/2013 | 666.00 | 00001866841424 | MARIA DA PIEDADE FREITAS | REFERENTE A VALOR TRANSFERIDO A BENEFICIARIA ATRAVES DE CHEQUE Nº 852129 - FPM, PARA COMPRA DE DUAS PESSAGENS (ESPOSA E ESPOSO) DE IDA, A CIDADE DE PRUDENTE DE MORAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO, ONDE PASSARA A RESIDIR JUNTOS A SEUS PARENTES, HAJA VISTO TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 15/04/2013 | 1863.94 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL Nº 122 ANEXA, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR DE PNEUS DESTA EDILIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 15/04/2013 | 480.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 062 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 15/04/2013 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 15/04/2013 | 2780.94 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 125 ANEXA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 15/04/2013 | 650.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 15/04/2013 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 15/04/2013 | 860.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS PARA PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO DURENTE A SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 15/04/2013 | 325.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NA ESCOLA JOSE DIAS DE SOUZA NO SITIO MORADA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 15/04/2013 | 180.00 | 00000414993870 | MARIA ELIANE LEITE SAMPAIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 15/04/2013 | 510.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS TRANPORTES DE TRATOR E CAMINHÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 15/04/2013 | 650.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CARATÊ. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DEBITADO A CONTA DO ICMS, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 18/04/2013 | 904.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08, 09 E 10/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 39147, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 18/04/2013 | 16858.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,CONSUMIDA PELOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.04.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 18/04/2013 | 7352.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº PM219, COM VENCIMENTO EM 23.04.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 18/04/2013 | 82.50 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | VALOR PAGO A BENEFICIARIA PARA RESCACIR DESPESA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA QUALIDADE DE DIRETORA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 18/04/2013 | 1258.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.04.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 18/04/2013 | 1955.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELOS POÇOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTOS D'AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.04.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DEBITADO A CONTA DO FPM, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, INERENTE AO MES DE ABRIL CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/04/2013 | 2246.05 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A RETENÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 19/04/2013 | 68.60 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 19/04/2013, VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA, DISCRIMINADO ABAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/04/2013 | 6720.28 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/04/2013 | 68.60 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA SOBRE A CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DO DIA 30/04/2013, VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 16335-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/04/2013 | 6791.61 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 16335-X NO DIA 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/04/2013 | 0.01 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 6318-5 NO DIA 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/04/2013 | 0.02 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 8247-3 NO DIA 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/04/2013 | 26129.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 7754,2 NO DIA 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/04/2013 | 6483.57 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 7754,2 NO DIA 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 22/04/2013 | 4300.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 22/04/2013 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, LOTAÇÃO Nº 35, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 22/04/2013 | 6900.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 30, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 22/04/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DO SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 36, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 22/04/2013 | 4978.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 22/04/2013 | 1356.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 22/04/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 111, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 22/04/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 112, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 22/04/2013 | 847.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 104, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 22/04/2013 | 2712.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 22/04/2013 | 3600.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 22/04/2013 | 2712.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS-RECURSOS PROPRIOS, LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 22/04/2013 | 48860.36 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 22/04/2013 | 6096.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 22/04/2013 | 9840.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 22/04/2013 | 2872.74 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES - FUNDEF - 60%, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 22/04/2013 | 69209.74 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB - 60%, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 22/04/2013 | 10212.75 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB - 60%, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/04/2013 | 745.80 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-EMPRESA-FUNDEB-40%, RECURSOS DO FUNDEB, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/04/2013 | 17541.09 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-EMPRESA-FUNDEB-40%, RECURSOS DO FUNDEB, LOTAÇÕES 33, 60 E 94, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 22/04/2013 | 800.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 80, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 22/04/2013 | 15730.34 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 23/04/2013 | 300.00 | 03351997000112 | GRÁFICA E FOTOLITO IDEAL | REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS REALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE 100 CARTAZES COLORIDOS F2 DESTINADOS A FESTA TRADICIONAL DO DISTRITO DE SÃO JOSE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVA DO PADROEIRO DAQUELE DISTRITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 474 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/04/2013 | 4539.82 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 23/04/2013 | 1000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO NOS DIAS: 16 E 17DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 25/04/2013 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | IMPORTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 26/04/2013 | 3390.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEF - 40%, LOTAÇÃO Nº 96, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 27/04/2013 | 805.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHE PARA O PESSOAL DE APOIO DA PREFEITURA E POLICIAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOSE DO DISTRITO DE SÃO JOSE NESTE MUNCIPIO REALIZADA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 28/04/2013 | 620.00 | 00004279091471 | EXPEDITO TOMAZ RICARTE | REFERENTE A EMPREITA DE SERVIÇO DE CORTE DA GRAMA DA PRAÇA PREFEITO JOSE DE BRITO IRMÃO, NESTA CIDADE DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 28/04/2013 | 1950.00 | 00010342861450 | JOÃO PAULO BEZERRA DE BARROS | REFERENTE A SERVIÇO DE EMPREITA DE PODAÇÃO DAS ARVORES DA SEDE DO MUNCIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 28/04/2013 | 750.00 | 00089158296387 | DAMIAO FERNANDES DUARTE | REFERENTE A EMPREITA DE CORTE DA GRAMA DA PREFEITO ANTOMIO ROLIM E PRAÇA SEBASTIÃO BANDEIRA DE MELO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 28/04/2013 | 680.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DOS MOTORES DOS POÇOS DOS SITIOS CABACEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 28/04/2013 | 155.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FAXINA GERAL NOS PREDIOS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 29/04/2013 | 1750.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM SUAS MODALIDADES, ALEM DA GERAÇÃO E INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TCE DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 29/04/2013 | 13071.16 | 29979036016900 | INSS | VALOR PAGO COM RECURSOS DO FPM AO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL (PARCELA 1) MP 589/2012 - PORTARIA 09/2012, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013, GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 29/04/2013 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. CADASTRO UNICO, BOLSA FAMILIA, BPC, GERAÇÃO DE SENHAS E PERMISSÕES DE ACESSO AOS SISTEMAS DE ASSISTENCIA, CAPACITAÇÃO AOS ENTREVISTADORES E ACOMPANHAMENTO AOS SISTEMAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 29/04/2013 | 678.00 | 00011102744409 | FRANCIVALDO ABEL DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO INSTRUTOR DO TELECENTRO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 29/04/2013 | 800.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO TELECENTRO SO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 29/04/2013 | 5800.00 | 05010994000140 | SINVAL TUR | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, MERCEDES BENS, ANO 1991, PLACA MMZ-2404-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 29/04/2013 | 300.00 | 00085754250215 | HELENA COSTA E SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, PARA O COMPLEMENTAÇÃO COM DESPESA NO SEU DESLOCAMENTO PARA O ESTADO DO PARA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DE LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 29/04/2013 | 411.00 | 00002344384448 | ATOMAR GONÇALVES FURTADO | REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO A EMPRESA GONTIJO, PARA BENEFICIARIA QUE PASSARA A RESIDIR NA CIDADE DE DESTINO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DE LEI, CUJO VALOR TEM COMO OBJETIVO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO CMAS E CMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 29/04/2013 | 600.00 | 00037657127449 | KATIA VIRGINIA ALMEIDA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO - PRONATEC, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 29/04/2013 | 400.00 | 00017144554832 | ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE A 02 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO CRAS, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO - PRONATEC, NOS DIAS: 02 E 03 DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 30/04/2013 | 412.50 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FAXINA REALIZADO NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 30/04/2013 | 420.00 | 00009911899497 | ROZANGELA GONÇALVES DE SOUZA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FAXINA GERAL NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 30/04/2013 | 210.00 | 00095030220453 | FRANCINALDO DIAS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA ESCOLA MUNICIPAL JULIO DIAS NO SITIO CACARÉ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 30/04/2013 | 670.00 | 00004772312412 | MARCELO TOMAZ DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 30/04/2013 | 7448.36 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA E DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1105, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 30/04/2013 | 315.00 | 00003503985425 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA ANANIAS EMIDIO ROLIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 30/04/2013 | 2880.00 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA PARA O VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 30/04/2013 | 2000.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, PARA O LIXÃO SITUADO AS MARGENS DA PB-417, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 30/04/2013 | 2500.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUI SOLIDO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIARIOS E RESIDENCIAIS DA ZONA URBANA PARA O LIXÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 30/04/2013 | 930.00 | 00025031864400 | FRANCISCO ABEL DE SOUSA | REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DO ESGOTO LOCALIZADO NAS RUAS 5 DE NOVEMBRO E ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 30/04/2013 | 3.65 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA SOBRE A CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DO DIA 30/04/2013, VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 12850-3, DISCRIMINADO ABAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 30/04/2013 | 59.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO E OUTROS, DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NOS DIAS 01,03,18,24 E 30 DE ABRIL DE 2013, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 30/04/2013 | 4403.01 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA SOBRE AS CONTAS DO FPM DOS DIAS 10, 19, 30/04/2013, VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTE Nº 7.754-2, DISCRIMINADO ABAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 30/04/2013 | 3303.40 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/04/2013 | 2539.19 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/04/2013 | 24695.72 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/04/2013 | 3387.59 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/04/2013 | 3.65 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA SOBRE A CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DO DIA 30/04/2013, VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/04/2013 | 68.52 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOSPARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/04/2013 | 12242.60 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) DAS LOTACOES Nº 30, 35, 40, 85, 95 E 102, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/04/2013 | 14058.22 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS AO IPASB-PATRONAL, LOTAÇÃO NºS 31, 50, 81, 101 E 104, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO NOS DIAS: 26, 29 E 30 DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 30/04/2013 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REEFERENTE A MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/04/2013 | 2712.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS PROPRIOS, LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 30/04/2013 | 1902.69 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO A TARIFA D'AGUA, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1, ICMS, NO DIA 16.04.2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 30/04/2013 | 1698.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 30.04.2013, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 30/04/2013 | 2200.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/04/2013 | 100.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 396.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 01/05/2013 | 420.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA FEITO COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 01/05/2013 | 7500.00 | 07862929000179 | ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA E OPERACIONAL NA ELABORAÇÃO DO PROJETO CIDADES DIGITAIS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO DE CAMPO, DEFINIÇÃO DE LOCAIS, CALCULO DAS COORDENADAS GEOGRAFICAS, ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TECNICA/PROJETO E ENCAMINHAMENTO E PROTOCOLO FINAL NO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES EM BRASILIA - DF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 52 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 01/05/2013 | 740.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 01/05/2013 | 210.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 01/05/2013 | 800.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS TRANSPORTES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAR PARA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 01/05/2013 | 415.00 | 00003503544488 | FRANCISCO LIMA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS RESIDUOS DO MATADOURO PARA O LIXÃO DESTE MUNICIPIO COM TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 01/05/2013 | 415.00 | 00009245491498 | DAMIAO MANOEL DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENÇÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAR PARA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 01/05/2013 | 930.00 | 00003501998414 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA 5 DE NOVEMBRO E MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 01/05/2013 | 415.00 | 00010820487473 | GERALDO DAMAZIO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DO MOTOR DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 01/05/2013 | 670.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DO MOTOR DO POÇO DO SITIO CABACEIRA E LIMPEZA DO MATO FEITA AO ENTORNO DA CASA DOS MOTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 01/05/2013 | 415.00 | 00009911899497 | ROZANGELA GONÇALVES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E PREDIO DO MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 01/05/2013 | 415.00 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FAXINA GERAL NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 01/05/2013 | 650.00 | 00002341324428 | EXPEDITO GOMES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 01/05/2013 | 750.00 | 00089158296387 | DAMIAO FERNANDES DUARTE | REFERENTE AOS SERVI,ÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DURANTE O MES DE ABRIL DE 213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 01/05/2013 | 650.00 | 00010342861450 | JOÃO PAULO BEZERRA DE BARROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 01/05/2013 | 650.00 | 00006032773493 | FRANCISCO ALECRIM ABEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 01/05/2013 | 650.00 | 00057011125434 | JOSE NILTON PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 01/05/2013 | 800.00 | 00002227431822 | RIVALDO GONÇALVES GOUVEIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EMPREITA PARA PODAÇÃO DE ARVORES DO DISTRITO DE SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 02/05/2013 | 1512.90 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DEZOITO VENTILADORES DE PAREDE 60CM, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 02/05/2013 | 14811.31 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE, COMPREENDENDO VARRIÇÃO DIARIA MANUAL DE VIAS URBANAS, CAPINAÇÃOA MANUAL, RASPAGEM DE LINHA D'AGUA, CAIÇÃO DE MEIO FIO, COLETA DE LIXO DA VARRIÇÃO E ENTULHOS, ALEM DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 20 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 02/05/2013 | 313.50 | 09596080000164 | MARCIA PEREIRA E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DE SAO JOSE, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/05/2013 | 241.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A TAXAS DE DILIGENCIA DA 4ª VARA, EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, PROCESSO Nº 0002686-49.2012.815.0131, DA P´REFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONTRA O SR. EVANDRO GONÇALVES DE BRITO, CONFORME DEPOSITO EFETUADO A CONTA Nº 0271705 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 02/05/2013 | 3485.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, LIQUIDIFICADOR E ESTANTES, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 343 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A EMISSÃO DE EXTRATO E OUTROS, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1, NO DIA 03 DE MAIO DE 2013, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 8249-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 8251-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 03/05/2013 | 120.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRÁFICA VITORIANO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, A SER UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 03/05/2013 | 36.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS TESOURAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 658, ANEXA, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E CORTE DE GRAMA E ARVORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 03/05/2013 | 2500.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 03/05/2013 | 7500.00 | 11802384000182 | T&T TRANSPORTES DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA E UMA RETROESCAVADEIRA DE JOAO PESSOA PARA BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 05/05/2013 | 940.00 | 00010820488445 | JOÃO GONÇALVES DAMAZIO | REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITA PARA CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO FORNO VELHO COM O SITIO UMARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 05/05/2013 | 77.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EXTRAS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NJY-7844-PB, COM PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 06/05/2013 | 374.05 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | RELATIVO A SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE XEROX, SOLICITADAS PELA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 354 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 06/05/2013 | 400.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE XEROX, SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 357 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 06/05/2013 | 240.00 | 00084084855472 | CARLOS ALBERTO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS E DESCARGAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 06/05/2013 | 42.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE XEROX, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 355 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 06/05/2013 | 2049.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | RELATIVO A SERVIÇOS DE REPRODÇÃO DE XEROX, SOLICITADAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESINADAS ATENDER OS TRABALHOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 356 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 06/05/2013 | 5548.08 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.158, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 07/05/2013 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1, ICMS, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 07/05/2013 | 452.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1, ICMS, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/05/2013 | 531.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 07/05/2013 | 480.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 026, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 07/05/2013 | 1158.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA E OUTROS PRODUTOS SIMILARES, PARA APLICAÇÃO NO REBANHO DOS PECUARISTAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00082 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 07/05/2013 | 300.00 | 02066550000139 | LOJA SANTA BARBARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 300 CDS COMEMORATIVOS PELAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 08/05/2013 | 300.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUZA ROLIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 08/05/2013 | 7825.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 08/05/2013 | 365.00 | 00050045520453 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE MEDIDOR ELETRICO E CONSERTO NA REDE ELETRICA INTERNA DO CEMITERIO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 08/05/2013 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO NOS DIAS: 03, 04 E 05 DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 08/05/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, INERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 08/05/2013 | 1516.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 08/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 08/05/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 08/05/2013 | 974.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS DE ALUNOS NAS ESCOLAS, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.325 ANEXA, DESTINADOS A USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/05/2013 | 400.00 | 00002983660451 | ANA CLEIDE PAULINO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA RESARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA ESCOLA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NOS DIAS: 07, 08, 09 E 10 DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 09/05/2013 | 930.00 | 00005836853401 | VALDIVAN DOS SANTOS MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA MESA MEDINDO 2,50 M DE CUMPRIMENTO POR 1,20 DE LARGUARA, DESTINADA A SALA DE REUNIÕES E DE PROPOSTAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ATRAVES DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 10/05/2013 | 440.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTE, Nº 8.248-1 - ICMS, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/05/2013 | 666.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTE, Nº 7.754-2 - FPM, NO DIA 10 DE MAIO DE 2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 10/05/2013 | 2300.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, INERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0046 ANEXA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 10/05/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 10 DE MAIO DE 2013, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/05/2013 | 63146.67 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/05/2013 | 0.26 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA, VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 5948-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA, VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 10/05/2013 | 1168.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAMERA DIGITAL DSC-WX50/B PRET, UM REFRIGERADOR ROC 34 BR E UM VENTILADOR TURBO 50 CM COLUNA, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 12/05/2013 | 145.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, INERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE, VERIFICADA NO RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 12/05/2013 | 264.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE, VERIFICADA NO RECIBO DA OI FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.05.2013, APARELHOS NºS 3559-1012 E 3559-1020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 13/05/2013 | 3790.81 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO A USO DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA INTERNET, LINK BUSINESS 1024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 13/05/2013 | 1860.00 | 05010994000140 | SINVAL TUR | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, MERCEDES BENS, ANO 1991, PLACA MMZ-2404-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM JESUS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 13/05/2013 | 1800.00 | 05010994000140 | SINVAL TUR | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, MERCEDES BENS, ANO 2002, PLACA ADJ-1744-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM JESUS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 13/05/2013 | 7098.51 | 15717891000179 | SUPRIMAQUI COM E IMP DE PEÇAS PARA TRATORES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS DA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 14/05/2013 | 2306.53 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTUREA, CONFORME NOTYA FISCAL DE Nº 1190, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 14/05/2013 | 435.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) PARA OS ENTREVISTADORES DO PBF NA ZONA RURAL E PARA OS MESARIOS E PRESIDENTES DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 14/05/2013 | 60.70 | 00002047216443 | MARIA DE FATIMA SOUZA PINHEIRO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A BENEFICIARIA, PARA PAGAMENTO DE SUA ENERGIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 14/05/2013 | 210.00 | 00021940398304 | MARIA IVANI DE SOUZA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONCELHOS ESCOLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 14/05/2013 | 1269.03 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.192, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 14/05/2013 | 678.00 | 00012402644885 | JOSEFA ZULEIDE SANTOS DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 14/05/2013 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYW-6075-PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 14/05/2013 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MYW-6075-RN PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 14/05/2013 | 750.00 | 00044197004400 | ELIOMAR GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS EXTRAS EM SEU VEICULO DE PLACA JHW-7038-PB, COM PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES DE PATOS, SOUZA E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 14/05/2013 | 85.00 | 00002995206416 | CICERO JORGE GONÇALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT/DOBLO ESSENCE DE PLACA NPU-4681-PB DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 14/05/2013 | 425.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE TODOS OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 14/05/2013 | 310.00 | 00014217150822 | DAMIÃO SOARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 01 (UMA) PORTA DE FERRO, PARA A ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 14/05/2013 | 5149.50 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005, ANEXA. | 00062013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 14/05/2013 | 455.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E SOLDAS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 14/05/2013 | 3156.00 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006, ANEXA. | 00062013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 14/05/2013 | 225.00 | 00045098697468 | ANA SANTINA GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA SRª ANA CLEIDE PAULINO, AFASTADA PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 06 AO DIA 10 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 14/05/2013 | 5149.50 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005, ANEXA. | 00062013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 14/05/2013 | 3156.00 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006, ANEXA. | 00062013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 14/05/2013 | 8118.48 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1189, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 14/05/2013 | 310.00 | 00073858277487 | JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE TEIA DE ARANHAS E RETIRADA DE NINHOS DO TETO DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES E APLICAÇÃO DE INSETICIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 14/05/2013 | 650.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA OCF-5879, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 14/05/2013 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 14/05/2013 | 1381.13 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1, ICMS, NO DIA 14.05.2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 14/05/2013 | 1200.00 | 09318577000110 | CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIÇÕES DE QUARENTA CERTIDÕES DE REGISTROS DE IMOVEIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 14/05/2013 | 1022.31 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 00.004.005 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/05/2013 | 450.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICAÇÃO DA CPA-10/20 PREVIDENCIARIA, PROMOVIDA NOS DIAS: 17, 18 E 19 DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 14/05/2013 | 386.00 | 09318593000103 | CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PROCURAÇÃO PUBLICA, REGISTRO DE ATAS E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 14/05/2013 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO MES DE ABRIL DE 2013, NA AREA ADMINISTRATIVA DAS INFORMAÇÕES AO RGPS E RPPS DESSE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/05/2013 | 683.86 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 14/05/2013 | 2269.99 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINDO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.191, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 15/05/2013 | 3085.30 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 028, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 15/05/2013 | 650.00 | 00006730970480 | ELIZABETE FREIRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES MOREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 15/05/2013 | 310.00 | 00076359450330 | FRANCISCO WASHINGTON EVARISTO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PALESTRA REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2013, PARA OS PAIS DE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE ENTREGA DOS BOLETINS DO 1º BIMESTRE DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 15/05/2013 | 1500.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 466 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO GONÇALVES MOREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 15/05/2013 | 230.00 | 00021646357876 | MARIA BETANIA DOS SANTOS AMARANTES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DAS ESCOLAS JOSÉ ROQUE E ANTONIO MOREIRA NA VILA SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 15/05/2013 | 415.00 | 00007139982457 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DO MOTOR DO POÇO QUE ABASTECE O DISTRITO DE SÃO JOSE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 15/05/2013 | 522.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDO - M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TECIDOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 076 ANEXA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRAJES DOS COMPONENTES QUE PARTICIPAM DA FORMAÇÃO DA QUADRILHA DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE BOM JESUS, UMA PROMOÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 15/05/2013 | 650.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATÊ. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 16/05/2013 | 374.30 | 70109343000174 | TJ ARMARINHO | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE FITA, BICO, ZIPES, BOTÕES, LINHA, ELASTICO, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL DE Nº 003678 ANEXA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS E TRAJES DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA A SER REALIZADA NOITE DE SÃO JOÃO, UMA PROMOÇÃO DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003678. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 16/05/2013 | 670.00 | 00004772312412 | MARCELO TOMAZ DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 16/05/2013 | 70.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONÇALVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BOIA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO F-1000 DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 046 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 16/05/2013 | 500.00 | 00064658066491 | EDIGAR SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE CAPINAÇÃO E ROSSO DE MATO NO ENTORNO DA E. M. I. F. JOSE ABEL DE SOUZA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 16/05/2013 | 480.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO VIAGENS NO VEICULO PLACA HVC-8357, DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOM JESUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 16/05/2013 | 306.46 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 17/05/2013 | 1400.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS GUARDA ROUPA DE AÇO 12 PORTAS C/P CZ/AZ W3 C/PITÃO CZ/CZ W3 PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 553 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 17/05/2013 | 1196.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 3735 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 17/05/2013 | 707.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA E UM DISJUNTOR E DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 675 SERIE 1, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 20/05/2013 | 2000.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA PARA APLICAÇÃO NO REBANHO DOS PECUARISTAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00085 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 20/05/2013 | 1415.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.05.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 20/05/2013 | 273.00 | 41550112002147 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DESTINADAS A ZENEIDE DOS SANTOS SILVA E MARCILON GONÇALVES HOLANDA, AMBOS RESIDENTE NA CIDADE DE BOM JESUS-PB, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000631 | 20/05/2013 | 15996.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,CONSUMIDA PELOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.05.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 20/05/2013 | 350.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS PROMOVIDA PELA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 20/05/2013 | 1280.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.05.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 20/05/2013 | 28.00 | 00060096241420 | CHAVEIRO CENTRAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CHAVEIROS PRESTADOS NO CONSERTO DE CHAVES DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 20/05/2013 | 273.00 | 41550112002147 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESSARCIR DESPESAS COM VIAGEM DURANTE A PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO PROMOVIDO PELA UFCG DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, AS FUNCIONARIAS: ANA LUCIA TOMAZ-COORDENADORA E ANTONIA PARNAIBA RICARTE, ORIENTADORA DO PNAIC DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 20/05/2013 | 20.00 | 09424101000164 | ARLINDO BRAGA DE ABREU | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 20/05/2013 | 25.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/05/2013 | 600.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA PROPRIA SECRETARIA E PARTICIPAR DE ENCONTROS JUNTO A ORGÃOS DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/05/2013 | 400.00 | 00002995092496 | ANTONIA PARNAÍBA RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PANAIC, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24, PROMOVIDA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 20/05/2013 | 64.00 | 09605345000224 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) CADEADOS DESTINADOS AOS ARMARIOS DA SALA DE LICITAÇÃO E SALA DE FINANÇAS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 20/05/2013 | 285.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRÁFICA VITORIANO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS CARIMBOS AUTOMATICO, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 283 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DEBITADO A CONTA DO FPM, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, INERENTE AO MES DE MAIO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 20/05/2013 | 7350.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA, PELO ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº PM219, COM VENCIMENTO EM 23.05.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/05/2013 | 648.66 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA, VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/05/2013 | 9730.04 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/05/2013 | 2250.12 | 00360305000104 | FGTS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO FGTS SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 20/05/13, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA Nº 7.754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/05/2013 | 500.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 500 PLAQUETAS DE TOMBAMENTO COM NUMERAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PATRIMONIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 20/05/2013 | 400.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DA REVISTA OS MELHORES DO ANO DE 2012, REALIZADO NO CAJAZEIRAS TENIS CLUBE, COM DESTQUE PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE BOM JESUS, ONDE COMPARECEU AUTORIDADES E EMPRESARIOS DA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/05/2013 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO NOS DIAS: 03, 04 E 05 DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/05/2013 | 7040.76 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 21/05/2013 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1, ICMS, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 21/05/2013 | 780.85 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 21/05/2013 | 4170.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 21/05/2013 | 3573.60 | 00042421160472 | JOSE DIAS SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/05/2013 | 27.44 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 4003-7 NO DIA 22/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/05/2013 | 6483.57 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 16.3317 NO DIA 22/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 22/05/2013 | 360.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4.550 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 23/05/2013 | 4128.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | RELATIVO A SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE LIVROS PARA ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DE BOM JESUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 375 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 23/05/2013 | 2872.74 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES-FUNDEF-60%, EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 23/05/2013 | 10212.75 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 23/05/2013 | 3390.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO Nº 96, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 23/05/2013 | 48823.76 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO, EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 23/05/2013 | 47842.64 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 23/05/2013 | 5942.04 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 23/05/2013 | 69457.70 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 23/05/2013 | 6600.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/05/2013 | 67.95 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA, VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 16335-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 18535-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 23/05/2013 | 5100.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 23/05/2013 | 6900.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 30, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 23/05/2013 | 3529.40 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 23/05/2013 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, LOTAÇÃO Nº 35, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 23/05/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 36, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 23/05/2013 | 3412.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/05/2013 | 847.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 104, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 23/05/2013 | 4978.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 23/05/2013 | 1356.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 23/05/2013 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 23/05/2013 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 23/05/2013 | 3390.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 23/05/2013 | 3600.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 23/05/2013 | 800.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 80, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 23/05/2013 | 16229.06 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 23/05/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-TRANSPORTES-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 111, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 23/05/2013 | 15785.22 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 24/05/2013 | 400.00 | 00005396183497 | WAGNER DA SILVA LIMA | REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS, '' GESTÃO E FINANCIAMENTO NO ÂMBITO DO SUAS, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 24/05/2013 | 1200.00 | 00073494143404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃODE UMA CASA EM ALVENARIA COM LAJE NO TETO PARA PROTEÇÃO DO MOTOR DO POÇO ARTESIANO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, PINTURA E REPAROS HIDRAULICOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO SÃO FELIX NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 24/05/2013 | 500.00 | 00009282697444 | MARCOS AURELIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO NOS TRABALHOS DE VACINAÇÃO DOS BOVINOS DESTE MUNICIPIO NA CAMPANHA DE VAICNAÇÃO DA FEBRE AFTOSA REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 24/05/2013 | 100.00 | 00004463678420 | CICERO DE SOUZA FERREIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO POÇO ARTESIANO DO SITIO SÃO FELIX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 24/05/2013 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/05/2013 | 4472.10 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/05/2013 | 4400.22 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS AO IPASB-PATRONAL, LOTAÇÃO NºS 31, 81, 101 E 104, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/05/2013 | 17607.35 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-EMPRESA-FUNDEB-60%, RECURSOS DO FUNDEB, LOTAÇÕES 33, 60 E 94, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/05/2013 | 745.80 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-EMPRESA-FUNDEB-40%, RECURSOS DO FUNDEB, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/05/2013 | 9643.08 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-EMPRESA, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 25/05/2013 | 740.00 | 00003698574454 | MARCOS ROGERIO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMETO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERESTEIRO ANIM,ANDO AS FESTIVIDADES RELEGIOSAS COMEMORATIVAS DO CORAÇÃO DE JESUS, PADROEIRO DA CIDADE, NO DIA 25.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 26/05/2013 | 2712.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS PROPRIOS, LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 27/05/2013 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. CADASTRO UNICO, BOLSA FAMILIA, BPC, GERAÇÃO DE SENHAS E PERMISSÕES DE ACESSO AOS SISTEMAS DE ASSISTENCIA, CAPACITAÇÃO AOS ENTREVISTADORES E ACOMPANHAMENTO AOS SISTEMAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 27/05/2013 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. CADASTRO UNICO, BOLSA FAMILIA, BPC, GERAÇÃO DE SENHAS E PERMISSÕES DE ACESSO AOS SISTEMAS DE ASSISTENCIA, CAPACITAÇÃO AOS ENTREVISTADORES E ACOMPANHAMENTO AOS SISTEMAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 27/05/2013 | 250.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO MEDINDO 1,80M DE ALTURA POR 75CM DE LARGURA PARA CASA DE BOMBA DO SITIO SÃO FELIX NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 27/05/2013 | 280.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 27/05/2013 | 248.00 | 00002995206416 | CICERO JORGE GONÇALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA NPU-4681, DE BOM JESUS AS CIDADES: CAJAZEIRAS E POMBAL, TRANSPORTANDO SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 27/05/2013 | 895.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO COM SERVIÇO DE SOM NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADA PELA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 27/05/2013 | 170.00 | 00044197004400 | ELIOMAR GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JHW-7038-PB, COM PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ICÓ-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 27/05/2013 | 730.00 | 00003698574454 | MARCOS ROGERIO ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERESTEIRO ANIMANDO AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS COMEMORATIVAS DO CORACAO DE JESUS, PADROEIRO DA CIDADE NO DIA 25.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 27/05/2013 | 500.00 | 00009846687486 | LUCAS DE AQUINO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE MIDIA PARA DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, DIA DAS MÃES, AVISOS DO CONSELHO TUTELAR E CHAMADA PARA RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 27/05/2013 | 700.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 09 (NOVE) VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMN-1666, DE BOM JESUS AS CIDADES DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS, CAJAZEIRAS E DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES E ATLETAS PARA A PRATICADE ESPORTE NAS CIDADES MENCIONADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 27/05/2013 | 720.00 | 00003501993455 | CICERO GEOVANI GONÇALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEZESSEIS VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MPS-2535, DE BOM JESUS AS CIDADES DE: JUAZEIRO DO NORTE-CE, CAJAZEIRAS, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE E POMBAL-PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 27/05/2013 | 600.00 | 00004493706406 | GIVALDO GONÇALVES DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DA AGROPECUARIA E PESCA A SER REALIZADO NO DIA 28.05.2013, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 27/05/2013 | 1750.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM SUAS MODALIDADES, ALEM DA GERAÇÃO E INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TCE DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 27/05/2013 | 320.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MJY-7844, DE BOM JESUS AS CIDADES: CAJAZEIRAS, IPAUMIRIM, DISTRITO DE FELIZARDO VIEIRA E AOS SITIOS KAKARE E MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 27/05/2013 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REEFERENTE A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 27/05/2013 | 678.00 | 00011102744409 | FRANCIVALDO ABEL DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO INSTRUTOR DO TELECENTRO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/05/2013 | 300.00 | 00064654788468 | LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DESLOCANDO O ONIBUS ESCOLAR PARA CONSERTO E REVISÃO GERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 27/05/2013 | 800.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO TELECENTRO SO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 27/05/2013 | 2500.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIFICA DO CABEÇOTE, VERABREQUIM, CILINDRO, BANHO QUIMICO NO BLOCO, ALINHAMENTO DE BIELA DO VEICULO ONBIUS, MERCEDES BENS, PLACA MMO-6444, MODELO 1983, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 372, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 28/05/2013 | 90.00 | 00016900341810 | JOSE VIEIRA HOLANDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MOO-8625, DE BOM JESUS A CIDADE DE SOUSA-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 28/05/2013 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 28/05/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3431, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/05/2013 | 600.00 | 00080590403834 | EVERALDO LINS DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM OS ONIBUS ESCOLARES, OBJETIVANDO AMANUTENÇÃO DE CONSERTO E REVISÃO DOS VEICULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/05/2013 | 2905.38 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 28/05/2013 | 100.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA KEQ-8848, DE BOM JESUS IDA E VOLTA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO PALMA RAQUETE PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PECUARISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 29/05/2013 | 417.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1014 INSTALADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DO CRAS, INERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE, VERIFICADA NAS FATURAS DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTOS EM 01.04.2013, 02.05.2013 E 01.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 29/05/2013 | 1905.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/05/2013 | 10500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA, VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/05/2013 | 22021.68 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 29/05/2013 | 6300.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA OGA 4900, DESTINADA AO GABINENTE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 29/05/2013 | 2500.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE 3926 - PB, DESTINADO A USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 00026 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 30/05/2013 | 2000.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, PARA O LIXÃO SITUADO AS MARGENS DA PB-417, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAR PARA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 31/05/2013 | 415.00 | 00003503544488 | FRANCISCO LIMA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS RESIDUOS DO MATADOURO PARA O LIXÃO DESTE MUNICIPIO COM TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAR PARA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 31/05/2013 | 14811.31 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 22, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 31/05/2013 | 38.74 | 00011549619403 | MARIA JOCELIA SENA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR EDILIDADE A BENEFICIARIA, PARA PAGAMENTO DE SUA ENERGIA, TENDO EM VISTA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, COMPROVANTE DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 31/05/2013 | 3076.34 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1215, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 31/05/2013 | 2977.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 3846 SERIE 1, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/05/2013 | 200.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM E OUTROS | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELA UFCG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 31/05/2013 | 640.00 | 00002780921870 | FRANCINALDO ABEL DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMW-2075-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE BOM JESUS AO DISTRITO DE SÃO GONÇALO-SOUSA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 31/05/2013 | 2190.81 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINDO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.214, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/05/2013 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA SOBRE A CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DO DIA 30/04/2013, VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/05/2013 | 17.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/05/2013 | 4.94 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 5948-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 31/05/2013 | 13071.16 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL - MP 589/2012 - PORTARIA 09/2012, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, 4º PARCELA, CONFORME GPS ANEXA, PAGA COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 31/05/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3431 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/05/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 112, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 31/05/2013 | 249.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE DILIGENCIA, PAGA EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DA PARAIBA, PROCESSO Nº 0000000-01.3201.100.2004, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONTRA O SR. EVANDRO GONCALVES DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 01/06/2013 | 1329.69 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIOÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.934 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 01/06/2013 | 1600.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GUARDA ROUPA DE AÇO 12 PORTAS PTS CZ/W3, UM GAVETEIRO MESA 3002 VANILA KAPPESBERG, UM GAVETEIRO C/RODAS 1003, UMA MESA DIRETOR PE METAL 1150 PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 563 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/06/2013 | 400.00 | 00007180245402 | FÁBIO ABEL MANGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/06/2013 | 400.00 | 00007180245402 | FÁBIO ABEL MANGUEIRA | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA FAZER COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARETICIPAR DE CURSO DE PREGOEIRO NOS DIAS 04, ,05 E 06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 03, 04 E 05 DO MES DE JUNHO DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO PROJETO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 03/06/2013 | 450.00 | 00005765324444 | MARIA VALDINA MONTEIRO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA RETRO-ESCAVADEIRA, DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DO TRATOR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE UM ATOLEIRO NO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 03/06/2013 | 5603.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4023 SERIE 1, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 03/06/2013 | 590.72 | 11295739000194 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS - CAJAMAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PEDRA DE MARMORE, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 03/06/2013 | 159.50 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 003, PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO .CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUO SOLIDO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAES E RESIDENCIAIS DA ZONA URBANA PARA O LIXÃO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, PARA O LIXÃO SITUADO AS MARGENS DA PB-417, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/06/2013 | 391.23 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE EXTRATO E OUTROS, DEBITADO A CONTA Nº 8249-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE EXTRATO E OUTROS, DEBITADO A CONTA Nº 8251-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 04/06/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 05/06/2013 | 413.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NO VEICULO BESTA, ADQUIRIDO EM COMANDATA, JUNTO A JECOV, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1086 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 05/06/2013 | 1552.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO BESTA, ADQUIRIDO EM COMANDATA, JUNTO A JECOV, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO, ENTRE AMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nº 984 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 05/06/2013 | 415.00 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FAXINA GERAL NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 05/06/2013 | 150.00 | 00073856568468 | NIELSON TORREÃO XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRIAMENTO DE DOIS FEIXOS DE MOLAS DE VEICULO DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 05/06/2013 | 170.00 | 00019028921869 | ESPEDITO SARMENTO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GOTEIRAS E QUEIMA DE TEIA DE ARANHAS DA ESCOLA JOSÉ ROQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 05/06/2013 | 7500.00 | 11802384000182 | T&T TRANSPORTES DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA E UMA RETROESCAVADEIRA DE JOAO PESSOA PARA BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 210, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/06/2013 | 415.00 | 00008036851490 | BONIRAÇA LINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP INDE IRÁ PASSAR A RESIDIR COM SEUS FAMILIARES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 06/06/2013 | 770.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ONIBUS, NUM TOTAL DE 11 (ONZE), DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 06/06/2013 | 658.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DOS APARELHOS NºS 3559-1012 E 3559-1020 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E MAIO DO CORRENTE, CONFORME RECIBOS DA OI-FIXO ANEXO, AMBOS COM VENCIMENTO EM 12.04.2013 E 12.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/06/2013 | 200.00 | 00007180245402 | FÁBIO ABEL MANGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPLEMENTAR OS DIAS DE ESTADIA, NA CIDADE DD JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPANDO DE CURSO DE PREGOEIRO NOS DIAS 04, 05, E 06 DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000766 | 07/06/2013 | 24033.83 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOS E AINDA SERVIÇOS DE MEIO FIO DA RUA PROJETADA II NESTA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11. | 00112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 08/06/2013 | 1804.20 | 00044199961453 | JOAO ALECRIM DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITA DE ROÇO DE MATO AS MARGENS DA PB JOSÉ DE BRITO IRMÃO QUE LIGA A CIDADE A BR 230, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 09/06/2013 | 124.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, INERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE, VERIFICADA NAS FATURAS ANEXAS E NOTAS FISCAIS DE NºS 043511 E 043512. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 10/06/2013 | 2380.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR ELECT SPLIT FRIO 12.000 BTUS BRANCO 220, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SALA DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.955 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/06/2013 | 35.00 | 03046977000138 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MAÇANETAS DE PORTAS PARA O VEICULO BESTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/06/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2013, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 10/06/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/06/2013 | 666.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, Nº 7.754-2 - FPM, NO DIA 10.06.2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 10/06/2013 | 130.00 | 03046977000138 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULO BESTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2590 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 10/06/2013 | 440.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, Nº 8.248-1 - ICMS, NO DIA 10.06.2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 10/06/2013 | 4700.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, MERCEDES BENS, ANO 2004 PLACA KHR-1545-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM JESUS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/06/2013 | 40786.62 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 10/06/2013 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 537, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA, VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 10/06/2013 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MYW-6075-RN PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 10/06/2013 | 650.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA OCF-5879, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 10/06/2013 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWG-8867-CE, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 11/06/2013 | 678.00 | 00012402644885 | JOSEFA ZULEIDE SANTOS DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 11/06/2013 | 670.00 | 00004772312412 | MARCELO TOMAZ DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PEDAGOGICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO CMAS E CMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 11/06/2013 | 182.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1039, INSTALADO NO CRAS, INERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE, VERIFICADO NO RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.05.2013 E 12.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 11/06/2013 | 69.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1038 DO CONSELHO TUTELAR, INERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE, VERIFICADO NO RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 11/06/2013 | 240.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1122 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, COM VENCIMENTOS EM: 12.04, 12.05 E 12.06.2013, INERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE, VERIFICADA NO RECIBO DA OI FIXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 11/06/2013 | 1650.00 | 00006838652773 | AMADEUS NUNES CASSEMIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AREIA E PEDRA PARA OS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 11/06/2013 | 650.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATÊ. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 11/06/2013 | 71.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE, VERIFICADA NO RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/06/2013 | 620.62 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 11/06/2013 | 155.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1020 DO SETOR DE CONTABILIDADE, INERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE, VERIFICADA NO RECIBO DA OI FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/06/2013 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RECEBER PARA O MUNICIPIO UMA ESCAVADEIRA E UMA MOTONIVELADORA DOADOS PELA UNIÃO E AINDA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO NOS DIAS: 11, 12 E 13 DO MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 11/06/2013 | 200.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS-TARIFA, INERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DE DEPOSITO REALIZADO A CONTA Nº 19-9, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 11/06/2013 | 1649.58 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1, ICMS, NO DIA 11.06.2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/06/2013 | 16.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS ITAMAR COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESILHA DE FORRO DO VEICULO BESTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/06/2013 | 60.00 | 13174472000102 | EGM - EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO | REFERENTE A RECARGA EM EXTINTOR PQS 04KG ABC, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 3438 ANEXA, PARA O VEICULO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/06/2013 | 700.00 | 02489032000128 | POSTO TECNICO VDO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO BESTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 11/06/2013 | 143.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1012, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE, VERIFICADA NO RECIBO DA OI FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 12/06/2013 | 700.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 142 ANEXA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 12/06/2013 | 942.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 141 ANEXA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 12/06/2013 | 554.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 3829 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 12/06/2013 | 1000.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIOÇO Nº 70 ANEXA, EM VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 12/06/2013 | 9451.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÕES PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 313 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 12/06/2013 | 784.00 | 07728490000277 | JOCERLAN SOARES DE ARAUJO - CONSTRUÇÕES GALDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE GESSO PARA OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS E CONCERTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000004 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 12/06/2013 | 1060.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DENº 69 ANEXA, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000785 | 13/06/2013 | 29050.00 | 12825186000288 | DICAL VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CLIO HATCH EXPRESSION 1.0, 5 PORTAS 13/14 - MOTOR D4D1754Q016437, CHASSI SAIBB8215EL653543 RENAVAM 164003 POTENCIA 80CV OPC PK6515 MODELO 2014 ANO 2013 COR BRANCO CREME, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, NOTA FISCAL DE Nº 2.902. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 13/06/2013 | 1500.00 | 00060108770400 | JOSE CANDIDO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE GRAMA DAS PRAÇAS: PREFEITO ANTONIO ROLIM, PRAÇA SEBASTIÃO BANDEIRA DE MELO E PRAÇA JOSE DE BRITO IRMÃO, NESTE MUNICIPIO, COM MAQUINA DE CORTE DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 13/06/2013 | 330.00 | 00005952187412 | REGINALDO SERAFIM PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DO ESGOTO LOCALIZADO NA RUA 5 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/06/2013 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 17, 18 E 19 DO MES DE JUNHO DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO PROJETO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/06/2013 | 1200.00 | 00037657127449 | KATIA VIRGINIA ALMEIDA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEDH SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA, NO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 14/06/2013 | 675.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, COMPREENDENDO CONSERTOS DE PNEUS, CAMARA DE AR E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 15/06/2013 | 2645.09 | 13073381000180 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.001 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS EM RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 17/06/2013 | 641.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL Nº 146 ANEXA, PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR DE PNEUS DESTA EDILIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 17/06/2013 | 560.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 144 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 18/06/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/06/2013 | 3677.74 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 19/06/2013 | 430.00 | 00009846687486 | LUCAS DE AQUINO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE MIDIA PARA DIVULGAÇÕES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ESCOLA MARIA DO CARMO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 19/06/2013 | 1600.00 | 00073494143404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) RAMPAS DE ACESSO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COLOCAÇÃO DE PORTAS E JANELAS, CONSERTO EM REBOCO, CONSERTO NO TELHADO E BANHEIROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 19/06/2013 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO, MARCA HONDA CG 125 TITAN KS PLACA MNJ-1064-PB, DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 20/06/2013 | 650.00 | 00006730970480 | ELIZABETE FREIRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES MOREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/06/2013 | 2912.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/06/2013 | 1695.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO Nº 96, CONCERNENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/06/2013 | 4840.24 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL EFETIVOS-FUNDEB, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/06/2013 | 34666.85 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO-60% EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/06/2013 | 1436.37 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA- EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/06/2013 | 2785.94 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/06/2013 | 22211.90 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/06/2013 | 6600.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/06/2013 | 6600.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/06/2013 | 2912.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 20/06/2013 | 415.00 | 00002513053419 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA DO SITIO MATA FRESCA, FEITO COM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/06/2013 | 2520.00 | 00084084855472 | CARLOS ALBERTO ALVES | REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO DAS SALAS QUE FUNCIONAM AS SECRETARIAS, PINTURA DO FORRO DAS SALAS E MONTAGEM DE UM APARELHO TIPO BEBEDOURO PROFISSIONAL, DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/06/2013 | 800.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO TELECENTRO SO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/06/2013 | 2872.74 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES-FUNDEB-60%, EFETIVOS LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/06/2013 | 48883.40 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/06/2013 | 5942.04 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/06/2013 | 69762.21 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/06/2013 | 11737.77 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/06/2013 | 3390.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEF-40%, LOTAÇÃO Nº 96, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/06/2013 | 961.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.06.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 20/06/2013 | 1558.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS ABASTECIMENTOS D'AGUA E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.06.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 20/06/2013 | 750.00 | 00089158296387 | DAMIAO FERNANDES DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TIPO TRATOR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 20/06/2013 | 310.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE PORTÕES E RETIRADA DE GOTEIRAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 20/06/2013 | 420.00 | 00007139982457 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DO MOTOR DO POÇO QUE ABASTECE O DISTRITO DE SÃO JOSE NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/06/2013 | 420.00 | 00013990105817 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS AMARANTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DO MOTOR DO POÇO QUE ABASTECE A VILA SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/06/2013 | 670.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DO MOTOR DO POÇO DO SITIO CABACEIRA E LIMPEZA DO MATO FEITA AO ENTORNO DA CASA DOS MOTORES NO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/06/2013 | 415.00 | 00010820487473 | GERALDO DAMAZIO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DO MOTOR DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/06/2013 | 415.00 | 00009245491498 | DAMIAO MANOEL DOS SANTOS | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENÇÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/06/2013 | 360.00 | 00004463678420 | CICERO DE SOUZA FERREIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO DO MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO SÃO FELIX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000799 | 20/06/2013 | 29050.00 | 12825186000288 | DICAL VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO CLIO HATCH EXPRESSION 1.0, 5 PORTAS 13/14 - MOTOR D4D1754Q015429, CHASSI SAIBB8215EL653063 RENAVAN 164003 POTENCIA 80CV OPC PK 6515 ANO MODELO 2014 ANO DE FABRICAÇÃO 2013 COR BRANCO GLACIER, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, PAGO COM RECURSOS DO CRAS, NOTA FISCAL DE Nº 2901. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/06/2013 | 415.00 | 00009911899497 | ROZANGELA GONÇALVES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR E PREDIO DO MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/06/2013 | 415.00 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FAXINA GERAL E QUEIMA DE TEIA DE ARANHA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/06/2013 | 3390.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/06/2013 | 3600.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/06/2013 | 2712.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS PROPRIOS, LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/06/2013 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/06/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 18535-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO CMAS E CMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/06/2013 | 400.00 | 00017144554832 | ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 25 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/06/2013 | 6600.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG-EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 20/06/2013 | 10508.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,CONSUMIDA PELOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.06.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/06/2013 | 650.00 | 00010342861450 | JOÃO PAULO BEZERRA DE BARROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/06/2013 | 650.00 | 00057011125434 | JOSE NILTON PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/06/2013 | 650.00 | 00006032773493 | FRANCISCO ALECRIM ABEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/06/2013 | 650.00 | 00002341324428 | EXPEDITO GOMES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/06/2013 | 800.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 80, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/06/2013 | 15790.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/06/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-TRANSPORTES-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 111, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/06/2013 | 366.67 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 80, CONCERNENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/06/2013 | 7305.45 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE RADIO COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/06/2013 | 1012.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 36, CONCERNENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/06/2013 | 2500.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUI SOLIDO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIARIOS E RESIDENCIAIS DA ZONA URBANA PARA O LIXÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/06/2013 | 280.00 | 00019028921869 | ESPEDITO SARMENTO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO QUE FICA AS MARGENS DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO JOSE E ROÇO DO MATO QUE FICA AS MARGENS DA RODOVIA QUE CORTA O DISTRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/06/2013 | 2000.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, PARA O LIXÃO SITUADO AS MARGENS DA PB-417, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/06/2013 | 800.00 | 00002227431822 | RIVALDO GONÇALVES GOUVEIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPREITA PARA PODAÇÃO DE ARVORES DO DISTRITO DE SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/06/2013 | 415.00 | 00003503544488 | FRANCISCO LIMA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS RESIDUOS DO MATADOURO PARA O LIXÃO DESTE MUNICIPIO COM TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/06/2013 | 320.00 | 00003501998414 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MATO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/06/2013 | 975.88 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA, VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 20/06/2013 | 7353.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA, PELO ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº PM219, COM VENCIMENTO EM 23.06.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/06/2013 | 5100.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/06/2013 | 6900.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 30, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/06/2013 | 3186.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/06/2013 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO Nº 35, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/06/2013 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/06/2013 | 3337.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 30, CONCERNENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/06/2013 | 1593.30 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/06/2013 | 14638.33 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/06/2013 | 2255.42 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/06/2013 | 2416.67 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102, CONCERNENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DEBITADO A CONTA DO FPM, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, INERENTE AO MES DE JUNHO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 20/06/2013 | 9.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº. 8248, NOS DIAS 04 E 20.06.2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/06/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 36, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/06/2013 | 220.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/06/2013 | 4978.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/06/2013 | 91.00 | 04174948000114 | CHURRASCARIA CASARÃO | REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES DOS SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRATANTO DE ASSUNTO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/06/2013 | 1750.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM SUAS MODALIDADES, ALEM DA GERAÇÃO E INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TCE DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/06/2013 | 1582.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/06/2013 | 847.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 104, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/06/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 114, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 20/06/2013 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REEFERENTE A MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/06/2013 | 1800.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE A 50º DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/06/2013 | 1243.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE A 50º DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/06/2013 | 1122.92 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE A 50º DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/06/2013 | 1012.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 111, CONCERNENTE A 50º DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/06/2013 | 1012.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 112, CONCERNENTE A 50º DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/06/2013 | 423.75 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 104, CONCERNENTE A 50º DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/06/2013 | 2460.75 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE A 50º DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/06/2013 | 678.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 21/06/2013 | 1015.00 | 10828116000177 | NERILSON JOSE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS SECRETARIOS E SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DE SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHODO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/06/2013 | 851.70 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DOIS VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/06/2013 | 400.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 21/06/2013 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 291 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/06/2013 | 1000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COMPLEMENTAÇÃO PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 20 E 21 DO MES DE JUNHO DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO PROJETO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/06/2013 | 2491.00 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000.000.008 ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPARO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO CULTURAL COMPREENDENDO: BANHEIROS INCLUSIVE PINTURAS, BEM COMO CONSERTO DE PORTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/06/2013 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. CADASTRO UNICO, BOLSA FAMILIA, BPC, GERAÇÃO DE SENHAS E PERMISSÕES DE ACESSO AOS SISTEMAS DE ASSISTENCIA, CAPACITAÇÃO AOS ENTREVISTADORES E ACOMPANHAMENTO AOS SISTEMAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/06/2013 | 2597.00 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.000.009 ANEXO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO FELIX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/06/2013 | 2759.50 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000.000.010 ANEXO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPARO E RECUPERAÇÃO DAS SALAS DA DIRETORIA E SECRETARIA DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES MOREIRA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/06/2013 | 678.00 | 00003503985425 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVEZ MOREIRA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/06/2013 | 678.00 | 00012402644885 | JOSEFA ZULEIDE SANTOS DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/06/2013 | 400.00 | 00007116602470 | MARIA LUIZA GONÇALVES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ALUNOS, ESPECIFICAMENTE NO TRANSLADO DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SEDE PARA ZONA RURAL E VICE-VERSA, AFIM DE EVITAR ACIDENTES OU DANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 21/06/2013 | 640.00 | 00002780921870 | FRANCINALDO ABEL DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMW-2075-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA CIDADE DE BOM JESUS AO DISTRITO DE SÃO GONÇALO-SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/06/2013 | 678.00 | 00011102744409 | FRANCIVALDO ABEL DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO INSTRUTOR DO TELECENTRO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 25/06/2013 | 600.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E PERMANECER CINCO DIAS, PARA RECEBER TREINAMENTO DE ESPECIALIZAÇÃO EM OPERAR UMA MOTONIVELADORA, ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GOVERNO DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 25/06/2013 | 600.00 | 00044197004400 | ELIOMAR GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E PERMANECER CINCO DIAS, PARA RECEBER TREINAMENTO DE ESPECIALIZAÇÃO EM OPERAR UMA MOTONIVELADORA, ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GOVERNO DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/06/2013 | 1300.00 | 00000607563818 | EDILEUZA SOARES MOREIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 VESTIDOS E 16 SAIAS DE ARMAÇÃO PARA OS COMPONENTES QUE PARTICIPARAM DA DANÇA DA QUADRILHA NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, UMA PROMOÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/06/2013 | 980.00 | 00084084880400 | MARLON DE FREITAS ROLIM | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COM A BANDA RAAL NAS FESTIVIDADES JUNINIAS, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO, PROMOVIDA PELA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 25/06/2013 | 1280.00 | 00084084880400 | MARLON DE FREITAS ROLIM | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COM A BANDA RAAL NAS FESTIVIDADES JUNINIAS, COM APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO, PROMOVIDA PELA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 25/06/2013 | 1000.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 229 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 25/06/2013 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DICULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 25/06/2013 | 360.00 | 00006206349446 | GINO MOREIRA SOBRINHO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO NA CIDADE E COMUNIDADES DO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DE ENTREGA DE UMA PATROL, UMA RETOESCAVADEIRA, UMA BESTA E DOIS VEICULOS RENAULT A POPULAÇÃO DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 25/06/2013 | 1400.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA RETANGULAR DE MADEIRA E TRES LONGARINAS (CADEIRAS COLADAS) lg PRETA PLAXIMETAL, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 576 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 26/06/2013 | 1648.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/06/2013 | 145.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CUPOM FISCAL ANEXO, CODIGO Nº 004089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/06/2013 | 4748.05 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/06/2013 | 62.97 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA, VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 16335-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/06/2013 | 62.97 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 26/06/2013, VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 26/06/2013 | 1377.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 149 ANEXA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/06/2013 | 1000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 24 E 25 DO MES DE JUNHO DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS COM RELAÇÃO AO BLOQUEIO DAS CONTAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 28/06/2013 | 2368.58 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.270, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 28/06/2013 | 6300.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER DE PLACA OGA-4900-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 031 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 28/06/2013 | 570.00 | 00006206349446 | GINO MOREIRA SOBRINHO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO NA CIDADE E COMUNIDADES DO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DE ENTREGA DE UMA PATROL, UMA RETOESCAVADEIRA, UMA BESTA E DOIS VEICULOS RENAULT A POPULAÇÃO DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA, VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/06/2013 | 66.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE EXTRATO E OUTROS, DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NOS DIAS 07, 10, 14, 20 E 28 DE JUNHO DE 2013, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/06/2013 | 5278.18 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA, VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/06/2013 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA, VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/06/2013 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA SOBRE A COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO NO DIA 28/06/2013, VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 12.850-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/06/2013 | 23748.05 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/06/2013 | 17.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 28/06/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, INERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 28/06/2013 | 3655.85 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.269 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 28/06/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 28/06/2013 | 380.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA-BATERIAS SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE Nº 000067 ANEXO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 28/06/2013 | 2500.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE 3926 - PB, DESTINADO A USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 00032 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 28/06/2013 | 5821.02 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.267, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 28/06/2013 | 4123.23 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.268, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 28/06/2013 | 360.00 | 00007046670455 | JONAS LEANDRO | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO SÃO JOÃO COM A BANDA ARREIO DE LUXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 28/06/2013 | 790.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO DA PREFEITURA E POLICIAIS, DURANTE A SEMANA CULTURAL E FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/06/2013 | 1050.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO COM SERVIÇO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE NAS FESTIVIDADES DA SEMANA CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 30/06/2013 | 14811.31 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 30/06/2013 | 440.00 | 00014217150822 | DAMIÃO SOARES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 01 JANELÃO EM FERRO, PARA O CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 30/06/2013 | 35.00 | 09214404000152 | LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MAÇANETAS DE PORTAS PARA O VEICULO BESTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/06/2013 | 72.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/06/2013 | 66.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE EXTRATO E OUTROS, DEBITADO A CONTA Nº 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/06/2013 | 9.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE EXTRATO E OUTROS, DEBITADO A CONTA Nº 8248-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/07/2013 | 10500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 01/07/2013 | 220.00 | 00003501993455 | CICERO GEOVANI GONÇALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS EXTRAS REALIZADAS NO SEU VEICULO DE PLACA Nº NPS-2535 COM PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 01/07/2013 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS AS UNIDADES: CENTRO CULTURAL, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.06.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 01/07/2013 | 216.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4.713 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 01/07/2013 | 175.00 | 10587779000147 | CHOCOLON | REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM COMPRA DE 500 PICOLES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOM JESUS, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO NO DIA DA ENTREGA DO VEICULO PARA EDUCAÇÃO, ADQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/07/2013 | 200.00 | 07246968000141 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE IDA E VOLTA, A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DESTA CIDADE A SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, PARA PARTICIPAREM DE UM TORNEIO REALIZADO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00026223487894 | JOSE DIAS DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM TANQUE PIPA DO TRATOR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAS CASAS POPULARES, BEM COMO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00064654184449 | JOSE RIBEIRO BARRETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TRAPIÁ DO JOTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/07/2013 | 800.00 | 00004411626497 | MARIA DE FATIMA ALVES ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTAEDILIDADE A BENEFICIARIA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 01/07/2013 | 172.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1014, A SERVIÇO DO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 01.07.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/07/2013 | 850.00 | 00044199414487 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 02/07/2013 | 3680.00 | 00003975758406 | CICERO COELHO VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPREITA DO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO MORADA NOVA AO SITIO TIMBAUBA, DO SITIO TIMBAUBA AO SITIO UMARI, DO SITIO UMARI AO SITIO LAGOA DO ARROZ E DO LAGOA DO ARROZ AO SITIO CACARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/07/2013 | 2500.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 55 PEÇAS DE VESTIDOS, COLETE CALÇAS, CAMISAS E OUTROS, PARA O PESSOAL QUE PARTICIPOU DE DANÇAS E APRESENTAÇÕES TEATRAIS NA SEMANA CULTURAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 17 A 20 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/07/2013 | 766.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 457. PELO QUE DOU TOTAL QUITAÇÃO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 02/07/2013 | 2500.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE 3926 - PB, DESTINADO A USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 02/07/2013 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 02/07/2013 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO DE USO DO BANDWIDTH DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 02/07/2013 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 550 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JULHO DE 2013, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JULHO DE 2013, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/07/2013 | 2823.81 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/07/2013 | 1598.98 | 02575829000148 | OCEANAIR LINHAS AEREA | REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A ESFERA DO GOVERNO FEDERAL, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00001868 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 03/07/2013 | 4800.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DO MES DE JULHO DO CORRENTE, COM O OBJETIVO REIVINDICAR JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNOFEDERAL, AÇÕES PARA MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 03/07/2013 | 2976.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 037 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/07/2013 | 2500.00 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS AO IPASB, NO LEVANTAMENTO DE DIVIDA REALIZADA, JUNTO A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 03/07/2013 | 4700.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, MERCEDES BENS, ANO 2004 PLACA KHR-1545-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM JESUS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 03/07/2013 | 2500.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 55 PEÇAS DE VESTIDOS, COLETES CALÇAS, CAMISAS E OUTROS, PARA O PESSOAL QUE PARTICIPOU DE DANÇAS E APRESENTAÇÕES TEATRAIS NA SEMANA CULTURAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 17 A 20 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 04/07/2013 | 300.00 | 00084084880400 | MARLON DE FREITAS ROLIM | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COM A BANDA RAAL NAS FESTIVIDADES JUNINIAS, COM APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO, PROMOVIDA PELA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0001011 | 04/07/2013 | 32872.21 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOS E AINDA SERVIÇOS DE MEIO FIO DA RUA PROJETADA II NESTA CIDADE, CONFORME BOLETIM DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO. | 00112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 04/07/2013 | 115.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1039, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE MARÇO, COM VENCIMENTO EM 12.04.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/07/2013 | 3000.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA NO SITIO SÃO JOSE, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEIF MARIA DO CARMO GONÇALVES, LEVANTAMENTO COM PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRES RUAS PROJETADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CANAL DE AGUAS PLUVIAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 04/07/2013 | 980.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E LIMPEZA DE CINCO AR-CONDICIONADO, COM O MATERIAL DE INSTALAÇÃO E LIMPEZA DO BENEFICIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 05/07/2013 | 125.00 | 00003501993455 | CICERO GEOVANI GONÇALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA Nº NPS-2535 COM ALUNOS PARA FAZER PROVAS DO VESTIBULAR DA UFCG EM CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/07/2013 | 155.00 | 04174948000114 | CHURRASCARIA CASARÃO | REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES DOS SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRATANTO DE ASSUNTO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/07/2013 | 1200.00 | 00037657127449 | KATIA VIRGINIA ALMEIDA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROTEÇÃO BASICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 05/07/2013 | 4430.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA-FOTO IDEAL | REFERENTE A REPRODUÇÃO DE FOTOS E POSTAIS DA TRANSMISSÃO DE CARGO DO EXECUTIVO, QUANDO EMPOSSADO NO CARGO DE PREFEITO E DAS AUTORIDADES E CONVIDADOS QUE SE FAZIAM PRESENTES NAQUELA OCASIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAR PARA VIVER MELHOR | CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS (PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 05/07/2013 | 5500.00 | 14200150000153 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0006. | 00192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 08/07/2013 | 250.00 | 13302156000179 | TOKAI AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 014.484, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 08/07/2013 | 835.00 | 13302156000179 | TOKAI AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001706 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 08/07/2013 | 570.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO - ARTE FÁCIL SERIGRAFIA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DA EDILIDADE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 016.464 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 08/07/2013 | 640.00 | 00002780921870 | FRANCINALDO ABEL DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MZD-5827, REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS PARA SÃO GONÇALO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/07/2013 | 1786.32 | 00042421160472 | JOSE DIAS SOBRINHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS-FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 050.378 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/07/2013 | 1786.32 | 00042421160472 | JOSE DIAS SOBRINHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS-FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE N? 050.359 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/07/2013 | 475.38 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA SOBRE A COTA DO FPM VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2, DISCRIMINADO ABAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/07/2013 | 28407.93 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/07/2013 | 2259.46 | 00360305000104 | FGTS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS-INADIM-RETENÇÃO, DEBITADO A COTA DO FPM, NO DIA 10 DE JULHO DE 2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 10/07/2013 | 666.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 10.07.2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/07/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2013, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/07/2013 | 440.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, Nº 8248-1 - ICMS, NO DIA 10.07.2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 11/07/2013 | 350.95 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 450 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 11/07/2013 | 500.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO NO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 11/07/2013 | 405.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | RELATIVO A SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA OS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 451 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 12/07/2013 | 2440.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTABILIZADORES, MONITORES E UDP N3 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 12/07/2013 | 670.00 | 00004772312412 | MARCELO TOMAZ DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PEDAGOGICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 12/07/2013 | 650.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OCF-5879, PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 12/07/2013 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWG-8867-CE, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 12/07/2013 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO, MARCA HONDA CG 125 TITAN KS PLACA MNJ-1064-PB, DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 12/07/2013 | 450.00 | 00050045520453 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA SECRETARIA E DIRETORIA DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 12/07/2013 | 650.00 | 00006730970480 | ELIZABETE FREIRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES MOREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 12/07/2013 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MYW-6075-RN PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 12/07/2013 | 1000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001196/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 12/07/2013 | 650.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATÊ. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/07/2013 | 220.00 | 00039480962870 | MARIA ELISA FREITAS DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A PAGAMENTO DE SUA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM ATRASO E NÃO DISPOR DE RECURSOS NECESSARIOS PARA QUITAÇÃO DO SEU DEBITO JUNTO A ENTIDADE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/07/2013 | 826.00 | 00006750615473 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTAEDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR MELHORIAS NA SUA MORADIA HAJA VISTO A NECESSIDADE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/07/2013 | 300.00 | 00006295890466 | GIVANILDA DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA MORADIA DURANTE DOIS MESES QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 15/07/2013 | 785.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0111 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 15/07/2013 | 160.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMN-1666, TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL DE NOSSA CIDADE PARA A CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS E UMA VIAGEM COM O PESSOAL DO CORAL DA IGREJA CATOLICA PARA A CIDADE DE IPAUMIRIM - CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 15/07/2013 | 660.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 (OITO) LAVAGENS DE ONIBUS, 01 (UM) FIAT UNO, 01 (UM) RENAULT CLIO E 01 (UM) TRATOR, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 15/07/2013 | 340.00 | 00044197004400 | ELIOMAR GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JHW-7038, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA AS CIDADES DE SOUSA, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE E CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 16/07/2013 | 996.73 | 13073381000180 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 002 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES ROLIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 16/07/2013 | 1574.15 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E LANCHES PARA PROFESSORES DURANTE AS AULAS DE DEPARTAMENTO E REUNIÕES NA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/07/2013 | 4078.15 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/07/2013 | 1404.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA NA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 18/07/2013 | 2000.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE TRIBUTOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/07/2013 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DO MES DE JULHO DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO PROJETO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 18/07/2013 | 450.00 | 00045098697468 | ANA SANTINA GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORES AFASTADOS POR PROBLEMAS DE SAUDE E EVENTOS RELATIVOS A FORMAÇÃO CONTINUADA (PROFESSORES FRANCISCA ALVES DE SOUZA, DAMIANA ALVES DE SOUZA E GIRLENE PARNAIBA RICARTE) DURANTE OSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 18/07/2013 | 678.00 | 00004890070400 | LADE DAYANY DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA CLEONICE GONÇALVES AQUINO, EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 18/07/2013 | 6661.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 18/07/2013 | 798.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.07.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 18/07/2013 | 270.12 | 34028316366353 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 18/07/2013 | 371.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES: CENTRO CULTURAL, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.07.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 18/07/2013 | 170.00 | 00016900341810 | JOSE VIEIRA HOLANDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOO 8625, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 18/07/2013 | 9744.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,CONSUMIDA PELOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.07.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 18/07/2013 | 400.00 | 08223013000131 | HIDROBRASIL - GERLEIDE BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS E COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 18/07/2013 | 1561.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS ABASTECIMENTOS D'AGUA E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.07.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0001076 | 19/07/2013 | 35739.00 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOS E AINDA SERVIÇOS DE MEIO FIO DA RUA PROJETADA II NESTA CIDADE, CONFORME BOLETIM DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO. | 00112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/07/2013 | 830.00 | 00034703731835 | SIDNEY ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE DUAS PASSAGENS, POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A SIDNEY ALVES DOS SANTOS E ROSANA CORREIA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, ONDE PASSRÃO A FIXAR RESIDENCIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOAS NECESSITADAS E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/07/2013 | 390.00 | 00037211726806 | JESSICA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM, POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A BENEFICIARIA, QUE SE ENCONTRAVA EM SÃO PAULO E SEM CONDIÇÕES DE VOLTAR E DE ADQUIRI-LA COM SEUS RECURSOS, FOI COMPRADA COM RECURSOS DA PREFEITURA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 19/07/2013 | 3502.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, COMPREENDENDO OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAIS DE SERVIÇO NºS: 1077 E 1078 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 19/07/2013 | 1150.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR LG 9.000 BTUS BRANCO 220, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.234 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DEBITADO A CONTA DO FPM, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/07/2013 | 1309.31 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 19/07/2013 | 500.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/07/2013 | 6624.87 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/07/2013 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA, SOBRE A COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO NO DIA 21/07/2013, VERIFICADA DA CONTA Nº 12.850-3, DISCRIMINADO ABAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/07/2013 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS TELEFONICA DE APARELHOS DA ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR, CUJO DEBITO FOI NEGOCIADO COM A TELEMAR E NÃO CUMPRINDO E ADMINISTRAÇÃO ATUAL REALIZOU O PAGAMENTO PARA NÃO SER PROTESTADO ATRAVÉS DO 2º CARTORIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CUJO DEBITO FOI NEGOCIADO PASSANDO A PAGAR O VALOR DE R$ 5.000,00, EM VEZ DE PAGAR DUAS PARCELAS NO VALOR DE R$ 3.965,30 E OUTRA DE R$ 3.674,70 QUE IMPORTA EM 7.640,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/07/2013 | 5100.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/07/2013 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO Nº 35, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/07/2013 | 6900.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 30, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/07/2013 | 3186.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/07/2013 | 2872.74 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA-PROFESORES-FUNDEB-60%, EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/07/2013 | 2508.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO Nº 96, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/07/2013 | 11276.21 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/07/2013 | 71716.93 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/07/2013 | 9990.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/07/2013 | 49271.68 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/07/2013 | 5942.04 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/07/2013 | 4978.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/07/2013 | 847.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 104, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/07/2013 | 1356.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/07/2013 | 3600.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/07/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 112, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/07/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 36, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/07/2013 | 3390.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/07/2013 | 2712.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS PROPRIOS, LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/07/2013 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/07/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-TRANSPORTES-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 111, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/07/2013 | 800.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 80, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/07/2013 | 15444.55 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/07/2013 | 180.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO - ARTE FÁCIL SERIGRAFIA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS BANDEIRAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 016.468 ANEXA, DESTINADAS AOS CARETAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTAS DA SEMANA SANTA EM BOM JESUS, UMA PROMOÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 23/07/2013 | 300.00 | 00024138428372 | CARLOS GILDEMAR PONTES | REFERENTE A UMA PALESTRA PROFERIDA NA COORDENADORIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, SOBRE O TEMA POLITICA CULTURA E CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 19.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/07/2013 | 300.00 | 00004988298477 | ANTONIO RAMOS DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A ANTONIO RAMOS DO NASCIMENTO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MADEIRA PARA REALIZAR MELHORIAS NA SUA MORADIA HAJA VISTA A NECESSIDADE E TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 23/07/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, INERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 23/07/2013 | 7351.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUB-AGRUPAMENTO Nº PM219, COM VENCIMENTO EM 23.07.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/07/2013 | 6481.33 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/07/2013 | 432.08 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA SOBRE A COTA DO FPM VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2, DISCRIMINADO ABAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/07/2013 | 5114.65 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/07/2013 | 4437.51 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB DO GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, INFRE-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-EMPRESA, LOTAÇÕES NºS: 31, 81, 101, 104 E 111, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013, GRPM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/07/2013 | 69.11 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA, SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 24/07/2013, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA , DISCRIMINADO ABAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/07/2013 | 69.11 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA Nº 16335-X, DISCRIMINADO ABAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JULHO DE 2013, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/07/2013 | 10500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/07/2013 | 9.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE EXTRATO E OUTROS, DEBITADO A CONTA Nº 8248-1 NOS DIAS M02 E 24 DE JULHO DE 2013, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JULHO DE 2013, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/07/2013 | 300.00 | 00006990027452 | IGOR SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDO PELA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/07/2013 | 9643.08 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-EMPRESA, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 24/07/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE EFETUADO EM FAVOR DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 24/07/2013 | 18338.34 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 24/07/2013 | 551.89 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-EMPRESA, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 24/07/2013 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. CADASTRO UNICO, BOLSA FAMILIA, BPC, GERAÇÃO DE SENHAS E PERMISSÕES DE ACESSO AOS SISTEMAS DE ASSISTENCIA, CAPACITAÇÃO AOS ENTREVISTADORES E ACOMPANHAMENTO AOS SISTEMAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/07/2013 | 2000.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MATERIAIS HIDRAULICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.683 SERIE 1, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/07/2013 | 300.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUZA ROLIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DO POÇO DO SITIO UMARI, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, PARA O LIXÃO SITUADO AS MARGENS DA PB-417, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 24/07/2013 | 2500.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUO SOLIDO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAES E RESIDENCIAIS DA ZONA URBANA PARA O LIXÃO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 25/07/2013 | 4170.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL-AEE E DA EDUCAÇÃO DOS JOVENS E ADULTOS-EJA, EM VIRTUDE DO NÃO REPASSE DOS RECURSOS DO PNAE, EM CONSEQUENCIA DO ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTASDO PNAE ANO 2011 (INDISPONIBILIDADE DE DOCUMENTAÇÃO DA GESTÃO ANTERIOR), ASSIM PARA NÃO HAVER DESCONTINUIDADE PAGAMOS COM RECURSOS DO FPM, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 25/07/2013 | 1750.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM SUAS MODALIDADES, ALEM DA GERAÇÃO E INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TCE DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 25/07/2013 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REEFERENTE A MES DE JUlHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 25/07/2013 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/07/2013 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DO MES DE JULHO DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO PROJETO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO BEM COMO JUNTO A GIDUR, PARA PRESTA INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE TIRAR O MUNICIPIO DA INADIMPLENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 25/07/2013 | 71.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE EXTRATO E OUTROS, DEBITADO A CONTA Nº 7754-2 NO MES DE JULHO DE 2013, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 26/07/2013 | 380.00 | 00002995206416 | CICERO JORGE GONÇALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU-4681, COM PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PARA AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, CAJAZEIRAS E MARIZOPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 29/07/2013 | 440.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, COMPREENDENDO CONSERTOS DE PNEUS, CAMARA DE AR E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 29/07/2013 | 800.00 | 00002248262477 | ODAIR JOSE DE SOUZA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS PELA PREFEITURA, COM SERVIÇO DE REFEIÇÕES, LANCHES, REFRIGERANTES E OUTROS SERVIÇOS, EXECUTADOS PO OCASIÃO DE ENTREGA A POPULAÇÃO DE UMA PATROL E RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 29/07/2013 | 1000.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 261 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 29/07/2013 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DICULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 467 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 29/07/2013 | 780.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS PARA PREFEITURA COMPREENDENDO: DE CAJAZEIRAS PARA O SITIO MATA FRESCA, DO SITIO MATA FRESCA PARA CAJAZEIRAS, DE CAJAZEIRAS PARA O SITIO TRAPIÁ E DE BONITO DE SANTA FÉ PARA BOM JESUS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KEQ-8848, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/07/2013 | 310.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | VALOR PAGO REFERENTE A DUAS VIAGENS: UMA PARA AURORA-CE E A OUTRA PARA SOUZA - TRANSPORTANDO O GRUPO DE JOVEM E PESSOAL PARA UM VELORIO NA CIDADE DE AURORA-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 30/07/2013 | 370.00 | 00009846687486 | LUCAS DE AQUINO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE MIDIA PARA DIVULGAÇÕES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ESCOLA MARIA DO CARMO, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 30/07/2013 | 7060.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4271 SERIE 1, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E LOGRADOUROS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/07/2013 | 900.00 | 00008460405494 | RAIMUNDO NONATO ABEL | REFERENTE A FORNECIMENTO DE CINCO CAÇAMBA DE AREIA DESTINADA AOS SERVIÇOS CONCERTO E REPARO DO CEMITERIO E TAPA BURACO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 30/07/2013 | 750.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO NA SONORIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA E CONFERENCIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 30/07/2013 | 14811.31 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 34 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 30/07/2013 | 2650.00 | 00084084855472 | CARLOS ALBERTO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFORMA NO GABINETE DO PREFEITO, SALA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SALA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 30/07/2013 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 326 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 30/07/2013 | 6300.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER DE PLACA OGA-4900-PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 037 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/07/2013 | 2625.82 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/07/2013 | 21492.02 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA SOBRE A COTA DO FPM VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2, DISCRIMINADO ABAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 30/07/2013 | 678.00 | 00025031864400 | FRANCISCO ABEL DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D" EM VEICULO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 30/07/2013 | 2500.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE 3926 - PB, DESTINADO A USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 00038 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 30/07/2013 | 12775.87 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 30/07/2013 | 2500.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE 3926 - PB, DESTINADO A USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 00038 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 30/07/2013 | 678.00 | 00012402644885 | JOSEFA ZULEIDE SANTOS DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 30/07/2013 | 640.00 | 00002780921870 | FRANCINALDO ABEL DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MZD-5827, TRANSPORTANDO ALUNOS DE BOM JESUS AO DISTRITO DE SÃO GONÇALO-SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 31/07/2013 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYW-6075-RN PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 31/07/2013 | 2000.00 | 00010061377422 | SAMUEL MENDES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DA MERENDA ESCOLAR - PNAE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/07/2013 | 2797.95 | 00042421160472 | JOSE DIAS SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO MES DE MAIO DE 2013, NA AREA ADMINISTRATIVA DAS INFORMAÇÕES AO RGPS E RPPS DESSE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 31/07/2013 | 1385.68 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 31/07/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 31/07/2013 | 72.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 31/07/2013 | 5562.69 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 31/07/2013 | 8621.98 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 31/07/2013 | 2769.94 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 31/07/2013 | 330.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO E LIMPEZA DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO, COM O MATERIAL DE INSTALAÇÃO E LIMPEZA DO BENEFICIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/07/2013 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/07/2013 | 17.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/07/2013 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA SOBRE A COTA DO ICMS DESONERAÇÃO VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA Nº 283142-2, DISCRIMINADO ABAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/07/2013 | 4430.00 | 11897584000166 | FOTO IDEAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE FOTOS E POSTAIS DA TRANSMISSAO DE CARGO DO EXECUTIVO, QUANDO EMPOSSADO NO CARGO DE PREFEITO E DAS AUTORIDADES QUE SE FAZIAM PRESENTE NAQUELA OCASIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/07/2013 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 31/07/2013 | 400.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00004863821417 | DAMIZIO DOS SANTOS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO OFERECIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA A FESTA DE FORMATURA DE CONCLUSAO DA TURMA DO CURSO DE FORMACAO DE SOLDADOS - 2012, NA UNIDADE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 31/07/2013 | 360.00 | 00006206349446 | GINO MOREIRA SOBRINHO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 31/07/2013 | 1150.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR DE AR LG 9.000 BTUS/H FRIO BRANCO 220, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/07/2013 | 5603.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 31/07/2013 | 1974.45 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 31/07/2013 | 1550.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/07/2013 | 465.00 | 00025725347893 | MARIA DE FATIMA SANTOS | REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM, POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A BENEFICIADA, MARIA DE FATIMA SANTOS, RESIDENTE NA CIDADE DE SÃO PAULO E QUE SE ENCONTRANDO NESTA CIDADE, EM VISITA A SEUS PARENTES E AMIGOS E QUE SEM CONDIÇÕES DE VOLTAR AO SEU DESTINO, FOI NECESSARIO A PREFEITURA ADQUIRIR A PASSAGEM DE VOLTA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 31/07/2013 | 250.00 | 09596062000182 | JOSE ISMAR BELIZARIO DA SILVA-ME - BELO SORRISO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE TRATAMENTO DENTARIO DA PACIENTE DAYANY BANDEIRA DA SILVA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/07/2013 | 465.00 | 00083168184420 | CICERO DAMIÃO DOS SANTOS | REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM, POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A BENEFICIADA, CICERO DAMIÃO DOS SANTOS, RESIDENTE NA CIDADE DE SÃO PAULO E QUE SE ENCONTRANDO NESTA CIDADE, EM VISITA A SEUS PARENTES E AMIGOS E QUE SEM CONDIÇÕES DE VOLTAR AO SEU DESTINO, FOI NECESSARIO A PREFEITURA ADQUIRIR A PASSAGEM DE VOLTA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/08/2013 | 300.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTOS AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/08/2013 | 440.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, COMPREENDENDO CONSERTOS DE PNEUS, CAMARA DE AR E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 01/08/2013 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO DE USO DO BANDWIDTH DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 01/08/2013 | 5500.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 162 ANEXA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N. 8248-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N. 8249-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N. 8251-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 02/08/2013 | 155.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ARRAMJOS DE FLORES VERIFICADO NA NOTA FISCAL Nº 816 ANEXA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 02/08/2013 | 155.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ARRANJOS DE FLORES VERIFICADO NA NOTA FISCAL DE Nº 816 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 04/08/2013 | 4700.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, MERCEDES BENS, ANO 2004 PLACA KHR-1545-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM JESUS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 05/08/2013 | 400.00 | 00007116602470 | MARIA LUIZA GONÇALVES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ALUNOS, ESPECIFICAMENTE NO TRANSLADO DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SEDE PARA ZONA RURAL E VICE-VERSA, AFIM DE EVITAR ACIDENTES OU DANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 05/08/2013 | 200.00 | 12916291000141 | MARIA ILMA R. DE HOLANDA SÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE KIT PARA BANHEIRO, VERIFICADO NA NOTA FISCAL DE Nº 025 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DSE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/08/2013 | 678.00 | 00025031864400 | FRANCISCO ABEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE JULHO/2013 NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 05/08/2013 | 300.00 | 00026223487894 | JOSE DIAS DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SOLDAS NA GRADE DO TRATOR E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CAPOTA DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0001198 | 06/08/2013 | 27489.92 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOS E AINDA SERVIÇOS DE MEIO FIO DA RUA PROJETADA II NESTA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18. | 00112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/08/2013 | 896.00 | 00003501998414 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, BEM COMO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE SUA MORADIA NESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/08/2013 | 100.00 | 00011549619403 | MARIA JOCELIA SENA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/08/2013 | 200.00 | 00073855464472 | GILDA LEITE DE MORAIS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO CMAS E CMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/08/2013 | 1500.00 | 00037657127449 | KATIA VIRGINIA ALMEIDA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, NOS DIAS 16 A 20 DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/08/2013 | 93.80 | 00010997547472 | JOÃO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E SEM CONDIÇÕES DE QUITALAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/08/2013 | 100.00 | 00005265515429 | FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS | IMPOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA CONCEDIDA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/08/2013 | 165.56 | 00070041091353 | JOSE DDILSON DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E SEM CONDIÇÕES DE QUITALAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 06/08/2013 | 143.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1014, A SERVIÇO DO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 01.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/08/2013 | 100.00 | 00004790957446 | MARIA FRANCISCA PEREIRA DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 06/08/2013 | 330.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES SUPORTES PARA CPU DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/08/2013 | 600.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE DIVERSIDADE NA AGENDA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO NO DIA 07.08.2013, A REALIZAR-SE NO PALACIO DAS ARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 06/08/2013 | 1350.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM AÇO, COMPREENDENDO UMA ESTANTE, UM FOGÃO E UM FORNO 480 DESTINADOS A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGOSTINHO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 06/08/2013 | 300.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO NO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/08/2013 | 100.00 | 00005396183497 | WAGNER DA SILVA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2013 PARA O MUNICIPIO DE UIRAUNA, JUNTO A IIG PARA REALIZAÇÃO DO PTS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 07/08/2013 | 470.00 | 08790792000319 | MOBILART-W.MATIAS ROLIM | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO, DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 3884 ANEXA, ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 07/08/2013 | 420.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | RELATIVO A SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE XEROX, PARA OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 490 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/08/2013 | 1000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 07 E 08 DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO SEDAM E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/08/2013 | 574.05 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 07/08/2013 | 1230.00 | 08790792000319 | MOBILART-W.MATIAS ROLIM | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONDENSADOR LG EXTERNO 9000 FRIO WALL E EVAPORADOR, DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 3883 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 07/08/2013 | 360.00 | 00084084855472 | CARLOS ALBERTO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS (ATERRAMENTO, RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FOSSA PARA ESGOTO E COLOCAÇÃO DE TORNEIRA NO BANHEIRO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/08/2013 | 100.00 | 00096565268487 | ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA POR TRATAR-SE UMA DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 08/08/2013 | 1670.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GUARDA ROUPA DE AÇO 12 PORTAS PT C/PITÃO CZ/CZ, UM GAVETEIRO 1003 KAPPESBERG, UMA MESA CANTO 1110 CZ KAPPESBERG, UMA MESA SECRETARIA PE METAL 1120 CI E UMA MESA DIRETOR PE METAL 1150 PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 609 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 08/08/2013 | 920.00 | 00046745300400 | CARLOS ALBERTO SOBREIRA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM SEMANAL POR MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, APITANDO PARTIDAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO JOSÉ, PROMOVIDO PELA PREFEITURA NAS SEMANAS QUE ANTECEDE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 08/08/2013 | 459.00 | 12685285000120 | GONÇALO PINHEIRO SALES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO AGUA REFR 220V COLORMAQ, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 501 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/08/2013 | 300.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | REFERENTE UMA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE DIRETOR PRESIDENTE DO IPASB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PROMOVIDA PELA PBPREV NA SUA SEDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO INSTITUTO JUNTO AO TCE, NO DIA 08.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/08/2013 | 150.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE DIRETOR FINANCEIRO DO IPASB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PROMOVIDA PELA PBPREV NA SUA SEDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DO INSTITUTO JUNTO AO TCE, NO DIA 08.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/08/2013 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 09/08/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 09/08/2013 | 666.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 10.08.2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 09/08/2013 | 173.50 | 04174948000114 | CHURRASCARIA CASARÃO | REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES DOS SERVIDORES E SECRETARIOS, QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRATANTO DE ASSUNTO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 838 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 09/08/2013 | 1920.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMARAS DE AR E PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 487 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/08/2013 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 09/08/2013 | 650.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OCF-5879, PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 09/08/2013 | 650.00 | 00006730970480 | ELIZABETE FREIRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES MOREIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 09/08/2013 | 14280.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CAMARAS 700 750R16 MAGNUM, 12 PNEUS 215 75R17 5 GT 879PR165GT E 04 PNEUS 700 16 CT52 8PR 0, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 485 ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ONIBUS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 09/08/2013 | 670.00 | 00004772312412 | MARCELO TOMAZ DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PEDAGOGICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA SOBRE A COTA DO FPM VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2, DISCRIMINADO ABAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/08/2013 | 2265.24 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/08/2013, RELATIVO A CEF-FGTS INADIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/08/2013 | 2498.60 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/08/2013 | 26218.86 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/08/2013 | 46314.71 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 09/08/2013 | 1224.00 | 10828116000177 | NERILSON JOSE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS COM REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS SECRETARIO E SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DE SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 15, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/08/2013 | 150.00 | 00010646852426 | JONHSON GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 09/08/2013 | 1280.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PNEUS E PROTETOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 486 ANEXA, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 09/08/2013 | 574.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 1.228 ANEXA, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SOM E COMUNICAÇÃO DAS QUADRILHAS REALIZADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/08/2013 | 72.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE 3520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 12/08/2013 | 2797.75 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENBSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/08/2013 | 100.00 | 00037436171453 | JOSE IOMAR FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE ESPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 13/08/2013 | 2375.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR E ACESSORIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2905 ANEXA, PARA SALA DE LICITAÇÃO, COMPREENDENDO: MONITO 23P SAMS, LS23B55OVSLZD, UM ESTABILIZADOR BMI 300VA E UDP N3 ATTIS SERIES (O). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/08/2013 | 220.00 | 00056976364404 | APARECIDA DE LOURDES RAMOS FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPOR UMA PALESTRA NO DIA 09/08/2013 CONFERIDA AOS PAIS E PROFESSORES DA REDE MUNICIAPL DURANTE ENCERRAMENTO DO 2º BIMESTRE LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/08/2013 | 319.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 13/08/2013 | 600.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO NO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 13/08/2013 | 600.00 | 00004493706406 | GIVALDO GONÇALVES DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, A SER REALIZADO NO DIA 14.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/08/2013 | 1526.86 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1, ICMS, NO DIA 11.06.2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/08/2013 | 900.00 | 00037657127449 | KATIA VIRGINIA ALMEIDA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, NOS DIAS 13, 14 E 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/08/2013 | 300.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE VETERINARIO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, A SER REALIZADO NO DIA 14.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/08/2013 | 346.33 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 13/08/2013 | 1000.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE TRIBUTOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/08/2013 | 500.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS PELO BENEFICIADO, COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO ATRAVES DA RADIO FM. NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 016832 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 13/08/2013 | 650.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATÊ. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/08/2013 | 401.00 | 00070138673497 | MARIA DE FATIMA DUARTE BRASIL | REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM, POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A BENEFICIARIA, MARIA DE FATIMA DUARTE BRASIL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COM NECESSIDADE DE VISITAR PARENTES NA CIDADE DE SÃO PAULO POR MOTIVO DE DOENÇA E SEM CONDIÇÕES DE COMPRA-LA, FOI CONCEDIDA PELA PREFEITURA A REFERIDA PASSAGEM, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 13/08/2013 | 770.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS DO SR. FRANCISCO COELHO VIANA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE OBITO Nº 195233156-2 ANEXA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 121, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 13/08/2013 | 860.00 | 00003507166410 | MARIA MIRIAN DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, MARIA MIRIAN DE SOUZA, RESIDENTE NESTA CIDADE PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/08/2013 | 4000.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGISTRO, TUBO DE IRRIGAÇÃO, TUBO PBA E SUCATA DE TAMBOR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 456 DESTINADOS AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E AMPLIAÇÃO DE IRRIGAÇÃO D' AGUA NO DISTRITO DE SAO JOSE E USO DOS TAMBORES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 15/08/2013 | 720.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO DA PREFEITURA E POLICIAIS, DURANTE A SEMANA CULTURAL E FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 15/08/2013 | 1808.48 | 00050045520453 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 003 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 15/08/2013 | 1000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001237/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 15/08/2013 | 4170.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 000.000.046, 047, 048, 049 E 050 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ''MERENDA'' DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOM JESUS, PAGO COM RECURSOS PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/08/2013 | 3505.05 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS DAS LOTACOES 51 E 108, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/08/2013 | 480.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO VIAGENS NO VEICULO PLACA HVC-8357, DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOM JESUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/08/2013 | 10476.00 | 10309248000192 | BELCHIOR CONSULTORIA E PROJETOS | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 16 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 16/08/2013 | 400.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/08/2013 | 17091.81 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE PARCELAMENTO DO RPPS Nº 001/240 COM VENCIMENTO EM 16.08.13, PARCELAMENTO Nº 1699/2013 - GRPM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/08/2013 | 1640.20 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE PARCELAMENTO DO RPPS Nº 001/240 COM VENCIMENTO EM 16.08.13, PARCELAMENTO Nº 1700/2013 - GRPM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/08/2013 | 1121.14 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE PARCELAMENTO DO RPPS Nº 001/240 COM VENCIMENTO EM 16.08.13, PARCELAMENTO Nº 1701/2013 - GRPM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/08/2013 | 2257.07 | 00360305000104 | FGTS | REFERENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE Nº 002, COM VENCIMENTO EM 16.08.2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/08/2013 | 2257.08 | 00360305000104 | FGTS | REFERENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE Nº 001, COM VENCIMENTO EM 16.08.2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0001274 | 16/08/2013 | 24285.43 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOS E AINDA SERVIÇOS DE MEIO FIO DA RUA PROJETADA II NESTA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 20. | 00112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/08/2013 | 170.00 | 00004507676479 | MARIA DO SOCORRO NEVES SECUNDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA, RANIELY NEVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, TENDO VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 17/08/2013 | 320.00 | 00012804685802 | HELANIO MACIEL SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, NA PARTIDA REALIZADA NO DIA 17 AGOSTO DE 2013, CONCERNENTE A PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO AMADOR DO MUNICIPIO, ENTRE AS EQUIPES DO SÃO JOSÉ ESPORTE CLUBE E ESPORTE CLUBE REAL SÃO JOSÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 19/08/2013 | 94.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MATERIAL HIDRAULICO, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.752 SERIE 1, ANEXA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 19/08/2013 | 200.00 | 06985921000137 | EDESIGN - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LONA FRONT BRANCA MED. 2.5X3 COM OLHOES, DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 920 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/08/2013 | 13823.49 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE AS FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 19/08/2013 | 120.00 | 08922500000192 | ELIDE PERES RUEDA CORREIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CABO PARA IMPRESSORA, UM MOUSE CLASSIC PRETO USB E UM ROTEADOR 150MBPS WL, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 008 ANEXA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/08/2013 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 19, 20 E 21 DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ORGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 19/08/2013 | 5929.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 406 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 19/08/2013 | 693.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.08.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 19/08/2013 | 1862.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 404 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 19/08/2013 | 1862.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 405 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 19/08/2013 | 300.00 | 00005142685490 | EDJANILSON FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA OPERAÇÃO DE MAQUINAS MOTONIVELADORA, DURANTE TRES DIAS, ADQUIRIDA NA ADMINISTRAÇÃO ATUAL, ATRAVES DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/08/2013 | 4978.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/08/2013 | 1073.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 104, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/08/2013 | 1356.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CRAS, LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/08/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADO, LOTAÇÃO Nº 111, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 20/08/2013 | 2703.90 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 051 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/08/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, LOTAÇÃO Nº 112, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/08/2013 | 16122.55 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/08/2013 | 800.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 80, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/08/2013 | 1225.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/08/2013 | 3600.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/08/2013 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 537 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/08/2013 | 1356.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/08/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 36, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/08/2013 | 4461.12 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-EMPRESA, LOTAÇÕES NºS 31, 81, 101 E 104, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/08/2013 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWG-8867-CE, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/08/2013 | 72154.68 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/08/2013 | 5942.04 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/08/2013 | 11516.97 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/08/2013 | 10234.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 20/08/2013 | 2872.74 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORE-FUNDEF-60%, EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 20/08/2013 | 2734.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEF-40%, LOTAÇÃO Nº 96, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/08/2013 | 50185.62 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/08/2013 | 9665.08 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-EDUCAÇÃO-EMPRESA, EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/08/2013 | 6900.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO Nº 30, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/08/2013 | 3519.92 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/08/2013 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, LOTAÇÃO Nº 35, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/08/2013 | 2703.90 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/08/2013 | 338.39 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA SOBRE A COTA DO FPM VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2, DISCRIMINADO ABAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/08/2013 | 74.84 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA SOBRE A COTA DO FPM VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA Nº 16335-X, DISCRIMINADO ABAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/08/2013 | 3870.46 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/08/2013 | 5100.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/08/2013 | 5075.98 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/08/2013 | 3390.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/08/2013 | 741.65 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 052, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 20/08/2013 | 741.65 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 052 ANEXA, DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE UM ALMOÇO E LANCHES, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, OFERECIDO AS AUTORIDADES E VISITANTES POR OCASIÃO DE CONFERENCIA MUNICIPAL EM PROL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 21/08/2013 | 4500.00 | 00073494143404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPREITA NA RECONSTRUÇÃO DE PARTE DA MURADA DO CEMITERIO SÃO SEBASTIÃO, CALÇADA DA CAPELA E REFORMA DO DEPOSITO DE FERRAMENTAS DO REFERIDO CEMITERIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 21/08/2013 | 2100.00 | 00060108770400 | JOSE CANDIDO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPREITA DA PODAÇÃO DAS ARVORES DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ E CORTE DE GRAMA DAS PRAÇAS: PREFEITO ANTONIO ROLIM, PRAÇA SEBASTIÃO BANDEIRA DE MELO E PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, NESTE MUNICIPIO, COM MAQUINA DE CORTE DE SUAPROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/08/2013 | 96.00 | 00003551602425 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 02 (DOIS) REGISTROS TENDO EM VISTA NAO TER CONDICOES DE PAGAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 22/08/2013 | 960.00 | 00012468419839 | OSMAR NUNES CASSEMIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-0975-PB, PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 22/08/2013 | 380.00 | 00060347554415 | ANTONIO LUIZ DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPREITA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 23/08/2013 | 233.11 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AS FATURAS COM VENCIMENTO EM 23.07.2013 E 23.08.2013, ANEXADAS AO PRESENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 23/08/2013 | 1802.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, COMPREENDENDO O MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1471 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 23/08/2013 | 450.00 | 00007653726496 | CINAYLDA DE CALDAS PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DA EDUCAÇÃO BASICA I, NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUSA, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/08/2013 | 1356.00 | 00030232919852 | GERLENE ALMEIDA MORENO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURATE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 23/08/2013 | 672.70 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE CORTINAS DE TECIDOS C/PLASTICO ACOMPANHADO DE KITS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.101 ANEXA, DESTINADOS A SALA DO PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS-BOLSA FAMILIAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 23/08/2013 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. CADASTRO UNICO, BOLSA FAMILIA, BPC, GERAÇÃO DE SENHAS E PERMISSÕES DE ACESSO AOS SISTEMAS DE ASSISTENCIA, CAPACITAÇÃO AOS ENTREVISTADORES E ACOMPANHAMENTO AOS SISTEMAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 23/08/2013 | 2000.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO LAMINA P/PATROL 13 FUROS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA PATROL, DESTE MUNICIPIO, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.498 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 23/08/2013 | 4000.00 | 00013288075415 | GETULIO FAUSTINO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE - ESCANIA, PLACA DE Nº MNN-2760 PRANCHA MTG 9859, NO TRANSPORTE DE UMA ENCHEDEIRA (PÁ MECANICA) DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA BOM JESUS, ADQUIRIDA ATRAVÉS DO GOVERNO DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 23/08/2013 | 810.00 | 00008628341471 | JACINTO FURTADO SOUZA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DUAS CARRADAS DE AREIA E QUINZE DE BARRO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAÇAMBA, PARA OS SERVIÇOS DE TAPA BURACO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 23/08/2013 | 7350.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº PM219, COM VENCIMENTO EM 23.08.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 23/08/2013 | 180.00 | 00003173510445 | FRANCISCO ALVES FILHO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 24/08/2013 | 1230.00 | 08790792000319 | MOBILART-W.MATIAS ROLIM | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONDESADOR LG EXTERNO 9000 FRIO WALL E UM EVAPORADOR, DESTINADO A SALA DO IPASB-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 4.000 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 26/08/2013 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | IMPORTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 26/08/2013 | 500.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO NO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 26/08/2013 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REEFERENTE A MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 26/08/2013 | 1750.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM SUAS MODALIDADES, ALEM DA GERAÇÃO E INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TCE DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/08/2013 | 18487.61 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-EMPRESA, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/08/2013 | 551.89 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-EMPRESA, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N. 16335-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/08/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N. 8248-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 26/08/2013 | 1000.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 286 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 26/08/2013 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DICULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 503 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 26/08/2013 | 335.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PRATOS PARA FANFARRA 14 DOURADO LAT NAT PAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1265 ANEXA, DOAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS AO TIRO DE GUERRA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/08/2013 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 27, 28 E 29 DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ORGÃOS DO GOVERNO: ESTADUAL, FEDERAL ECAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/08/2013 | 6620.86 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/08/2013 | 600.00 | 00046979166387 | FABIANO GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 28 E 29 DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/08/2013 | 150.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE DIRETOR FINANCEIRO DO IPASB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PROMOVIDO PELA PBPREV NA SUA SEDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E TRATAR DE ASSUNTO DEINTERESSE DO INSTITUTO JUNTO AO TCE, NO DIA 28.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/08/2013 | 300.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | REFERENTE UMA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE DIRETOR PRESIDENTE DO IPASB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PROMOVIDO PELA PBPREV, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PROMOVIDO PELA PBPREV NA SUA SEDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO INSTITUTO JUNTO AO TCE, NO DIA 28.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 28/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DEBITADO A CONTA DO FPM, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 28/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 28/08/2013 | 2000.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, PARA O LIXÃO SITUADO AS MARGENS DA PB-417, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 29/08/2013 | 450.00 | 00007180245402 | FÁBIO ABEL MANGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FAZER COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA DE LICITAÇÃO NO ESCRITORIO DA ELMAR NOS DIAS 29, 30 E 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 30/08/2013 | 678.00 | 00005250353460 | MARIA DAS DORES REGES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 30/08/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, INERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 30/08/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, INERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 30/08/2013 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇÕES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 30/08/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/08/2013 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO, MARCA HONDA CG 125 TITAN KS PLACA MNJ-1064-PB, DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 30/08/2013 | 10947.36 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1411 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 30/08/2013 | 780.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS E CADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 30/08/2013 | 640.00 | 00002780921870 | FRANCINALDO ABEL DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MZD-5827, REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS PARA SÃO GONÇALO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 30/08/2013 | 2500.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE 3926 - PB, DESTINADO A USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00044, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 30/08/2013 | 17.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/08/2013 | 22326.94 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 30/08/2013 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA SOBRE A COTA DO FPM VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA Nº 283142-2, DISCRIMINADO ABAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 30/08/2013 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/08/2013 | 82.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N. 16289-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 30/08/2013 | 103.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE EXTRATO E OUTROS, DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NOS DIAS 05, 12, 13, 16, 23, 26 E 30 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDA SOBRE A COTA DO FPM VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2, DISCRIMINADO ABAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 30/08/2013 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 578, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 30/08/2013 | 678.00 | 00011210034433 | NEYLLE BYANNA SOUZA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS DA CIDADE E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 30/08/2013 | 3336.32 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001413, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 30/08/2013 | 6300.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER DE PLACA OGA-4900-PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 043 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/08/2013 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUO SOLIDO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAES E RESIDENCIAIS DA ZONA URBANA PARA O LIXÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 30/08/2013 | 14811.31 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 30/08/2013 | 3000.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA DO TETO DO GINASIO DE ESPORTE, FRANCISCO ALVES DUARTE, NESTE MUNICIPIO. | 00292013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 30/08/2013 | 670.00 | 00046745300400 | CARLOS ALBERTO SOBREIRA MOREIRA | REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM SEMANAL NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, APITANDO PARTIDA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO JOSÉ, PROMOVIDO PELA PREFEITURA NAS SEMANAS QUE ANTECEDE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELA EDILIDADE, PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, ONDE OS ALUNOS DE KARATÊ DESTA CIDADE ACOMPANHADOS DO PROFESSOR, IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE KARATÊ PROMOVIDO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 30/08/2013 | 6069.00 | 24504797000122 | CARREIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, COMPREENDENDO: BOLAS E CHUTEIRAS, DESTINADOS AOS ATLETAS DO MUNICIPIO QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO PROMOVIDO PELA PREFEITURA, NOS DIAS QUE SE APROXIMA AS COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENARIO DA CIDADE DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 30/08/2013 | 775.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 30/08/2013 | 8971.35 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 1412 E 1414, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 30/08/2013 | 2971.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,CONSUMIDA PELA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.08.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 30/08/2013 | 17070.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.08.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MELHORIA DE VIAS URBANAS (PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 30/08/2013 | 11156.81 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CANAL DAS POPULARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 62 ANEXA. | 00302013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 30/08/2013 | 2835.76 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 1426 E 1427, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 30/08/2013 | 3961.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, COM VENCIMENTO EM 30.08.2013, SEGURO SAFRA, RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 31/08/2013 | 429.65 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | RELATIVO A SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE XEROX, SOLICITADAS PELA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 491 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 31/08/2013 | 1045.41 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCALNº 1432 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/09/2013 | 55.00 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA A. ALVARENGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUELK DE CORTINAS E TOALHAS DE PREGA PARA ORNAMENTAÇÃO DE SALAS NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/09/2013 | 175.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRÁFICA VITORIANO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/09/2013 | 30.00 | 00010837525454 | FERNANDO GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA REALIZADO PELO ITC CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/09/2013 | 30.00 | 00005396183497 | WAGNER DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA REALIZADO PELO ITC CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/09/2013 | 30.00 | 00002570493473 | FRANCILENE GONÇALVES DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA REALIZADO PELO ITC CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/09/2013 | 30.00 | 00011668627477 | DELIANA BRITO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CABELEIREIRO PARA PESSOAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/09/2013 | 90.00 | 00084084855472 | CARLOS ALBERTO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO HIDRAULICO E MARCENARIA NAS INSTALAÇOES DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/09/2013 | 57.50 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/09/2013 | 36.50 | 00000414993870 | MARIA ELIANE LEITE SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES DURANTE PALESTRA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/09/2013 | 20.00 | 00000414993870 | MARIA ELIANE LEITE SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DISTRITO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/09/2013 | 30.00 | 00017144554832 | ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DURANTE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO POR ITC CONSULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/09/2013 | 45.00 | 00003501993455 | CICERO GEOVANI GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DURANTE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/09/2013 | 30.00 | 00005486363460 | RAQUEL NASCIMENTO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANICURE PARA OS BENEFICIARIOS DO P´ROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/09/2013 | 30.00 | 00084084855472 | CARLOS ALBERTO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MOTO PARA O DISTRITO DE SAO JOSE DURANTE ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 02/09/2013 | 85.00 | 00016900341810 | JOSE VIEIRA HOLANDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOO-8625, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 02/09/2013 | 170.00 | 00026223487894 | JOSE DIAS DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO D20 E CARRINHOS DE MÃO PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 02/09/2013 | 860.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA, RECICLAGEM DE TONERS DE IMPRESSORA LASER, BEM COMO MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 573 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 02/09/2013 | 475.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SETE VIAGENS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MNJ-1666. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 02/09/2013 | 770.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO, RECICLAGEM DE TONERS DE IMPRESSORA A LAZER E MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 572 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE EMPRESSÃO DA ADMINISTREAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 02/09/2013 | 1914.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1208 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 02/09/2013 | 552.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRANSPORTES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 02/09/2013 | 700.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E SOLDAS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA E SOLDA EM ESCADAS DE POLDADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 02/09/2013 | 3000.00 | 00009177967488 | JOSE RONIGLEY DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA COMPLETA DA CARROCERIA DO CAMINHÃO F4000, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 02/09/2013 | 160.00 | 00002995206416 | CICERO JORGE GONÇALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU-4681, COM PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 02/09/2013 | 400.00 | 09175526000187 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DA PREFEITURA NA REVISTA DESTAQUE Nº 95 AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/09/2013 | 10500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 0001488-40.2010 - 815 - 0101 - 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, ADOTANDO PELA QUITAÇÃO DO VALOR O REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N. 8251-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/09/2013 | 471.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N. 8249-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/09/2013 | 360.00 | 00006704358480 | DENISE DOS SANTOS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NA ATUALIZAÇÃO E REVISAO DOS DADOS DOS CIDADAPS RESIDENTES NO MUNICIPIO NO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/09/2013 | 360.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NA ATUALIZAÇÃO E REVISAO DOS DADOS DOS CIDADAPS RESIDENTES NO MUNICIPIO NO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 06/09/2013 | 1258.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 4506, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, ZONA RURAL E LOGRADOUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 06/09/2013 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO DE USO DO BANDWIDTH DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 10/09/2013 | 666.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 10.09.2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 10/09/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/09/2013 | 30139.44 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/09/2013 | 3267.79 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/09/2013 | 438.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/09/2013 | 440.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 11/09/2013 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYW-6075-RN PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 11/09/2013 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HYW-6075-PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 11/09/2013 | 650.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OCF-5879, PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 12/09/2013 | 335.00 | 10828116000177 | NERILSON JOSE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS SECRETARIOS E SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DE SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 16 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 12/09/2013 | 125.00 | 13302156000179 | TOKAI AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 014.783, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 12/09/2013 | 534.00 | 13302156000179 | TOKAI AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001858 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDO SOBRE NO DIA 12/09/2013 NA CONTA Nº 32618-6 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 12/09/2013 | 1300.00 | 00011642338826 | FRANCISCO SALES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPREITA NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SÃO FELIX AO SITIO TRAPIÁ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 13/09/2013 | 370.00 | 00005923005441 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) CAIXAS DE PROTEÇÃO DE REGISTRO DE REDE EM ALVENARIA E TAPA BURACO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/09/2013 | 100.00 | 00025031864400 | FRANCISCO ABEL DE SOUSA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO FRANCISCO, COMO MOTORISTA, PARA REALIZAR A CODIFICAÇÃO DO TACOGRAFO DE DOIS ONIBUS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 16/09/2013 | 600.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHO DE AR-CONDICIONADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/09/2013 | 1140.31 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE PARCELAMENTO DO RPPS Nº 02/60 COM VENCIMENTO EM 16.09.13, PARCELAMENTO Nº 1.701/2013 - GRPM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/09/2013 | 1668.25 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE PARCELAMENTO DO RPPS Nº 02/60 COM VENCIMENTO EM 16.09.13, PARCELAMENTO Nº 1.700/2013 - GRPM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/09/2013 | 17384.15 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE PARCELAMENTO DO RPPS Nº 002/240 COM VENCIMENTO EM 16.09.13, PARCELAMENTO Nº 1.699/2013 - GRPM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 16/09/2013 | 6036.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 4531, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, ZONA RURAL E LOGRADOUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 17/09/2013 | 9627.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO OS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.09.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 17/09/2013 | 1738.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS ABASTECIMENTOS D'AGUA E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.09.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 17/09/2013 | 7382.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS ABASTECIMENTOS DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº PM219, COM VENCIMENTO EM 23.09.2013, COM VENCIMENTO EM 23.09.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 17/09/2013 | 650.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATÊ NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 17/09/2013 | 449.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES: CENTRO CULTURAL, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.09.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 17/09/2013 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 17/09/2013 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/09/2013 | 3587.78 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CONTA 8248-1 ICMS/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/09/2013 | 450.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE DELEGADO DA CONFERENCIA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, NO HOTEL OURO BRANCO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 17/09/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/09/2013 | 1680.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 8248-1 EM 17/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 17/09/2013 | 650.00 | 00006730970480 | ELIZABETE FREIRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES MOREIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 17/09/2013 | 670.00 | 00004772312412 | MARCELO TOMAZ DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR PEDAGOGICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 17/09/2013 | 400.00 | 00007116602470 | MARIA LUIZA GONÇALVES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ALUNOS, ESPECIFICAMENTE NO TRANSLADO DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SEDE PARA ZONA RURAL E VICE-VERSA, AFIM DE EVITAR ACIDENTES E OU DANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 17/09/2013 | 678.00 | 00012402644885 | JOSEFA ZULEIDE SANTOS DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 17/09/2013 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO, MARCA HONDA CG 125 TITAN KS PLACA MNJ-1064-PB, DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 19/09/2013 | 3933.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE IMPRESOS, COMPREENDENDO: BOLETIM ESCOLAR, DIARIO DE CLASSE, FICHA DE REGISTRO, INFORMATIVO DA SECRETARIA, ADESIVOS IMPRESSOS PARA PASTAS E FICHAS PARA EMPRESTIMOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1553 ANEXA, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 19/09/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/09/2013 | 0.08 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDO SOBRE NO DIA 20/09/2013 NA CONTA Nº 5948-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/09/2013 | 1.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 5948-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/09/2013 | 7842.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DEBITADO A CONTA DO FPM, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 20/09/2013 | 197.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MATERIAL HIDRAULICO, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.752 SERIE 1, ANEXA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/09/2013 | 800.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-TRANSPORTES-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 80, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/09/2013 | 15670.55 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/09/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-TRANSPORTES-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 111, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/09/2013 | 3390.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/09/2013 | 678.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS PROPRIOS, LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/09/2013 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/09/2013 | 700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/09/2013 | 847.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 104, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/09/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 112, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/09/2013 | 1356.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/09/2013 | 4978.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/09/2013 | 3600.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/09/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 36, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/09/2013 | 6642.04 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/09/2013 | 2508.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO Nº 96, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/09/2013 | 2872.74 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES-FUNDEB-60%-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/09/2013 | 76384.77 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/09/2013 | 11516.97 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/09/2013 | 11012.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/09/2013 | 50459.86 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/09/2013 | 5100.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/09/2013 | 3186.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/09/2013 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO Nº 35, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/09/2013 | 6900.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 30, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 23/09/2013 | 960.00 | 00012468419839 | OSMAR NUNES CASSEMIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-0975-PB, PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 23/09/2013 | 1802.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1713 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/09/2013 | 4726.52 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 24/09/2013 | 400.00 | 00009846687486 | LUCAS DE AQUINO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE MIDIA PARA DIVULGAÇÕES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, CULTURA E ESCOLA MARIA DO CARMO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 24/09/2013 | 2000.56 | 13073381000180 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PREDIOS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 24/09/2013 | 678.00 | 00002570493473 | FRANCILENE GONÇALVES DA SILVA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/09/2013 | 22.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N. 32618-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/09/2013 | 78.95 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDO SOBRE NO DIA 25/09/2013 NA CONTA Nº 16335-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 25/09/2013 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/09/2013 | 300.00 | 00098129031434 | NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBAFEEPB NO PERIODO DE 26 A 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 26/09/2013 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HYW-6075-PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 26/09/2013 | 1700.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 84 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 26/09/2013 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYW-6075-RN PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 26/09/2013 | 650.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OCF-5879, PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/09/2013 | 551.89 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDE-40-EMPRESA, LOTAÇÃO Nº 96, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/09/2013 | 19411.61 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB-60-EMPRESA, LOTAÇÕES NºS 33, 60 E 94, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, GRPM ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 26/09/2013 | 4572.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 188 ANEXA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 26/09/2013 | 250.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO, SN, CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 26/09/2013 | 500.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ALETRONICA Nº 85 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/09/2013 | 1000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 09 E 13 DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR CONVENIO DO PACTO E PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A MINISTRA QUANDO ESTEVE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/09/2013 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 23, 24 E 25 DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DO CONVENIO CARRO PIPA E RENOVAR OMESMO CONVENIO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DNOCS E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/09/2013 | 3600.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 10, 11 E 12 DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOAO MINISTERIO DA PESCA E MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 26/09/2013 | 1000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001272/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/09/2013 | 14080.59 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTRE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-EMPRESA, GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E MEIO-AMBIENTE, LOTAÇÕES NºS: 31, 50, 81, 101 E 104, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 26/09/2013 | 1300.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 86 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 26/09/2013 | 1200.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DISCRIMNAODS NA NOTA FISCAL Nº 187 ANEXA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 26/09/2013 | 120.00 | 00003501991401 | CICERO FELISMINO DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO DA PB-417 QUE LIGA O MUNICIPIO DE BOM JESUS A BR-230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 26/09/2013 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. CADASTRO UNICO, BOLSA FAMILIA, BPC, GERAÇÃO DE SENHAS E PERMISSÕES DE ACESSO AOS SISTEMAS DE ASSISTENCIA, CAPACITAÇÃO AOS ENTREVISTADORES E ACOMPANHAMENTO AOS SISTEMAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 26/09/2013 | 2000.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, PARA O LIXÃO SITUADO AS MARGENS DA PB-417, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 26/09/2013 | 2500.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUO SOLIDO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAES E RESIDENCIAIS DA ZONA URBANA PARA O LIXÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 27/09/2013 | 442.60 | 41550112002147 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA AOS BENEFICIARIOS, AMBOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, FRANCISCO MERENCIO FILHO-RG 2539299-PB - CIC-037.838.104-00 E LINDALVA PEREIRA DA SILVA-RG 1264903 E CIC-035.055.244-41, COM DESTINO A CIDADE DE GOIANA-GO SAINDO DE CAJAZEIRAS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR AS PASSAGENS, CUJA COPIAS ESTÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/09/2013 | 72.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A TAXAS DE DILIGENCIA DA 4ª VARA, EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, PROCESSO Nº 0002007-20.2010.815.0131 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONTRA O SR. EVANDRO GONÇALVES DE BRITO, CONFORME DEPOSITO EFETUADO A CONTA Nº 0271705 DO BANCO DO BRASIL S/A - CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/09/2013 | 1500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 27/09/2013 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DICULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 558 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 27/09/2013 | 1000.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 321 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/09/2013 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REEFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 30/09/2013 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 30/09/2013 | 898.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL DO TIRO DE GUERRA 007 - CAJAZEIRAS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 30/09/2013 | 3478.06 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCALNº 1527 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/09/2013 | 100.00 | 00000965450465 | GEANDRO GONÇALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA COBERTURA DE DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, COMO MOTORISTA, PARA REALIZAR A ESTEIRA E SELAGEM DO TACOGRAFO DE UM ONIBUS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/09/2013 | 200.00 | 00003019343470 | RUBENILDO AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM, COMO MOTORISTA, PARA REALIZAR SELAGEM DO TACOGRAFO E ESTEIRA DOS ONIBUS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/09/2013 | 100.00 | 00008628341471 | JACINTO FURTADO SOUZA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA COBERTURA DE DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, COMO MOTORISTA, PARA REALIZAR A ESTEIRA E SELAGEM DO TACOGRAFO DE UM ONIBUS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 30/09/2013 | 678.00 | 00030232919852 | GERLENE ALMEIDA MORENO DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA AURICELIA DE BRITO, AFASTADA POR LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 30/09/2013 | 66.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1012, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE, VERIFICADA NO RECIBO DA OI FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 30/09/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 30/09/2013 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/09/2013 | 400.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, COMO MOTORISTA, PARA REALIZAR A ESTEIRA E SELAGEM DO TACOGRAFO DE UM ONIBUS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 30/09/2013 | 102.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1012, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE, VERIFICADA NO RECIBO DA OI FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/09/2013 | 900.00 | 00080590403834 | EVERALDO LINS DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM AS CIDADES DE PARNAMIRIM-RN E SÃO FRANCISCO-PB, COMO SECRETARIO DE TRANSPORTES, ACOMPANHANDO OS ONIBUS E MOTORISTA PARA REALIZAREM REVISÃO NAS TROCAS DE SELAGEM E ESTEITRA DOS TACOGRAFOS DOS ONIBUS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 30/09/2013 | 2500.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE 3926 - PB, DESTINADO A USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00050, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 30/09/2013 | 678.00 | 00012402644885 | JOSEFA ZULEIDE SANTOS DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 30/09/2013 | 9674.65 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1522 E 1526 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/09/2013 | 100.00 | 00064654788468 | LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO FRANCISCO, COMO MOTORISTA, PARA REALIZAR A CODIFICAÇÃO DO TACOGRAFO DE UM ONIBUS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/09/2013 | 200.00 | 00002995206416 | CICERO JORGE GONÇALVES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM, COMO MOTORISTA, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 30/09/2013 | 6300.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER DE PLACA OGA-4900-PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 049 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 30/09/2013 | 2617.20 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001523, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 30/09/2013 | 177.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1020 DO SETOR DE CONTABILIDADE, INERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE, VERIFICADA NO RECIBO DA OI FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/09/2013 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/09/2013 | 0.33 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDO SOBRE NO DIA 20/09/2013 NA CONTA Nº 5948-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/09/2013 | 17.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/09/2013 | 4067.37 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDO SOBRE AS COTAS DO FPM DOS DIAS 10, 20 E 30/09/2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 30/09/2013 | 678.00 | 00011210034433 | NEYLLE BYANNA SOUZA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS DA CIDADE E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/09/2013 | 6.22 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 5948-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/09/2013 | 10500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 0001488-40.2010 - 815 - 0101 - 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, ADOTANDO PELA QUITAÇÃO DO VALOR O REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/09/2013 | 23029.06 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/09/2013 | 72.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A TAXAS DE DILIGENCIA DA 4ª VARA, EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, PROCESSO Nº 0002004-31.2011.815.0131 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONTRA O SR. EVANDRO GONÇALVES DE BRITO, CONFORME DEPOSITO EFETUADO A CONTA Nº 0271705 DO BANCO DO BRASIL S/A - CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 30/09/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/09/2013 | 37.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N. 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 30/09/2013 | 223.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1020 DO SETOR DE CONTABILIDADE, INERENTE AO MES DE julho DO CORRENTE, VERIFICADA NO RECIBO DA OI FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/09/2013 | 9.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N. 8248-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 30/09/2013 | 9.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1038, INSTALADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, INERENTE AO MES DE JULHO, COM VENCIMENTO EM 12.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/09/2013 | 30.00 | 00007116602470 | MARIA LUIZA GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/09/2013 | 30.00 | 00006704358480 | DENISE DOS SANTOS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 30/09/2013 | 221.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1014, INSTALADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE AO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTO EM 12.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00044197004400 | ELIOMAR GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00003019343470 | RUBENILDO AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 30/09/2013 | 4356.21 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1524, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 30/09/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1122, INSTALADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INERENTE AO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTO EM 12.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 30/09/2013 | 3832.80 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAl Nº 1525, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 30/09/2013 | 79.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1122, INSTALADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INERENTE AO MES DE JULHO, COM VENCIMENTO EM 12.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 30/09/2013 | 230.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO CATA-VENTO DO POÇO PROFUNDO DO SITIO ESCURINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 30/09/2013 | 1300.00 | 00026223487894 | JOSE DIAS DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALÇAS, PÉS E CORTE PARA ABERTURA DE 50 TAMBORES DESTINADOS A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 01/10/2013 | 14811.31 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 40, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 01/10/2013 | 140.00 | 00044197004400 | ELIOMAR GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JHW-7038, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 01/10/2013 | 7963.25 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 4646, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, ZONA RURAL E LOGRADOUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00009553999476 | FRANCISCA ANGELICA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 01/10/2013 | 288.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE PALESTRA NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/10/2013 | 10000.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2, ORA REGULARIZADO COMO DESPESA ORÇAMENTARIA CORRINDO O LANCAMENTO EFETUADO EM 30/07/2013 EFETUADO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRECONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/10/2013 | 24879.85 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1, ORA REGULARIZADO COMO DESPESA ORÇAMENTARIA CORRINDO O LANCAMENTO EFETUADO EM 30/07/2013 EFETUADO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRECONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/10/2013 | 2414.25 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1, LANCAMENTO EFETUADO EM 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/10/2013 | 2000.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1, ORA REGULARIZADO COMO DESPESA ORÇAMENTARIA CORRINDO O LANCAMENTO EFETUADO EM 31/07/2013 EFETUADO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRECONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/10/2013 | 10000.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1, ORA REGULARIZADO COMO DESPESA ORÇAMENTARIA CORRINDO O LANCAMENTO EFETUADO EM 24/07/2013 EFETUADO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRECONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 01/10/2013 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA CALDEIRÃO POLITICO, QUE VAI AO AR TODOS OS DIAS NA EMISSORA RADIO OESTE DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 01/10/2013 | 400.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/10/2013 | 4630.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA-FOTO IDEAL | REFERENTE A AMPLIACAO DE FOTOS PARA GALERIAS DESTINADAS AS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 01/10/2013 | 840.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS, CORRESPONDENTE A 07 (SETE) VIAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 01/10/2013 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, NO DIA 01.10.2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 01/10/2013 | 380.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E SOLDAS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 01/10/2013 | 2100.00 | 00008189918443 | SERGIO LEANDRO DE FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 01/10/2013 | 250.00 | 00003501993455 | CICERO GEOVANI GONÇALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 04 VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPU-4681, COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 01/10/2013 | 770.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETOS E COLORIDOS, RECICLAGEM DE TONERS DE IMPRESSORA A LAZER E MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 572 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 01/10/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, INERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 02/10/2013 | 1750.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM SUAS MODALIDADES, ALEM DA GERAÇÃO E INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TCE DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 02/10/2013 | 798.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 574ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/10/2013 | 1461.25 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 02/10/2013 | 1259.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | RELATIVO A SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 573, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/10/2013 | 2422.64 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS, AO INSS-EMPRESA, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 02/10/2013 | 650.00 | 00006730970480 | ELIZABETE FREIRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES MOREIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 02/10/2013 | 500.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS PELO BENEFICIADO, COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO ATRAVES DA RADIO FM. NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/10/2013 | 9828.28 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, LOTAÇÕES NºS: 30, 35, 36, 40, 80, 85, 95, 102, 103, 107, 109 E 112, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 02/10/2013 | 2350.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS, PARA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N. 8249-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 02/10/2013 | 2350.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS, PARA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N. 8251-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 02/10/2013 | 900.00 | 00084084855472 | CARLOS ALBERTO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE GRADES, REPAROS NA PARTE HIDRAULICA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DAS PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 02/10/2013 | 1350.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO REALIZADO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO FELIX AO SITIO TRAPIÁ DOS SUMBAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE RADIO COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 02/10/2013 | 1200.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSERÇÃO DE ESPAÇO COM PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM PAGINA NA INTERNET EM REVISTA COM EDIÇÃO ESPECIAL DE FIM DE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 02/10/2013 | 780.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E APOIO NA SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO E FESTIVAL DE VIOLEIROS REALIZADOS PELO GOVERNO DO ESTADO COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 02/10/2013 | 4054.68 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 177 ANEXA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DOS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 03/10/2013 | 1800.00 | 00044199961453 | JOAO ALECRIM DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO AS MARGENS DA PB - JOSÉ BRITO IRMÃO (PB417), QUE LIGA A CIDADE DE BOM JESUS A BR 230, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 03/10/2013 | 550.00 | 00006084582877 | FRANCISCO NETO DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA NO BAIRRO DAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 03/10/2013 | 1000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 03/10/2013 | 6595.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 188 ANEXA, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 03/10/2013 | 744.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.09.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 03/10/2013 | 4700.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, MERCEDES BENS, ANO 2004 PLACA KHR-1545-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM JESUS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 04/10/2013 | 350.00 | 11579831000186 | TANCREDO DE SOUZA GONÇALVES | REFERENTE A PATROCINIO DA DIAGRAMAÇÃO DO LIVRO MALHADA BONITA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 07 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 07/10/2013 | 1790.00 | 12113614000169 | OLINALDO COELHO DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADO NO DIA DA CRIANÇA NA CIDADE DE BOM JESUS, CUJO EVENTO CONTRATADO SE OBRIGA A LEVAR OS SEGUINTES BRINQUEDOS: ESCORREGADOR, JACARE INFLAVEL, PISCINA DE BOLINHA, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, PULA PULA E CARRO DE PIPOCA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 075549 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 07/10/2013 | 500.00 | 08223013000131 | HIDROBRASIL - GERLEIDE BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO TUBULAR DESTE MUNICIPIO DESTINADO A ABASTECIMENTO D' AGUA DOS HABITANTES DAQUELA COMUNIDADE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 09 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 07/10/2013 | 2000.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL Nº 190 ANEXA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 07/10/2013 | 2300.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 87 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 07/10/2013 | 1715.00 | 00080590403834 | EVERALDO LINS DA ROCHA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/10/2013 | 300.00 | 00005396183497 | WAGNER DA SILVA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA NONA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 08/10/2013 | 225.00 | 00007653726496 | CINAYLDA DE CALDAS PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DAS VIRGENS DE ABREU LIMA, AFASTADA POR PROBLEMAS DE SAÚDE, COPIA DO ATESTADO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/10/2013 | 648.72 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1, LANCAMENTO EFETUADO EM 08/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 08/10/2013 | 1300.00 | 00046745300400 | CARLOS ALBERTO SOBREIRA MOREIRA | REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM SEMANAL NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, APITANDO PARTIDA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO JOSÉ, PROMOVIDO PELA PREFEITURA NAS SEMANAS QUE ANTECEDE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE BOM JESUS, NOS DIAS 05, 06, 12 E 13 DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 08/10/2013 | 831.21 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DOS ALUNOS PARA PARTICIPAREM DO DESFILE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/10/2013 | 1200.00 | 00037657127449 | KATIA VIRGINIA ALMEIDA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA NONA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, NOSDIAS 08, 09, 10 E 11 DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 10/10/2013 | 1131.50 | 00008650760490 | EXPEDITO DANTAS JERONIMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, DURANTE 73 HORAS AO PREÇO DE R$ 15,50 CADA HORA TRABALHADA, NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/10/2013 | 30749.58 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2, LANCAMENTO EFETUADO EM 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/10/2013 | 3267.78 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-PARCELAMENTO 53 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GPS ANEXA, PAGA COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/10/2013 | 15000.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE REFERENTE A COTA DAF-DEBITO, RELATIVO AO INSS-EMPRESA, COMPETENCIA 09/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 7754-2, NO DIA 10.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/10/2013 | 1041.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELA CONTRIBUIÇÃO AO INSS-PARCELAMENTO 53 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GPS ANEXA, PAGA COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/10/2013 | 0.29 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDO SOBRE NO DIA 10/09/2013 NA CONTA Nº 5948-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/10/2013 | 5.47 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 5948-X, LANCAMENTO EFETUADO EM 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDO SOBRE NO DIA 10/09/2013 NA CONTA Nº 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 10/10/2013 | 1555.55 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 069 ANEXA, DESTINADOS A REFEIÇÕES DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 10/10/2013 | 1249.05 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA E GINASIO DE ESPORTE, DISCRIMINADOSNA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.068 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENE AMBIENTAL DOS IMOVEIS DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 10/10/2013 | 960.00 | 00012468419839 | OSMAR NUNES CASSEMIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-0975-PB, PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 10/10/2013 | 640.00 | 00002780921870 | FRANCINALDO ABEL DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MZD-5827, REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS PARA SÃO GONÇALO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DE NOSSO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 10/10/2013 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO, MARCA HONDA CG 125 TITAN KS PLACA MNJ-1064-PB, DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/10/2013 | 623.76 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO NO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 10/10/2013 | 666.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 10.10.2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/10/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 10/10/2013 | 440.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, Nº 8248-1 - ICMS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 11/10/2013 | 400.00 | 00007116602470 | MARIA LUIZA GONÇALVES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ALUNOS, ESPECIFICAMENTE NO TRANSLADO DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SEDE PARA ZONA RURAL E VICE-VERSA, AFIM DE EVITAR ACIDENTES E OU DANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 11/10/2013 | 670.00 | 00004772312412 | MARCELO TOMAZ DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR PEDAGOGICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 11/10/2013 | 650.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATÊ NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/10/2013 | 149.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1020 DO SEC. DE FINANÇAS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, VERIFICADA NO RECIBO DA OI FIXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/10/2013 | 66.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1122 DO SEC. AGRICULTURA, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, VERIFICADA NO RECIBO DA OI FIXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/10/2013 | 81.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1012 DO SEC. ADMINISTRAÇÃO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, VERIFICADA NO RECIBO DA OI FIXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 14/10/2013 | 181.10 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTROS E TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/10/2013 | 600.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 14/10/2013 | 960.00 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO PARCELA UNICA, VERIFICADO NA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, PROCESSO Nº 1478/13 E INFRAÇÃO Nº 2591381 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 14/10/2013 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 15/10/2013 | 1933.37 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, DEBITADO A CONTA Nº 8248-1-ICMS, NO DIA 15.10.2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 15/10/2013 | 222.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/10/2013 | 1750.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1, LANCAMENTO EFETUADO EM 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/10/2013 | 150.00 | 00060237252449 | MARIA APARECIDA F. SOARES | REFERENTE AO REPASSE A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ROQUE DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE, DESTINADO A AQUISICAO DE BOMBONS, PIPOCAS, REFRIGERNTES E PAES, PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/10/2013 | 81.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE SETEMBRO COM VENCIMENTO EM 23.10.2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/10/2013 | 900.00 | 00080590403834 | EVERALDO LINS DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PARNAMIRIM-RN E SAO FRANCISCO-PB, COMO SECRETARIO DE TRANSPORTE ACOMPANHANDO OS ONIBUS E MOTORISTAS PARA REALIZAREM REVISAO NA TROCA DE SELAGEM E ESTEIRA DOS TACOGRAFOS DOS ONIBUS DA EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DEBITADO A CONTA DO FPM, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/10/2013 | 1.65 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 5948-X, LANCAMENTO EFETUADO EM 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/10/2013 | 527.41 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDO SOBRE NO DIA 18/09/2013 NA CONTA Nº 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/10/2013 | 0.08 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDO SOBRE NO DIA 10/09/2013 NA CONTA Nº 5948-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/10/2013 | 7911.28 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2, LANCAMENTO EFETUADO EM 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 21/10/2013 | 400.00 | 00044199414487 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURAS DE NOTICIA DURANTE O MES DE OUTUBRO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 21/10/2013 | 1000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, COM O OBJETIVO DE FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGÃO DO GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 21/10/2013 | 1240.00 | 00046745300400 | CARLOS ALBERTO SOBREIRA MOREIRA | REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM SEMANAL NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, APITANDO PARTIDA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO JOSÉ, PROMOVIDO PELA PREFEITURA NAS SEMANAS QUE ANTECEDE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/10/2013 | 6655.94 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1, LANCAMENTO EFETUADO EM 22/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/10/2013 | 1159.75 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE PARCELAMENTO DO RPPS Nº 003/240 PARCELAMENTO 01701/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/10/2013 | 1696.69 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE PARCELAMENTO DO RPPS Nº 003/240 PARCELAMENTO 01700/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/10/2013 | 17680.56 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE PARCELAMENTO DO RPPS Nº 003/240 PARCELAMENTO 01699/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 23/10/2013 | 753.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.10.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 23/10/2013 | 497.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES: CENTRO CULTURAL, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.10.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 23/10/2013 | 7382.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº PM219, COM VENCIMENTO EM 23.10.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/10/2013 | 9556.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO OS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.10.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 23/10/2013 | 1569.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS ABASTECIMENTOS D'AGUA E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.10.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/10/2013 | 200.00 | 00000483232335 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA VERONICA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 24/10/2013 | 100.00 | 00002983660451 | ANA CLEIDE PAULINO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA RESARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SOUSA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CRUSO DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA NA QUALIDADE DE EDUCADORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/10/2013 | 8456.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEBCONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/10/2013 | 2556.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 114, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/10/2013 | 50472.55 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETNIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/10/2013 | 5942.04 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/10/2013 | 2872.74 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/10/2013 | 11516.97 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INFANTIL-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/10/2013 | 20441.78 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-EMPRESA, LOTAÇÕES NºS 33, 60, 94, E 96, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, GRPM ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/10/2013 | 1860.32 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CONTRATADOS AO INSS-EMPRESA-LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/10/2013 | 2508.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO--EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO Nº 96, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/10/2013 | 562.32 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS AO INSS-EMPRESA, LOTAÇÃO Nº 114, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/10/2013 | 3600.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/10/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 112, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/10/2013 | 1356.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/10/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 36, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/10/2013 | 847.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 104, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/10/2013 | 4978.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/10/2013 | 84.76 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDO SOBRE NO DIA 10/09/2013 NA CONTA Nº 16.335-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/10/2013 | 5100.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N. 18.535-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/10/2013 | 6900.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 30, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/10/2013 | 3186.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/10/2013 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO Nº 35, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/10/2013 | 678.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS PROPRIOS, LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/10/2013 | 3390.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/10/2013 | 678.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 113, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/10/2013 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/10/2013 | 800.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 80, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/10/2013 | 15723.73 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/10/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-TRANSPORTES-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 111, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 25/10/2013 | 1200.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELA EDILIDADE, A PROFESSORA DE KARATÊ, PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMARAGIBE-PE, ONDE OS ALUNOS DE KARATÊ DESTA CIDADE ACOMPANHADOS DO PROFESSOR, IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE KARATÊ PROMOVIDO NAQUELA CIDADE NO DIA 26.10.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MELHORIA DAS VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0001720 | 27/10/2013 | 36270.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CANAL DAS POPULARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 70 ANEXA. | 00302013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/10/2013 | 1400.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE TEREZINA-PI, NOS DIAS 28 E 29 DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, COM O OBJETIVO DE FAZER ENTREGA DE UM PROJETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 28/10/2013 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/10/2013 | 2500.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1, LANCAMENTO EFETUADO EM 28/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/10/2013 | 10000.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1, LANCAMENTO EFETUADO EM 28/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 28/10/2013 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REEFERENTE A MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 28/10/2013 | 1750.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM SUAS MODALIDADES, ALEM DA GERAÇÃO E INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TCE DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 28/10/2013 | 95.84 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AS FATURAS COM VENCIMENTO EM 23.09.2013, ANEXADAS AO PRESENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 28/10/2013 | 29.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | RELATIVO A SERVIÇO TELEFONICO PRESTADOS PELA EMBRATEL A ESTA EDILIDADE ATRAVES DOS APARELHOS DE Nº 3.559.1039E 3.559.1020, INSTALADOS NA PREFEITURA, INERENTE AOS MESES DE MARÇO E SETMEBRO DO CORRENTE, COM VENCIMENTO EM 06.04.13 E 06.10.13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/10/2013 | 100.00 | 00096559381404 | ANTONIO GONÇALVES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA COBERTURA DE DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE APARECIDA-PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA REALIZAR ESTUDO DE CAMPO NO ASSENTAMENTO DA ACAUÃ, RELACIONADO A AGRICULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/10/2013 | 100.00 | 00064654788468 | LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE AÇARE-CE, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO A DIRETORA ALCIONE LEITE DE BRITO E ALUNO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA REALIZAR ESTUDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 29/10/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/10/2013 | 2646.72 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1, LANCAMENTO EFETUADO EM 29/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDO SOBRE NO DIA 30/09/2013 NA CONTA Nº 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/10/2013 | 22351.09 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2, LANCAMENTO EFETUADO EM 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 30/10/2013 | 6300.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER DE PLACA OGA-4900-PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 064 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 30/10/2013 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 30/10/2013 | 2500.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE 3926 - PB, DESTINADO A USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00065, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 30/10/2013 | 377.58 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE QUATRO PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTROS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 30/10/2013 | 1500.00 | 00044197004400 | ELIOMAR GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 30/10/2013 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. CADASTRO UNICO, BOLSA FAMILIA, BPC, GERAÇÃO DE SENHAS E PERMISSÕES DE ACESSO AOS SISTEMAS DE ASSISTENCIA, CAPACITAÇÃO AOS ENTREVISTADORES E ACOMPANHAMENTO AOS SISTEMAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, PARA O LIXÃO SITUADO AS MARGENS DA PB-417, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 31/10/2013 | 600.00 | 00046745300400 | CARLOS ALBERTO SOBREIRA MOREIRA | REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM SEMANAL NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO, APITANDO PARTIDA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO JOSÉ, PROMOVIDO PELA PREFEITURA NAS SEMANAS QUE ANTECEDE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 31/10/2013 | 1802.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1977 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 31/10/2013 | 4700.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, MERCEDES BENS, ANO 2004 PLACA KHR-1545-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM JESUS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/10/2013 | 300.00 | 00002995092496 | ANTONIA PARNAÍBA RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/10/2013 | 79313.68 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 31/10/2013 | 12589.86 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1570 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 31/10/2013 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DICULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 603 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 31/10/2013 | 1000.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 353 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 31/10/2013 | 60.00 | 08922500000192 | ELIDE PERES RUEDA CORREIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR 150MBPS WL, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/10/2013 | 9.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N. 8248-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/10/2013 | 34.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N. 7754-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/10/2013 | 10500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 0001488-40.2010 - 815 - 0101 - 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, ADOTANDO PELA QUITAÇÃO DO VALOR O REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/10/2013 | 17.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 283.142-2, LANCAMENTO EFETUADO EM 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 31/10/2013 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDO SOBRE NO DIA 31/10/2013 NA CONTA Nº 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 01/11/2013 | 2350.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS, PARA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/11/2013 | 9063.84 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2, LANCAMENTO EFETUADO EM 02.09.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/11/2013 | 2275.86 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 9644-X, LANCAMENTO EFETUADO EM 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/11/2013 | 13600.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2, LANCAMENTO EFETUADO EM 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/11/2013 | 4476.94 | 00360305000104 | FGTS | REFERENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE Nº 003 E 004, COM VENCIMENTO EM 16.11.2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/11/2013 | 700.00 | 00005250353460 | MARIA DAS DORES REGES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/11/2013 | 100.00 | 00064654788468 | LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, RELATIVO A VIAGEM COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DO ENEM NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 01/11/2013 | 4700.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, MERCEDES BENS, ANO 2004 PLACA KHR-1545-PB, DESTINADA AO TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM JESUS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 01/11/2013 | 670.00 | 00004772312412 | MARCELO TOMAZ DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR PEDAGOGICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 01/11/2013 | 8320.40 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000.000.014 ANEXO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA AUGUSTA DO MONTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001765 | 01/11/2013 | 16903.65 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 01/11/2013 | 12386.07 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1570 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/11/2013 | 20441.78 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-EMPRESA, LOTAÇÕES NºS 33, 60, E 94, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, GRPM ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 01/11/2013 | 650.00 | 00006730970480 | ELIZABETE FREIRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES MOREIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 01/11/2013 | 8341.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 01/11/2013 | 4700.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, MERCEDES BENS, ANO 2004 PLACA KHR-1545-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM JESUS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 01/11/2013 | 678.00 | 00012402644885 | JOSEFA ZULEIDE SANTOS DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 01/11/2013 | 450.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE AÇO, A-402 1980X900X400 CR C/CH W3, DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ. DESTE MUNICIPIO, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.617 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 01/11/2013 | 1372.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.662 ANEXA, DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM JESUS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 01/11/2013 | 185.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/11/2013 | 700.00 | 00002570493473 | FRANCILENE GONÇALVES DA SILVA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/11/2013 | 400.00 | 00017144554832 | ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19/09/2013, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 01/11/2013 | 4740.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA - CORREIO | IMPORTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 01/11/2013 | 1997.50 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO TOTAL DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 01/11/2013 | 850.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA | BALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 191 ANEXA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 01/11/2013 | 4000.00 | 00000759758409 | Fabricio Beltrão de Brito | REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NO ACOPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, TRANSFERENCIA EFETUADA EM 31/07/2013, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 01/11/2013 | 4077.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PREFEITURA COMPREENDENDO LIMPEZA E HIGIENE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 070 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 01/11/2013 | 460.00 | 00009846687486 | LUCAS DE AQUINO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE MIDIA PARA DIVULGAÇÕES DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DIVULGAÇÕES DA ESCOLA MARIA DO CARMO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 01/11/2013 | 875.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO COM SERVIÇO DE SOM NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO ULTIMO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 01/11/2013 | 5000.00 | 00003274485470 | ANA GONÇALVES DA SILVA ANDRE | VALOR REPASSADO PELA PREFEITURA DE BOM JESUS, A ANA GONÇALVES DA SILVA ANDRE, NA QUALIDADE DE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO CINQUENTENARIO DA CIDADE REALIZADA NO DIA 05.11.2013, CUJO VALOR SE DESTINA A DISTRIBUIÇÃO DE PREMIOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL E DE CORRIDA REALIZADA DA BR-230 A SEDE DO MUNICIPIO, COM PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DOS ESTADOS DO PERNAMBUICO, PARAÍBA, CEARA E RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 01/11/2013 | 650.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATÊ NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 01/11/2013 | 14811.31 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | IMPORTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00003019343470 | RUBENILDO AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 01/11/2013 | 380.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | IMPORTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO, RECUPERACAO DA CAMISA DO CILINDRO E SERVICO DE TORNO E SOLDA DO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/11/2013 | 5744.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 4483, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, ZONA RURAL E LOGRADOUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/11/2013 | 978.00 | 00075958643487 | JOSÉ GONÇALVES IRMÃO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA RESSARCIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL-GASOLINA, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAPANEMA-BELEM DO PARÁ, COM O OBEJTIVO DE TRAZER DE VOLTA SEU FILHO QUE SE ENCONTRAVA NAQUELA CIDADE E SEM CONDIÇÕES DE VOLTAR A TERRA NATAL COM PROBLEMA DE SAÚDE E POR TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE NECESSITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/11/2013 | 280.28 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM RADIO PH 229 C/ CD MPE USB PHILCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 01/11/2013 | 14811.31 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 42, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 01/11/2013 | 2500.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUO SOLIDO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAES E RESIDENCIAIS DA ZONA URBANA PARA O LIXÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 01/11/2013 | 2050.00 | 00045418153897 | DANILO ALVES FARIAS | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICA DA CIDADE, T7ENDO EM VISTA O DIA QUE ANTECEDE VISITA AO CEMITERIO, PELOS PARENTES FALECIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/11/2013 | 778.56 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE A EMPLACAMENTO DE DOIS VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 04/11/2013 | 454.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO A EMISSÃO DE CORRESPONDENCIA E DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, COM EMISSÃO EM 04.11.2013, ANEXADA AO PRESENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8249-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8251-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 04/11/2013 | 415.50 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.822 SERIE 1, ANEXA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 04/11/2013 | 2700.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR OP4 E ACESSORIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO BAIRRO DAS CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/11/2013 | 546.80 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1, LANCAMENTO EFETUADO EM 05/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/11/2013 | 1000.00 | 08223013000131 | HIDROBRASIL - GERLEIDE BENTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANOS TUBULAR DESTE MUNICIPIO, NA LOCALIDADE SITIO ESCURINHO, QUE SE DESTINA AO ABASTECIMENTO DAGUA DOS AHBITANTES DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/11/2013 | 100.00 | 00002983660451 | ANA CLEIDE PAULINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UMA DIARIA PARA RESARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SOUSA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CRUSO DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA NA QUALIDADE DE EDUCADORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 08/11/2013 | 666.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/11/2013 | 440.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, Nº 8248-1 - ICMS, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/11/2013 | 3267.78 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO 53, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 7754-2 NO DIA 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/11/2013 | 623.76 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/11/2013 | 53122.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2, LANCAMENTO EFETUADO EM 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 08/11/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/11/2013 | 14100.94 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPASB-EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTAÇÕES: 31, 50, 81, 101 E 104, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/11/2013 | 7.20 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDO SOBRE A COTA DO ITR DO DIA 08/11/2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 5948-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/11/2013 | 135.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 5948-X, LANCAMENTO EFETUADO EM 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/11/2013 | 2400.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 13 E 14 DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, COM O OBJETIVO DE PLEITAR CONVENIOS DA AREA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CARROS PIPA E FAZER ENTREGA DE UM PROJETO DA PREFEITURA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOÃO PESSOA E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS JUNTO A ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/11/2013 | 2400.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 13 E 14 DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, COM O OBJETIVO DE PLEITEAR CONVENIOS DA AREA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 08/11/2013 | 1613.00 | 00000607563818 | EDILEUZA SOARES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE ROUPAS E ACESSORIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 116 ANEXA, DESTINADAS AO DESFILE NA CIDADE DE NAS COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CINQUENTENARIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 08/11/2013 | 2250.00 | 00003507302454 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS E ACESSORIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 117 ANEXA, DESTINADOS AO DESFILE NA CIDADE NAS COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 08/11/2013 | 4650.00 | 00002929401494 | DOUGLAS CAMILO MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER'S, LONAS, FAIXAS E ADESIVOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 118 ANEXA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES DO DIA DA CIDADE AO COMPLETAR 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 08/11/2013 | 100.00 | 00008628341471 | JACINTO FURTADO SOUZA JUNIOR | REFERENTE A UMA VIAGEM DE CAJAZEIRAS A BOM JESUS, IDA E VOLTA TRANSPORTANDO POLICIAIS PARA PRESTAREM SERVIÇO DE SEGURANÇA NO DIA DA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/11/2013 | 200.00 | 00004992311474 | JAILSON ROLIM DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, RELATIVO A VIAGEM PARA RECIFE-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA DE KARATÊ DA CIDADE DE BOM JESUS-PB, PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO REALIZADO NAQUELA CIDADE NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0001822 | 10/11/2013 | 72000.00 | 13114686000193 | HGB EVENTUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ESTRUTURA DO PALCO, BANHEIROS QUIMICOS, SEGURANÇAS, GERADORES, TENDAS, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO AO APOIO AS BANDAS DE MUSICA: HALL, BANDA DO VAQUEIRO E AVIÕES DO FORRÓ, QUE ANIMARAM AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE BOM JESUS, REALIZADA NO DIA 05.11.2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/11/2013 | 330.00 | 00004992311474 | JAILSON ROLIM DE FREITAS | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO DO RETORNO DA CIDADE DE RECIFE COM ALUNOS DA ESCOLA DE KARATÊ DE BOM JESUS-PB, EM 10 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 11/11/2013 | 515.00 | 00044197004400 | ELIOMAR GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JHW-7038, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 11/11/2013 | 200.00 | 00026223487894 | JOSE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES) PORTÕES E 01 (UMA) PORTA NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 11/11/2013 | 142.00 | 00000414993870 | MARIA ELIANE LEITE SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 11/11/2013 | 1580.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA - CORREIO | IMPORTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 11/11/2013 | 5111.00 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA AUGUSTA DO MONTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 11/11/2013 | 1249.05 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADOS A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA AUGUSTA DO MONTE PINTO, LOCALIZADA NO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 11/11/2013 | 5209.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 11/11/2013 | 960.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HVC-8357, FAZENDO ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 11/11/2013 | 2922.58 | 07538183000142 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DA SUA ADMNISTRAÇÃO JUNTO AOS ORGÃOS E AUTARQUIAS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/11/2013 | 377.58 | 41550112002147 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/11/2013 | 433.96 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1, LANCAMENTO EFETUADO EM 12/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 12/11/2013 | 799.31 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 12/11/2013 | 187.00 | 12825186000288 | DICAL VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3914. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 12/11/2013 | 7357.00 | 00003861444437 | FRANCELUCIA HERCULANO DAS NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS TIPO ESTANDARTES, BANDEIRAS, SAPATOS, LUVAS, CINTOS, CARTUCHEIRAS, MASCARAS, BASTÕES, COLETES ETC, PARA SEREM USADOS PELOS ALUNOS DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NAS ALAS DO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 13/11/2013 | 1000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 14/11/2013 | 640.00 | 00002780921870 | FRANCINALDO ABEL DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MZD-5827, REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS PARA SÃO GONÇALO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DE NOSSO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 14/11/2013 | 960.00 | 00012468419839 | OSMAR NUNES CASSEMIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-0975-PB, PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 14/11/2013 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYW-6075-RN PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 14/11/2013 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWG-8867-CE, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 14/11/2013 | 650.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA OCF-5879, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 14/11/2013 | 1405.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 14/11/2013 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO, MARCA HONDA CG 125 TITAN KS PLACA MNJ-1064-PB, DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 14/11/2013 | 410.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA-PB, COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MNJ 1666, TRANSPORTANDO O PESSOAL DO CORAL DA FUNDAÇÃO LICA DANTAS (FELC) DE UIRAUNA-PB, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ADMINISTRATIVA DE BOM JESUS-PB NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 14/11/2013 | 640.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, COLOCAÇÃO DE REDE NAS TRAVES E SERVIÇO DE GANDULA DURNTE TODO O CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO ENTRE OS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ADMINISTRATIVA DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 14/11/2013 | 100.00 | 00003501993455 | CICERO GEOVANI GONÇALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMDENTO DE VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPS-2535, COM PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS MATA FRESCA, MASTRUZ E DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 14/11/2013 | 140.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 7844, TRANSPORTANDO O PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DE BOM JESUS EM 03 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 18/11/2013 | 150.00 | 00006004844403 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DESLOCAMENTO DA INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE, COM A DISCIPLINA TECNICAS DE TRABALHO DE MANICURE E PEDICURE, TRANSPORTE DE CAJAZEIRAS A BOM JESUS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 18/11/2013 | 2615.00 | 00002772190439 | FRANCISCA LEITE COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CONZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO E JANTARES OFERECIDO AS AUTORIDADES E CONVIDADOS DURANTE A SEMANA DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANOVERSARIO DA CIDADE NO PERIODO DE 31.10.2013 A 05.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 18/11/2013 | 621.00 | 00002929835494 | FRANCISCO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE QUEBRA MOLAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 18/11/2013 | 400.00 | 00007116602470 | MARIA LUIZA GONÇALVES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ALUNOS, ESPECIFICAMENTE NO TRANSLADO DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SEDE PARA ZONA RURAL E VICE-VERSA, AFIM DE EVITAR ACIDENTES E OU DANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 18/11/2013 | 250.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO PARA GUARDA DE MATERIAIS DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/11/2013 | 1668.25 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE PARCELAMENTO DO RPPS Nº 004/240 PARCELAMENTO 01699/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/11/2013 | 7522.88 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/11/2013 | 4085.73 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1, LANCAMENTO EFETUADO EM 1911/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/11/2013 | 1035.03 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO LIQUIDADO FORA DO PRAZO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 19/11/2013 | 400.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/11/2013 | 1818.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, DEBITADO A CONTA Nº 8248-1-ICMS, NO DIA 19/11/2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 19/11/2013 | 860.47 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO PARCELA UNICA, VERIFICADO NA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, PROCESSO Nº 1481/13 E INFRAÇÃO Nº 2591385 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 19/11/2013 | 1075.58 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO PARCELA UNICA, VERIFICADO NA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, PROCESSO Nº 1478/13 E INFRAÇÃO Nº 2591381 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 19/11/2013 | 2350.00 | 00060348941404 | MARIA MARLONIA DE ANDRADE PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE UM BUFFET DESTINADO AS AUTORIDADES E CONVIDADOS HOMENAGEADOS EM SEÇÃO SOLENE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO BOMJESUENSE NA SEMANA QUE ANTECEDEU AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO CINQUENTENARIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 19/11/2013 | 196.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 4593 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 20/11/2013 | 4170.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/11/2013 | 200.00 | 00096559381404 | ANTONIO GONÇALVES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, RELATIVO A VIAGENS COM ALUNOS DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ESTUDO DE CAMPO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2013 E VIAGEM COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DO ENEM NA CIDAE DE CAJAZEIRAS NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DEBITADO A CONTA DO FPM, NO DIA 20.11.2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/11/2013 | 636.20 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/11/2013 | 7327.30 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2, LANCAMENTO EFETUADO EM 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/11/2013 | 333.40 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/11/2013 | 575.52 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/11/2013 | 564.84 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 21/11/2013 | 1771.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2138 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 21/11/2013 | 828.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA DENTADA PARA REPOSIÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2735 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 23/11/2013 | 1967.64 | 00050045520453 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 23/11/2013 | 1226.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO OS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.11.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 23/11/2013 | 7379.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº PM219, COM VENCIMENTO EM 23.11.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 23/11/2013 | 1623.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS ABASTECIMENTOS D'AGUA E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.11.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 23/11/2013 | 396.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES: CENTRO CULTURAL, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.11.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 23/11/2013 | 702.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.11.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/11/2013 | 33.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE CORRESPONDENCIA ATRAVES DOS CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 24/11/2013 | 785.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 24/11/2013 | 270.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRAS FEITAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-1666 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES NO TRANSPORTE DA EQUIPE FEMININA DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CACHOEIRA DOS INDIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE RADIO COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/11/2013 | 700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/11/2013 | 15544.55 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/11/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-TRANSPORTES-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 111, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/11/2013 | 800.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 80, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/11/2013 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/11/2013 | 3390.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/11/2013 | 678.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGDBF, LOTAÇÃO Nº 113, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/11/2013 | 678.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS PROPRIOS, LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FNDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/11/2013 | 6642.04 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/11/2013 | 51337.84 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 25/11/2013 | 334.00 | 09318593000103 | CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PROCURAÇÃO PUBLICA, REGISTRO DE ATAS E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/11/2013 | 3600.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/11/2013 | 1356.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/11/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 36, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/11/2013 | 847.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 104, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/11/2013 | 4978.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/11/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 112, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 25/11/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1000152 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 25/11/2013 | 800.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/11/2013 | 5100.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/11/2013 | 83.98 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDO SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 25/11/2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 16335-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 18535-3, NO DIA 25/11/2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/11/2013 | 6900.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 30, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/11/2013 | 3186.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/11/2013 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ElETIVOS, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 26/11/2013 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 26/11/2013 | 1000.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 26/11/2013 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DICULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 640 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 26/11/2013 | 96.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 7754-2, NOS DIAS 01, 08, 11, 18, 19, 25 3 26 DE NOVEMBRO DE 2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/11/2013 | 4100.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1, LANCAMENTO EFETUADO EM 26/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/11/2013 | 6009.87 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1, LANCAMENTO EFETUADO EM 26/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 26/11/2013 | 2000.00 | 00000759758409 | Fabricio Beltrão de Brito | REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NO ACOPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/11/2013 | 635.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 26/11/2013 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REEFERENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/11/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 26/11/2013 | 1750.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM SUAS MODALIDADES, ALEM DA GERAÇÃO E INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TCE DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/11/2013 | 2872.74 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES-FUNDEB, EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/11/2013 | 75685.78 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/11/2013 | 11516.97 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/11/2013 | 2508.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/11/2013 | 2556.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOTACAO 114(CONTRATO FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/11/2013 | 7556.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOTACAO 108(CONTRATO FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/11/2013 | 300.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE DIRETOR PRESIDENTE DO IPASB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE INTERESSE DO IPASB A REALIZAR-SE NO DIA 29.11.2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/11/2013 | 600.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PROMOVIDO PELA UNDIME NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/11/2013 | 800.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORGAÕS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/11/2013 | 1168.92 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE PARCELAMENTO DO RPPS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/11/2013 | 1710.11 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE PARCELAMENTO DO RPPS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/11/2013 | 70.00 | 00014052313860 | FRANCISCO FERRERA GONZAGA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CORRIDA DE CAJAZEIRAS A BOM JESUS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAL DA ESCOLA DE SAMBA DE JOAO DE MANOELZINHO PARA DESFILAREM NO DIA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 28/11/2013 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. CADASTRO UNICO, BOLSA FAMILIA, GERAÇÃO DE SENHAS E PERMISSÕES DE ACESSO AOS SISTEMAS DE ASSISTENCIA, CAPACITAÇÃO AOS ENTREVISTADORES E ACOMPANHAMENTO AOS SISTEMAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/11/2013 | 17820.39 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A QUITAÇÃO DA GUIA DE PARCELAMENTO DO RPPS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 28/11/2013 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/11/2013 | 500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, COM O OBJETIVO DE RENOVAR CONVENIO E ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CARRO PIPA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTO DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/11/2013 | 2423.00 | 13302156000179 | TOKAI AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002059 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/11/2013 | 250.00 | 13302156000179 | TOKAI AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 29/11/2013 | 6300.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER DE PLACA OGA-4900-PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 070 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 29/11/2013 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 29/11/2013 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PORTAL DIARIO DO SERTÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/11/2013 | 5657.71 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDO SOBRE AS COTAS DO FPM DOS DIAS 08, 20 E 29/11/2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/11/2013 | 24417.08 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2, LANCAMENTO EFETUADO EM 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/11/2013 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETIDO SOBRE A COTA DO ICMS/DESONERACAO DO DIA 29/11/2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 283142-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/11/2013 | 41.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 8248-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/11/2013 | 17.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 283142-2, LANCAMENTO EFETUADO EM 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 29/11/2013 | 2500.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE 3926 - PB, DESTINADO A USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00071, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 29/11/2013 | 1075.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO COM SERVIÇO DE SOM NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DO DIA 01 AO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00044197004400 | ELIOMAR GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00003019343470 | RUBENILDO AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 29/11/2013 | 2500.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUO SOLIDO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAES E RESIDENCIAIS DA ZONA URBANA PARA O LIXÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 30/11/2013 | 14811.31 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 30/11/2013 | 4611.40 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 30/11/2013 | 4488.14 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 30/11/2013 | 2877.12 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAl Nº 1710, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 30/11/2013 | 2176.63 | 00042421160472 | JOSE DIAS SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/11/2013 | 19257.84 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-EMPRESA, LOTAÇÕES NºS 33, 60, E 94, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, GRPM ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 30/11/2013 | 14670.76 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.713, 000.001.714 E 000.001.725 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 30/11/2013 | 11171.26 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 30/11/2013 | 1640.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TATAME, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 0.000.004.330 ANEXA, DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM JESUS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 30/11/2013 | 4611.11 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCALNº 1711 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 30/11/2013 | 800.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTENÇÃO DE USO DO BANDWIDTH DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 30/11/2013 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 30/11/2013 | 2350.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS, PARA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 30/11/2013 | 3849.46 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001709, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 30/11/2013 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PORTAL DIARIO DO SERTÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 30/11/2013 | 500.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS PELO BENEFICIADO, COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO ATRAVES DA RADIO FM. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/12/2013 | 500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE JULHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO INERENTE A PRESTACAO DE CONTAS E CONVENIO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 01/12/2013 | 678.00 | 00008294023493 | GUTEMBERG FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA RUBISNEIDE MOREIRA DE AQUINO DUARTE, AFASTADA PARA GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 01/12/2013 | 678.00 | 00011210034433 | NEYLLE BYANNA SOUZA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS DA CIDADE E INSERCAO DAS INFORMACOES NO SISTEMA DE TRIBUTACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 01/12/2013 | 1088.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHOS INSTALADOS EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 01/12/2013 | 1495.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO, RECICLAGEM DE TONERS DE IMPRESSORA A LAZER E MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 206 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE EMPRESSÃO DA ADMINISTREAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 01/12/2013 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 01/12/2013 | 145.53 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO NO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 01/12/2013 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇÕES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 01/12/2013 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E DIVULGAÇÕES NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/12/2013 | 418.00 | 09318593000103 | CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PROCURAÇÃO PUBLICA, REGISTRO DE ATAS E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 01/12/2013 | 613.54 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 01/12/2013 | 4170.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 01/12/2013 | 840.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE A SETE VIAGENS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 01/12/2013 | 380.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.005.745, ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 01/12/2013 | 200.00 | 00001208636421 | WANESSA FERREIRA PARNAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA DESCOLAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PROINFO/UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/12/2013 | 1230.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA, RECICLAGEM DE TONERS DE IMPRESSORA LASER, BEM COMO MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 205 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 01/12/2013 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HWG-8867-CE, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/12/2013 | 650.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OCF-5879, PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 01/12/2013 | 640.00 | 00002780921870 | FRANCINALDO ABEL DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MZD-5827, REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS PARA SÃO GONÇALO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DE NOSSO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 01/12/2013 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNJ-1064-PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 01/12/2013 | 2281.10 | 00042421160472 | JOSE DIAS SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 01/12/2013 | 520.00 | 00012043095153 | WELINGTON BANDEIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE PNEUS, DURANTE CINCO HORAS DE TRABALHO NA PREPARACAO DE TERRA, PARA O PLANTIO DE LAVOURA DE PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 01/12/2013 | 1020.00 | 00006838652773 | AMADEUS NUNES CASSEMIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SETECARRADAS DE AREIA E PEDRA PARA OS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 01/12/2013 | 5500.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/12/2013 | 1290.00 | 00046745300400 | CARLOS ALBERTO SOBREIRA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE PARTIDAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO JOSE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 01/12/2013 | 78.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, INERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE, VERIFICADA NO RECIBO DA OI-FIXO ANEXO, COM VENCIMENTO EM 12.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 01/12/2013 | 200.00 | 09175526000187 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DA PREFEITURA NA REVISTA DESTAQUE Nº 96 NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTA FISCALDE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 01/12/2013 | 6000.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 01/12/2013 | 1300.00 | 00060349689415 | MARIA LUCIA DE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS DESTINADAS AS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 01/12/2013 | 650.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATÊ NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/12/2013 | 660.00 | 00046745300400 | CARLOS ALBERTO SOBREIRA MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE PARTIDAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SAO JOSE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 01/12/2013 | 220.00 | 00009846687486 | LUCAS DE AQUINO ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE MIDIA PARA DIVULGAÇÕES DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO CINQUENTENARIO DA CIDADE DE BOM JESUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 01/12/2013 | 300.00 | 00005396183497 | WAGNER DA SILVA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 01/12/2013 | 626.12 | 41550112002147 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 01/12/2013 | 280.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE PALESTRA NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 01/12/2013 | 125.00 | 06985921000137 | EDESIGN - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA LONA FRONT IMPRESSA, MEDINDO 200X100, COM ACABAMENTO LATERAL, PARA O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/12/2013 | 2712.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 01/12/2013 | 155.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ARRANJOS DE FLORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 01/12/2013 | 434.10 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 01/12/2013 | 134.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE PALESTRA NO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 01/12/2013 | 464.50 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESTRUTURA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 02/12/2013 | 90.00 | 00020352980400 | VANDERLEIDE GONÇALVES MOREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE COM A DISCIPLINA DE TECNICOS DE ANATOMIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 02/12/2013 | 153.00 | 05125889000157 | VARIEDADES & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) CAIXAS DE FOGOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CIDADE, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 02/12/2013 | 650.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE KARATÊ NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00003502659419 | EDVAN OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, PARA O LIXÃO SITUADO AS MARGENS DA PB-417, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 02/12/2013 | 678.00 | 00012402644885 | JOSEFA ZULEIDE SANTOS DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/12/2013 | 960.00 | 00012468419839 | OSMAR NUNES CASSEMIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-0975-PB, PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 02/12/2013 | 2499.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 02/12/2013 | 6556.28 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADO NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/12/2013 | 4700.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, MERCEDES BENS, ANO 2004 PLACA KHR-1545-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BOM JESUS, TRANSPORTANDO ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 02/12/2013 | 400.00 | 00007116602470 | MARIA LUIZA GONÇALVES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE ALUNOS, ESPECIFICAMENTE NO TRANSLADO DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA SEDE PARA ZONA RURAL E VICE-VERSA, AFIM DE EVITAR ACIDENTES E OU DANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 02/12/2013 | 650.00 | 00006730970480 | ELIZABETE FREIRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES MOREIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 02/12/2013 | 1580.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA - CORREIO | IMPORTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 02/12/2013 | 250.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO PARA GUARDA DE MATERIAIS DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 02/12/2013 | 1356.00 | 00030232919852 | GERLENE ALMEIDA MORENO DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ARICLEIA DE BRITO, AFASTADA POR LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/12/2013 | 10500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 0001488-40.2010 - 815 - 0101 - 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, ADOTADO PELA QUITAÇÃO DO VALOR O REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/12/2013 | 1727.28 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1, LANCAMENTO EFETUADO EM 03/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/12/2013 | 1200.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | REFERENTE A OITO DIARIAS NOS TRABALHOS EXTRAS PRESTADOS NA 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA DE BOVINOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01.05.2013 A 30.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITAÇÃO DE PROFESORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 03/12/2013 | 3000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CAPACITAÇÃO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO PERIODO DE 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/12/2013 | 500.00 | 00003507166410 | MARIA MIRIAN DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, MARIA MIRIAN DE SOUZA, RESIDENTE NESTA CIDADE PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SOUSA-PB, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MELHORIA DAS VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 04/12/2013 | 11600.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CANAL DAS POPULARES NO BAIRRO DAS POPUILARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 82 ANEXA. | 00302013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 05/12/2013 | 4171.86 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 05/12/2013 | 495.00 | 16681788000189 | MUNDIAL COMERCIO DE LIVROS BIRIGUI LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COLEÇÃO DE LIVROS PEDAGOGIA FUNDAMENTAL 04, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 05/12/2013 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 05/12/2013 | 795.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DA TP 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 09/12/2013 | 485.00 | 00084084855472 | CARLOS ALBERTO ALVES | REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS PORTAS DO GRUPO ESCOLAR AGOSTINHO GINÇALVES E COLOCAÇÃO DE DUAS PORTAS NO PREDIO MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 09/12/2013 | 5168.00 | 00007394605442 | WELLINGTON BERBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARROS ALEGORICOS EM ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA COM RODAS, USADOS NO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DE 50 ANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 09/12/2013 | 700.00 | 00001980241422 | JOSÉ GILVAN RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS GRAFICO DE UM FOLDER, REVISTA, CARTAZ E IMPRESSÃO DE TRÊS BANNER E UMA FAIXA, PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CINQUENTENARIO DA CIDADE DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 09/12/2013 | 716.60 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 09/12/2013 | 2095.68 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NATALINOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 10/12/2013 | 160.00 | 00003173510445 | FRANCISCO ALVES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS BA CONFECÇÃO DE 03 (TRES) FAIXAS MEDINDO 11 (ONZE) METROS CADA, PARA SEREM USADAS NA NOITE DEDICADA A SECRETARIA DE CULTURA, DENTRO DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE 50 ANOS DE ANOVERSARIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 10/12/2013 | 1357.39 | 13073381000180 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PREDIOS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 10/12/2013 | 1997.50 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL | VALOR PAGO REFERENTE A PARCELA DE SEGURO DE VEICULOS-MAQUINAS, DEBITADO A CONTA DA PREFEITURA, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2, NO DIA 10.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 10/12/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 7754-2 - FPM, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/12/2013 | 40497.36 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2, LANCAMENTO EFETUADO EM 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/12/2013 | 440.63 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1, LANCAMENTO EFETUADO EM 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/12/2013 | 3267.78 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS CORRESPONDENTE A INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 10/12/2013 | 1590.14 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO EXTRATO DE PROPOSTA DA TP 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/12/2013 | 20444.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-EMPRESA, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 10/12/2013 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYW-6075-RN PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 10/12/2013 | 670.00 | 00004772312412 | MARCELO TOMAZ DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR PEDAGOGICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 10/12/2013 | 440.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, Nº 8248-1 - ICMS, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 10/12/2013 | 666.00 | 04276307000170 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA, Nº 7754-2 - fpm, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 10/12/2013 | 610.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 11/12/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 11/12/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 11/12/2013 | 2435.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 11/12/2013 | 3087.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 11/12/2013 | 1160.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/12/2013 | 4898.06 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, LANCAMENTO EFETUADO EM 11/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/12/2013 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11, 12 E 13 DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CARRO PIPA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTO DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 11/12/2013 | 1271.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DISCRIMNAODS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 11/12/2013 | 400.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MELHORIA DAS VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 12/12/2013 | 9500.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CANAL DAS POPULARES NO BAIRRO DAS POPUILARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 82 ANEXA. | 00302013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 12/12/2013 | 1050.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO - ARTE FÁCIL SERIGRAFIA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES COMPREENDENDO 49 CAMISAS GOLA POLO PARA OS FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA EDILIDADE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 14/12/2013 | 1711.85 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADEIRA DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COBERTURA E MELHORAMENTO DE SUAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 16/12/2013 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1000296 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/12/2013 | 4409.51 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1, LANCAMENTO EFETUADO EM 17/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DEBITADO A CONTA DO FPM, NO DIA 17.12.2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 17/12/2013 | 2125.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, DEBITADO A CONTA Nº 8248-1-ICMS, NO DIA 17/12/2013, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 17/12/2013 | 2104.47 | 00042421160472 | JOSE DIAS SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/12/2013 | 4365.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, LANCAMENTO EFETUADO EM 18/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/12/2013 | 1591.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, LANCAMENTO EFETUADO EM 19/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/12/2013 | 9650.54 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-EFETIVOS - EMPRESA, LOTACAO 50, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, GRPM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/12/2013 | 844.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIO NO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 19/12/2013 | 2500.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUO SOLIDO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAES E RESIDENCIAIS DA ZONA URBANA PARA O LIXÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/12/2013 | 561.46 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/12/2013 | 678.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS PROPRIOS, LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/12/2013 | 3390.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO Nº 85, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/12/2013 | 678.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 113, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/12/2013 | 310.75 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGDPBF, LOTAÇÃO Nº 113, CONCERNENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/12/2013 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-RECURSOS DO PROGRAMA, LOTAÇÃO Nº 109, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/12/2013 | 310.75 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 107, CONCERNENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/12/2013 | 1012.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº111, CONCERNENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/12/2013 | 366.67 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-TRANSPORTES-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 80, CONCERNENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | MELHORIA DAS VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0002098 | 20/12/2013 | 34000.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CANAL DAS POPULARES NO BAIRRO DAS POPULARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 85 ANEXA. | 00302013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/12/2013 | 7680.70 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-TRANSPORTES-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/12/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-TRANSPORTES-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 111, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/12/2013 | 800.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-TRANSPORTES-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 80, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PQRQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 20/12/2013 | 16348.55 | 00080590403834 | EVERALDO LINS DA ROCHA | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-TRANSPORTES-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 81, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/12/2013 | 1356.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/12/2013 | 1012.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 112, CONCERNENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/12/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 36, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/12/2013 | 5001.36 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 40, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/12/2013 | 847.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 104, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/12/2013 | 1800.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/12/2013 | 678.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/12/2013 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 112, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/12/2013 | 1012.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 36, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/12/2013 | 423.75 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 104, CONCERNENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/12/2013 | 3600.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 95, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/12/2013 | 2460.75 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 36, CONCERNENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/12/2013 | 3886.33 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/12/2013 | 21281.30 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 20/12/2013 | 1251.55 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | RELATIVO A SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NOTAS FISCAIS ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/12/2013 | 3116.85 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/12/2013 | 1436.37 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA-FUNDEB-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/12/2013 | 1623.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 114, CONCERNENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/12/2013 | 52527.74 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/12/2013 | 3436.02 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES-FUNDEB, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/12/2013 | 1254.30 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO Nº 96, CONCERNENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/12/2013 | 89108.78 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/12/2013 | 11516.97 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/12/2013 | 2556.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 114, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/12/2013 | 2508.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO Nº 96, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/12/2013 | 37813.29 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO-60%-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 60, CONCERNENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/12/2013 | 7556.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-CONTRATADOS, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO A CONTA DO FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/12/2013 | 6144.43 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 94, CONCERNENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/12/2013 | 19640.40 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2, LANCAMENTO EFETUADO EM 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/12/2013 | 5100.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/12/2013 | 700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/12/2013 | 40286.22 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2, LANCAMENTO EFETUADO EM 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/12/2013 | 2416.67 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 102, CONCERNENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/12/2013 | 330.92 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 103, CONCERNENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/12/2013 | 3412.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/12/2013 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, LOTAÇÃO Nº 35, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 20/12/2013 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/12/2013 | 3337.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 30, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/12/2013 | 1593.30 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 31, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/12/2013 | 6900.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 30, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 23/12/2013 | 400.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 23/12/2013 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DICULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 690 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 23/12/2013 | 600.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA CALDEIRÃO POLITICO, QUE VAI AO AR TODOS OS DIAS NA EMISSORA RADIO OESTE DA PARAIBA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 23/12/2013 | 500.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS PELO BENEFICIADO, COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO ATRAVES DA RADIO FM. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 23/12/2013 | 2350.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS, PARA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 23/12/2013 | 400.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORGÃOS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 23/12/2013 | 689.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.12.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 23/12/2013 | 330.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA MOLDURA EM FERRO PARA COLOCAÇÃO DE TELÃO, MEDINDO 2,50 X 3,00 METROS, DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR MARIA DO CARMO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 23/12/2013 | 300.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/12/2013 | 5000.00 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS, LOTAÇÃO Nº 50, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 23/12/2013 | 1600.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORGÃOS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 23/12/2013 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REEFERENTE A MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 23/12/2013 | 1802.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2447 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 23/12/2013 | 1750.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS EM SUAS MODALIDADES, ALEM DA GERAÇÃO E INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TCE DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 23/12/2013 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 23/12/2013 | 2000.00 | 00000759758409 | Fabricio Beltrão de Brito | REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NO ACOPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 23/12/2013 | 7534.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº PM219, COM VENCIMENTO EM 23.12.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 23/12/2013 | 1531.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELOS OS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.11.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 23/12/2013 | 1800.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TRAPIÁ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 23/12/2013 | 1040.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUZA ROLIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO REBOBINAMENTO E INSTALAÇÕES DAS BOMBAS SUBMERSAS DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: MATA FRESCA E SÃO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 23/12/2013 | 1741.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS ABASTECIMENTOS D'AGUA E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.12.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇAO AGROPECUARIA | MANUT DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 23/12/2013 | 650.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE SWOLDA E PINTURA DO REBOQUE DO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA OS FRIGORIFICOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 23/12/2013 | 470.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES: CENTRO CULTURAL, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23.12.2013, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 23/12/2013 | 3000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DE REVISTAS COMEMORATIVAS DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE BOM JESUS, COMPREENDENDO 1.000 EXEMPLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/12/2013 | 400.00 | 00013274198404 | JOSÉ CONEGUNDES AQUINO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/12/2013 | 400.00 | 00002748306473 | JOSÉ FRANCIALDO PIRES DE ASSIS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/12/2013 | 1636.00 | 00003508306496 | ROSEMARY FELIX DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADO A COMPRA DE MADEIRA PARA COBERTURA E MELHORIA DE SUA RESIDENCIA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E RECONHECIDAMENTE POBRENA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 24/12/2013 | 2598.00 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESTRUTURA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 24/12/2013 | 2000.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA FILMAGEM DOS EVENTOS REALIZADOS NA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO CINQUENTENARIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 24/12/2013 | 14811.31 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 24/12/2013 | 3240.00 | 00008628341471 | JACINTO FURTADO SOUZA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE-CAÇAMBA, NA RETIRADA DE ENTULHOS (METRALHA) DE CONSTRUÇÕES DIVERSAS DE VARIAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 24/12/2013 | 1944.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 24/12/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 24/12/2013 | 945.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO, RECICLAGEM DE TONERS DE IMPRESSORA A LAZER E MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 303 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE EMPRESSÃO DA ADMINISTREAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 24/12/2013 | 13433.00 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE AO MPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DO PREDIO DA DELEGACIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 24/12/2013 | 235.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 24/12/2013 | 580.00 | 12877183000107 | MANOEL DIAS NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES NO TOTAL DE 58, AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 28 A 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, PARTICIPANDO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, REALIZADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PELO INSTITUTO ITALES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 24/12/2013 | 4607.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMPREENDENDO: TINTA GUACHE, COLA, LAPIS, CADERNOS, BORRACHAS, APONTADORES E APAGADORES, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 24/12/2013 | 1924.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/12/2013 | 18000.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, LANCAMENTO EFETUADO EM 24/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/12/2013 | 80.69 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 26/12/2013 | 2500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DICULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 694 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 26/12/2013 | 650.00 | 00001839215429 | ODAY TOMAZ RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OCF-5879, PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 26/12/2013 | 678.00 | 00012402644885 | JOSEFA ZULEIDE SANTOS DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 26/12/2013 | 960.00 | 00012468419839 | OSMAR NUNES CASSEMIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-0975-PB, PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 26/12/2013 | 670.00 | 00004772312412 | MARCELO TOMAZ DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR PEDAGOGICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 26/12/2013 | 2500.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUO SOLIDO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAES E RESIDENCIAIS DA ZONA URBANA PARA O LIXÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 26/12/2013 | 1500.00 | 00044197004400 | ELIOMAR GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 26/12/2013 | 1500.00 | 00003019343470 | RUBENILDO AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 26/12/2013 | 1200.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. CADASTRO UNICO, BOLSA FAMILIA, GERAÇÃO DE SENHAS E PERMISSÕES DE ACESSO AOS SISTEMAS DE ASSISTENCIA, CAPACITAÇÃO AOS ENTREVISTADORES E ACOMPANHAMENTO AOS SISTEMAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/12/2013 | 500.00 | 00003824268434 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, PESSOA NECESSITADA E NÃO TER CONDIÇÕES DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, BEM COMO TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 27/12/2013 | 1000.00 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESTRUTURA DO CRAS E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 27/12/2013 | 2200.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, BEM COMO MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 27/12/2013 | 4286.86 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ACESSORIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 27/12/2013 | 2700.00 | 05659501000106 | EDVANDRO MOREIRA FERNANDES - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO COMPREENDENDO DE AGOSTO A NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 27/12/2013 | 145.00 | 00007180245402 | FÁBIO ABEL MANGUEIRA | VALOR PAGO AO BENEFICIARIO PARA RESSARCIR DESPESAS REALIZADA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO, QUANDO VOLTAVA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 27/12/2013 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PORTAL DIARIO DO SERTÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 30/12/2013 | 500.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS PELO BENEFICIADO, COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO ATRAVES DA RADIO FM. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 30/12/2013 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 30/12/2013 | 1000.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 30/12/2013 | 6300.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER DE PLACA OGA-4900-PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 78 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/12/2013 | 27606.95 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 7754-2, LANCAMENTO EFETUADO EM 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/12/2013 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/12/2013 | 4805.12 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8248-1, LANCAMENTO EFETUADO EM 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/12/2013 | 17.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, LANCAMENTO EFETUADO EM 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 30/12/2013 | 2500.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE 3926 - PB, DESTINADO A USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00071, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/12/2013 | 6642.04 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO Nº 51, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 31/12/2013 | 7218.88 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/12/2013 | 28.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/12/2013 | 148.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EFETUTADA NA CONTA 7754-2 NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/12/2013 | 807.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/12/2013 | 24.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EFEUTADA NA CONTA 8248-1 NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024