| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2013 | 331.50 | 35123447001619 | POSTO MAGNÓLIA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM PARA VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.018.225 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2013 | 474.00 | 10769768000188 | MAFECIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO CPII-F 32 CIMPOR SC 50KG E PORTA LISA 3,0X80X210-IPE CHAMP, MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 580 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/01/2013 | 2200.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E JUDICIALMENT, QUANTO A COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS E REVISÃO DE COBRANÇA JUNTO A ENERGISA E CAGEPA DURANTE O MES 11/2012 , CONFORME NOTAFISCAL Nº 005976 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/01/2013 | 450.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2013 | 510.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS Nº 016/2013, 017/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DE 09/01/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33965 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/01/2013 | 300.00 | 00008081388478 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRA DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006151 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/01/2013 | 600.00 | 00083907076400 | ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2013 | 350.00 | 00008374432454 | MARIA DA GUIA FAUSTINO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001, PARA COMPRAR UMA PASSAGEM PARA O INTERIOR DE SÃO PAULO À PROCURA DE EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2013 | 400.00 | 00004257836423 | CINEIDE PEREIRA XAVIER BARRETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2013 | 300.00 | 00009448198426 | MARIA DE LOURDES XAVIER DE SOUSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/01/2013 | 350.00 | 00073359327420 | BENÍCIO CÉSAR LOPES PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA LOGINHA DE EXPOSIÇÃO DE ARTEZANATOS NOS CURSOS OFERICIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA E CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/01/2013 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/01/2013 | 600.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO(TÉRREO E 1º ANDAR), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2013 | 600.00 | 05964405000163 | MORTUARIA VIDA ETERNA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA-PB PARA A CIDADE DE BOA VENTURA-PB DO SENHOR FLAVIANO DE SOUSA LOPES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2013 | 250.00 | 00004272125451 | MIGUEL GOMES DA SILVA NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2013 | 456.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADAS AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, AÇÃO SOCIAL, PETI E CRAS, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00139 E 000140 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2013 | 107.50 | 02489046000141 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.010 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2013 | 4051.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2013 | 821.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2013 | 2828.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - VIGILANTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2013 | 957.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - MERENDEIRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2013 | 4051.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - AUXILIARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2013 | 5392.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTAL 2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2013 | 7054.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTAL 1, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2013 | 2282.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2013 | 636.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2013 | 6400.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: RECIBO DE DOAÇÃO E DAM (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 171 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2013 | 170.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2013 | 109.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 723157... ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2013 | 123.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) PELO CONSUMO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTECENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2013 | 2835.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2013 | 616.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2013 | 1539.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/01/2013 | 1082.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2013 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2013 | 1212.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2013 | 2052.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - GARIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2013 | 2482.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2013 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2013 | 5295.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DA COTA DE FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2013 | 950.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DO CEMITERIO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2013 | 7860.00 | 15329604000153 | E M N CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 65,5 HORAS DE TRATOR D4 E PARA PRESTAR SERVIÇO AO LIXÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2013 | 400.00 | 00005186898406 | REINALDO PEREIRA LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006152 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2013 | 613.00 | 10769768000188 | MAFECIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TIPO: ARAME, TORQUES ARMADOR, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 581ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2013 | 0.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COTA DO PASEP DA CIDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2013 | 400.00 | 00007713966439 | ALEX SANDRO GOMES SOARES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, ASSESSORAMENTO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA (CONSERTO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES...), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006154 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2013 | 400.00 | 00007713966439 | ALEX SANDRO GOMES SOARES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, ASSESSORAMENTO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA (CONSERTO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES...), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006153 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2013 | 1280.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, CONSERTO DE IMPRESSORA ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2013 | 150.00 | 00009509091812 | SEVERINO LOPES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAR UMA PASSAGEM PARA O INTERIOR DE SÃO PAULO À PROCURA DE EMPREGO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2013 | 554.40 | 11064269000158 | HELENO A. DA S. JUNIOR - SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, LÃMPADA, ARAME ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.059 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COTA DO PASEP DEBITADO DA CONTA DA FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2013 | 0.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DE ITR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2013 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000663 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2013 | 628.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA BEM COMO: ESTABILIZADOR E NO BREAK, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2013 | 600.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS. FAMILIAR SOUSA BEZERRA LTD | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO A SENHORA LORRRANY TAMIRES DA SILVA ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000113 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2013 | 220.00 | 00032838829831 | ROSA MARIA DE FREITAS PEREIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2013 | 180.00 | 00005706538433 | LEANDRO SIMPLICIO DE SOUSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2013 | 180.00 | 00004534186436 | RAIMUNDA ALVINO ESTENDISLAU | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2013 | 3000.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO AO EX-PREFEITO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 021.1994.000-023-1. AÇÃO DE MANDATO DE SEGURANÇA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2013 | 1520.00 | 35570969000930 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICO RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00000736. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2013 | 300.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE GOMES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006156 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2013 | 270.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO E REBOCAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.964 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2013 | 800.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006155 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2013 | 9446.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2013 | 750.00 | 00008221075469 | ADRIANO BERNARDO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTURAR OS ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006172 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2013 | 750.00 | 00004322960421 | JORGE ANGELO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTURAR OS ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006171 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2013 | 622.00 | 00004173467435 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E CORTE DE TERRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006165 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2013 | 350.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006157 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2013 | 1000.00 | 00006509900483 | TARCISIO PEREIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTOS NO TRATOR, NOS DOIS CARROS PIPAS, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 006158 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2013 | 450.00 | 00011762219816 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CINCO TESOURA DE PODA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006175 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2013 | 450.00 | 00008190949438 | CÍCERO GOMES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006176 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2013 | 450.00 | 00008110996442 | MANOEL JOÃO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006177 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2013 | 385.00 | 00008460814408 | LUIS ANTONIO TOMAS DE LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARVORES, POSTES E MEIO FIO EM CAL EM TODAS AS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006178 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2013 | 385.00 | 00005850194444 | FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARVORES, POSTES E MEIO FIO EM CAL EM TODAS AS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006179 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2013 | 385.00 | 00009318211422 | FAGNO DE FREITAS LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARVORES, POSTES E MEIO FIO EM CAL EM TODAS AS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006180 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2013 | 280.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARVORES, POSTES E MEIO FIO EM CAL EM TODAS AS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006181 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2013 | 370.00 | 00016192591415 | ALBENOR ANTAS PEREIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARVORES, POSTES E MEIO FIO EM CAL EM TODAS AS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006182 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2013 | 525.00 | 00004987603403 | RANGEL DE FREITAS PEREIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARVORES, POSTES E MEIO FIO EM CAL EM TODAS AS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006183 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2013 | 420.00 | 00010793172446 | CARLOS AUGUSTO PAULINO ROGRIGUES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARVORES, POSTES E MEIO FIO EM CAL EM TODAS AS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006184 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2013 | 315.00 | 00002348494361 | ANDRÉ COSTA SOUSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARVORES, POSTES E MEIO FIO EM CAL EM TODAS AS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006185 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2013 | 500.00 | 00097985767487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006174 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2013 | 450.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006170 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2013 | 450.00 | 00001816494461 | ISMAEL PAULINO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006161 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2013 | 300.00 | 00009011300440 | GENIVAL GONÇALVES SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006160 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2013 | 600.00 | 00022793431850 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006159 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2013 | 500.00 | 00064612007468 | CÍCERO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E CONSERTO DE TAMPA DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006173 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2013 | 480.00 | 00009482994442 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO E TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006162 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2013 | 622.00 | 00065009010372 | GERALDO ALVES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITERIO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006167 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2013 | 54.22 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL/DIFERENÇAS DE ENCARGOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2013 | 257.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTECENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2013 | 50.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) PELO CONSUMO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTECENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2013 | 299.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NÚMERO 3493-1002, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2013 | 622.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS VIGILANTES NESSA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006169 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2013 | 1322.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME NOTAS FISCAIS Nº815122... ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2013 | 1338.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME NOTAS FISCAIS Nº882688... ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2013 | 100.00 | 00006674512427 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2013 | 200.00 | 00005440966498 | EDSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2013 | 150.00 | 00006986704429 | RENATO VALÉRIO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2013 | 100.00 | 00006674512427 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2013 | 100.00 | 00004546176821 | ESPEDITO RABELO RODRIGUES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2013 | 250.00 | 00008330100421 | ROSA GALDINO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2013 | 150.00 | 00004228070442 | ANA ARAÚJO DE CALDAS PINTO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2013 | 250.00 | 00088453111553 | MARIA DE LOURDES ESTACIO FAUSTINO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2013 | 545.00 | 00005016870411 | KARLA DE LACERDA LEITE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FACILITAMENTO DE OFICINAS DE INFORMÁTICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005960 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2013 | 545.00 | 00005553908450 | ERIOMARQUES MIGUEL DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005961 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2013 | 200.00 | 00000623042169 | RIVALDO LEOPOLDINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO (INTERIOR) À PROCURA DE EMPREGO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI 143/2001 EM VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2013 | 210.00 | 00091088852491 | MARIA DE LOURDES LEMOS DE MOURA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS NA CERIMÕNIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES REALIZADOS EM JANEIRO DE 2013 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 006186 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2013 | 300.00 | 00032062108877 | JAILSON GALDINO BENTO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O INTERIOR DE SÃO PAULO A PROCURA DE EMPREGO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2013 | 300.00 | 00045952868487 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2013 | 240.00 | 00007255334474 | NOEL GOMES DUARTE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2013 | 300.00 | 00004185982402 | ISABEL MARQUES DE LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2013 | 250.00 | 00094318930459 | MARTA MARIA RAMOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2013 | 200.00 | 00009863669431 | CLAUDIA FELIX EMILIANO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2013 | 200.00 | 00002615898140 | DARLENE MARTINS FÉLIX | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA, ÁGUA E ALUGUEL ATRASADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2013 | 200.00 | 00047754524104 | MARIA LUCIENE INOCÊNCIO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2013 | 250.00 | 00009228997460 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2013 | 100.00 | 00093248334304 | SANDRA MARIA NASCIMENTO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2013 | 100.00 | 00006024607431 | MARIA APARECIDA BEZERRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2013 | 200.00 | 00040314308334 | MARIA DA PAZ OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2013 | 300.00 | 00004206634440 | ALBA MARIA LEITE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2013 | 250.00 | 00070239345452 | BEATRIZ DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2013 | 250.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2013 | 300.00 | 00011161569898 | ROBERTO CÂNDIDO PRUDÊNCIO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2013 | 622.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES, NOS FINAIS DE SEMANA, NO HORÁRIO DAS 06:00 DA MANHÃ AS 22:00 DA NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006164 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2013 | 622.00 | 00005630791427 | EDVANIO BENTO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO GINASIO DE ESPORTES O ARRUDÃO, NO HORÁRIO DAS 07:00 DA MANHÃ AS 19:00 DA NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006168 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2013 | 622.00 | 00099114445468 | FRANÇOIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA NO GINASIO DE ESPORTE O ARRUDÃO, NO HORÁRIO DAS 22:00 AS 06:00 DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006166 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2013 | 450.00 | 00005440967460 | MARIA AURILUCIA GOMES DE LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005967 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2013 | 750.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005968 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2013 | 1125.00 | 00032449313400 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005969 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2013 | 1125.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005970 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2013 | 600.00 | 00004169143493 | NOÊMIA DE SOUSA MACIEL | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS DE IDOSOS DO "BOA VIDA" DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005972 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2013 | 622.00 | 00006237792422 | NADJA CLECIA MIGUEL RODRIGUES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005962 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2013 | 622.00 | 00005951842433 | JOSEFA LEITE DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005963 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2013 | 622.00 | 00022609709404 | CARMEZITA TARGINO COELHO PEREIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005964 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2013 | 622.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005965 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2013 | 622.00 | 00005540212428 | FRANCISCA DE FREITAS GOMES E OUTROS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005966 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2013 | 600.00 | 00004138105425 | DAMIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS DOIS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005971 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2013 | 340.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: PANO DE CHÃO, TAPETE, BALDE, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.107 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2013 | 800.00 | 00095413723415 | Miguel Estanislau Filho | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2013 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL..., CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000275 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/01/2013 | 300.00 | 00036492671449 | ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POÇO AMAZONA PARA SERVIR A COMUNIDADE PINTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006187 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2013 | 83.33 | 00001719869464 | ENOQUE TOMAZ DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA-MECANICA NO CONSERTO DO MOTOR DO CARRO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006190 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2013 | 240.00 | 10769768000188 | MAFECIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDADE DECRETO N-017/12-COMUNIDADE RANCHINHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 586 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2013 | 250.00 | 00007463469484 | JOÃO PAULO TRINDADE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAR E DESLIGAR AS LAMPADAS DESTA CIDADE NO HORARIO NOTURNO E MATUTINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº6188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2013 | 700.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006191 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2013 | 1600.80 | 11736479000145 | BOA VENTURA CONSTRUÇOES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: ARAME, LÂMPADA, DISJUNTOR ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.057 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2013 | 698.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/01/2013 | 14259.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB,DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME GPS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/01/2013 | 100.00 | 00007243859402 | SONIA MARIA FAUSTINO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/01/2013 | 100.00 | 00057426511472 | CARMELITA PEREIRA BARROS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/01/2013 | 200.00 | 00004546176821 | ESPEDITO RABELO RODRIGUES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE OITOCENTAS TELHAS PARA A REFORMA DA COBERTURA DE SUA CASA, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2013 | 100.00 | 00004587951439 | DAMIANA SANTANA DE FREITAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2013 | 50.00 | 00070222907410 | JAILMA PAULINO BENTO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAR TRÊS PASSAGENS PARA CIDADE DE PATOS-PB, IDA E VOLTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2013 | 148.00 | 00007923547459 | FRANCISCA GALDINO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2013 | 150.00 | 00005562689464 | JULITO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2013 | 100.00 | 00009462986452 | WANDERLEIA DOS SANTOS LOPES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2013 | 1430.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TAMANDUÁ, CHATINHA, LAGOA SECA, NAZARÉ ÍDA E VOLTA A BOA VENTURA, TURNO TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2013 | 200.00 | 00003975077476 | MARIA ABÍLIO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2013 | 41.40 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2013 | 110.02 | 13689682000133 | ARRUDA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM PARA VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2013 | 100.00 | 07970464000170 | POSTO CENTRAL EM BENDEGO LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL PARA VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2013 | 16.56 | 02236879000281 | JUAREZ FRANCISCO DA CRUZ ( O REI DA PAMONHA) | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/01/2013 | 10.00 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2013 | 83.02 | 08214213000470 | MEGA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA E ETANOL PARA VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2013 | 49.00 | 11674692000170 | POUSADA BRASIL | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E UMA DIARIA PARA FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2013 | 40.00 | 12005905000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE UNIÃO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0419 E 0420 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2013 | 1000.00 | 00003040071459 | ZULEIDE PEREIRA DOS SANTOS PINTO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO COM A NOVA GESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS E CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006192 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2013 | 1640.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: HISTORICO ESCOLAR E FORMULARIO DE MATRICULA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2013 | 2700.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE UM VOYAGE PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000181 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2013 | 350.00 | 13053443000192 | H B AUTO PEÇAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MOLA MESTRE DO TIRANTE, DO VEÍCULO DE PLACA KID-4633, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000040 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2013 | 5300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE UMA CAÇAMBA PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000182 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2013 | 7200.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL COMUM E GASOLINA ADITIVADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.090 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2013 | 2600.00 | 00093013426420 | KAYFESON WILLDOS SANTOS MAMEDE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 283869 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2013 | 5570.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: RECIBO DE PAGAMENTO, ENVELOPE TIMBRADO ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2013 | 729.16 | 00009448198426 | MARIA DE LOURDES XAVIER DE SOUSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS REPARTIÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO Á SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA DA SILVA (FÉRIAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 006193 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2013 | 1250.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000951 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2013 | 4746.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2013 | 5737.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃODA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2013 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2013 | 5890.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2013 | 18000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE-ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2013 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2013 | 5822.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2013 | 778.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2013 | 1293.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S 500 PARA O VEÍCULO DE PLACA HVF-9996, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.770 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2013 | 8562.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COTA DAF DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2013 | 2603.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS DA PM BOA VENTURA, CONFORME CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2013 | 30501.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME DAF DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0000170 | 30/01/2013 | 15680.00 | 15329604000153 | E M N CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 98 HORAS DE PATROL/MOTONIVELADORA PARA O CONSERTO DAS ESTRADAS VINCINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 505 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2013 | 9240.00 | 15329604000153 | E M N CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 77 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA CONSERTO DAS VIAS NO LIXÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 506 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2013 | 1750.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA: NQF-4567 PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000423 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2013 | 562.60 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.419 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2013 | 10170.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-GARIS-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2013 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2013 | 5890.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2013 | 2500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2013 | 3242.30 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2013 | 11317.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2013 | 23107.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 2, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2013 | 33010.25 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 1, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2013 | 2500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2013 | 14237.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-VIGILANTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2013 | 20084.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-AUXILIARES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2013 | 4746.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-MERENDEIRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/01/2013 | 678.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES ESTAVEIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2013 | 500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000950 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2013 | 3856.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2013 | 2834.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2013 | 3390.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2013 | 4737.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2013 | 1356.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2013 | 820.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S 500 PARA O VEÍCULO DE PLACA MPX-5075, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.772 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2013 | 1056.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C PARA O VEÍCULO DE PLACA MOP-3281, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.773 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 31/01/2013 | 767.34 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA OFD-8099 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.445 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 31/01/2013 | 835.80 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPR-6523 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.444 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 31/01/2013 | 515.24 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C DESTINADO AO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MOP-3281 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.441 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2013 | 1100.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: FITA ISOLANTE, LUVA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A COMUNIDADE CALDERÃO PARA ATENDER A ESTADO DE CALAMIDADE DECRETO Nº 017/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.519 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2013 | 250.00 | 00057710317391 | UMBERTO RODRIGUES CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE NA CONFECÇÃO DE TAMPA PARA ESGOTO PARA REPOR AS TAMPAS QUEBRADAS NAS RUAS: JOSÉ SOARES, ANGELICA SOARES E JUVINIANO GOMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006201 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2013 | 250.00 | 00007576413859 | JOSÉ ERLI CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NO PERIMETRO URBANO DE BOA VENTURA NO SENTIDO DE DIAMANTE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006200 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2013 | 450.00 | 00004926356414 | MANOEL FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 006202 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2013 | 500.00 | 00008628207406 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006204 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2013 | 500.00 | 00092989802487 | DAMIÃO DA SIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006203 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2013 | 350.00 | 00010213747413 | ROMARIO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA GUIA DE MEIO FIO NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006199 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2013 | 701.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 PARA O VEÍCULO DE PLACA OFD-8099, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.774 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2013 | 2300.00 | 04132405000134 | PERSIANAS HANNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM GRANITO PRETO E MARMORE COM JATEAMENTO DE PEDRA E PINTURA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE OBRAS E EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.277 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2013 | 3000.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX DE PLACA HVF-9996, PARA SER USADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006197 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2013 | 175.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DA CONTA 8.801-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2013 | 72.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, PAGO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2013 | 2200.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E JUDICIALMENT, QUANTO A COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS E REVISÃO DE COBRANÇA JUNTO A ENERGISA E CAGEPA DURANTE O MES 12/2012 , CONFORME NOTAFISCAL Nº 005976 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2013 | 1440.00 | 00002997783470 | VERA LUCIA ARAÚJO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS DESTACADOS DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00007271098470 | CRISTIANO HOLANDA MONTINEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAR E COORDENAR TODOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005982 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2013 | 299.26 | 04164616000159 | OI TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA EMPRESA TELEMAR, REFERENTE AO TELEFONE 3493-1002 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2013 | 48.00 | 00004290090460 | JANAILMA CABRAL ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2013, PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2013 | 45.00 | 00004344174402 | LEOMAR DE FREITAS ALVARENGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E NOTAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2013 | 40.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2013 | 151.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) PELO CONSUMO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTECENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2013 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL,SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3173 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2013 | 700.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL COMO: PEDRA, E AREIA PARA O CONSERTO DE CALÇAMENTO E TAPA BURACO PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005984 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2013 | 380.00 | 00004903219410 | DAMIÃO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECANICA NO TRATOR 01(UM) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006212 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2013 | 678.00 | 00048765945387 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/MEC.OPERAÇÃO FORD CARGO 1319, PLACA OFC-5615/PB, NA RETIRADA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006213 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2013 | 678.00 | 00065009010372 | GERALDO ALVES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITERIO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006214 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2013 | 300.00 | 00026283077404 | MANOEL ALFREDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006209 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2013 | 650.00 | 00087415771400 | AUGUSTO FRANCO DE SANTANA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE PORTAS E EM UMA ESCADA PARA CORTAR ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006216 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2013 | 800.00 | 00032661340874 | FRANCISCO VALÉRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAÇAMBA (PORTANDO) UM TANQUE DE PLACA: KJD-4633-PE, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM CONSONANCIA COM O DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA/SITUAÇÃO DE EMERGENCIA Nº 015/2012, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005981 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2013 | 622.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE ANGICOS 02, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006215 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2013 | 300.00 | 00096599472400 | DAMIÃO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES AOS DOMINGOS DAS 7:00HS AS 19:00HS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006211 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA APOIOTUR A KICIA MARIA DE BARREIROS MILITÃO POR HOSPEDAGEM, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 0010376 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2013 | 100.00 | 00004250108481 | TEREZA CRISTINA RAIMUNDO RODRIGUES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2013 | 350.00 | 00096502223400 | ANTONIO NETO CAMPOS PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2013 | 250.00 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2013 | 250.00 | 00005304086430 | MARILEIDE BENTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2013 | 200.00 | 00029979634863 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2013 | 200.00 | 00073359351487 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2013 | 400.00 | 00097985767487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GINASIO DE ESPORTE O ARRUDÃO NO HORÁRIO DAS 07:00HS AS 11:00 E DAS 13:00 AS 20:00, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006210 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/02/2013 | 600.00 | 00004138105425 | DAMIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS DOIS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005979 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2013 | 1320.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: MOUSE, TECLADO, PEN DRIVE ENTRE OUTROS RELACIONADOS NOTA FISCAL Nº 000000990 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2013 | 545.00 | 00005553908450 | ERIOMARQUES MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005977 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2013 | 545.00 | 00005016870411 | KARLA DE LACERDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FACILITAMENTO DE OFICINAS DE INFORMÁTICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005978 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2013 | 260.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS BATERIAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: MOX-8304 E NOE-4008, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.064 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2013 | 600.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 284817 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2013 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, QUANTO A COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS E REVISÃO DE COBRANÇA JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006218 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2013 | 11520.00 | 15329604000153 | E M N CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 72 HORAS DE PATROL MOTONIVELADORA PARA O CONSERTO DAS ESTRADAS VINCINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2013 | 7680.00 | 15329604000153 | E M N CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 64 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA O CONSERTO DAS VIAS DO LIXÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000003 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2013 | 530.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORQUESTRA DE FREVO PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS GRUPOS DE IDOSOS SOCIOEDUCATIVOS "BOA VIDA", PETI E PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº5986 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2013 | 3500.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: DIARIO DE CLASSE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 177 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2013 | 550.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA DISPONIBILIZAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MPS-2553/PB, PARA CONDUZIR A PROFESSORA QUE LECIONA NA ESCOLA " PEDRO BEZERRA LEITE "SÍTIO MUNDÕES ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº006219. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2013 | 783.60 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: JOELHO PVC SOLD, CAIXA DÁGUA VIDRO, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.525 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2013 | 730.00 | 00095338241404 | FRANCINALDO BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO MUDANÇAS E TRANSPORTE DE MOVEIS PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2013 | 80.00 | 00092937225420 | DAMIANA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2013 | 200.00 | 00004430993408 | DAMIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2013 | 100.00 | 00006864635449 | JEOVÁ GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2013 | 3000.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAR CHEVROLET DE PLACA BNZ-2128, D40, PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/02/2013 | 2522.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REATOR, FITA ISOLANTE, LAMPADA ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.023 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2013 | 850.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS E REATORES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.507 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2013 | 50.00 | 05515652000182 | UNIÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C DESTINADO AO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 045276 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2013 | 582.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE ÓLEO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006221 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2013 | 270.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGOTE DE 2 E CARCAÇA BOMBA SAPO LIDER, MATERIAL PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDADE DECRETO 017/12 CARRO PIPA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.526 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2013 | 450.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2013 | 450.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2013 | 2742.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: CARTUCHO HP, GRAMPEADOR, ENVELOPE, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NOTA FISCAL Nº 000.001.002 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/02/2013 | 450.43 | 04164616000159 | OI TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA EMPRESA TELEMAR, REFERENTE AO TELEFONE 3493-1002 DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2013 | 705.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2013 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL..., CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000291 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2013 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000704 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2013 | 3000.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO AO EX-PREFEITO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 021.1994.000-023-1. AÇÃO DE MANDATO DE SEGURANÇA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2013 | 184.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DE 16.02.2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35503 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2013 | 3500.00 | 00003812693453 | JOAQUIM LAURENTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE BOA BOA VENTURA-PB, (PIPA) EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA Nº 015/2012, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006223 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2013 | 700.00 | 00005564828402 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO TRATOR NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006224 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2013 | 2223.25 | 05270902000161 | ATACON COMÉRCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: REATOR, LAMPADA, ENTRE OUTROS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.534 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2013 | 240.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TENSOR C/ROLAMENTO F250/S10/BLAZER MWM SPRINT(SKF) PARA O TRATOR 1 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.481 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2013 | 120.00 | 00005443082477 | ANA CLEIDE DUARTE DUQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2013 | 400.00 | 00087417103472 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO ESTADO DE SÃO PAULO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2013 | 150.00 | 00003807274472 | JOSÉ MOREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2013 | 400.00 | 00005494960412 | ANTONIO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O INTERIOR DE SÃO PAULO A PROCURA DE EMPREGO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2013 | 400.00 | 00008545877480 | JOSÉ CICERO FERREIRA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O INTERIOR DE SÃO PAULO A PROCURA DE EMPREGO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2013 | 200.00 | 00002437367462 | DAMIANA MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2013 | 270.00 | 00003003178407 | ANTONIO PINTO DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2013 | 250.00 | 00002853766403 | JOAQUIM VIEIRA ROMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2013 | 200.00 | 00004185982402 | ISABEL MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2013 | 200.00 | 00003703678801 | LUIZ RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2013 | 150.00 | 00006624691433 | CLAUDEILZA DELFINO DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR ALUGUEL, ÁGUA E TAXA DE ENERGIA ATRASADOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2013 | 965.35 | 04164616001635 | TELEMAR (TNL PCS S.A) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE 6 LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 03/12/2012 A 03/01/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2013 | 400.00 | 00004669774417 | CICERO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E NOTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PETI(AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 006222 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2013 | 678.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NA SEDE DA ESCOLA MARIA BARAÚNA, TURNO DAS 7:00hs AS 17:00 HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006235 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2013 | 678.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006234 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2013 | 190.00 | 00004274388450 | GEOVANDA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2013 | 250.00 | 00053026926434 | MANOEL ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2013 | 350.00 | 00004987603403 | RANGEL DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS/CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2013 | 400.00 | 00006964166467 | MARIA IRIMAR INOCENCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O INTERIOR DE SÃO PAULO PARA TRAZER SEUS FILHOS DOENTE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2013 | 350.00 | 00025122436487 | JOÃO RAMALHO ALVARENGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/02/2013 | 150.00 | 00007012574402 | ARMANDA PEREIRO CORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2013 | 5820.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORAS MAQUINAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000188 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/02/2013 | 3807.27 | 11064269000158 | HELENO A. DA S. JUNIOR - SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEADO, FECHADURA, TRELIÇA ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.063 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2013 | 2827.65 | 00006509900483 | TARCISIO PEREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO HIDRAULICO DO CARROÇÃO: 04 (GANCHO) CATA GALHO; CONSERTO DO CARROÇÃO DE MADEIRA; CONSERTO DAS CADEIRAS DO HOSPITAL; CONSERTO DOS POSTES DA PRAÇA; CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº006237 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2013 | 800.00 | 00002271244480 | CLODOALDO BARREIRO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS EM TODO PERIMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006225 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2013 | 800.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006226 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2013 | 250.00 | 00007463469484 | JOÃO PAULO TRINDADE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAR E DESLIGAR AS LÂMPADAS DESTA CIDADE NO HORÁRIO NOTURNO E MATUTINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº006227 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2013 | 780.00 | 00008628207406 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPITURA DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006231 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2013 | 780.00 | 00004322960421 | JORGE ANGELO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE GRAMAS NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006233 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2013 | 780.00 | 00008221075469 | ADRIANO BERNARDO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTURAR OS ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006232 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2013 | 780.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS QUE TRANSITAM RUAS, PRAÇAS, AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006229 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/02/2013 | 350.00 | 00004440263470 | ANTONIO QUIXABEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LAMA NO POÇO AMAZONAS NA COMUNIDADE RANCHINHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006236 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2013 | 678.00 | 00099114445468 | FRANÇOIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA SEDE DA PREFEITUTA, NO HORÁRIO DAS 22:00 AS 06:00 DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006228 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2013 | 678.00 | 00007467604424 | EDSON BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006230 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2013 | 3700.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA FORD/F 400G DE PLACA:MPO-5698/PB, ANO 2006, PARA SER UTILIZADO NA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, PREGÃO Nº 002/2013 DECRETO SITUAÇÃO DE EMERGENCIA Nº 015/2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006238 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/02/2013 | 2580.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: CANETA, PASTA AZ OFICIO, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.406 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2013 | 7500.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: DIARIO DE CLASSE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2013 | 840.00 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS DO CRAS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2012, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010175 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2013 | 580.00 | 01699588000186 | CITA --- PRODUTOS CERÂMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELHA DE 2a CIF PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.603 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2013 | 346.00 | 11990096000107 | SANTA CLARA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIBRO E RIPÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.057 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2013 | 3539.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2013 | 912.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA BEM COMO: ADPT USB, PEN DRIVE, CARTUCHO HP, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.467 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2013 | 78.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DO CONTA DE FEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/02/2013 | 7852.50 | 03395396000101 | ELETRO LUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUMINARIA FECHADA, REATOR, PARAFUSO, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.420 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/02/2013 | 800.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL COMO: CALÇA ADULTO E CAMISA BASICA ADULTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.048 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/02/2013 | 450.22 | 10769768000188 | MAFECIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIGAS, CHAPA ROLOS E PREGOS, MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 612 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/02/2013 | 809.00 | 35570969000930 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICO RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TABLET SAMSUNG P3110 GALAXY TAB2, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.766 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/02/2013 | 1317.95 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: PANO DE CHÃO, BALDE, VASSOURA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.109 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/02/2013 | 240.00 | 00086198335453 | IRANILDA BEZERRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/02/2013 | 1000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C DESTINADO AO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA NQG-9396 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.451 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/02/2013 | 500.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-5075 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.450 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2013 | 308.00 | 00009011300440 | GENIVAL GONÇALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006243 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2013 | 1500.00 | 00022793431850 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS"ADERSON HENRIQUES CHAVES", NA CIDADE, NE NA ESCOLA " LUIZ FRANCISCO DA SILVA" NO SÍTIO CABACEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006242 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2013 | 780.00 | 00001816494461 | ISMAEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA DAS ESCOLAS"ADERSON HENRIQUES CHAVES", NA CIDADE, NE NA ESCOLA " LUIZ FRANCISCO DA SILVA" NO SÍTIO CABACEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006241 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2013 | 180.00 | 00003250701483 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA DAS ESCOLAS"ADERSON HENRIQUES CHAVES", NA CIDADE, NE NA ESCOLA " LUIZ FRANCISCO DA SILVA" NO SÍTIO CABACEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006240 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2013 | 900.00 | 00009482994442 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006244 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/02/2013 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2013 | 350.00 | 00004531874471 | DAMIANA LUCIA RODRIGUES BARBOSA E OUTROS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ADQUIRIR UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO A PROCURA DE EMPREGO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/02/2013 | 200.00 | 00011767823479 | MARIA DAS GRAÇAS ABILIO MODESTO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/02/2013 | 180.00 | 00005654471490 | MARIA LÚCIA P. DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/02/2013 | 120.00 | 00008759169451 | MARIA DO SOCORRO GALDINO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/02/2013 | 250.00 | 00003202370448 | VERA LÚCIA CRISTOVÃO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/02/2013 | 600.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO(TÉRREO E 1º ANDAR), PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE E BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/02/2013 | 350.00 | 00010924850400 | MARIA DORALICE LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA LOGINHA DE EXPOSIÇÃO DE ARTEZANATOS NOS CURSOS OFERICIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA E CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/02/2013 | 678.00 | 00096599472400 | DAMIÃO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PETI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005996 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/02/2013 | 290.32 | 11601184000242 | POSTO PICHILAU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM PARA VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM 490329 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2013 | 7963.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2013 | 2627.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 893052... ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2013 | 1782.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 893026... ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/02/2013 | 400.00 | 00007713966439 | ALEX SANDRO GOMES SOARES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, ASSESSORAMENTO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA (CONSERTO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES...), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005995 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/02/2013 | 131.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2012 ,JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/02/2013 | 1095.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) PELO CONSUMO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTECENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2012 E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/02/2013 | 18000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE-ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2013 | 1976.50 | 11736479000145 | BOA VENTURA CONSTRUÇOES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: CHAVE FENDA, LUVA, CADEADO, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.063 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2013 | 1260.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PNEU 275 XZE2 230 EM VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000004246 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2013 | 420.00 | 11736479000145 | BOA VENTURA CONSTRUÇOES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: BARRA DE FERRO 3/8 GERDAU, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.064 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2013 | 6480.00 | 15329604000153 | E M N CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 54 LOTES DE TRATOR DE ESTEIRA PARA CONSERTO DAS VIAS DO LIXÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 914 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/02/2013 | 1600.00 | 00069791031487 | MARIA BERVANDIA MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE MOLA, TROCA DE CALSO DA CABINE, SERVIÇOS DE SISTEMA DE AR E DA REDUÇÃO, NO VEÍCULO DE PLACA KJD-4333 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 940 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/02/2013 | 400.00 | 01895931000168 | EDVANILDO INÁCIO DE ARAÚJO-ME (AUTO MECÂNICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE EMBREAGEM E MACHA NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA-KJD-4633 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00253 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/02/2013 | 600.00 | 00006073175400 | JUCELINO JANUARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 MILHEIRO DE PARALELEPIPEDO PARA CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005997 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/02/2013 | 3919.50 | 08984768000159 | ANTONIO RUFINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: CAFÉ, DETERGENTE, AÇUCAR, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.004 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2013 | 1125.00 | 00032449313400 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005989 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2013 | 1125.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005988 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2013 | 600.00 | 00004169143493 | NOÊMIA DE SOUSA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS DE IDOSOS DO "BOA VIDA" DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005987 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2013 | 600.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DO POVOADO GOMES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006249 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2013 | 1700.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA DO POVOADO GOMES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006251 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2013 | 800.00 | 00030040863875 | ERINALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPITEIRO E PREDEIRO NA ESCOLA" EUSTAQUIO DE FARIAS" E NA ESCOLA DA COMUNIDADE GOMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006248 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/02/2013 | 500.00 | 00008926566463 | ISAAC CARLOS DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO GOMES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006250 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/02/2013 | 450.00 | 00007171113426 | EDILSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES E NA ESCOLA MARIA BARAUNA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006247 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/02/2013 | 705.00 | 00045952868487 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES E NA ESCOLA MARIA BARAUNA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006246 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/02/2013 | 2354.00 | 08984768000159 | ANTONIO RUFINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: CAFÉ, DETERGENTE, AÇUCAR, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.005 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/02/2013 | 504.70 | 11736479000145 | BOA VENTURA CONSTRUÇOES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: TORNEIRA, VEDA ROSCA, LAMPADA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.062 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2013 | 1207.70 | 11736479000145 | BOA VENTURA CONSTRUÇOES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: TINTA, COLA, CADEADO, ENTRE OUTROS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO GOMES, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.061 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/02/2013 | 1224.00 | 11736479000145 | BOA VENTURA CONSTRUÇOES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: TELA MANGUEIRA BELGO F16 A 150, PARA A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.059 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2013 | 11317.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2013 | 17280.00 | 15329604000153 | E M N CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 108 HORAS DE PATROL MOTONIVELADORA PARA O CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000006 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/02/2013 | 320.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006253 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2013 | 1000.01 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: JOELHO, FITA ISOLANTE, CABO MULTIPLEX, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.540 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/02/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2013 | 650.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS ARCONDICIONADOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000003 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2013 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3297 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2013 | 180.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARIMBOS AUT.4911 PERSONALIZADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1734 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2013 | 3300.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRAMA ESMERALDA, PALMEIRA FENIX, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.223 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2013 | 5300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000190 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2013 | 21126.58 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 2, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2013 | 14011.96 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-VIGILANTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2013 | 20084.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-AUXILIARES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2013 | 4746.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-MERENDEIRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2013 | 2700.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE UM VOYAGE PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000191 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2013 | 1189.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C PARA O VEÍCULO DE PLACA MOP-3281, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.828 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2013 | 877.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S 500 PARA O VEÍCULO DE PLACA OFD-8099, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.829 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2013 | 975.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S 500 PARA O VEÍCULO DE PLACA MPX-5075 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.827 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2013 | 33010.25 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 1, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2013 | 2977.15 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2013 | 2500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2013 | 500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000972 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2013 | 2834.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2013 | 7446.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2013 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2013 | 10170.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-GARIS-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2013 | 7924.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2013 | 750.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: ROLAMENTO, ENGRENAGEM, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001498 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2013 | 4056.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2013 | 6530.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESIVAGEM EM DIVERSOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000201 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃODA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2013 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2013 | 6568.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2013 | 1364.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA NOF-4567 DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.834 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2013 | 1750.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA: NQF-4567 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000424 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2013 | 4834.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2013 | 5424.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2013 | 1250.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000971 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2013 | 778.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2013 | 6500.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2013 | 7432.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE O INSS REFERENTE AO DEBITO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2013 | 2613.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELMENTO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2013 | 26680.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CODIGO 4103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2013 | 48495.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO 13º SALARIO, CONFORME GPS DE CODIGO 2402 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2013 | 43529.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2013 | 1374.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S 500 PARA O VEÍCULO DE PLACA HVF-9996 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.826 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2013 | 7125.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DO CONTA DE FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2013 | 4737.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2013 | 400.00 | 00097985767487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GINASIO DE ESPORTE O ARRUDÃO NO HORÁRIO DAS 07:00HS AS 11:00 E DAS 13:00 AS 20:00, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006259 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO AO EX-PREFEITO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 021.1994.000-023-1. AÇÃO DE MANDATO DE SEGURANÇA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2013 | 380.00 | 00087415771400 | AUGUSTO FRANCO DE SANTANA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA(01) FORRA, UM (01) ARO, DUAS (02) PORTAS E UM CONSERTO DA PORTA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006000 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2013 | 1440.00 | 00002997783470 | VERA LUCIA ARAÚJO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS DESTACADOS DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006260 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2013 | 870.00 | 00016192591415 | ALBENOR ANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PRÉDIO DA EMATER PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006256 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2013 | 81.00 | 10769768000188 | MAFECIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TIPO: CHAPA PRETA E DISCO C(LTW) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 617 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CAR CHEVROLET DE PLACA BNZ-2128, D40, PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00051906716404 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA(TRATOR), CONFORME NOTA FISCAL Nº 006255 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00003040071459 | ZULEIDE PEREIRA DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO ÚNICO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SIBEC, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005990 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2013 | 180.00 | 00004338691433 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O INTERIOR DE SÃO PAULO-SP, À PROCURA DE EMPREGO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2013 | 150.00 | 00095496874491 | ANTONIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2013 | 250.00 | 00010168211408 | ISABELLY LEITE DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2013 | 300.00 | 00004632792470 | MARIA EDITE DIAS BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2013 | 200.00 | 00004038040437 | EVALDO GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE TIJOLOS E TELHAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2013 | 300.00 | 00003020129826 | ZELIA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2013 | 200.00 | 00094318930459 | MARTA MARIA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2013 | 150.00 | 00005320162464 | ALDENI BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2013 | 450.00 | 00005440967460 | MARIA AURILUCIA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DO CRAS E PAIF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005991 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2013 | 750.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0005992 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2013 | 678.00 | 00024013668149 | LUIZ BRAZ MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE, HOSPITAL E PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006254 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2013 | 1520.00 | 00095338241404 | FRANCINALDO BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOS SÍTIOS: ESPADILHA, CALDEIRÃO, PINTO E BOA VENTURA-PB, IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006258 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2013 | 297.00 | 00063192071400 | ALUISIO AGUSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA DO SÍTIO CABACEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/03/2013 | 352.53 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 COMUM PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.185 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000628 | 04/03/2013 | 15581.98 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL COMUM E GASOLINA ADITIVADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.100 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/03/2013 | 800.00 | 00095413723415 | Miguel Estanislau Filho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16/01/2013 E 18/02/2013, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSO PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/03/2013 | 1896.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR COND.LG, VENT.ARG, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.283 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/03/2013 | 1000.00 | 00007271098470 | CRISTIANO HOLANDA MONTINEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAR E COORDENAR TODOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006261 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/03/2013 | 335.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIAS Nº SISCOM: 0212010000375-1 DLG CITAC... DLG P/2 - B VENTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/03/2013 | 2655.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DA CONTA 27.025-3, CONFORME DOCUMENTOS E DAM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 10.105-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/03/2013 | 752.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: CIMENTO, CHAVE GRIFO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.078 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/03/2013 | 300.00 | 00004257836423 | CINEIDE PEREIRA XAVIER BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/03/2013 | 600.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM PROGRAMAS DE RADIODIFUSÃO DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 289069 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/03/2013 | 500.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS E IMAGENS DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/03/2013 | 40.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPESÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1783 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/03/2013 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL..., DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000310 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2013 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000737 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00022793431850 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA MURADA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006263 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/03/2013 | 500.00 | 00001816494461 | ISMAEL PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA MURADA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006264 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/03/2013 | 810.00 | 01699588000186 | CITA --- PRODUTOS CERÂMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELHA DE 2a PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.625 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2013 | 835.00 | 00007120197401 | JOSE JONCENILDO DE LIMA ESTANISLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA: 4633-PE (PORTANDO UM TANQUE DE PIPA) PARA E TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006262 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2013 | 200.00 | 00005082750402 | GUSTAVO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/03/2013 | 1184.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPESÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.974 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/03/2013 | 678.00 | 00032661340874 | FRANCISCO VALÉRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: CALDEIRÃO/PINTO E ESPADILHA NO ÔNIBUS DE PLACA: NPV-5881-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006270 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/03/2013 | 300.00 | 00003731727455 | FRANCISCO XAVIE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/03/2013 | 678.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PETI, NO HORÁRIO DAS 19:00 ÀS 05:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006266 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/03/2013 | 330.00 | 00005159336435 | JHONSON DE LIMA ESTANISLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTAMPARIA DE 10 CAMISETAS DESTINADAS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006265 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/03/2013 | 450.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNIDADE QUEIMADAS NA ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DO POÇO PARA ATENDER A ESSA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006269 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/03/2013 | 878.00 | 00004173467435 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E CORTE DE TERRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006273 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/03/2013 | 780.00 | 00008221075469 | ADRIANO BERNARDO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTURAR OS ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006277 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/03/2013 | 780.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS QUE TRANSITAM RUAS, PRAÇAS, AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006278 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/03/2013 | 780.00 | 00004322960421 | JORGE ANGELO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE GRAMAS NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006279 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/03/2013 | 780.00 | 00008628207406 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPITURA DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006276 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/03/2013 | 678.00 | 00065009010372 | GERALDO ALVES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITERIO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006274 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/03/2013 | 678.00 | 00048765945387 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/MEC.OPERAÇÃO FORD CARGO 1319, PLACA OFC-5615/PB, NA RETIRADA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006275 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/03/2013 | 800.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006272 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/03/2013 | 800.00 | 00002271244480 | CLODOALDO BARREIRO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS EM TODO PERIMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006271 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/03/2013 | 800.00 | 00006509900483 | TARCISIO PEREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 08(OITO) CAVALETES E CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) JANELAS PARA DISPENSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº006267 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/03/2013 | 3000.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX DE PLACA HVF-9996, PARA SER USADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006268 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/03/2013 | 1567.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME GPS CODIGO 4308, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/03/2013 | 700.00 | 00028564474816 | JOSÉ ANACLEON PINTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006280 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2013 | 1931.00 | 11363211000105 | METTA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA RECIFE/BRASILIA E BRASILIA/JOÃO PESSOA, PASSAGEIRO MIGUEL ESTANISLAU FILHO (PREFEITO), CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/03/2013 | 1200.00 | 00095413723415 | Miguel Estanislau Filho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/03/2013 | 400.00 | 00004987603403 | RANGEL DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA "CLAUDIO ARRUDA" LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006283 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/03/2013 | 250.00 | 00088445844415 | JOÃO FÉLIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS QUE TRANSITAM EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006282 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/03/2013 | 300.00 | 00003817956835 | JOSE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DO SITIO ANGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006451 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/03/2013 | 1022.00 | 00095338241404 | FRANCINALDO BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006281 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/03/2013 | 150.00 | 00005669968476 | JOSEFA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESLIGAMENTO E RELIGAMENTO DA BOMBA QUE ABASTECE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006284 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/03/2013 | 350.00 | 00004987603403 | RANGEL DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/03/2013 | 150.00 | 00003975077476 | MARIA ABÍLIO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/03/2013 | 150.00 | 00004250108481 | TEREZA CRISTINA RAIMUNDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/03/2013 | 100.00 | 00092987982453 | JOSE MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/03/2013 | 250.00 | 00004355131416 | ADRIANA TIMÓTEO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/03/2013 | 150.00 | 00026283077404 | MANOEL ALFREDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/03/2013 | 200.00 | 00005432132427 | LÚCIA MARIA TIMÓTEO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/03/2013 | 150.00 | 00004323091443 | MARIA EDVÃNIA SIMPLÍCIO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/03/2013 | 100.00 | 00005848597405 | MARCILEIDE BENTO RODRIGUES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ADQUIRIR UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO A PROCURA DE EMPREGO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/03/2013 | 172.00 | 00095097546415 | LUIZA BENTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/03/2013 | 100.00 | 00005848597405 | MARCILEIDE BENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/03/2013 | 288.00 | 03508147000266 | EJANE DA ROCHA LEITE MANICOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16176 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/03/2013 | 320.00 | 00002926285442 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA PARA REFORMA DAS ESCOLAS DO SÍTIO VARZEA DA CRUZ, POVOADO GOMES, CABACEIRAS E QUEIMADAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005993 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/03/2013 | 550.00 | 00009207582406 | ELIANE PEDRO DA SILVA ESTRELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NOS DIAS 18/19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006285 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/03/2013 | 600.00 | 00083907076400 | ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/03/2013 | 17.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS PARCELA 06/1996, COD. 307, PAGO CONFORME BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/03/2013 | 45.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) PELO CONSUMO DO PRÉDIO PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/03/2013 | 134.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 771752... ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/03/2013 | 1320.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJ. GIOBEL CONEPT E GAVETEIRO GIOBEL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.286 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/03/2013 | 300.00 | 00001206246804 | RAIMUNDO ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/03/2013 | 1300.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EDUCACIONAL PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006288 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/03/2013 | 7167.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: FRANGO, ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.072 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/03/2013 | 100.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 COMUM PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.207 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/03/2013 | 1085.66 | 10769768000188 | MAFECIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TIPO: PREGO, PORTA LISA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 630 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/03/2013 | 1950.00 | 03527681000139 | JOSÉ GOMES PESSOA NETTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO/PINTURA CAPU, RECUPERAR/PINTAR PARACHOQUE DIANT, COLUNA DO TETO DIR VOYAGE/BRANCO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1951 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/03/2013 | 1063.15 | 04164616001635 | TELEMAR (TNL PCS S.A) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE 6 LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 03/01/2013 A 03/02/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/03/2013 | 1461.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TIPO: DETERGENTE, BALDE, BOMBRIL, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/03/2013 | 489.03 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 COMUM E ARLA IPI 32 BALDE PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.206 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/03/2013 | 2077.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 898237... ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/03/2013 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE DEFESAS DE PROCESSOS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006289 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/03/2013 | 46.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS PARCELA 06/1996, COD. 307, PAGO CONFORME BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/03/2013 | 18.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS PARCELA 05/1996, COD. 307, PAGO CONFORME BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/03/2013 | 696.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/03/2013 | 11600.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 800 CADERNOS 12 MATERIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 190 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/03/2013 | 1040.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS (ESCOLAS MUNICIPAIS) PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/03/2013 | 100.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 COMUM PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.212 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/03/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/03/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000820 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/03/2013 | 3000.00 | 01412713000125 | PE. CÍCERO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O TRATOR 1 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000431 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/03/2013 | 350.00 | 00006142706421 | JOSÉ LUIS PEREIRA ALVARENGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006452 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/03/2013 | 78.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO COTA DE ICMS ESTADUAL, CONFORME COTA DAF DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/03/2013 | 220.00 | 00047754524104 | MARIA LUCIENE INOCÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/03/2013 | 194.00 | 00001720042411 | FRANCISCA BARREIRO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O MARANHÃO VISITAR PARENTES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/03/2013 | 2686.11 | 11064269000158 | HELENO A. DA S. JUNIOR - SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, ARGAMASSA, DISJUNTOR ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.072 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/03/2013 | 1151.00 | 11064269000158 | HELENO A. DA S. JUNIOR - SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, CAIXA DE POLIETILENO ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.073 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/03/2013 | 870.00 | 00095097503449 | JOSE MARCELO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO SÍTIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006299 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/03/2013 | 240.00 | 00080552820482 | EDINALDO BIZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA DA ESCOLA DO SÍTIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006300 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/03/2013 | 330.00 | 00009324555499 | WELLITON PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO VARZEA DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006297 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/03/2013 | 1000.00 | 00030040863875 | ERINALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO VARZEA DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006296 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/03/2013 | 900.00 | 00009482994442 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO VARZEA DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006295 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/03/2013 | 600.00 | 00007171113426 | EDILSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO VARZEA DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006298 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/03/2013 | 1000.00 | 00079829732487 | ERIVAN SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINARIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO POVOADO GOMES, VARZEA DA CRUZ E ADERSON HENRIQUES CHAVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006362 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/03/2013 | 35112.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 1, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/03/2013 | 4410.73 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/03/2013 | 12223.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/03/2013 | 23776.64 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 2, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/03/2013 | 678.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NA SEDE DA ESCOLA MARIA BARAÚNA, TURNO DAS 7:00hs AS 17:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006354 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/03/2013 | 678.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006357 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/03/2013 | 550.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA DISPONIBILIZAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MPS-2553/PB, PARA CONDUZIR A PROFESSORA QUE LECIONA NA ESCOLA " PEDRO BEZERRA LEITE "SÍTIO MUNDÕES ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº006360 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/03/2013 | 2700.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE UM VOYAGE PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000200 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/03/2013 | 200.00 | 00040785997881 | JOSÉ DE ALCANTARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O INTERIOR DE SÃO PAULO A PROCURA DE EMPREGO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/03/2013 | 600.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO(TÉRREO E 1º ANDAR), PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE E BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/03/2013 | 350.00 | 00010924850400 | MARIA DORALICE LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA LOGINHA DE EXPOSIÇÃO DE ARTEZANATOS NOS CURSOS OFERICIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA E CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/03/2013 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/03/2013 | 678.00 | 00004257836423 | CINEIDE PEREIRA XAVIER BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NA SEDE DO PETI, NO HORÁRIO DAS 7:00 ÀS 11:00 E DAS 13:00 ÀS 17:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006355 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/03/2013 | 678.00 | 00096599472400 | DAMIÃO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PETI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006356 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/03/2013 | 120.00 | 00007745096430 | RAIMUNDO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/03/2013 | 5300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000199 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/03/2013 | 512.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM,TROCA DE PNEUS LUBRIFICAÇÃO, VULCANITO E TROCA DE ÓLEO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006352 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/03/2013 | 500.00 | 00010160800420 | JEFFERSON DIGO ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO TRATOR, CAÇAMBA E CARROÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 852067 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/03/2013 | 570.00 | 00001816494461 | ISMAEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E QUEBRA-MOLAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006292 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/03/2013 | 400.00 | 00004987603403 | RANGEL DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE POSTES E QUEBRAS-MOLAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006291 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/03/2013 | 420.00 | 00009011300440 | GENIVAL GONÇALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006294 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/03/2013 | 950.00 | 00022793431850 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E QUEBRA-MOLAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006293 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/03/2013 | 5890.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/03/2013 | 350.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PRAÇA "DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO" NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006351 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/03/2013 | 300.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE GOMES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006359 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/03/2013 | 678.00 | 00099114445468 | FRANÇOIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA SEDE DA PREFEITUTA, NO HORÁRIO DAS 22:00 AS 06:00 DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006353 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/03/2013 | 678.00 | 00007467604424 | EDSON BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006358 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/03/2013 | 400.00 | 00007713966439 | ALEX SANDRO GOMES SOARES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, ASSESSORAMENTO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA (CONSERTO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES...), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006361 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/03/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/03/2013 | 2080.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00007271098470 | CRISTIANO HOLANDA MONTINEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAR E COORDENAR TODOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005999 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/03/2013 | 650.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS ARCONDICIONADOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/03/2013 | 1250.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000999 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/03/2013 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 293488 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2013 | 4834.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/03/2013 | 5424.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2013 | 6568.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/03/2013 | 1500.00 | 08921342000156 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003848 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/03/2013 | 18000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE-ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃODA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2013 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2013 | 4103.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DE FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2013 | 7178.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2013 | 51.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERETE A TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2013 | 31775.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2013 | 663.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2013 | 39447.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, DEBITADO NA COTA DO FPM DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/03/2013 | 778.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/03/2013 | 1179.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S 500 PARA O VEÍCULO DE PLACA HVF-9996 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.907 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2013 | 4056.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/03/2013 | 3700.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA FORD/F 400G DE PLACA:MPO-5698/PB, ANO 2006, PARA SER UTILIZADO NA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,PREGÃO Nº 002/2013 DECRETO SITUAÇÃO DE EMERGENCIA Nº 015/2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006365 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/03/2013 | 930.00 | 00006509900483 | TARCISIO PEREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FUNDO DO PIPA VERMELHO, DO PIPA AMARELO, CONSERTO DO PÉ DO VENTILADOR DO HOSPITAL: SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR E CONSERTO DAS CADEIRAS DO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº006364 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/03/2013 | 7924.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2013 | 989.50 | 11736479000145 | BOA VENTURA CONSTRUÇOES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: TRINCHA, BARRA CANELETA, JOELHO LISO, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.068 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2013 | 587.40 | 11736479000145 | BOA VENTURA CONSTRUÇOES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: ENXADA, FITA ISOLANTE, PINO BIPOLAR, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.067 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/03/2013 | 10395.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-GARIS-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/03/2013 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/03/2013 | 600.00 | 00083907076400 | ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/03/2013 | 500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001000 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/03/2013 | 3390.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/03/2013 | 2834.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2013 | 7446.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/03/2013 | 3700.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F 4000 DE PLACA MUY-7238 DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000519 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/03/2013 | 950.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACA MPX-5075, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.908 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/03/2013 | 1203.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA MOP-3281, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.909 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/03/2013 | 821.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OFD-8099, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.910 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2013 | 3465.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.472 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2013 | 2112.40 | 11736479000145 | BOA VENTURA CONSTRUÇOES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: LIXA MASSA, ARAME RECUZIDO, TOMADA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.066 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2013 | 4068.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2013 | 13785.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-VIGILANTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/03/2013 | 4746.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-MERENDEIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/03/2013 | 8324.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/03/2013 | 19150.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/03/2013 | 20535.96 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-AUXILIARES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2013 | 2562.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS DO EJA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/03/2013 | 678.00 | 00024013668149 | LUIZ BRAZ MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE, HOSPITAL E PSF, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006363 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/03/2013 | 4737.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2013 | 1100.00 | 00006762342400 | ANTONIO FOSTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ÓTILIA CAVALCANTE NO SÍTIO VARZEA DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006367 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, PINTURA E RESTAURAÇÃO EM ARMARIOS, PORTÃO E BIRÓ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006368 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000724 | 01/04/2013 | 15162.13 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL COMUM E GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AS SECRETARIAS DE ; EDUCAÇÃO, OBRAS E URBANISMO, FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.104 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2013 | 250.00 | 00007463469484 | JOÃO PAULO TRINDADE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAR E DESLIGAR AS LÂMPADAS DESTA CIDADE NO HORÁRIO NOTURNO E MATUTINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº006369 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00002686454423 | JOSÉ CIPRIANO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS JANELAS, 60 METROS DE CANALETAS, 06 METROS DE LAGES COMPLETA PARA A ESCOLA " OTILIA CAVALCANTE": SERVIÇOS NO PORTÃO DA ESCOLA DO POVOADO GOMES E SERVIÇO DE SOLDA NA GRADE DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006370 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2013 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL,SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3451 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/04/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO SITE POLITICAS E NEGOCIOS (WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/04/2013 | 800.00 | 00002437397450 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTENÇÃO DA REDE ELETRICA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DÁGUA DO POVOADO GOMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006371 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/04/2013 | 735.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIXA DAGUA PARA A ESCOLA DO SÍTIO RANCHINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.581 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2013 | 160.00 | 00003521238423 | OSMAN PEREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SEU TRANSPORTE À SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006372 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/04/2013 | 300.00 | 00016192591415 | ALBENOR ANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/04/2013 | 120.00 | 00006248655413 | DAMIANA VICENTE PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/04/2013 | 569.50 | 08984768000159 | ANTONIO RUFINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: CAFÉ, DESIFETANTE, AÇUCAR, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.006 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/04/2013 | 678.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-VERSÃO 7: DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006374 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/04/2013 | 678.00 | 00006133020440 | JOSEFA JANAILMA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADORA DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VERSÃO 7 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006375 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/04/2013 | 850.00 | 00009482998430 | EDGLEY JEFERSON MARIZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DOS DOIS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006373 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/04/2013 | 545.00 | 00005553908450 | ERIOMARQUES MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006460 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/04/2013 | 678.00 | 00005494652432 | MARIA FABIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO VERSÃO 7; ATUALIZAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006459 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/04/2013 | 600.00 | 00004138105425 | DAMIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS DOIS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006457 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/04/2013 | 600.00 | 00004138105425 | DAMIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS DOIS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006458 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/04/2013 | 600.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA: MOP- 3281 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.472 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/04/2013 | 545.00 | 00007112968470 | FRANCIMARIO DOS SANTOS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DE ARTES VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006461 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/04/2013 | 2183.00 | 03508147000266 | EJANE DA ROCHA LEITE MANICOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMARIOS KOMPAKTUS DE MDP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.205 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/04/2013 | 1028.00 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E COM RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AS COMUNIDADES CARENTES DO RANCHINHO E RIACHO VERDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006376 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/04/2013 | 160.00 | 00010160800420 | JEFFERSON DIGO ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECANICA NO TRATOR 01(UM), PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006378 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/04/2013 | 487.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/04/2013 | 96.00 | 00004290090460 | JANAILMA CABRAL ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 26 DE FEVEREIRO E 26 DE MARÇO DE 2013, PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/04/2013 | 400.00 | 00095413723415 | Miguel Estanislau Filho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21/03/2013, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/04/2013 | 607.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: CHAVE MAGNETICA, PARAFUSO RODA, INDUZIDO, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO TRATOR 01 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.394 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/04/2013 | 592.40 | 11064269000158 | HELENO A. DA S. JUNIOR - SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABO FLEXIVEL, VERGALHÃO FERRO, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.074 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/04/2013 | 1300.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EDUCACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006377 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/04/2013 | 5890.00 | 00008800355447 | ANDRE TRIGUEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFRA ESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA "DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO" COM RETIRADA DE ENTULHOS E RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº1766 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/04/2013 | 417.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NÚMERO 3493-1002, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/04/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO SITE POLITICAS E NEGOCIOS (WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADIC. E CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/04/2013 | 3200.00 | 13805704000183 | PAULO PEREIRA DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: KIT MORTEIRO, GIRANDOLA E FOGUETE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.033 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2013 | 400.00 | 00007713966439 | ALEX SANDRO GOMES SOARES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, ASSESSORAMENTO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA (CONSERTO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES...), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006385 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2013 | 500.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE NOTAS, COMUNICADOS, ATAS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE PÚBLICO, NO SITE WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/04/2013 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000768 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2013 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL..., DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000328 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/04/2013 | 5.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA DA CIDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/04/2013 | 3000.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX DE PLACA HVF-9996, PARA SER USADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006389 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/04/2013 | 42750.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO DA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/04/2013 | 1582.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/04/2013 | 29.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 15.523-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2013 | 17176.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE ABRIL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/04/2013 | 678.00 | 00065009010372 | GERALDO ALVES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITERIO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006382 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/04/2013 | 678.00 | 00048765945387 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/MEC.OPERAÇÃO FORD CARGO 1319, PLACA OFC-5615/PB, NA RETIRADA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006383 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2013 | 780.00 | 00008221075469 | ADRIANO BERNARDO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTURAR OS ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006391 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2013 | 780.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS QUE TRANSITAM RUAS, PRAÇAS, AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006392 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2013 | 800.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006393 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2013 | 800.00 | 00002271244480 | CLODOALDO BARREIRO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS EM TODO PERIMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006394 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2013 | 780.00 | 00004322960421 | JORGE ANGELO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE GRAMAS NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006388 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2013 | 780.00 | 00008628207406 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPITURA DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006390 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/04/2013 | 835.00 | 00007120197401 | JOSE JONCENILDO DE LIMA ESTANISLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA: 4633-PE (PORTANDO UM TANQUE DE PIPA) PARA E TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006381 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/04/2013 | 878.00 | 00004173467435 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E CORTE DE TERRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006379 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/04/2013 | 4930.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA (TALÕES, CAPAS, ATAS...), CONFORME NOTA FISCAL Nº 194 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/04/2013 | 160.00 | 00002805080424 | MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/04/2013 | 160.00 | 00020300166400 | FRANCISCA QUEIROGA DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/04/2013 | 120.00 | 00002805080424 | MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NOVAS TURMAS DA EJA E CRONOGRAMA DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2013 | 120.00 | 00020300166400 | FRANCISCA QUEIROGA DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NOVAS TURMAS DA EJA E CRONOGRAMA DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2013 | 678.00 | 00032661340874 | FRANCISCO VALÉRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: CALDEIRÃO/PINTO E ESPADILHA NO ÔNIBUS DE PLACA: NPV-5881-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006384 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2013 | 400.00 | 00003765696110 | CÍCERO JOSÉ PINTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006386 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/04/2013 | 120.00 | 00004344174402 | LEOMAR DE FREITAS ALVARENGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E NOTAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006380 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/04/2013 | 678.00 | 00004257836423 | CINEIDE PEREIRA XAVIER BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NA SEDE DO PETI, NO HORÁRIO DAS 7:00 ÀS 11:00 E DAS 13:00 ÀS 17:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006387 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2013 | 700.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS EM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EM OBEDIÊNCIA AS NORMAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006396 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/04/2013 | 596.15 | 04164616000159 | OI TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA EMPRESA TELEMAR, REFERENTE AO TELEFONE 3493-1002 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/04/2013 | 1540.00 | 00002997783470 | VERA LUCIA ARAÚJO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS DESTACADOS DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCALNº 006395 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/04/2013 | 400.00 | 00097985767487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GINASIO DE ESPORTE O ARRUDÃO NO HORÁRIO DAS 07:00HS AS 11:00 E DAS 13:00 AS 17:00, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006397 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/04/2013 | 678.00 | 00000794809189 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO AO EXSERVIDOR: JORDÃO NAZARIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006402 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/04/2013 | 678.00 | 00008491716440 | MARTA LÚCIA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LECIONAR AULAS EM REGIME MULTISERIADO NA ESCOLA "EUSTAQUIO FARIAS" SÍTIO ANGICOS, EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DE LOURDES CAMPOS PRUDENCIO QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006401 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/04/2013 | 1314.87 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO:FUSIVEL, TERMINAL, ARRUELA, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29265 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/04/2013 | 1985.13 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS NO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2247 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/04/2013 | 70.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCENHAMENTO DE RODAS NO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2248 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/04/2013 | 678.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NA SEDE DA ESCOLA MARIA BARAÚNA, TURNO DAS 7:00hs AS 17:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006407 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/04/2013 | 678.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006408 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/04/2013 | 1486.01 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: ESPONJA, DESIFETANTE, FLANELAS, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.015 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/04/2013 | 678.00 | 00099114445468 | FRANÇOIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA SEDE DA PREFEITUTA, NO HORÁRIO DAS 22:00 AS 06:00 DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006409 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/04/2013 | 565.00 | 00007467604424 | EDSON BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006410 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/04/2013 | 678.00 | 00004471582445 | JUNHO ALVES CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIAR A FROTA DE CARROS/VEÍCULOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, NO HORARIO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006405 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/04/2013 | 3200.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE 12 RUAS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0110 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/04/2013 | 920.00 | 00077390636149 | RÔMULO OLIVEIRA TEOTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS E CAIXA DE ENERGIA ELETRICA DAS COMUNIDADES TAMANDUÁ E RANCHINHO PARA SERVIR A POPULAÇÃO CARENTE DAQUELA COMUNIDADE RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006403 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/04/2013 | 1500.00 | 00077390636149 | RÔMULO OLIVEIRA TEOTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS DO SITIO QUEIMADAS E ESPADILHA E CONSERTO DO QUADRO DE ENERGIA DESTAS COMUNIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006411 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/04/2013 | 400.00 | 00004819375440 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TAPA BURACO NA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SÍTIO QUEIMADAS Á ROÇA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006414 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/04/2013 | 1200.00 | 00003140810466 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MEIO FIO E TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006413 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/04/2013 | 800.00 | 00032320981420 | SEBASTIÃO JOÃO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TAPA BURACO NA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SÍTIO QUEIMADAS Á ROÇA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006415 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/04/2013 | 600.00 | 00004987603403 | RANGEL DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CONSERTO DE MEIO FIO E TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006412 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/04/2013 | 600.00 | 00005562689464 | JULITO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NO ESTADIO DE FUTEBOL "WILSÃO", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/04/2013 | 550.00 | 00006142706421 | JOSÉ LUIS PEREIRA ALVARENGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES "O ARRUDÃO" NA COLOCAÇÃO DAS TELAS NA FRENTE E ATRAS PARA EVITAR DANOS AOS MORADORES E DAS PROXIMIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006421 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/04/2013 | 350.00 | 00011287483470 | ADRIANO IDEÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES "O ARRUDÃO" NA COLOCAÇÃO DAS TELAS NA FRENTE E ATRAS PARA EVITAR DANOS AOS MORADORES E DAS PROXIMIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006420 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/04/2013 | 350.00 | 00008460814408 | LUIS ANTONIO TOMAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006422 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/04/2013 | 678.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PETI, NO HORÁRIO DAS 19:00 ÀS 05:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006416 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/04/2013 | 200.00 | 00006046091403 | FRANCISCO MADALENA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/04/2013 | 300.00 | 00079831443420 | JOSÉ FILHO DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE GOMES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006423 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/04/2013 | 2830.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRÁFICA ---FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000200 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/04/2013 | 700.00 | 00028564474816 | JOSÉ ANACLEON PINTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/04/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2559 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/04/2013 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE DEFESAS DE PROCESSOS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006426 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA DA FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/04/2013 | 9855.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME GPS COD. 2402 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/04/2013 | 696.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/04/2013 | 300.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: JG.JUNTA, E CILINDRO EMBREAGEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.333 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/04/2013 | 370.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006424 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/04/2013 | 450.00 | 00053026926434 | MANOEL ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGES AOS SEM TERRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006489 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/04/2013 | 500.00 | 00076056090434 | JOSE ROGERIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO RANCHINHO AO SITIO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006490 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/04/2013 | 2000.00 | 00087420732434 | ANTONIO MADALENA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM HOSPITAL PRIVADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/04/2013 | 200.00 | 00005654471490 | MARIA LÚCIA P. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/04/2013 | 200.00 | 00087415410491 | OSMILDO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/04/2013 | 1500.00 | 00006509900483 | TARCISIO PEREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAMA DA AMBULANCIA, UM SUPORTE PARA CARRO DO LIXO E CONFECÇÃO DE 04 GRADES DE PROTEÇÃO PARA A ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº006427 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/04/2013 | 2689.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME GPS COD. 2402 ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/04/2013 | 7724.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 60% ENS. FUND. I DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME GPS COD. 2402 ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/04/2013 | 5230.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 60% - ENS. FUND. II DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME GPS COD. 2402 ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/04/2013 | 5183.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 60% DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME GPS COD. 2402 ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/04/2013 | 500.00 | 00054942225434 | CICERO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNK-1296/PB, PARA PERMANECER A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006425 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/04/2013 | 500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE/TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL PARA AS CIDADES DE IBIARA E NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006488 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/04/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/04/2013 | 1595.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/04/2013 | 3612.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/04/2013 | 6791.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/04/2013 | 3032.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 40% - VIGILANTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME GPS COD. 2402 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/04/2013 | 1044.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 40% - MERENDEIRAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME GPS COD. 2402 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/04/2013 | 4517.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 40% - AUXILIARES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME GPS COD. 2402 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/04/2013 | 1831.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 40% DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME GPS COD. 2402 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/04/2013 | 1195.68 | 04164616001635 | TELEMAR (TNL PCS S.A) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE 6 LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 03/02/2013 A 03/03/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/04/2013 | 2494.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: BOLAS DE FUTEBOL, JOGO DE DAMAS, REDE PARA FUTSAL, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.072 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/04/2013 | 300.00 | 00004819375440 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MADEIRA PARA A CONFECÇÃO DE UMA CERCA DE PAU-A-PIQUE PARA ISOLAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE QUEIMADAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006429 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/04/2013 | 600.00 | 00032320981420 | SEBASTIÃO JOÃO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CONFECÇÃO DE UMA CERCA DE PAU-A-PIQUE PARA ISOLAMENTO DA ESCOLA DO SITIO QUEIMADAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006428 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/04/2013 | 1300.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EDUCACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006430 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/04/2013 | 492.75 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LONA 6X4 LEDERVIN PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16254 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/04/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 10.105-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/04/2013 | 650.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, FREEZERS E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/04/2013 | 4200.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 400 CADERNOS DE 06 MATERIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 200 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/04/2013 | 1050.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO, NAZARÉ A BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, TURNO MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006434 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/04/2013 | 1600.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: CATOLÉ/SUIÇA/ARAÇÁ/SERRINHA, A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, TURNO TARDE, CONFORME NOTAFISCAL Nº 006436 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/04/2013 | 1430.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: TAMANDUÁ/CHATINHA/NAZARÉ/LAGOA SECA A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, TURNO MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006433 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/04/2013 | 1600.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: CAPOEIRA DOS SANTOS/RIACHO VERDE A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, TURNO MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006432 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/04/2013 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: LAGES/CALDEIRÃO/PINTO E ESPADILHA A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, TURNO TARDE, CONFORMENOTA FISCAL Nº 006437 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/04/2013 | 1490.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: CALDEIRÃO/ESPADILHA A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, TURNO MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006438 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/04/2013 | 1430.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: TAMANDUÁ/CHATINHA/NAZARÉ/LAGOA SECA A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006431 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/04/2013 | 1640.00 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: PEDRO/RANCHINHO A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006435 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/04/2013 | 300.00 | 00009324555499 | WELLITON PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "OTILIA CAVALCANTI PINTO" NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006441 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/04/2013 | 950.00 | 00030040863875 | ERINALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "OTILIA CAVALCANTI PINTO" NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006442 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2013 | 850.00 | 00009482994442 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "OTILIA CAVALCANTE" NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006455 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2013 | 570.00 | 00007171113426 | EDILSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "OTILIA CAVALCANTE" NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006440 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2013 | 450.00 | 00001816494461 | ISMAEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "OTILIA CAVALCANTE PINTO" NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006439 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/04/2013 | 2700.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE UM VOYAGE PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000205 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/04/2013 | 678.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-VERSÃO 7: DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006469 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/04/2013 | 750.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006475 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/04/2013 | 545.00 | 00007112968470 | FRANCIMARIO DOS SANTOS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DE ARTES VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006471 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/04/2013 | 850.00 | 00009482998430 | EDGLEY JEFERSON MARIZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DOS DOIS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006470 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/04/2013 | 678.00 | 00005540212428 | FRANCISCA DE FREITAS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006483 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/04/2013 | 678.00 | 00008476960492 | GILVANIA ALFREDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006482 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/04/2013 | 678.00 | 00009462984409 | JOSEFA MANUELA SANTANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADORA DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, VERSÃO 7 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006472 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/04/2013 | 450.00 | 00005440967460 | MARIA AURILUCIA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DO CRAS E PAIF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006473 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/04/2013 | 545.00 | 00005553908450 | ERIOMARQUES MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006474 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/04/2013 | 1125.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006476 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/04/2013 | 600.00 | 00004169143493 | NOÊMIA DE SOUSA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS DE IDOSOS DO "BOA VIDA" DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006478 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/04/2013 | 1125.00 | 00032449313400 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006477 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2013 | 678.00 | 00005951842433 | JOSEFA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006481 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2013 | 678.00 | 00009697053448 | JOSEFA SILVANIA ESTANISLAU BERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006480 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/04/2013 | 678.00 | 00006237792422 | NADJA CLECIA MIGUEL RODRIGUES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006479 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/04/2013 | 678.00 | 00006133020440 | JOSEFA JANAILMA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADORA DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VERSÃO 7 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006487 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/04/2013 | 500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001019 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/04/2013 | 2700.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000206 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/04/2013 | 1250.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001018 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/04/2013 | 1717.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUIO JUDICIAL-BACEN JUD. DEBITADO CONFORME CONTA BANCÁRIA Nº1.035-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/04/2013 | 5300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000204 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2013 | 678.00 | 00008430430407 | FLADIMIR DE SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NA PRAÇA "DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO", DURANTE O DIURNO, PARA EVITAR DANOS POR PARTE DOS TRANSEUNTES OU ANIMAIS QUE TRANSITAM NO PERIMETRO URBANO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006450 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2013 | 10395.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-GARIS-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2013 | 8602.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2013 | 650.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, VULCANITO E TROCA DE ÓLEO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006505 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2013 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2013 | 300.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE GOMES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006504 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2013 | 150.00 | 00005669968476 | JOSEFA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESLIGAMENTO E RELIGAMENTO DA BOMBA QUE ABASTECE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006503 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2013 | 4056.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2013 | 7302.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD. DEBITADO CONFORME EXTRATO DA CONTA 8.801-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2013 | 1176.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S 500 PARA O VEÍCULO DE PLACA HVF-9996 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.973 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2013 | 4403.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2013 | 4.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA DE ICMS DESON DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2013 | 6974.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2013 | 778.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00034295038415 | JOSÉ PINTO DE SOUSA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NO CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONTRATO:012/2013, CONVITE:008/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006509 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2013 | 4834.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2013 | 4746.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2013 | 7246.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2013 | 18000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE-ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃODA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2013 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2013 | 2834.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2013 | 350.00 | 00004987603403 | RANGEL DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2013 | 350.00 | 00010924850400 | MARIA DORALICE LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA LOGINHA DE EXPOSIÇÃO DE ARTEZANATOS NOS CURSOS OFERICIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA E CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2013 | 600.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO(TÉRREO E 1º ANDAR), PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE E BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2013 | 10158.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2013 | 622.00 | 00009300038451 | JOSEFA MARIA ALVES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FACILITAMENTO DE OFICINAS DE INFORMATICA NO TELECENTRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006506 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2013 | 678.00 | 00096599472400 | DAMIÃO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PETI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006502 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2013 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2013 | 600.00 | 00083907076400 | ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2013 | 957.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACA MPX-5075, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.974 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2013 | 1097.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA MOP-3281, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.975 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2013 | 936.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACA OFD-8099, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.976 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2013 | 20084.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-AUXILIARES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2013 | 13785.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-VIGILANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2013 | 4746.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-MERENDEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2013 | 2562.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS DO EJA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2013 | 4068.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2013 | 8524.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2013 | 550.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA DISPONIBILIZAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MPS-2553/PB, PARA CONDUZIR A PROFESSORA QUE LECIONA NA ESCOLA " PEDRO BEZERRA LEITE "SÍTIO MUNDÕES ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº006501 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2013 | 18950.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2013 | 12223.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2013 | 4071.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2013 | 31976.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 1, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2013 | 23976.64 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 2, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2013 | 700.00 | 00028564474816 | JOSÉ ANACLEON PINTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB À SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2013 | 400.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADADE DE 62 ESTACAS PARA SER USADAS NA CONSTRUÇÃO DA CERCA QUE ENVOLVE A ESCOLA DA COMUNIDADE QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006508 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2013 | 3700.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F 4000 DE PLACA MUY-7228 DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000528 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2013 | 300.00 | 00063190931453 | JUVENAL LUIZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ INOCENCIO DE SOUSA", LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA SECA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOÃO MADALENO DA SILVA NETO, QUE SE ENCONTRA NO GOZO DE SUAS FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006448 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2013 | 1320.30 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C DESTINADO AO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.489 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2013 | 450.00 | 00005564828402 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE TEIAS DE ARANHA NAS ESCOLAS ADERSON HENRIQUES CHAVES, ESCOLA DO SITIO CASTELO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, ESCOLA MARIA BARAUNA E ESCOLA DO SITIO CAPOEIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006446 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2013 | 4737.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2013 | 600.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PADRÃO ESPORTIVO C/15 CAMISAS E 15 SHORTS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.046 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/05/2013 | 932.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: CAFÉ, ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.079 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS O - PNAE-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/05/2013 | 550.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: CAFÉ, ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.078 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/05/2013 | 3852.40 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: SARDINHA, ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.077 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/05/2013 | 4250.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: CAFÉ, ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PETI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.076 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/05/2013 | 650.88 | 00005951842433 | JOSEFA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/05/2013 | 650.88 | 00009697053448 | JOSEFA SILVANIA ESTANISLAU BERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/05/2013 | 650.88 | 00008476960492 | GILVANIA ALFREDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/05/2013 | 650.88 | 00006237792422 | NADJA CLECIA MIGUEL RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/05/2013 | 650.88 | 00005540212428 | FRANCISCA DE FREITAS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001105 | 02/05/2013 | 13612.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 830 MOCHILAS (BOLSAS) PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 512 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2013 | 82.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 8.801-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00007271098470 | CRISTIANO HOLANDA MONTINEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAR E COORDENAR TODOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006512 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2013 | 660.00 | 00008209359487 | ANTONIO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO GOMES, ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006511 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2013 | 6430.31 | 10580684000100 | ITS - CONSULTORIA EDUC. E PROJ. ARQUIT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE TOMBAMENTO/INVENTARIO PATRIMONIAL/LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFECÇÃO DE RELATORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/05/2013 | 1185.00 | 00006509900483 | TARCISIO PEREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO E CONFECÇÃO DE UMA PORTA PARA O ESTADIO DE FUTEBOL "WILSÃO", ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006510 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/05/2013 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 6.917-5. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/05/2013 | 698.40 | 11736479000145 | BOA VENTURA CONSTRUÇOES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: JOELHO, FITA ISOLANTE, TINTA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.073 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/05/2013 | 906.70 | 11736479000145 | BOA VENTURA CONSTRUÇOES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: PREGO, FECHADURA, LAMPADA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.071 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/05/2013 | 2105.90 | 11736479000145 | BOA VENTURA CONSTRUÇOES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: CIMENTO, BACIA COM CAIXA, INTERRUPTOR, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.072 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/05/2013 | 954.00 | 11736479000145 | BOA VENTURA CONSTRUÇOES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: ENXADA, VEDA ROSCA, TINTA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.069 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/05/2013 | 339.53 | 00044182139453 | ROSILANE LOPES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3º DE FERIAS RELATIVO AO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/05/2013 | 826.00 | 11736479000145 | BOA VENTURA CONSTRUÇOES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: REATOR, TOMADA, LAMPADA, ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS CASTELO E ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.070 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/05/2013 | 3752.00 | 03808036000194 | MERCADINHO SERVE BEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.454 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS O - PNAE-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/05/2013 | 744.00 | 03808036000194 | MERCADINHO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: AÇUCAR, FRANGO, BISCOITO, ENTRE OUTROS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.453 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/05/2013 | 7446.20 | 03808036000194 | MERCADINHO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: VINAGRE, MORTANDELA, BISCOITO, ENTRE OUTROS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.452 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/05/2013 | 1920.00 | 03808036000194 | MERCADINHO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: FEIJÃO, SALSICHA, BISCOITO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PETI, DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.455 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/05/2013 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL,SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3556 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/05/2013 | 935.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.111 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/05/2013 | 5000.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA C ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA NKF-4567, MOTO HONDA CG 125 PLACA MNS-8004, MOTO YAMAHA PLACA MOK-5304, MOTO HONDA FAN 125 NKE 4005, MOTO CG FAN125 PLACA- 9822, MOTO CG FAN 125 MNF-9852, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.110 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/05/2013 | 300.00 | 00004623218430 | CÍCERO BENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006513 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001152 | 07/05/2013 | 5533.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.112 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/05/2013 | 400.00 | 00095097503449 | JOSE MARCELO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DOS CALÇAMENTOS, BANCOS E CANTEIROS DO POVOADO GOMES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006486 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001179 | 07/05/2013 | 1112.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO COMPACTADOR DE LIXO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.113 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/05/2013 | 250.00 | 00088445844415 | JOÃO FÉLIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS QUE CIRCULAM NAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006515 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/05/2013 | 200.00 | 00045952868487 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/05/2013 | 667.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA C ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.114 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/05/2013 | 180.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTA CIDADE PARA O TORNEIO D0 " POEIRÃO" EM ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006514 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/05/2013 | 849.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADAS AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.000.155 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/05/2013 | 382.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PETI, CRAS E PREFEITURA SEDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.156 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/05/2013 | 50.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP EM ATRASO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2011, CODIGO 3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/05/2013 | 53.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP EM ATRASO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2011, CODIGO 3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/05/2013 | 943.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP EM ATRASO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2011, CODIGO 3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/05/2013 | 235.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2013 | 712.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2013 | 39400.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, DEBITADO NA MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2013 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL..., DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000345 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2013 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000798 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/05/2013 | 1592.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS,DEBITADO NA COTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2013 | 24621.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS CONFORME DEBITADO NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2013 | 500.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE NOTAS, COMUNICADOS, ATAS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE PÚBLICO, NO SITE WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0008 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/05/2013 | 600.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM PROGRAMAS DE RADIODIFUSÃO DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 297828 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/05/2013 | 210.00 | 00004903219410 | DAMIÃO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECANICA NO TRATOR 01(UM) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006517 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2013 | 678.00 | 00024013668149 | LUIZ BRAZ MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE, PSF E HOSPITAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006516 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2013 | 310.41 | 00096502223400 | ANTONIO NETO CAMPOS PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE ANGICOS 2, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006518 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/05/2013 | 150.00 | 00005669968476 | JOSEFA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESLIGAMENTO E RELIGAMENTO DA BOMBA QUE ABASTECE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006550 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/05/2013 | 300.00 | 00079831443420 | JOSÉ FILHO DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE GOMES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006548 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/05/2013 | 835.00 | 00007120197401 | JOSE JONCENILDO DE LIMA ESTANISLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA: 4633-PE (PORTANDO UM TANQUE DE PIPA) PARA E TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006545 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/05/2013 | 300.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE GOMES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006534 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/05/2013 | 878.00 | 00004173467435 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E CORTE DE TERRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006526 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/05/2013 | 780.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS QUE TRANSITAM RUAS, PRAÇAS, AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006546 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/05/2013 | 780.00 | 00008221075469 | ADRIANO BERNARDO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTURAR OS ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006544 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/05/2013 | 780.00 | 00008628207406 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPITURA DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006542 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/05/2013 | 780.00 | 00004322960421 | JORGE ANGELO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE GRAMAS NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006541 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/05/2013 | 678.00 | 00065009010372 | GERALDO ALVES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITERIO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006539 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/05/2013 | 678.00 | 00048765945387 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/MEC.OPERAÇÃO FORD CARGO 1319, PLACA OFC-5615/PB, NA RETIRADA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006537 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/05/2013 | 800.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006535 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/05/2013 | 678.00 | 00008430430407 | FLADIMIR DE SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NA PRAÇA "DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO", DURANTE O DIURNO, PARA EVITAR DANOS POR PARTE DOS TRANSEUNTES OU ANIMAIS QUE TRANSITAM NO PERIMETRO URBANO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006532 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/05/2013 | 800.00 | 00002271244480 | CLODOALDO BARREIRO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS EM TODO PERIMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006528 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/05/2013 | 250.00 | 00007463469484 | JOÃO PAULO TRINDADE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAR E DESLIGAR AS LÂMPADAS DESTA CIDADE NO HORÁRIO NOTURNO E MATUTINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº006563 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/05/2013 | 750.00 | 00022793431850 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NAS RUAS: ARTUR GUIMARÃES, PEDRO CABOCLO ALVARENGA, ENTRE OUTRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006520 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/05/2013 | 450.00 | 00006799623445 | JOSÉ PEDRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NAS RUAS: ARTUR GUIMARÃES, PEDRO CABOCLO ALVARENGA, ENTRE OUTRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006521 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/05/2013 | 450.00 | 00010213747413 | ROMARIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NAS RUAS: ARTUR GUIMARÃES, PEDRO CABOCLO ALVARENGA, ENTRE OUTRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006522 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/05/2013 | 375.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/05/2013 | 160.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) PELO CONSUMO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTECENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/05/2013 | 1750.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA: NQF-4567 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000427 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/05/2013 | 48.00 | 00004290090460 | JANAILMA CABRAL ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2013, PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/05/2013 | 400.00 | 00007713966439 | ALEX SANDRO GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, ASSESSORAMENTO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA (CONSERTO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES...), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006551 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/05/2013 | 678.00 | 00007467604424 | EDSON BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006547 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/05/2013 | 678.00 | 00000794809189 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO AO EXSERVIDOR: JORDÃO NAZARIO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006543 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/05/2013 | 678.00 | 00004471582445 | JUNHO ALVES CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIAR A FROTA DE CARROS/VEÍCULOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, NO HORARIO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006540 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/05/2013 | 678.00 | 00099114445468 | FRANÇOIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA SEDE DA PREFEITUTA, NO HORÁRIO DAS 22:00 AS 06:00 DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006530 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/05/2013 | 36.00 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/05/2013 | 6750.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: PAPEL OFICIO, ENVELOPES, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 207 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/05/2013 | 2434.51 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL/DIFERENÇAS DE ENCARGOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/05/2013 | 2413.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL/DIFERENÇAS DE ENCARGOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.COMPETENCIA 08/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/05/2013 | 192.18 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL/DIFERENÇAS DE ENCARGOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.COMPETENCIA 08/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/05/2013 | 2392.47 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL/DIFERENÇAS DE ENCARGOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.COMPETENCIA 09/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/05/2013 | 193.88 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL/DIFERENÇAS DE ENCARGOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.COMPETENCIA 07/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/05/2013 | 24.71 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL/DIFERENÇAS DE ENCARGOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.COMPETENCIA 06/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/05/2013 | 676.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL/DIFERENÇAS DE ENCARGOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.COMPETENCIA 10/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/05/2013 | 53.91 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL/DIFERENÇAS DE ENCARGOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.COMPETENCIA 10/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/05/2013 | 190.53 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL/DIFERENÇAS DE ENCARGOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.COMPETENCIA 09/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/05/2013 | 500.00 | 00054942225434 | CICERO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNK-1296/PB, PARA PERMANECER A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006558 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/05/2013 | 550.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA DISPONIBILIZAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MPS-2553/PB, PARA CONDUZIR A PROFESSORA QUE LECIONA NA ESCOLA " PEDRO BEZERRA LEITE "SÍTIO MUNDÕES ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº006557 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/05/2013 | 622.00 | 00004709743460 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRINA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO LAGES EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA VILANI DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006564 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/05/2013 | 120.00 | 00020300166400 | FRANCISCA QUEIROGA DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2013, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE CORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/05/2013 | 160.00 | 00062478761491 | JOSÉ MILTON DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/05/2013 | 120.00 | 00002805080424 | MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2013, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC NO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/05/2013 | 300.00 | 00008086116409 | ANTONIO MARIANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NO HORARIO NOTURNO, NA ESCOLA "ADALTO ANTONIO DE ARAÚJO (SITIO NAZARÉ) EM SUBSTITUIÇÃO A JAILSON FERREIRA CORCINO QUE SE ENCONTRA NO GOSO DE SUAS FERIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006553 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/05/2013 | 600.00 | 00003521238423 | OSMAN PEREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDAS PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006554 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/05/2013 | 380.00 | 00087415771400 | AUGUSTO FRANCO DE SANTANA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 4 AROS PARA PORTAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006555 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/05/2013 | 160.00 | 00002805080424 | MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DO MAIS EDUCAÇÃO NA SEDE FOCO CONSULTORIA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/05/2013 | 160.00 | 00002805080424 | MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE FOCO CONSULTORIA LTDA NO DIA 03 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/05/2013 | 678.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NA SEDE DA ESCOLA MARIA BARAÚNA, TURNO DAS 7:00hs AS 17:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006549 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/05/2013 | 678.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006533 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/05/2013 | 678.00 | 00011034563424 | JAQUELINE ABILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO CABACEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006531 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/05/2013 | 400.00 | 00003765696110 | CÍCERO JOSÉ PINTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006527 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/05/2013 | 678.00 | 00032661340874 | FRANCISCO VALÉRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: CALDEIRÃO/PINTO E ESPADILHA NO ÔNIBUS DE PLACA: NPV-5881-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006525 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/05/2013 | 678.00 | 00007137852416 | CICERO AMARO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA DOS SANTOS, EM HORARIO NOTURNO, EM SUBSTITUIÇÃO A ANTONIO LEANDRO DA SILVA QUE SE APOSENTOU EM 30/03/2013, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006524 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/05/2013 | 678.00 | 00008491716440 | MARTA LÚCIA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LECIONAR AULAS EM REGIME MULTISERIADO NA ESCOLA ESTAQUI FARIAS EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA DE LOURDES CAMPOS PRUDENCIO QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006519 ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/05/2013 | 825.20 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 032293 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/05/2013 | 545.00 | 00005412402429 | EVANIA RUFINO LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006562 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/05/2013 | 622.00 | 00009300038451 | JOSEFA MARIA ALVES FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FACILITAMENTO DE OFICINAS DE INFORMATICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006561 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/05/2013 | 678.00 | 00096599472400 | DAMIÃO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PETI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006556 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/05/2013 | 678.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PETI, NO HORÁRIO DAS 19:00 ÀS 05:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006559 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/05/2013 | 678.00 | 00004257836423 | CINEIDE PEREIRA XAVIER BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NA SEDE DO PETI, NO HORÁRIO DAS 7:00 ÀS 11:00 E DAS 13:00 ÀS 17:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006560 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/05/2013 | 400.00 | 00097985767487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GINASIO DE ESPORTE O ARRUDÃO NO HORÁRIO DAS 07:00HS AS 11:00 E DAS 13:00 AS 17:00, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006538 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/05/2013 | 600.00 | 00005562689464 | JULITO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NO ESTADIO DE FUTEBOL "WILSÃO", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006529 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/05/2013 | 1800.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E COM TIMES DE FUTEBOL PARA O TORNEIO DO POEIRÃO EM ITAPORANGA-PB E TAMBÉM PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006523 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/05/2013 | 1679.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FREEZER CONSUL 310L PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.308 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/05/2013 | 1238.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA DO SITIO VARSEA DA CRUZ " OTILIA CAVALCANTE " PINTANDO PAREDES, PORTAS, MUROS, POR DENTRO E FORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006568 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/05/2013 | 3000.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX DE PLACA HVF-9996, PARA SER USADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006567 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/05/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO SITE POLITICAS E NEGOCIOS (WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/05/2013 | 1000.00 | 00002601474432 | JOSÉ FURTADO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100(CEM) MUDAS DE ARVORES TIPO "NINHO" PARA SEREM PLANTADAS NAS DIVERSAS PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE E SERVIÇOS DE PLANTAÇÃO DESTAS MESMAS MUDAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006565 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/05/2013 | 3700.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA FORD/F 400G DE PLACA:MPO-5698/PB, ANO 2006, PARA SER UTILIZADO NA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, PREGÃO Nº 002/2013 DECRETO SITUAÇÃO DE EMERGENCIA Nº 015/2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006566 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/05/2013 | 450.00 | 00010182798496 | JOSÉ WALISON BARBOSA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA A CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006570 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/05/2013 | 700.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS EM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EM OBEDIÊNCIA AS NORMAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006571 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/05/2013 | 490.00 | 00004644160431 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA "PEDRO BEZERRA" NOS MUNDÕES, NOS DIAS ESPECIFICADOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006572 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/05/2013 | 400.00 | 00001429971452 | TIAGO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA DO SITIO NAZARE E TAMBEM NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006569 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/05/2013 | 678.00 | 00009578466498 | ALINE KELLE PEREIRA MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NAZARÉ, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ZENILDA DIAS OLIVEIRA DA SILVA, APOSENTADA EM 20/03/2013, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORMENOTA FISCAL Nº 006573 ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/05/2013 | 664.50 | 05588236000104 | JOSÉ ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES, BISCOITOS, BOLOS E TORRADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.033 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/05/2013 | 350.00 | 00026283077404 | MANOEL ALFREDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO CASTELO E DO SITIO RANCHINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006485 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/05/2013 | 250.00 | 00005965868413 | MARLEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/05/2013 | 350.00 | 00004987603403 | RANGEL DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/05/2013 | 80.00 | 00004767104483 | DAMIANA XAVIER GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/05/2013 | 250.00 | 00009455887479 | MARIA DO SOCORRO MENDONÇA LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/05/2013 | 300.00 | 00025715107890 | ANTONIO FELIX MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/05/2013 | 250.00 | 00080560849400 | JOSE GOMES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/05/2013 | 150.00 | 00005443082477 | ANA CLEIDE DUARTE DUQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO ,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/05/2013 | 250.00 | 00007094881495 | CICERO FAUSTINO MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/05/2013 | 120.00 | 00025405131822 | MARILEIDE SALES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/05/2013 | 1540.00 | 00002997783470 | VERA LUCIA ARAÚJO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS DESTACADOS DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCALNº 006577 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/05/2013 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE DEFESAS DE PROCESSOS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006581 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/05/2013 | 350.00 | 00004469115428 | JOSÉ RIVONILDO MARQUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO CALDEIRÃO AO LIMITE COM O MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006578 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/05/2013 | 600.00 | 00004272125451 | MIGUEL GOMES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO TIMBAUBA AO SITIO BROCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006582 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/05/2013 | 2500.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: FITA AUTO FUSÃO, REATOR, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.746 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/05/2013 | 580.00 | 01699588000186 | CITA --- PRODUTOS CERÂMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELHA DE 2a PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.685 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/05/2013 | 379.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NÚMERO 3493-1002, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/05/2013 | 981.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO DE DARF SIMPLES, CODIGO 188360, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/05/2013 | 0.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COTA DO PASEP DO ITR DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/05/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000922 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/05/2013 | 674.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TNT SANTA FÉ, TOALHA FELP, E MORIM SB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.113 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/05/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/05/2013 | 730.00 | 00005623549489 | AEUDSON SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO CAJAZEIRAS AO LIMITE DO POVOADO GOMES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006583 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/05/2013 | 1125.00 | 00032449313400 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006653 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/05/2013 | 750.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006654 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/05/2013 | 678.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-VERSÃO 7: DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006492 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/05/2013 | 678.00 | 00009462984409 | JOSEFA MANUELA SANTANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADORA DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, VERSÃO 7 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006493 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/05/2013 | 600.00 | 00004169143493 | NOÊMIA DE SOUSA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS DE IDOSOS DO "BOA VIDA" DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006499 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/05/2013 | 1125.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006500 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/05/2013 | 450.00 | 00005440967460 | MARIA AURILUCIA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DO CRAS E PAIF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006652 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/05/2013 | 545.00 | 00005553908450 | ERIOMARQUES MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006651 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/05/2013 | 200.00 | 00009817091414 | ANDREIA PAULINO NAZARIO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/05/2013 | 678.00 | 00005540212428 | FRANCISCA DE FREITAS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/05/2013 | 678.00 | 00005951842433 | JOSEFA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/05/2013 | 678.00 | 00006237792422 | NADJA CLECIA MIGUEL RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/05/2013 | 678.00 | 00009697053448 | JOSEFA SILVANIA ESTANISLAU BERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/05/2013 | 678.00 | 00008476960492 | GILVANIA ALFREDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/05/2013 | 850.00 | 00009482998430 | EDGLEY JEFERSON MARIZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DOS DOIS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/05/2013 | 600.00 | 00004138105425 | DAMIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DOS DOIS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/05/2013 | 545.00 | 00007112968470 | FRANCIMARIO DOS SANTOS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DE ARTES VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/05/2013 | 678.00 | 00006133020440 | JOSEFA JANAILMA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADORA DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VERSÃO 7 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0001049 | 20/05/2013 | 1372.84 | 04164616001635 | TELEMAR (TNL PCS S.A) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE 6 LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 03/03/2013 A 03/04/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/05/2013 | 240.00 | 00020300166400 | FRANCISCA QUEIROGA DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE MAIO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O EDUCACENSO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/05/2013 | 650.00 | 10769768000188 | MAFECIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TIPO: VERGALHÃO E SERRA MANUAL, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 683 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/05/2013 | 1600.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: CATOLÉ/SUIÇA/SERRINHA/ARAÇÁ A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006592 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/05/2013 | 1640.00 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: PEDRO/RANCHINHO A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006591 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/05/2013 | 1430.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: TAMANDUÁ/CHATINHA/NAZARÉ/LAGOA SECA A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006586 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/05/2013 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: LAGES/CALDEIRÃO/ESPADILHA/PINTO A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº006590 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/05/2013 | 312.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE KICIA MARIA BARREIROS MILITÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PACTO DE ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº0011008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/05/2013 | 1050.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO, NAZARÉ A BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, TURNO MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006587 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/05/2013 | 1430.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: TAMANDUÁ/CHATINHA/NAZARÉ/LAGOA SECA A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, TURNO MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006585 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/05/2013 | 1490.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: CALDEIRÃO/ESPADILHA A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006593 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/05/2013 | 1600.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: CAPOEIRA DOS SANTOS/RIACHO VERDE A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, TURNO MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006584 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/05/2013 | 1710.80 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TIPO: DETERGENTE, BALDE, SABÃO, CAFÉ, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/05/2013 | 2757.22 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: OLEO DE SOJA, BALDE, RODO, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.170 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/05/2013 | 300.00 | 00025122436487 | JOÃO RAMALHO ALVARENGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/05/2013 | 120.00 | 00004157007441 | MARIA DO SOCORRO TIMOTEO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/05/2013 | 150.00 | 00095097570472 | JUVINETE MADALENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/05/2013 | 200.00 | 00003817956835 | JOSE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/05/2013 | 240.00 | 00006597808444 | MARIA VERINEIDE MONTEIRO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/05/2013 | 150.00 | 00009547092413 | DAMIANA JUSTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001160 | 22/05/2013 | 17820.00 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE MAQUINAS DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 09/2013, SENDO 108,5 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, E 48 HORAS DE RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/05/2013 | 350.00 | 00002926285442 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006595 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/05/2013 | 300.00 | 00003533759423 | LAMBERT GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÕES DA BOATE "PLANETA CLUBE" PARA ATIVIDADES RECREATIVAS DO PETI, NOS DIAS 18/04/2013 E 01/05/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006596 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/05/2013 | 400.00 | 00005807235428 | MAYRA CYNTIA VIGÓ PADRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, EM ATIVIDADES RECREATIVAS REALIZADAS EM 18/04/2013 E 01/05/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006594 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/05/2013 | 681.40 | 15270661000104 | DINAIDE MARIA BEZERRA LEITE FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: ESPONJA, DESIFETANTE, FLANELAS, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.060 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/05/2013 | 1717.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESBLOQUIO JUDICIAL-BACEN JUD. CONFORME DEBITO NA CONTA 1.035-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/05/2013 | 150.00 | 00001206246804 | RAIMUNDO ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/05/2013 | 150.00 | 00006375489490 | TEREZINHA OLIMPIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/05/2013 | 150.00 | 00008908795405 | PRISCILLA GEISE VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/05/2013 | 150.00 | 00010323024459 | ADRIANA PEREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/05/2013 | 950.00 | 04861810000193 | SONEIDE VARIEDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNA CASCÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.087 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/05/2013 | 1800.00 | 11545938000103 | WILLAME FERNANDES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTAS DE MATERIAL SINTETICO ADULTO EM PVC, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 035865 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/05/2013 | 172.36 | 04164616000159 | OI TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA EMPRESA TELEMAR, REFERENTE AO TELEFONE 3493-1002 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/05/2013 | 67.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO COTA DE ICMS ESTADUAL, CONFORME COTA DAF DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/05/2013 | 300.00 | 00024880572829 | JOÃO MADALENA DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DESTA CIDADE PARA O TORNEIO D0 " POEIRÃO" EM ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/05/2013 | 1299.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLA, APITO, PADRÃO, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.960 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/05/2013 | 1250.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001032 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/05/2013 | 5300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000207 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/05/2013 | 900.00 | 00006762342400 | ANTONIO FOSTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006598 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/05/2013 | 1120.00 | 00006509900483 | TARCISIO PEREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÕES; PINTURA DE DOIS PORTÕES; SERVIÇOS DE SOLDA NO CARROÇÃO DA CAÇAMBA ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/05/2013 | 500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001033 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/05/2013 | 150.00 | 00015704308880 | MARIA DO CARMO ANDRADE CLEMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA E ÁGUA ATRASADAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/05/2013 | 50.00 | 00004778860438 | FABIANA BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/05/2013 | 250.00 | 00007492785445 | SIIMONE RODRIGUES DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/05/2013 | 300.00 | 00003975077476 | MARIA ABÍLIO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/05/2013 | 200.00 | 00008047826441 | JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/05/2013 | 200.00 | 00008199455446 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/05/2013 | 99.12 | 00010220685479 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA E ÁGUA ATRASADAS, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/05/2013 | 150.00 | 00006864635449 | JEOVÁ GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/05/2013 | 150.00 | 00004274388450 | GEOVANDA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/05/2013 | 700.00 | 00092938787472 | HOLENA MARTA MOREIRA DE LACERDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA AUDIENCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 24/05/2013, NA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006655 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/05/2013 | 852.00 | 03508147000266 | EJANE DA ROCHA LEITE MANICOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VENTILADORES ARGE 50M PAREDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.219 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/05/2013 | 350.00 | 00006789001409 | ALANDEILON PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS LAGES E CALDEIRÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006602 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/05/2013 | 570.00 | 00001816494461 | ISMAEL PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETOQUI E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA E RETELHAMENTO NA SEDE DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR; RECUPERAÇÃO DE QUEBRAS-MOLAS NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006610 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/05/2013 | 1000.00 | 00030040863875 | ERINALDO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETOQUI E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA E RETELHAMENTO NA SEDE DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR; RECUPERAÇÃO DE QUEBRAS-MOLAS NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006609 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/05/2013 | 400.00 | 00008460814408 | LUIS ANTONIO TOMAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006603 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/05/2013 | 400.00 | 00011287483470 | ADRIANO IDEÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006604 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/05/2013 | 870.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE ÓLEO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006600 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/05/2013 | 360.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006599 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/05/2013 | 678.00 | 00003250701483 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE CABACEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006605 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/05/2013 | 650.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, FREEZERS E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/05/2013 | 748.18 | 08756254000146 | JOSÉ SILVINO EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA SANITARIA, RODO, VASSOURA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.022 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/05/2013 | 419.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/05/2013 | 256.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) PELO CONSUMO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTECENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/05/2013 | 570.00 | 00006799623445 | JOSÉ PEDRO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE NO RETELHAMENTO DO ESTADIO DE FUTEBOL "WILSÃO" VESTUARIOS,BILHETERIAS E RECUPERAÇÃO DA COBERTA NA SEDE DA PREFEITURA DE BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006607 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/05/2013 | 900.00 | 00022793431850 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO ESTADIO DE FUTEBOL "WILSÃO" VESTUARIOS,BILHETERIAS E RECUPERAÇÃO DA COBERTA NA SEDE DA PREFEITURA DE BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006608 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/05/2013 | 630.00 | 00010213747413 | ROMARIO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO ESTADIO DE FUTEBOL "WILSÃO" VESTUARIOS,BILHETERIAS E RECUPERAÇÃO DA COBERTA NA SEDE DA PREFEITURA DE BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006606 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/05/2013 | 56.00 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/05/2013 | 250.00 | 00004344174402 | LEOMAR DE FREITAS ALVARENGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E NOTAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006601 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/05/2013 | 400.00 | 00095413723415 | Miguel Estanislau Filho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09/05/2013, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/05/2013 | 193.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM FGTS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/05/2013 | 13.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM FGTS DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/05/2013 | 6326.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DE FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/05/2013 | 1640.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO HILLUX DE PLACA-HVF: 9996 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.124 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/05/2013 | 1080.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S 500 PARA O VEÍCULO DE PLACA HVF-9996 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002009 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/05/2013 | 18000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE-ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/05/2013 | 700.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000029 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/05/2013 | 3821.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/05/2013 | 450.00 | 00036531952415 | JOSÉ FREITAS DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRAS ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006615 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/05/2013 | 4834.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/05/2013 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) PELO CONSUMO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTECENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/05/2013 | 2004.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/05/2013 | 3700.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA FORD/F 400G DE PLACA:MPO-5698/PB, ANO 2006, PARA SER UTILIZADO NA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, PREGÃO Nº 002/2013 DECRETO SITUAÇÃO DE EMERGENCIA Nº 015/2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006617 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/05/2013 | 2600.00 | 00077390636149 | RÔMULO OLIVEIRA TEOTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOMBINAMENTO DE MOTORES ELÉTRICOS NAS COMUNIDADES LAGES E BARROCÃO; E MANUTENÇÃO DO MOTOR DA COMUNIDADE RANCHINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006618 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/05/2013 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/05/2013 | 10621.96 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-GARIS-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/05/2013 | 7924.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001045 | 29/05/2013 | 9532.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRAMA ESMERALDA, PALMEIRA FENIX, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.252 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001068 | 29/05/2013 | 5868.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL COMUM DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.123 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/05/2013 | 858.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 PARA O VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002011 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/05/2013 | 3700.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F 4000 DE PLACA MUY-7228 DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000532 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/05/2013 | 25613.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 2, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/05/2013 | 17202.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/05/2013 | 34335.55 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 1, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/05/2013 | 4222.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/05/2013 | 1824.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS (ESCOLAS MUNICIPAIS) PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/05/2013 | 1280.00 | 02942903000117 | MARIA JOSÉ SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: AMORTECEDOR TZ E BOLSA DE AR TZ DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.220 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/05/2013 | 6684.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.122 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/05/2013 | 2700.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE UM VOYAGE PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000208 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/05/2013 | 980.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA MOP-3281, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002012 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/05/2013 | 337.72 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C DESTINADO AO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.496 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/05/2013 | 1304.16 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.497 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/05/2013 | 2834.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/05/2013 | 9480.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/05/2013 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/05/2013 | 350.00 | 00010924850400 | MARIA DORALICE LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA LOGINHA DE EXPOSIÇÃO DE ARTEZANATOS NOS CURSOS OFERICIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA E CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/05/2013 | 600.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO(TÉRREO E 1º ANDAR), PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE E BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/05/2013 | 2700.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000209 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2013 | 494.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS COMO: PNEU, CAMARA, ENTRE OUTROS PARA A MOTO YBR DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.072 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/05/2013 | 544.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS COMO: BATERIA, CAMARA, ENTRE OUTROS PARA A MOTO CG 150 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.074 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2013 | 3390.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/05/2013 | 13107.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-VIGILANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2013 | 19828.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2013 | 4270.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS DO EJA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2013 | 8724.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2013 | 4746.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/05/2013 | 385.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS COMO: PNEU, JOGO DE JUNTA, ENTRE OUTROS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.073 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2013 | 4056.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/05/2013 | 4746.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/05/2013 | 7246.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃODA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2013 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2013 | 778.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2013 | 7381.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2013 | 4737.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/05/2013 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DE ICMS DESON DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/05/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/05/2013 | 2430.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, LIMPEZA DE IMPRESSORA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/05/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 301353 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00008209359487 | ANTONIO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS CARENTES DO POVOADO GOMES, NESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006619 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/05/2013 | 2287.20 | 11736479000145 | BOA VENTURA CONSTRUÇOES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: LAMPADA, VEDA ROSCA, DESCARGA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.076 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/05/2013 | 316.10 | 11736479000145 | BOA VENTURA CONSTRUÇOES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: ROLO ESPUMA, THINER, TELHA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.074 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/05/2013 | 19406.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-AUXILIARES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/05/2013 | 4746.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-MERENDEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/05/2013 | 3302.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CALÇA INFANTIL, CAMISA MANGA LONGA, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.058 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/06/2013 | 200.00 | 00004374346481 | DAMIÃO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/06/2013 | 250.00 | 00025466010839 | IVONETE ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/06/2013 | 250.00 | 00007853838409 | FERNANDA MACHADO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/06/2013 | 250.00 | 00087415496434 | JOSÉ FELIX GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/06/2013 | 300.00 | 00070222513470 | RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/06/2013 | 250.00 | 00005563834433 | MARIA DO CARMO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/06/2013 | 809.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000250 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/06/2013 | 407.01 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000249 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/06/2013 | 450.00 | 00004457258423 | ALDISON DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO DUTRA AO LIMITE COM PEDRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006621 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/06/2013 | 400.00 | 00005725105431 | JOSÉ ERISMAR RUFINO DE SÁ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS DO SITIO ESPADILHA AO SITIO MARACUJÁ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006620 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/06/2013 | 2550.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AREA PARA PROJETO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO CONJUNTO ASCENIO ALVES, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0113 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/06/2013 | 3500.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS, DENOMINADO POR SITE OU HOME PAGE, PARA O USO EXCLUSIVO NA INTERNETE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/06/2013 | 1548.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROFÉIS PARA A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.077 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/06/2013 | 250.00 | 00004623218430 | CÍCERO BENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MELHORIA DO ESTADIO DE FUTEBOL PARA O INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL E NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006626 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/06/2013 | 500.00 | 00064612007468 | CÍCERO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ESTADIO DE FUTEBOL PARA O INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL E NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006625 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/06/2013 | 300.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE GOMES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006627 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/06/2013 | 1350.00 | 00070323701442 | GUILHERME SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO E FORRO DE PLACA DE GESSO NA ESCOLA DO POVOADO GOMES, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAQUELA COMUNIDADE E COM SALA DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006622 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DA CONTA 6.917-5. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/06/2013 | 150.00 | 00064610462400 | JOSÉ AILTON QUITINI FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/06/2013 | 536.85 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: FITA LISA, PORTA LAPIS, CARIMBO, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.165 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/06/2013 | 122.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.545 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/06/2013 | 2130.80 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: GIZ BRANCO, LAPIS, COLA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.166 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/06/2013 | 473.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: PINCEL ATOMICO, ENVELOPE, CARIMBO, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.164 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/06/2013 | 305.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO, ADAPT USB, ENTRE OUTROS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.543 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/06/2013 | 369.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA BEM COMO: CARTUCHOS HP E FONTE GM, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.544 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/06/2013 | 698.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/06/2013 | 58.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS CODIGO 2003. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/06/2013 | 1124.40 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGOTE DE 2, TESOURA CORTA GRAMA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SITIO ANGICOS PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA ESCOLA E DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.625 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/06/2013 | 261.90 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOUSE, TECLADO, ENTRE OUTROS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.546 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/06/2013 | 600.00 | 00083907076400 | ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 10.449-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/06/2013 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000830 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/06/2013 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL..., DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000363 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/06/2013 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL,SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3696 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/06/2013 | 878.00 | 00004173467435 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E CORTE DE TERRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006703 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/06/2013 | 835.00 | 00007120197401 | JOSE JONCENILDO DE LIMA ESTANISLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA: 4633-PE (PORTANDO UM TANQUE DE PIPA) PARA E TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006650 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/06/2013 | 300.00 | 00079831443420 | JOSÉ FILHO DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE GOMES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006708 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/06/2013 | 150.00 | 00005669968476 | JOSEFA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESLIGAMENTO E RELIGAMENTO DA BOMBA QUE ABASTECE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006707 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/06/2013 | 300.00 | 00096502223400 | ANTONIO NETO CAMPOS PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE ANGICOS 2, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006706 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/06/2013 | 678.00 | 00003250701483 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE CABACEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006709 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/06/2013 | 2004.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/06/2013 | 6349.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/06/2013 | 780.00 | 00008221075469 | ADRIANO BERNARDO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTURAR OS ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006721 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/06/2013 | 780.00 | 00008628207406 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPITURA DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006720 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/06/2013 | 800.00 | 00002271244480 | CLODOALDO BARREIRO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS EM TODO PERIMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006719 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/06/2013 | 250.00 | 00088445844415 | JOÃO FÉLIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS QUE CIRCULAM NAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006718 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/06/2013 | 780.00 | 00004322960421 | JORGE ANGELO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE GRAMAS NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006716 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/06/2013 | 800.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006715 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/06/2013 | 678.00 | 00065009010372 | GERALDO ALVES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITERIO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006714 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/06/2013 | 780.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS QUE TRANSITAM RUAS, PRAÇAS, AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006722 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/06/2013 | 500.00 | 00092989802487 | DAMIÃO DA SIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DO CONJUNTO ABITACIONAL "ELIAS GONÇALO" VIZINHO AO ESTADO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006727 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/06/2013 | 400.00 | 00008110996442 | MANOEL JOÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO ARCENIO ALVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006726 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/06/2013 | 350.00 | 00045952868487 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOA SECA DE BAIXO A LAGOA SECA DE CIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006728 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/06/2013 | 373.00 | 00070145528480 | JOSÉ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ANTAS AO AÇUDE COMUNITARIO CAMBÉS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006723 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/06/2013 | 678.00 | 00008430430407 | FLADIMIR DE SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NA PRAÇA "DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO", DURANTE O DIURNO, PARA EVITAR DANOS POR PARTE DOS TRANSEUNTES OU ANIMAIS QUE TRANSITAM NO PERIMETRO URBANO, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006645 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/06/2013 | 678.00 | 00009459026460 | ADALBERTO DE SOUSA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO HORARIO NOTURNO NA PRAÇA "DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO" NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006643 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/06/2013 | 678.00 | 00048765945387 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/MEC.OPERAÇÃO FORD CARGO 1319, PLACA OFC-5615/PB, NA RETIRADA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006704 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/06/2013 | 250.00 | 00007463469484 | JOÃO PAULO TRINDADE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAR E DESLIGAR AS LÂMPADAS DESTA CIDADE NO HORÁRIO NOTURNO E MATUTINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº006711 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/06/2013 | 678.00 | 00024013668149 | LUIZ BRAZ MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE, PSF E HOSPITAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006712 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00007271098470 | CRISTIANO HOLANDA MONTINEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAR E COORDENAR TODOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006647 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/06/2013 | 678.00 | 00099114445468 | FRANÇOIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA SEDE DA PREFEITUTA, NO HORÁRIO DAS 22:00 AS 06:00 DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006646 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/06/2013 | 678.00 | 00004471582445 | JUNHO ALVES CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIAR A FROTA DE CARROS/VEÍCULOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, NO HORARIO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006641 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/06/2013 | 300.00 | 00004623218430 | CÍCERO BENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006644 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/06/2013 | 678.00 | 00007467604424 | EDSON BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006649 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/06/2013 | 678.00 | 00000794809189 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO AO EXSERVIDOR: JORDÃO NAZARIO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006634 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/06/2013 | 400.00 | 00007713966439 | ALEX SANDRO GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, ASSESSORAMENTO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA (CONSERTO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES...), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006710 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/06/2013 | 500.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE NOTAS, COMUNICADOS, ATAS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE PÚBLICO, NO SITE WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0011 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/06/2013 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE DEFESAS DE PROCESSOS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006629 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/06/2013 | 678.00 | 00096599472400 | DAMIÃO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006638 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/06/2013 | 678.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PETI, NO HORÁRIO DAS 19:00 ÀS 05:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006637 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/06/2013 | 678.00 | 00004257836423 | CINEIDE PEREIRA XAVIER BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NA SEDE DO PETI, NO HORÁRIO DAS 7:00 ÀS 11:00 E DAS 13:00 ÀS 17:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006632 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/06/2013 | 300.00 | 00004926356414 | MANOEL FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/06/2013 | 300.00 | 00005911959410 | FRANCISCA XAVIER GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/06/2013 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/06/2013 | 350.00 | 00004987603403 | RANGEL DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/06/2013 | 350.00 | 00010924850400 | MARIA DORALICE LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA LOGINHA DE EXPOSIÇÃO DE ARTEZANATOS NOS CURSOS OFERICIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA E CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/06/2013 | 600.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO(TÉRREO E 1º ANDAR), PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE E BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/06/2013 | 570.00 | 00009596660446 | ARQUIMEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA "OTILIA CAVALCANTE" LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006725 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/06/2013 | 1140.00 | 00003140810466 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA "OTILIA CAVALCANTE" LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006724 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/06/2013 | 678.00 | 00007137852416 | CICERO AMARO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA DOS SANTOS, EM HORARIO NOTURNO, EM SUBSTITUIÇÃO A ANTONIO LEANDRO DA SILVA QUE SE APOSENTOU EM 30/03/2013, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006642 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/06/2013 | 678.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NA SEDE DA ESCOLA MARIA BARAÚNA, TURNO DAS 7:00hs AS 17:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006640 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/06/2013 | 678.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006639 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/06/2013 | 550.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA DISPONIBILIZAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MPS-2553/PB, PARA CONDUZIR A PROFESSORA QUE LECIONA NA ESCOLA " PEDRO BEZERRA LEITE "SÍTIO MUNDÕES ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº006705 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/06/2013 | 678.00 | 00032661340874 | FRANCISCO VALÉRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: CALDEIRÃO/PINTO E ESPADILHA NO ÔNIBUS DE PLACA: NPV-5881-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006702 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/06/2013 | 500.00 | 00054942225434 | CICERO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNK-1296/PB, PARA PERMANECER A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006701 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/06/2013 | 622.00 | 00004709743460 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRINA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO LAGES EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA VILANI DA COSTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006636 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/06/2013 | 678.00 | 00011034563424 | JAQUELINE ABILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO CABACEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006635 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/06/2013 | 500.00 | 00004089951496 | ANA CLEIA ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SÍTIO NAZARÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006633 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/06/2013 | 400.00 | 00003765696110 | CÍCERO JOSÉ PINTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006713 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/06/2013 | 700.00 | 00003521238423 | OSMAN PEREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL PARA COMUNIDADES LAGES COM O TIME DO SÍTIO CALDEIRÃO E UMA VIAGEM COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O SÍTIO MUNDÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006631ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/06/2013 | 400.00 | 00097985767487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GINASIO DE ESPORTE O ARRUDÃO NO HORÁRIO DAS 07:00HS AS 11:00 E DAS 13:00 AS 17:00, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006648 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/06/2013 | 600.00 | 00005562689464 | JULITO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NO ESTADIO DE FUTEBOL "WILSÃO", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006717 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/06/2013 | 1900.00 | 00091792207468 | IVANDEILTON ALVENTINO FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO TRIO DE ARBITRAGEM(DOIS BANDEIRINHAS E UM JUIZ) AMBOS DA LIGA DESPORTIVA DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA ATUAREM NA ARBITRAGEM DE 20 PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO QUE TEVE INICIO EM 01/05/2013 E TERMINARÁ NO DIA 31/12/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006630 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/06/2013 | 520.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: NPX-5075 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.245 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/06/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO SITE POLITICAS E NEGOCIOS (WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/06/2013 | 420.00 | 00010160800420 | JEFFERSON DIGO ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO DE PLACA NPX-5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006729 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/06/2013 | 718.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS E ÁGUA MINERAL DESTINADAS A AÇÃO SOCIAL, PETI, CRAS, CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.000.164 E 000.000.165 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/06/2013 | 622.00 | 00009300038451 | JOSEFA MARIA ALVES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FACILITAMENTO DE OFICINAS DE INFORMATICA NO TELECENTRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006730 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/06/2013 | 545.00 | 00005412402429 | EVANIA RUFINO LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006731 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/06/2013 | 400.00 | 00095413723415 | Miguel Estanislau Filho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11/06/2013, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/06/2013 | 3000.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX DE PLACA HVF-9996, PARA SER USADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006736 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/06/2013 | 500.00 | 00001776370481 | FLAVIO BENTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM E RETIRADA DE GALHOS DAS ARVORES DAS RUAS, PRAÇAS E EM TODO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006735 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADIC. E CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/06/2013 | 500.00 | 00011287483470 | ADRIANO IDEÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2013 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006733 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADIC. E CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/06/2013 | 500.00 | 00008460814408 | LUIS ANTONIO TOMAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2013 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006734 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADIC. E CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/06/2013 | 450.00 | 00039688741884 | CARLOS ALEXANDRE DANIEL RIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2013 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006732 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001430 | 17/06/2013 | 38520.00 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 09/2013, SENDO 321 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000116 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/06/2013 | 635.15 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS COMO: BATATAS, TOMATES ENTRE OUTROS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 043288 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/06/2013 | 550.00 | 00070323701442 | GUILHERME SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO NAS ESCOLAS DO SITIO: LAGES E ANGICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006737 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/06/2013 | 660.00 | 00006762342400 | ANTONIO FOSTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA "OTILIA CAVALCANTE" LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006739 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/06/2013 | 80.00 | 00048765945387 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS PARA PATOS, 01 PARA CAMPINA GRANDE E 02 PARA BREJO SANTO-CE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/06/2013 | 160.00 | 00020300166400 | FRANCISCA QUEIROGA DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "DIVERSIDADE DA AGENDA", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/06/2013 | 160.00 | 00020300166400 | FRANCISCA QUEIROGA DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE MAIO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PENAIC), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/06/2013 | 120.00 | 00020300166400 | FRANCISCA QUEIROGA DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2013, PARA TRABALHAR OS PROJETOS DA EDUCAÇÃO A SEREM ENCAMINHADOS AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/06/2013 | 160.00 | 00002805080424 | MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE MAIO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PENAIC), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/06/2013 | 120.00 | 00002805080424 | MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2013, PARA TRABALHAR OS PROJETOS DA EDUCAÇÃO A SEREM ENCAMINHADOS AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS O - PNAE-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/06/2013 | 238.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000258 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/06/2013 | 324.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000259 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/06/2013 | 1744.00 | 03808036000194 | MERCADINHO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.479 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS O - PNAE-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/06/2013 | 70.00 | 03808036000194 | MERCADINHO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.481 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/06/2013 | 649.00 | 03808036000194 | MERCADINHO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.480 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/06/2013 | 266.60 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.084 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/06/2013 | 1800.20 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.083 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/06/2013 | 1592.50 | 03808036000194 | MERCADINHO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.482 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/06/2013 | 505.50 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.257 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/06/2013 | 505.50 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.256 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/06/2013 | 3084.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000255 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/06/2013 | 250.00 | 00069208018415 | GILDIVAN JOSÉ VIANA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/06/2013 | 350.00 | 00005850895400 | ELIOMAR TEODÓSIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/06/2013 | 200.00 | 00007923547459 | FRANCISCA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/06/2013 | 300.00 | 00004587769479 | JANDUI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/06/2013 | 498.00 | 03508147000266 | EJANE DA ROCHA LEITE MANICOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TV SEMP TOSHIBA 21P RF 2134 ULTRA SLIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001319 | 18/06/2013 | 39300.00 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 09/2013, SENDO 262 HORAS DE PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000117 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/06/2013 | 651.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: CIMENTO, REATOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.313 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/06/2013 | 1090.00 | 00004323036426 | JOSÉ ERLYS CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS DE ARGILA PARA O USO NAS PRAÇAS " DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO E JUVIANO GOMES " LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006738 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/06/2013 | 892.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/06/2013 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/06/2013 | 1703.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/06/2013 | 453.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/06/2013 | 508.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP EM ATRASO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2009, CODIGO 5338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/06/2013 | 508.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP EM ATRASO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2010, CODIGO 5338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/06/2013 | 203.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP EM ATRASO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2009, CODIGO 1345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/06/2013 | 203.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP EM ATRASO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2009, CODIGO 1345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/06/2013 | 203.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP EM ATRASO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2008, CODIGO 1345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/06/2013 | 203.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP EM ATRASO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2010, CODIGO 1345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/06/2013 | 360.00 | 00067393195887 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS: 26/04/ : 21/05 E 04/06 DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/06/2013 | 155.00 | 00004344174402 | LEOMAR DE FREITAS ALVARENGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E NOTAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006740 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/06/2013 | 3.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/06/2013 | 48.00 | 00004290090460 | JANAILMA CABRAL ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2013, PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/06/2013 | 48.00 | 00004290090460 | JANAILMA CABRAL ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2013, PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/06/2013 | 45.00 | 03508147000266 | EJANE DA ROCHA LEITE MANICOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PENDRIVE MULTILASER UNIDADE DIGITAL 16G PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/06/2013 | 30.00 | 08847410000265 | POSTO CAJÁ 2 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/06/2013 | 50.00 | 03508147000266 | EJANE DA ROCHA LEITE MANICOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 PENDRIVE MULTILASER UNIDADE DIGITAL 4G E 8G PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADIC. E CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/06/2013 | 7780.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: GIRANDOLA, FOGUETE, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.285 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/06/2013 | 5257.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDEMANTAL 2, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/06/2013 | 7039.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - FUNDEMANTAL 1, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/06/2013 | 3585.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/06/2013 | 678.00 | 00068627050406 | JUCIVAN DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFERENTISTA DA 3º CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO REALIZADA PELO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, EM 31 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/06/2013 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: CALDEIRÃO/PINTO/ESPADILHA A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006746 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/06/2013 | 1430.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: TAMANDUÁ/CHATINHA/NAZARÉ/LAGOA SECA A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, TURNO MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006747 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/06/2013 | 1600.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: CAPOEIRA DOS SANTOS/RIACHO VERDE A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, TURNO MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006749 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/06/2013 | 1600.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: CATOLÉ/SUIÇA/SERRINHA/ARAÇÁ A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006748 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/06/2013 | 1050.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO, NAZARÉ A BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, TURNO MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006744 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/06/2013 | 1640.00 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: PEDRO/RANCHINHO A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006745 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/06/2013 | 1490.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: CALDEIRÃO/ESPADILHA A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, TURNO MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº006743 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/06/2013 | 1430.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: TAMANDUÁ/CHATINHA/NAZARÉ/LAGOA SECA A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006742 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/06/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/06/2013 | 1500.00 | 00034295038415 | JOSÉ PINTO DE SOUSA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NO CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONTRATO:012/2013, CONVITE:008/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006750 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/06/2013 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COTA DO PASEP DO ITR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/06/2013 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 8.801-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/06/2013 | 190.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBA TRANSFERENCIA PARA O VEÍCULO DE PLACA KJD-4633 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.187 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/06/2013 | 300.00 | 01895931000168 | EDVANILDO INÁCIO DE ARAÚJO-ME (AUTO MECÂNICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO NA PARTE ELETRICA DO TRATOR 01 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00259 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/06/2013 | 2378.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCAÇ. DE MÁQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA DE JOÃO PESSOA PARA BOA VENTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/06/2013 | 300.00 | 00004323036426 | JOSÉ ERLYS CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TREINAMENTO PARA USO DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS REALIZADOS NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/06/2013 | 300.00 | 00087415410491 | OSMILDO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TREINAMENTO PARA USO DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS REALIZADOS NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/06/2013 | 2580.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA KJD: 4633 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.228 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/06/2013 | 600.00 | 00005630791427 | EDVANIO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL DA BR 361 ATÉ O SÍTIO RANCHINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006761 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/06/2013 | 530.00 | 00026283077404 | MANOEL ALFREDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA ESTRADA DA CIDADE ATÉ O SÍTIO CASTELO PELA BR 361, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006760 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/06/2013 | 450.00 | 00006789001409 | ALANDEILON PEREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CALDEIRÃO AO SÍTIO ESPADILHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006759 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/06/2013 | 430.00 | 00025722068896 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DE BOA VENTURA AO LIMITE COM O MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006758 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/06/2013 | 730.00 | 00007255334474 | NOEL GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CATOLÉ AO SÍTIO GENIPAPEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006757 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/06/2013 | 750.00 | 00079831443420 | JOSÉ FILHO DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO GOMES AO SÍTIO DUTRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006762 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/06/2013 | 430.00 | 00006596178463 | GEOVANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DE BOA VENTURA AO LIMITE COM O MUNICIPIO DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006764 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/06/2013 | 500.00 | 00028753240120 | JOSÉ AGUINALDO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO GARRA ATÉ O SÍTIO PINTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006765 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/06/2013 | 650.00 | 00004272125451 | MIGUEL GOMES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO POVOADO GOMES AO SÍTIO MINADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006766 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/06/2013 | 550.00 | 00080557619491 | FRANCISCO MANOEL CALUETO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO POVOADO GOMES AO SÍTIO MUNDÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006767 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/06/2013 | 680.00 | 00080560849400 | JOSE GOMES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO POVOADO GOMES AO SITIO CAJAZEIRINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006768 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/06/2013 | 550.00 | 00014189004863 | JOSE RAIMUNDO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE VAI DO RIO PIANCÓ AO SÍTIO ALTOS DOS CABOCLOS ATÉ O SÍTIO TAMANDUÁ DOS PAULINOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006769 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/06/2013 | 600.00 | 00004987603403 | RANGEL DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BARRENTA AO SÍTIO CAMBÉS E TAMBEM ATÉ O SÍTIO CAMBÉS DOS PAULINOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006770 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/06/2013 | 100.00 | 00001719869464 | ENOQUE TOMAZ DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR DO PIPA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006772 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/06/2013 | 800.00 | 00095413723415 | Miguel Estanislau Filho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/06/2013 | 1540.00 | 00002997783470 | VERA LUCIA ARAÚJO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS DESTACADOS DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006756 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/06/2013 | 1160.00 | 00018288545149 | JOSÉ SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E ARREBITO NO ÔNIBUS ESCOLAR, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006755 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/06/2013 | 380.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS JANELAS PARA ESCOLA "OTILIA CAVALCANTI PINTO" NO SITIO VAZEA DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006771 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADIC. E CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/06/2013 | 3000.00 | 00096509678420 | ANA PINTO DE SANTANA NETA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉS, ALMOÇOS, JANTA E LANCHES PARA OS POLICIAIS, GUARDAS E PESSOAS DE APOIO PARA A SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006754 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADIC. E CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/06/2013 | 2592.00 | 00391539000119 | JOÃO FERREIRA NETO ( HOTEL BRISA DO VALE ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E CAFÉ DA MANHÃ DO PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA: FORRÓ DE LAMPARINA, FORRÓ DE TAIPA ENTRE OUTRAS NOS DIAS: 22 E 23 DE JUNHO DE 2013, NO SÃO JOÃO DE RUA DE BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000707 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADIC. E CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082013 | 0001318 | 25/06/2013 | 25000.00 | 03781322000103 | HEMERSON PROMOÇÕES ARTÍSTICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE DETENHA REPRESENTAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DA BANDA FORRÓ DI TAIPA, PARA REALIZAR SHOW EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE, NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE RUA, ORGANIZADO PELA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000083 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADIC. E CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000132013 | 0001395 | 25/06/2013 | 45800.00 | 03781322000103 | HEMERSON PROMOÇÕES ARTÍSTICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, BANHEIROS QUIMICOS E GRUPOS MUSICAIS LOCAIS PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE RUA NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO C/C Nº 13/2013, E NOTA FISCAL Nº 000084 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/06/2013 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE, ALIMENTANDO COM INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/06/2013 | 889.60 | 08984768000159 | ANTONIO RUFINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: AGUA SANITARIA, PANO DE CHÃO, DETERGENTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A PREFEITURA SEDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.008 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/06/2013 | 700.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS EM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EM OBEDIÊNCIA AS NORMAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006773 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/06/2013 | 62.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DO CONTA DE FEP DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/06/2013 | 79.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO E PLOTAGEM DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2550 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/06/2013 | 2939.50 | 08984768000159 | ANTONIO RUFINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: ROUDO, VASSOURAS, LIXEIRA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.007 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/06/2013 | 1231.00 | 08984768000159 | ANTONIO RUFINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: AGUA SANITARIA, RODO, DETERGENTE, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.009 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/06/2013 | 545.00 | 00007112968470 | FRANCIMARIO DOS SANTOS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DE ARTES VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/06/2013 | 850.00 | 00009482998430 | EDGLEY JEFERSON MARIZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DOS DOIS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/06/2013 | 545.00 | 00005553908450 | ERIOMARQUES MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/06/2013 | 600.00 | 00004138105425 | DAMIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS DOIS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/06/2013 | 1200.00 | 00003040071459 | ZULEIDE PEREIRA DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACITAÇÃO SOBRE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, GESTÃO DE BENEFICIOS E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA A EQUIPE MUNICIPAL DE BOA VENTURA REALIZADA NOS DIAS 06 E 07/06/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006774 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/06/2013 | 2834.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/06/2013 | 150.00 | 00008136739412 | MARIA DO CARMO CARVALHO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/06/2013 | 150.00 | 00003534801423 | MARINALVA EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/06/2013 | 2700.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000210 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/06/2013 | 3390.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/06/2013 | 9480.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/06/2013 | 6200.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000542 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/06/2013 | 25599.08 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 2, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/06/2013 | 44935.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 1, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/06/2013 | 4222.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/06/2013 | 13128.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/06/2013 | 20028.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/06/2013 | 8724.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/06/2013 | 3390.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-MERENDEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/06/2013 | 18050.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-AUXILIARES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/06/2013 | 13108.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-VIGILANTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/06/2013 | 4270.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS DO EJA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/06/2013 | 4746.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/06/2013 | 1380.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA MOP-3281, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002074 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/06/2013 | 1080.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACA MPX-5075, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002073 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/06/2013 | 300.00 | 00005252597839 | MANOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA DO SITIO CASTELO (JOANA FIUZA CHAVES), CONFORME NOTA FISCAL Nº 006781 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/06/2013 | 2700.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE UM VOYAGE PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000211 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/06/2013 | 3700.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F 4000 DE PLACA MUY-7228 DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000541 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/06/2013 | 7924.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/06/2013 | 10395.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-GARIS-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/06/2013 | 2759.98 | 15329604000153 | E M N CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPU-4441 DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000020 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/06/2013 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/06/2013 | 7011.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/06/2013 | 1050.00 | 10769768000188 | MAFECIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 730 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/06/2013 | 98.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALVULA ELETROMAGNETICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.186 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/06/2013 | 5300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000212 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/06/2013 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DE ICMS DESON DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/06/2013 | 778.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/06/2013 | 7178.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/06/2013 | 1220.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S 500 PARA O VEÍCULO DE PLACA HVF-9996 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002072 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/06/2013 | 5278.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DO CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/06/2013 | 43.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 15.523-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/06/2013 | 1601.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS DA PM BOA VENTURA, CONFORME CONTA DAF DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/06/2013 | 26418.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME DAF DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/06/2013 | 9715.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, DEBITADO NA COTA DAF DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/06/2013 | 770.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS PARTE EMPRESA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/06/2013 | 4734.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/06/2013 | 3700.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA FORD/F 400G DE PLACA:MPO-5698/PB, ANO 2006, PARA SER UTILIZADO NA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, PREGÃO Nº 002/2013 DECRETO SITUAÇÃODE EMERGENCIA Nº 015/2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006778 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/06/2013 | 4834.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/06/2013 | 185.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) PELO CONSUMO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTECENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/06/2013 | 198.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/06/2013 | 4946.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/06/2013 | 710.00 | 00008209359487 | ANTONIO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS CARENTES DO POVOADO GOMES, NESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006776 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/06/2013 | 7246.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/06/2013 | 18000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE-ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃODA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/06/2013 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/06/2013 | 4737.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADIC. E CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/06/2013 | 400.00 | 00009509091812 | SEVERINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006779 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADIC. E CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/06/2013 | 300.00 | 00005850194444 | FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA PREPARAÇÃO DO SOLO PARA APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006782 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADIC. E CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/06/2013 | 350.00 | 00004324946426 | CICERO IZAQUIEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PARA CONSERTO DO TERREIRO DO FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006780 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/07/2013 | 700.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000043 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/07/2013 | 1250.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001055 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/07/2013 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL,SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3819 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/07/2013 | 500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001056 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/07/2013 | 240.00 | 00008523471464 | CRISTOVAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/07/2013 | 1879.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS (ESCOLAS MUNICIPAIS) PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/07/2013 | 3359.51 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAPIS C/12 CORES, GIZÃO DE CERA C/12 CORES ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.519 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/07/2013 | 1300.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EDUCACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006783 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/07/2013 | 7765.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA C ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA; NPR-6523, NPX-5075, NPU-5881, KIH-5130, MOP-3281, MNY-7238, CFOP-5929, DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.134 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/07/2013 | 1510.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA; HZS-9996 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.133 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/07/2013 | 320.00 | 00003817956835 | JOSE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DA CAIXA DÁGUA DO SÍTIO ANGICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006786 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/07/2013 | 250.00 | 00007463469484 | JOÃO PAULO TRINDADE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAR E DESLIGAR AS LÂMPADAS DESTA CIDADE NO HORÁRIO NOTURNO E MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006784 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/07/2013 | 700.00 | 00001963722400 | EDMILSON BEZERRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO ROÇA DE DENTRO AO SITIO MUNDÕES E DO SITIO TIMBAÚBA ATÉ O SITIO BROCAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006785 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001476 | 02/07/2013 | 9010.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA; KJD-4633, MOP-5698, OFC-5615, TRATOR 1 E 2 E RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.135 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/07/2013 | 1750.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA: NQF-4567 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000433 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/07/2013 | 1750.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA: NQF-4567 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000432 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00007271098470 | CRISTIANO HOLANDA MONTINEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAR E COORDENAR TODOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006787 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/07/2013 | 2734.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/07/2013 | 700.00 | 00028564474816 | JOSÉ ANACLEON PINTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/07/2013 | 730.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA C ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA; MOK-5304, NKE-4005, CFOP-5929, DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.136 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADIC. E CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072013 | 0001484 | 03/07/2013 | 12000.00 | 16673818000105 | LUA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTO SÃO JOÃO DE RUA EM BOA VENTURA-PB NO DIA 22/06/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/07/2013 | 1300.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EDUCACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006790 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/07/2013 | 678.00 | 00004288706432 | LINDAURA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDAS NA ESCOLA DO SÍTIO QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006788 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/07/2013 | 100.00 | 00095097546415 | LUIZA BENTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, REFERNTE A TAXAS DE ENERGIA E ÁGUA ATRASADAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/07/2013 | 1125.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006796 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/07/2013 | 678.00 | 00009462984409 | JOSEFA MANUELA SANTANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADORA DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, VERSÃO 7 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006793 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/07/2013 | 678.00 | 00006133020440 | JOSEFA JANAILMA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADORA DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VERSÃO 7 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006792 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/07/2013 | 450.00 | 00005440967460 | MARIA AURILUCIA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DO CRAS E PAIF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006797 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/07/2013 | 678.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-VERSÃO 7: DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006794 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/07/2013 | 1125.00 | 00032449313400 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006799 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/07/2013 | 600.00 | 00004169143493 | NOÊMIA DE SOUSA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS DE IDOSOS DO "BOA VIDA" DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006798 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/07/2013 | 750.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006800 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/07/2013 | 1350.00 | 00005347023414 | GERALDO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 CAMISAS MASCULINAS E 15 VESTIDOS PARA GRUPOS DE APRESENTAÇÕES FOLCLORICAS (JUNINAS) DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006795 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001486 | 08/07/2013 | 22000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DAS NOVAS TURMAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), COM TOTAL DE 120 HORAS/AULA, CONVITE 012/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123 ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001487 | 08/07/2013 | 26000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NUM TOTAL DE 104 HORAS/AULA, CONVITE 012/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/07/2013 | 650.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIA MI 150 BD DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX- 5075 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.278 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/07/2013 | 1290.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS COM CAMARA E PROTETOR PARA O VEÍCULO F 4000 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.542 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/07/2013 | 300.00 | 00083907874404 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/07/2013 | 300.00 | 00004257914408 | DAMIÃO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/07/2013 | 150.00 | 00001206246804 | RAIMUNDO ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/07/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO SITE POLITICAS E NEGOCIOS (WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/07/2013 | 685.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/07/2013 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000862 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/07/2013 | 420.00 | 00080552820482 | EDINALDO BIZERRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COM TRAJETO DO SITIO MUNDÕES AO SITIO LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6802 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/07/2013 | 660.00 | 00006073175400 | JUCELINO JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO PARA A CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO PSF 01 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6801 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/07/2013 | 723.00 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000222 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/07/2013 | 500.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE NOTAS, COMUNICADOS, ATAS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE PÚBLICO, NO SITE WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/07/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/07/2013 | 730.77 | 12506280000193 | J & M ARMARINHO E ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPO CAFÉ, XICRÕES, KIT COZINHA, E KIT CONCHAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/07/2013 | 300.00 | 00008588196433 | MARIA DE LOURDES DUARTE DUQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADIC. E CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/07/2013 | 3350.00 | 00005732792414 | JAELMA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA REALIZAÇÃO DE DECORAÇÃO JUNINA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NO LOCAL DE APRESENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DA CIDADE, REALIZADOS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006677 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/07/2013 | 1525.50 | 00007066133412 | DANIEL TÉU DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA BANDA FILARMÔNICA REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL 210/2009 DE 19/03/2009, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/07/2013 | 180.00 | 00009191546460 | ALINY MARIA ESTRELA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/07/2013 | 300.00 | 00006986704429 | RENATO VALÉRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/07/2013 | 150.00 | 00095098755468 | DAMIANA ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/07/2013 | 150.00 | 00005598054469 | SEVERINO LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/07/2013 | 150.00 | 00000850971446 | OTACILIO VITAL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/07/2013 | 100.00 | 00004593930499 | CICERA LUCAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/07/2013 | 678.00 | 00005540212428 | FRANCISCA DE FREITAS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6808 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/07/2013 | 678.00 | 00006237792422 | NADJA CLECIA MIGUEL RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6809 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/07/2013 | 678.00 | 00005951842433 | JOSEFA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6810 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/07/2013 | 678.00 | 00008476960492 | GILVANIA ALFREDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6811 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/07/2013 | 678.00 | 00009697053448 | JOSEFA SILVANIA ESTANISLAU BERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6812 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/07/2013 | 196.50 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.174 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/07/2013 | 320.00 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS COMO: BANANAS, BATATAS, UVAS FRESCAS,ENTRE OUTRAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL Nº 051266 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/07/2013 | 343.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS E ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.172 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/07/2013 | 500.00 | 00005564828402 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE QUEIMAGEM E DETETIZAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, AÇÃO SOCIAL, ENTRE OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6803 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/07/2013 | 600.00 | 00003521238423 | OSMAN PEREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO SEU VEICULO DE PLACA BOO-8327, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6806 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/07/2013 | 400.00 | 01895931000168 | EDVANILDO INÁCIO DE ARAÚJO-ME (AUTO MECÂNICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE VALVULA DE AR CENTRAL, ENTRE OUTROS, NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: KJD-4633 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00261 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/07/2013 | 830.00 | 00003140810466 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA: ANGELICA SOARES, E CALÇAMENTO NO ESTACIONAMENTO DO PSF: 1 NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6807 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/07/2013 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL..., DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000385 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/07/2013 | 3000.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX DE PLACA HVF-9996, PARA SER USADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6813 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/07/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000215 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/07/2013 | 210.00 | 00004644160431 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA "PEDRO BEZERRA LEITE" NOS MUNDÕES, NOS DIAS ESPECIFICADOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6815 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/07/2013 | 700.06 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.085 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS O - PNAE-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/07/2013 | 2176.60 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: CAFÉ, ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.087 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/07/2013 | 2098.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: CAFÉ, ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.086 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/07/2013 | 400.00 | 00097985767487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GINASIO DE ESPORTE O ARRUDÃO NO HORÁRIO DAS 07:00HS AS 11:00 E DAS 13:00 AS 17:00, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6814 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/07/2013 | 250.00 | 00073918750400 | JOSÉ AILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/07/2013 | 250.00 | 00006789001409 | ALANDEILON PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/07/2013 | 350.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM BICOS INJETORES NO VEÍCULO DE PLACA: HVT-9996 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000068 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/07/2013 | 800.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM CURVAS DENIVEL PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0119 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/07/2013 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 308378 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/07/2013 | 521.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NÚMERO 3493-1002, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/07/2013 | 1950.00 | 00002997783470 | VERA LUCIA ARAÚJO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS DESTACADOS DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCALNº 6818 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/07/2013 | 678.00 | 00099114445468 | FRANÇOIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA SEDE DA PREFEITUTA, NO HORÁRIO DAS 22:00 AS 06:00 DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6824 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/07/2013 | 678.00 | 00007467604424 | EDSON BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6828 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/07/2013 | 678.00 | 00004471582445 | JUNHO ALVES CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIAR A FROTA DE CARROS/VEÍCULOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, NO HORARIO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6826 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/07/2013 | 300.00 | 00004623218430 | CÍCERO BENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HORARIO NOTURNO DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6838 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/07/2013 | 3293.40 | 11736479000145 | BOA VENTURA CONSTRUÇOES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: THINNER, TORNEIRA, LAMPADA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DE RUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.082 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/07/2013 | 780.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS QUE TRANSITAM RUAS, PRAÇAS, AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6823 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/07/2013 | 780.00 | 00008221075469 | ADRIANO BERNARDO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTURAR OS ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6822 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/07/2013 | 780.00 | 00004322960421 | JORGE ANGELO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE GRAMAS NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6821 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/07/2013 | 780.00 | 00008628207406 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPITURA DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6820 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/07/2013 | 250.00 | 00088445844415 | JOÃO FÉLIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS QUE CIRCULAM NAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6819 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/07/2013 | 3460.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIA E PNEUS PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.001.028 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/07/2013 | 678.00 | 00008430430407 | FLADIMIR DE SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NA PRAÇA "DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO", DURANTE O DIURNO, PARA EVITAR DANOS POR PARTE DOS TRANSEUNTES OU ANIMAIS QUE TRANSITAM NO PERIMETRO URBANO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6827 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/07/2013 | 678.00 | 00024013668149 | LUIZ BRAZ MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE, PSF E HOSPITAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6830 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/07/2013 | 800.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6831 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/07/2013 | 800.00 | 00002271244480 | CLODOALDO BARREIRO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS EM TODO PERIMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6832 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/07/2013 | 500.00 | 00001776370481 | FLAVIO BENTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM E RETIRADA DE GALHOS DAS ARVORES DAS RUAS, PRAÇAS E EM TODO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6834 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/07/2013 | 678.00 | 00009459026460 | ADALBERTO DE SOUSA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO HORARIO NOTURNO NA PRAÇA "DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO" NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6836 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/07/2013 | 878.00 | 00004173467435 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E CORTE DE TERRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006816 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/07/2013 | 300.00 | 00079831443420 | JOSÉ FILHO DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE GOMES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6817 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/07/2013 | 835.00 | 00007120197401 | JOSE JONCENILDO DE LIMA ESTANISLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA: 4633-PE (PORTANDO UM TANQUE DE PIPA) PARA E TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6837 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/07/2013 | 200.00 | 00005301346407 | JOÃO PAULO DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/07/2013 | 150.00 | 00080560849400 | JOSE GOMES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/07/2013 | 678.00 | 00007137852416 | CICERO AMARO LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA DOS SANTOS, EM HORARIO NOTURNO, EM SUBSTITUIÇÃO A ANTONIO LEANDRO DA SILVA QUE SE APOSENTOU EM 30/03/2013, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6829 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/07/2013 | 678.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6825 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/07/2013 | 400.00 | 00003765696110 | CÍCERO JOSÉ PINTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6833 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/07/2013 | 678.00 | 00032661340874 | FRANCISCO VALÉRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: CALDEIRÃO/PINTO E ESPADILHA NO ÔNIBUS DE PLACA: NPV-5881-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6835 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/07/2013 | 550.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA DISPONIBILIZAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MPS-2553/PB, PARA CONDUZIR A PROFESSORA QUE LECIONA NA ESCOLA " PEDRO BEZERRA LEITE "SÍTIO MUNDÕES ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº6845 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/07/2013 | 1640.00 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: PEDRO/RANCHINHO A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6846 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/07/2013 | 678.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PETI, NO HORÁRIO DAS 19:00 ÀS 05:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6843 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/07/2013 | 678.00 | 00065009010372 | GERALDO ALVES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITERIO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6842 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/07/2013 | 1000.01 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.425 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/07/2013 | 500.00 | 00010740025473 | ANDRESSA PAULINO NAZARIO SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FRANCISCA LEANDRO DA SILVA SILVINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6844 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/07/2013 | 450.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL, EM SEU VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6847 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/07/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/07/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/07/2013 | 900.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE ÓLEO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6850 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/07/2013 | 420.00 | 00053026926434 | MANOEL ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CALDEIRÃO A LAGE E DO SITIO LAGE A POÇO DA BARRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6848 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/07/2013 | 678.00 | 00048765945387 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/MEC.OPERAÇÃO FORD CARGO 1319, PLACA OFC-5615/PB, NA RETIRADA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6852 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/07/2013 | 1883.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRAMA ESMERALDA, PALMEIRA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.274 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/07/2013 | 750.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6854 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/07/2013 | 450.00 | 00005440967460 | MARIA AURILUCIA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DO CRAS E PAIF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6853 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/07/2013 | 1125.00 | 00032449313400 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6855 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/07/2013 | 1125.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6856 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADIC. E CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062013 | 0001589 | 22/07/2013 | 10000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DO DONO NO DIA 23/JUNHO/2013, EM PRAÇA PÚBLICA, NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE RUA ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 006/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000062 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/07/2013 | 600.00 | 00004169143493 | NOÊMIA DE SOUSA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS DE IDOSOS DO "BOA VIDA" DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6869 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/07/2013 | 678.00 | 00004257836423 | CINEIDE PEREIRA XAVIER BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NA SEDE DO PETI, NO HORÁRIO DAS 7:00 ÀS 11:00 E DAS 13:00 ÀS 17:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6857 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/07/2013 | 678.00 | 00096599472400 | DAMIÃO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PETI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6859 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/07/2013 | 1430.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: TAMANDUÁ/CHATINHA/NAZARÉ/LAGOA SECA A BOA VENTUTA-PB,TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, TURNO MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6879 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/07/2013 | 1050.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO, NAZARÉ A BOA VENTURA-PB, TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, TURNO MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6880 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/07/2013 | 1430.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: TAMANDUÁ/CHATINHA/NAZARÉ/LAGOA SECA A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6881 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/07/2013 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: LAGES/ CALDEIRÃO/PINTO/ESPADILHA A BOA VENTUTA-PB, TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6882 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/07/2013 | 1490.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: CALDEIRÃO/ESPADILHA A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, TURNO MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6883 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/07/2013 | 1600.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: CATOLÉ/SUIÇA/SERRINHA/ARAÇÁ A BOA VENTUTA-PB, TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6884 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/07/2013 | 1600.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: CAPOEIRA DOS SANTOS/RIACHO VERDE A BOA VENTUTA-PB, TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, TURNO MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6885 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/07/2013 | 320.00 | 00011287483470 | ADRIANO IDEÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA BARAUNA" E NA ESCOLA DO SITIO NAZARÉ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6888 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/07/2013 | 320.00 | 00008460814408 | LUIS ANTONIO TOMAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL "ADERSON HENRIQUES CHAVES" NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6889 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/07/2013 | 550.00 | 00004987603403 | RANGEL DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO DIA 01 AO DIA 20 DE JULHO DE 2013, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6890 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/07/2013 | 622.00 | 00004709743460 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRINA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO LAGES EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA VILANI DA COSTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6858 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/07/2013 | 678.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NA SEDE DA ESCOLA MARIA BARAÚNA, TURNO DAS 7:00hs AS 17:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6860 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/07/2013 | 2441.90 | 11736479000145 | BOA VENTURA CONSTRUÇOES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: TINTA LUX, TRINCHA, ARAME, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.084 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/07/2013 | 420.00 | 00036492671449 | ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO DO SITIO MIDANGOLA AO GENIPAPEIRO E BARREIROS-06 QUILOMETROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6868 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/07/2013 | 420.00 | 00004727433419 | CLAUDIANO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COM TRAJETO DO SITIO BROCA AO SITIO ROÇA DE DENTRO E DO SITIO QUEIMADAS AO SITIO RIACHO DA LAMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6867 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/07/2013 | 210.00 | 00032321015420 | DIJARME MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COM TRAJETO DO SITIO SUISSA AO SITIO BARREIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6866 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/07/2013 | 490.00 | 00028817338400 | ANATALICIO EZAQUIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COM TRAJETO DO SITIO CASTELO A PAREDE DO SITIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6864 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/07/2013 | 350.00 | 00008199455446 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COM TRAJETO DO SITIO CAPOEIRA DOS SANTOS A CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6865 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/07/2013 | 420.00 | 00032320981420 | SEBASTIÃO JOÃO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COM TRAJETO DO SITIO BROCAS AO SITIO ROÇA DE DENTRO E DO SITIO QUEIMADAS AO SITIO RIACHO DA LAMA-12 QUILOMETROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6861 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/07/2013 | 470.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COM TRAJETO DO SITIO MUNDÕES AO SITIO ANGICOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6862 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/07/2013 | 420.00 | 00001719906416 | ORLANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COM TRAJETO DO SITIO BARREIROS AO SITIO CAJAZEIRAS E CARNAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6863 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/07/2013 | 520.00 | 00064552292404 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COM TRAJETO DO SITIO TAMANDUÁ DOS MADALENAS AO TAMANDUÁ DE CIMA E LAGOA SECA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6887ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/07/2013 | 380.00 | 00005598054469 | SEVERINO LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COM TRAJETO DO SITIO SERRINHA A CARNAÚBA TORTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6873 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/07/2013 | 840.00 | 00001352099861 | CÍCERO FURTADO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COM TRAJETO DO SITIO TORNOS AO SITIO DUTRA E TORNOS AO SITIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6878 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/07/2013 | 700.00 | 00002548188469 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COM TRAJETO DO SITIO RIACHO VERDE AO SITIO RECREIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6877 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/07/2013 | 350.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COM TRAJETO DO SITIO CAPOEIRA DOS SANTOS AO SITIO CANCELA DA CASA DE ANTONIO DIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6876 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/07/2013 | 420.00 | 00004440263470 | ANTONIO QUIXABEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COM TRAJETO DO SITIO RANCHINHO AO SITIO CASTELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6875 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/07/2013 | 600.00 | 00026321505404 | LUIS BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COM TRAJETO DO SITIO RANCHINHO AO LIMITE DE ITAPORANGA E DO SITIO RANCHINHO AO AÇUDE COMUNITARIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6874 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/07/2013 | 560.00 | 00064552292404 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COM TRAJETO DO SITIO TAMANDUÁ DE CIMA AS MARGENS DO RIO PIANCÓ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6872 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/07/2013 | 560.00 | 00011161569898 | ROBERTO CÂNDIDO PRUDÊNCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL DE BOA VENTURA-PB AO SITIO BARROCÃO DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6871 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/07/2013 | 490.00 | 00001294289810 | ANTONIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO GOMES AO CANCELÃO DO SITIO LOGRADOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6870 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/07/2013 | 300.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE GOMES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6886 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/07/2013 | 160.00 | 00067393195887 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/07/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/07/2013 | 199.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/07/2013 | 91.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) PELO CONSUMO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTECENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/07/2013 | 4813.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/07/2013 | 1380.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: OLEO MOTOR, FILTRO LUBLIFICANTE, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.694 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/07/2013 | 241.50 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO: EXTRADIESEL S 10 DESTINADA AO ÔNIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/07/2013 | 2500.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PÚBLICA, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTE DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02773 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/07/2013 | 780.00 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: TRELIÇA, BARRA DE CANO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/07/2013 | 1744.00 | 03808036000194 | MERCADINHO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.530 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/07/2013 | 649.00 | 03808036000194 | MERCADINHO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.531 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/07/2013 | 2700.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000215 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/07/2013 | 500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001074 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/07/2013 | 5300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000213 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/07/2013 | 1250.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001072 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/07/2013 | 4946.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/07/2013 | 4834.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/07/2013 | 678.00 | 00000794809189 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO AO EXSERVIDOR: JORDÃO NAZARIO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6913 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/07/2013 | 400.00 | 00004531874471 | DAMIANA LUCIA RODRIGUES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO AÇOUGUE PÚBLICO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6907 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/07/2013 | 400.00 | 00007713966439 | ALEX SANDRO GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, ASSESSORAMENTO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA (CONSERTO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES...), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6917 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/07/2013 | 3758.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DO CONTA DE FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/07/2013 | 7246.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/07/2013 | 18000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE-ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/07/2013 | 400.00 | 00095413723415 | Miguel Estanislau Filho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23/07/2013, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃODA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/07/2013 | 2500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001666 | 30/07/2013 | 8890.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA; KJD-4633, MOP-5698, OFC-5615, TRATOR 1 E 2 E RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.145 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/07/2013 | 6698.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/07/2013 | 7924.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/07/2013 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/07/2013 | 10395.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-GARIS-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/07/2013 | 7178.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/07/2013 | 778.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/07/2013 | 1779.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO HILLUX DE PLACA: HVF-9996 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.147 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/07/2013 | 67.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS CODIGO 2100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/07/2013 | 4734.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/07/2013 | 3700.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA FORD/F 400G DE PLACA:MPO-5698/PB, ANO 2006, PARA SER UTILIZADO NA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, PREGÃO Nº 002/2013 DECRETO SITUAÇÃODE EMERGENCIA Nº 015/2012, MÊS 06/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6906 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/07/2013 | 300.00 | 00096502223400 | ANTONIO NETO CAMPOS PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE ANGICOS 2, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6919 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/07/2013 | 150.00 | 00005669968476 | JOSEFA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESLIGAMENTO E RELIGAMENTO DA BOMBA QUE ABASTECE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6916 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/07/2013 | 678.00 | 00003250701483 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE CABACEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6918 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/07/2013 | 350.00 | 00010924850400 | MARIA DORALICE LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA LOGINHA DE EXPOSIÇÃO DE ARTEZANATOS NOS CURSOS OFERICIDOS PELA CASA DA FAMÍLIA E CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/07/2013 | 350.00 | 00004987603403 | RANGEL DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/07/2013 | 600.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO(TÉRREO E 1º ANDAR), PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE E BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/07/2013 | 622.00 | 00009300038451 | JOSEFA MARIA ALVES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FACILITAMENTO DE OFICINAS DE INFORMATICA NO TELECENTRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6914 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/07/2013 | 622.00 | 00005412402429 | EVANIA RUFINO LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6915 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/07/2013 | 9480.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/07/2013 | 3390.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/07/2013 | 3059.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/07/2013 | 678.00 | 00004355131416 | ADRIANA TIMÓTEO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO CASTELO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA VIEIRA LEITE QUE SE APOSENTOU EM 28/05/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6924 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/07/2013 | 500.00 | 00054942225434 | CICERO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNK-1296/PB, PARA PERMANECER A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6927 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/07/2013 | 350.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/07/2013 | 500.00 | 00004089951496 | ANA CLEIA ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SÍTIO NAZARÉ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6908 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/07/2013 | 678.00 | 00011034563424 | JAQUELINE ABILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO CABACEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6909 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/07/2013 | 8724.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/07/2013 | 20706.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/07/2013 | 4068.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/07/2013 | 4270.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS DO EJA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/07/2013 | 3390.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-MERENDEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/07/2013 | 12882.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-VIGILANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/07/2013 | 18050.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-AUXILIARES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/07/2013 | 5743.58 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/07/2013 | 30978.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 1, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/07/2013 | 12223.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/07/2013 | 2700.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE UM VOYAGE PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000214 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/07/2013 | 6200.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000547 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/07/2013 | 23696.64 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 2, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/07/2013 | 5838.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA C ADITIVADA E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA; MPR-6523, NPX-5075, NPV-5881, KIH-5130, MOP-3281, DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.146ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/07/2013 | 4737.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/07/2013 | 700.00 | 00064677680434 | VALDENO SALVIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6921 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/07/2013 | 600.00 | 00005562689464 | JULITO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NO ESTADIO DE FUTEBOL "WILSÃO", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6920 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/07/2013 | 350.00 | 00024880572829 | JOÃO MADALENA DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM OS TIMES DA ZONA RURAL AO ESTADIO DE FUTEBOL "WILSÃO" PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6937 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/07/2013 | 1660.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.257 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/07/2013 | 1125.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACA MPX-5075 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002157 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/07/2013 | 1370.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA MOP-3281 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002158 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/07/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 6.917-5 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETOQUI E PINTURA NAS PAREDES E PORTAS POR FORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABACEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6928 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/07/2013 | 803.12 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.529 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/07/2013 | 1387.97 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO F 4000 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.528 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/07/2013 | 443.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS (ESCOLAS MUNICIPAIS) PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/07/2013 | 370.00 | 00095338241404 | FRANCINALDO BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DO SEU AUTOMOVEL PARA ZONA RURAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6930 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/07/2013 | 1792.20 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.089 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/07/2013 | 266.60 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.090 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/07/2013 | 200.00 | 00004638761488 | JOSE ROBERTO MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/07/2013 | 200.00 | 00011287091474 | ALEXSANDRO ALVINO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/07/2013 | 1299.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S 500 PARA O VEÍCULO DE PLACA HVF-9996 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002156 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00030040863875 | ERINALDO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PREDEIRO NA CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS: MARIA CELESTE E JOSÉ RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6931 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/07/2013 | 600.00 | 00010213747413 | ROMARIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO OU RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS JOSÉ RODRIGUES, MARIA CELESTE E PRAÇA LARGO DA CONCORDIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6932 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/07/2013 | 600.00 | 00006799623445 | JOSÉ PEDRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE NO ESGOTO DAS RUAS: JOSÉ RODRIGUES E MARIA CELESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6933 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/07/2013 | 600.00 | 00001816494461 | ISMAEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE NO ESGOTO DAS RUAS: JOSÉ RODRIGUES E MARIA CELESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6934 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/07/2013 | 300.00 | 00005850194444 | FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA ANGELICA SOARES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6935 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00022793431850 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS DAS RUAS: JOSÉ RODRIGUES E MARIA CELESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6936 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/07/2013 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE DEFESAS DE PROCESSOS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6938 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/07/2013 | 69.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DO CONTA DE FEP DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/07/2013 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DE ICMS DESON DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/07/2013 | 65.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 10.105-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/07/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 10.449-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 10.106-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/07/2013 | 155.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 15.523-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/07/2013 | 1611.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS DA PM BOA VENTURA, CONFORME CONTA DAF DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/07/2013 | 4339.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/07/2013 | 37959.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME DAF DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/07/2013 | 650.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, FREEZERS E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/07/2013 | 450.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/07/2013 | 350.00 | 00011956689451 | PABLICIA VILENY ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA LOCAÇÃO DE MESAS E TOALHAS PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6929 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0001734 | 01/08/2013 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL,SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3962 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/08/2013 | 800.00 | 00077390636149 | RÔMULO OLIVEIRA TEOTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DA ESCOLA DO SITIO ANGICOS E CONSERTO DA BOMBA DA ESCOLA DO SITIO NAZARÉ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6939 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/08/2013 | 160.00 | 00002805080424 | MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA: 01 DE JULHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DOS PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZADOS E EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/08/2013 | 160.00 | 00020300166400 | FRANCISCA QUEIROGA DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA: 01 DE JULHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DOS PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZADOS E EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/08/2013 | 548.00 | 07955360000196 | MIG ELETRICIDADE - MARIA IVALDETE GUIMARÃES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: DISJUNTOR E CABO COBRECOM FREX, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.084 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/08/2013 | 678.00 | 00009462984409 | JOSEFA MANUELA SANTANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADORA DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, VERSÃO 7 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006685 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/08/2013 | 678.00 | 00006133020440 | JOSEFA JANAILMA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADORA DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VERSÃO 7 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006684 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/08/2013 | 678.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-VERSÃO 7: DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006686 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/08/2013 | 260.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/08/2013 | 120.00 | 00007120197401 | JOSE JONCENILDO DE LIMA ESTANISLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/08/2013 | 48.00 | 00004290090460 | JANAILMA CABRAL ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2013, PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/08/2013 | 800.00 | 00095413723415 | Miguel Estanislau Filho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/08/2013 | 700.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000053 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/08/2013 | 210.00 | 00004903219410 | DAMIÃO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECANICA NO VEÍCULO DE PLACA: KJD-4633 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6940 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/08/2013 | 170.00 | 00096501324491 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6943 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/08/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/08/2013 | 5530.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/08/2013 | 2104.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/08/2013 | 1703.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/08/2013 | 2100.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - GARIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/08/2013 | 1963.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/08/2013 | 1041.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/08/2013 | 3247.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/08/2013 | 948.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/08/2013 | 48.00 | 00004290090460 | JANAILMA CABRAL ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2013, PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/08/2013 | 90.00 | 00007301410476 | TIAGO GUIMARAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SALA ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6944 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/08/2013 | 300.00 | 00003348092400 | VALDECI BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/08/2013 | 200.00 | 00009233433420 | JOSEFA LUÊNIA ARAUJO AMBROSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/08/2013 | 200.00 | 00007238683440 | ANTONIA MARIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/08/2013 | 300.00 | 00071385150491 | JOAQUIM LOLO DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/08/2013 | 2273.00 | 11990096000107 | SANTA CLARA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIBRO, RIPÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.069 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/08/2013 | 2199.50 | 11990096000107 | SANTA CLARA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIBRO, RIPÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.070 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/08/2013 | 300.00 | 00003817956835 | JOSE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO SITIO ANGICOS E LAGOA SECA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6942 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/08/2013 | 4837.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: PAPEL LAMINADO, CARTOLINA, TINTA PINCEL, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.277 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/08/2013 | 650.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIA MI 150 BD DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR- 6523 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.297 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/08/2013 | 5594.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/08/2013 | 1779.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/08/2013 | 2553.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - VIGILANTES, DURANTE O MES DE JULHOO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/08/2013 | 675.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - MERENDEIRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/08/2013 | 3620.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - AUXILIARES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/08/2013 | 5213.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTAL 2, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/08/2013 | 6815.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTAL 1, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/08/2013 | 2689.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00007271098470 | CRISTIANO HOLANDA MONTINEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAR E COORDENAR TODOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6951 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001737 | 12/08/2013 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL..., DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000403 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001738 | 12/08/2013 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000895 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/08/2013 | 1696.00 | 11363211000105 | METTA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA TRECHO: JOÃO PESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JOÃO PESSOA, PASSAGEIRO: MIGUEL ESTANISLAU FILHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/08/2013 | 300.00 | 00004324946426 | CICERO IZAQUIEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE TEIAS DE ARANHAS DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES E MARIA BARAÚNA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6952 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/08/2013 | 530.00 | 00002926285442 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6950 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/08/2013 | 1200.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ATAUDE, TRANSLATE DE ITAPORANGA AO SITIO CARDOSO E DO SITIO CARDOSO A ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.086 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/08/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO SITE POLITICAS E NEGOCIOS (WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/08/2013 | 1093.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL-SEÇÃO 3-07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/08/2013 | 560.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: BOLAS DE FUTEBOL E TROFÉIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.079 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/08/2013 | 397.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DO PRÉDIO DA REPETIDORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/08/2013 | 800.00 | 00008209359487 | ANTONIO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARTINDO DA COMUNIDADE GOMES E LOCALIDADES CIRCUNVIZINHAS, E QUE DEPENDEM DO ATENDIMENTO MÉDICO, DESLOCANDO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6953 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/08/2013 | 581.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABO ACELERADOR E BUCHA AMORTECEDOR TRAZEIRO HILUX, PARA VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.611 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/08/2013 | 1200.00 | 00092938787472 | HOLENA MARTA MOREIRA DE LACERDA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(LANCHE E ALMOÇO) PARA A QUINTA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA EM 13/08/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6954 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/08/2013 | 850.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA A QUINTA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA EM 13/08/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6955 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/08/2013 | 1215.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DA ESCOLA ADELSON HENRIQUES CHAVES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/08/2013 | 1792.20 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.095 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/08/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000256 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/08/2013 | 600.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM PROGRAMAS DE RADIODIFUSÃO DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 313381 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/08/2013 | 500.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLAS WILSON FCP ADVANTAGE H8440, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.151 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/08/2013 | 700.00 | 00028564474816 | JOSÉ ANACLEON PINTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/08/2013 | 500.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE NOTAS, COMUNICADOS, ATAS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE PÚBLICO, NO SITE WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0028 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/08/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/08/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/08/2013 | 320.00 | 00004355931455 | ANTÔNIO ROSADO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NO CONJUNTO ARSENIO ALVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6958 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00004323036426 | JOSÉ ERLYS CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERARAR OS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, MEDIANTE O PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRECIMENTO (PAC 2),MÁQUINAS MOTONIVELADORAS E PÁ CARREGADEIRA, MÊS: 07/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6961 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/08/2013 | 300.00 | 00006847842466 | CICERO ROSADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0001782 | 21/08/2013 | 1461.61 | 04164616001635 | TELEMAR (TNL PCS S.A) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE 20 LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 17/06/2013 A 13/07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/08/2013 | 200.00 | 00063190893420 | GILVAN GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/08/2013 | 200.00 | 00008816720417 | ROSANA NICOLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/08/2013 | 300.00 | 00008041461441 | JOSÉ PEREIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/08/2013 | 800.00 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS COMO: BANANAS, BATATAS, UVAS FRESCAS,ENTRE OUTRAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL Nº 064237 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/08/2013 | 678.00 | 00002550435460 | MARIA AGLANAI ACÁCIO RAMALHO GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA "MARIA BARAÚNA", NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6963 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/08/2013 | 400.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE ÓLEO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6969 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/08/2013 | 160.00 | 00007467604424 | EDSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO CASTELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6970 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/08/2013 | 1000.00 | 00087415771400 | AUGUSTO FRANCO DE SANTANA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE 04 MESAS; 08 BANCOS; 01 MESA PING PONG; 08 CADEIRAS; 04 PRATELEIRAS; CONSERTO DA PORTA DA ESCOLA "ADERSON HENRIQUES CHAVES" E CONFECÇÃO DE 01 FORRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6974 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/08/2013 | 150.00 | 00004504349400 | AVANELSON BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO MERENDAS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6973 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/08/2013 | 360.00 | 00004344174402 | LEOMAR DE FREITAS ALVARENGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6972 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/08/2013 | 220.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS PRAÇAS, PROFº JUVINIANO GOMES E ANTONIO FREITAS QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6975 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/08/2013 | 420.00 | 00010323022405 | DAMIÃO AUGUSTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRADAS VICINAIS DO TRECHO ALTOS DOS CABOCLOS AO SITIO NAZARÉ E DE NAZARÉ A MATA DE OITIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6965 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/08/2013 | 250.00 | 00097944084415 | DAMIÃO LEITE VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO: CAPOEIRA DOS SANTOS AO RIACHO VERDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6966 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/08/2013 | 210.00 | 00026283077404 | MANOEL ALFREDO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DA BR NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CASTELO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6967 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/08/2013 | 500.00 | 00001352099861 | CÍCERO FURTADO DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO: SITIO RIACHO VERDE AO SITIO CEDRO PASSANDO PELA PROPRIEDADE DO SENHOR CICERO BATISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6968 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/08/2013 | 971.84 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL-SEÇÃO 3-06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/08/2013 | 3270.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADO, IMPRESSORA, MESA COMP., ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.111 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/08/2013 | 160.00 | 00067393195887 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29/07/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/08/2013 | 2624.00 | 01412713000125 | PE. CÍCERO PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.466 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001800 | 22/08/2013 | 1400.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX COMUM E COLORIDA PARA OS BALANCETES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000201 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/08/2013 | 1744.00 | 03808036000194 | MERCADINHO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.566 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/08/2013 | 649.00 | 03808036000194 | MERCADINHO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.567 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/08/2013 | 350.00 | 00004987603403 | RANGEL DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/08/2013 | 214.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHUTEIRA E REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.080 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/08/2013 | 975.00 | 15411870000120 | SEVERINA CREUZA FERREIRA DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA: OEX-6379 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.072 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/08/2013 | 1143.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: COLA, GRAMPEADOR, GRAMPOS, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.304 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS O - PNAE-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/08/2013 | 140.00 | 03808036000194 | MERCADINHO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.565 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/08/2013 | 683.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: PAPEL SEDA, CARTOLINA, PINCEL ATOMICO PILOT, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.301 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/08/2013 | 621.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/08/2013 | 1196.30 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: CANETA, ENVELOPE, GRAMPOS, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NOTA FISCAL Nº 000.001.300 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102013 | 0001822 | 26/08/2013 | 1207.00 | 08984768000159 | ANTONIO RUFINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: AGUA SANITARIA, RODO, DESIFETANTE, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.010 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/08/2013 | 1600.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: CAPOEIRA DOS SANTOS/RIACHO VERDE A BOA VENTUTA-PB, TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, TURNO MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6978 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/08/2013 | 1600.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: CATOLÉ/SUIÇA/SERRINHA/ARAÇÁ A BOA VENTUTA-PB, TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6979 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/08/2013 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: LAGES/ CALDEIRÃO/PINTO/ESPADILHA A BOA VENTUTA-PB, TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6980 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/08/2013 | 1490.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: CALDEIRÃO/ESPADILHA A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, TURNO MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6981 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/08/2013 | 1430.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: TAMANDUÁ/CHATINHA/NAZARÉ/LAGOA SECA A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6982 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/08/2013 | 1640.00 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: PEDRO/RANCHINHO A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6983 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/08/2013 | 1050.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO, NAZARÉ A BOA VENTURA-PB, TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, TURNO MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6984 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/08/2013 | 1430.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: TAMANDUÁ/CHATINHA/NAZARÉ/LAGOA SECA A BOA VENTUTA-PB,TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, TURNO MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6985 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102013 | 0001824 | 26/08/2013 | 4022.20 | 08984768000159 | ANTONIO RUFINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: AGUA SANITARIA, PA PARA LIXO, QUEROSENE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.012 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/08/2013 | 1300.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO EDUCACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6977 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102013 | 0001823 | 26/08/2013 | 3850.25 | 08984768000159 | ANTONIO RUFINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: PANO DE CHÃO, DETERGENTE, VASSOURAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PETI, PROJOVEM E CHECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.011 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/08/2013 | 120.00 | 00005553906407 | GILVANIA PEREIRA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ATRASADAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/08/2013 | 678.00 | 00006237792422 | NADJA CLECIA MIGUEL RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6991 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/08/2013 | 678.00 | 00005540212428 | FRANCISCA DE FREITAS GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6992 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/08/2013 | 678.00 | 00008476960492 | GILVANIA ALFREDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6993 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/08/2013 | 678.00 | 00009697053448 | JOSEFA SILVANIA ESTANISLAU BERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6994 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/08/2013 | 678.00 | 00005951842433 | JOSEFA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6995 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/08/2013 | 240.00 | 00006597808444 | MARIA VERINEIDE MONTEIRO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/08/2013 | 180.00 | 00030287679888 | LUÊNIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/08/2013 | 160.00 | 00096599472400 | DAMIÃO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/08/2013 | 200.00 | 00004767104483 | DAMIANA XAVIER GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/08/2013 | 200.00 | 00025466010839 | IVONETE ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/08/2013 | 308.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS (ESCOLAS MUNICIPAIS) PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/08/2013 | 2087.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/08/2013 | 1532.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/08/2013 | 1200.00 | 00095413723415 | Miguel Estanislau Filho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2013, PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/08/2013 | 780.00 | 00008628207406 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPITURA DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6999 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/08/2013 | 780.00 | 00008221075469 | ADRIANO BERNARDO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTURAR OS ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6998 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/08/2013 | 780.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS QUE TRANSITAM RUAS, PRAÇAS, AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6997 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/08/2013 | 780.00 | 00004322960421 | JORGE ANGELO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE GRAMAS NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6996 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/08/2013 | 2004.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/08/2013 | 400.00 | 00097985767487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GINASIO DE ESPORTE O ARRUDÃO NO HORÁRIO DAS 07:00HS AS 11:00 E DAS 13:00 AS 17:00, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6990 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/08/2013 | 100.00 | 00048765945387 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/08/2013 | 430.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIA MOURA 70 KD DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HVF- 9996 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.312 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/08/2013 | 713.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: CORREIA, PIVO SUP, TERMINAL DIREÇÃO, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: HVF-9996 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.452 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/08/2013 | 360.00 | 00097943479491 | KICIA MARIA BARREIRO MILITÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS: 28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/08/2013 | 158.00 | 02105111000198 | TITÃO PLAZA HOTEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2489 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/08/2013 | 31190.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 2, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/08/2013 | 31218.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 1, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/08/2013 | 1211.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: BOBINA, CHAVE, INDUZIDO, RETENTOR, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO TRATOR 1 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.451 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/08/2013 | 10395.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-GARIS-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/08/2013 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/08/2013 | 7924.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/08/2013 | 400.00 | 00004531874471 | DAMIANA LUCIA RODRIGUES BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7006 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/08/2013 | 5300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000218 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/08/2013 | 4571.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/08/2013 | 3390.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-MERENDEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/08/2013 | 13107.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-VIGILANTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/08/2013 | 18542.62 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-AUXILIARES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/08/2013 | 21160.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/08/2013 | 4068.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/08/2013 | 8724.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/08/2013 | 5124.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS DO EJA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/08/2013 | 12223.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/08/2013 | 678.00 | 00032661340874 | FRANCISCO VALÉRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: CALDEIRÃO/PINTO E ESPADILHA NO ÔNIBUS DE PLACA: NPV-5881-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7002 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/08/2013 | 500.00 | 00002437367462 | DAMIANA MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LECIONAR AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL SITIO CALDEIRÃO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO MARQUES DE LIMA QUE SE APOSENTOU EM 06/2013, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7008 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/08/2013 | 300.00 | 00073918806472 | PAULO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA DO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7005 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/08/2013 | 500.00 | 00004089951496 | ANA CLEIA ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO NAZARÉ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7009 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001896 | 29/08/2013 | 2700.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE UM VOYAGE PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000217 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/08/2013 | 3390.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/08/2013 | 9480.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/08/2013 | 2834.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/08/2013 | 2098.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: CAFÉ, ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.097 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/08/2013 | 100.00 | 00001610199430 | LIDIANE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA VISITAR PARENTE DOENTE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072013 | 0001892 | 29/08/2013 | 500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001099 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001895 | 29/08/2013 | 2700.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000216 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/08/2013 | 7178.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/08/2013 | 778.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/08/2013 | 650.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, FREEZERS E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000017 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/08/2013 | 4834.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/08/2013 | 4946.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/08/2013 | 159.80 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 27 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000271 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/08/2013 | 1250.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001098 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/08/2013 | 7246.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/08/2013 | 18000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE-ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃODA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/08/2013 | 2500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/08/2013 | 678.00 | 00048765945387 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/MEC.OPERAÇÃO FORD CARGO 1319, PLACA OFC-5615/PB, NA RETIRADA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/08/2013 | 878.00 | 00010220685479 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E CORTE DE TERRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7004 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/08/2013 | 4734.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/08/2013 | 835.00 | 00007120197401 | JOSE JONCENILDO DE LIMA ESTANISLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA: 4633-PE (PORTANDO UM TANQUE DE PIPA) PARA E TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7003 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/08/2013 | 4737.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/08/2013 | 450.00 | 00003521238423 | OSMAN PEREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL PARA O TORNEIO REALIZADO NO SITIO DE DUVAN, CONFORME NOTA FISCAL 7020 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/08/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/08/2013 | 5530.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/08/2013 | 2104.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/08/2013 | 1703.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/08/2013 | 2100.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - GARIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/08/2013 | 1963.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/08/2013 | 1041.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/08/2013 | 3174.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2013 | 948.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/08/2013 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE DEFESAS DE PROCESSOS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/08/2013 | 2092.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/08/2013 | 1750.00 | 00002997783470 | VERA LUCIA ARAÚJO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS DESTACADOS DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCALNº 7024 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/08/2013 | 300.00 | 00010089331478 | JESSICA BENTO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO POR MEIO DA INTERNET, POR MEIO DO SITE "BOA VENTURA ONLINE", DE ATOS OFICIAIS E NÃO OFICIAIS E DE PROPAGANDA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7019 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/08/2013 | 500.00 | 00010740025473 | ANDRESSA PAULINO NAZARIO SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FRANCISCA LEANDRO DA SILVA SILVINO, QUE SE APOSENTOU EM 03/06/2013, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7023 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001903 | 30/08/2013 | 1690.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO HILLUX DE PLACA: HVF-9996 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.156 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/08/2013 | 5800.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS, BENEFICIARIOS: CESARIO LUIZ FREITAS DA SILVA E PEDRINA FREITAS DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001909 | 30/08/2013 | 3000.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX DE PLACA HVF-9996, PARA SER USADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7025 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/08/2013 | 932.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S 500 PARA O VEÍCULO DE PLACA HVF-9996 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002225 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/08/2013 | 4914.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DA COTA DE FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/08/2013 | 74.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COTA DO PASEP DEBITADO DA CONTA DA FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/08/2013 | 1.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DE ICMS DESON DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/08/2013 | 0.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DE ITR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/08/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 10.105-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA 8.910-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/08/2013 | 186.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DE FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/08/2013 | 50000.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DAF DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/08/2013 | 40576.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME DAF DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/08/2013 | 13195.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA PM BOA VENTURA, CONFORME CONTA DAF DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/08/2013 | 11176.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE INSS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/08/2013 | 1622.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS DA PM BOA VENTURA, CONFORME CONTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/08/2013 | 4332.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/08/2013 | 678.00 | 00004257836423 | CINEIDE PEREIRA XAVIER BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NA SEDE DO PETI, NO HORÁRIO DAS 7:00 ÀS 11:00 E DAS 13:00 ÀS 17:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7011 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/08/2013 | 150.00 | 00001653321407 | CÍCERO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/08/2013 | 300.00 | 00006789001409 | ALANDEILON PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/08/2013 | 150.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001906 | 30/08/2013 | 7461.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA C ADITIVADA E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA; MPR-6522, NPX-5075, NPV-5881, KIH-5130, MOP-3281, DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.155ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/08/2013 | 430.00 | 00003521238423 | OSMAN PEREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7022 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/08/2013 | 857.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL BS-500 PARA O VEÍCULO DE PLACA MPX-5075 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002226 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/08/2013 | 999.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA MOP-3281 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002227 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/08/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA SOBRE EXTRATO POSTADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 6.917-5. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/08/2013 | 5459.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/08/2013 | 1779.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/08/2013 | 2603.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - VIGILANTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2013 | 675.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - MERENDEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/08/2013 | 3728.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - AUXILIARES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/08/2013 | 6861.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTAL 2, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/08/2013 | 6815.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTAL 1, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/08/2013 | 2689.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502012 | 0001881 | 30/08/2013 | 227780.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUS. E COMER. DE VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR-ORE 2, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/08/2013 | 1500.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 03 ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, SITIO CALDEIRÃO, ANGICOS E POVOADO GOMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0124 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/08/2013 | 678.00 | 00065009010372 | GERALDO ALVES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITERIO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001902 | 30/08/2013 | 7293.99 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA; KJD-4633, MOP-5698, OFC-5615, TRATOR 1 E 2 E RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.154 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/08/2013 | 678.00 | 00024013668149 | LUIZ BRAZ MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE, PSF E HOSPITAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7018 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/08/2013 | 500.00 | 00001776370481 | FLAVIO BENTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM E RETIRADA DE GALHOS DAS ARVORES DAS RUAS, PRAÇAS E EM TODO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7021 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/09/2013 | 678.00 | 00009459026460 | ADALBERTO DE SOUSA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO HORARIO NOTURNO NA PRAÇA "DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO" NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7034 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/09/2013 | 2139.50 | 11736479000145 | BOA VENTURA CONSTRUÇOES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: TINTA LUX, DISJUNTOR, ARAME, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.086 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/09/2013 | 170.00 | 00008460814408 | LUIS ANTONIO TOMAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7033 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/09/2013 | 622.00 | 00004709743460 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRINA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO LAGES EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA VILANI DA COSTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7032 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/09/2013 | 700.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000056 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0002077 | 02/09/2013 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL,SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/09/2013 | 200.00 | 00014189004863 | JOSE RAIMUNDO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/09/2013 | 387.00 | 03395396000101 | ELETRO LUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: LUVA DE VAQUETA CANO LONGO E LUVA DE BORRACHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.008 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO POSTADO DA CONTA 6.917. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/09/2013 | 5124.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS DO EJA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/09/2013 | 1158.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: LAMINA RETA, PORCA SEXTAVADA E PARAFUSO DE LAMINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.079 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/09/2013 | 1018.60 | 00042474230459 | JOSÉ ILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LECIONAR AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA EUSTAQUIO FARIAS, SITIO ANGICOS, EM SUBSTITUIÇÃO A DEUSIANE MARQUES DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA FREQUENTANDO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7035 ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/09/2013 | 600.00 | 02942903000117 | MARIA JOSÉ SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AMORTECEDOR DIANT. PARA O VEICULO DE PLACA KIH-5130 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.427 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/09/2013 | 150.00 | 00008759169451 | MARIA DO SOCORRO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/09/2013 | 640.00 | 00004338303441 | NEUSIVÂNIA ALVARENGA ESTRELA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAS DO SUAS E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/09/2013 | 678.00 | 00009462984409 | JOSEFA MANUELA SANTANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADORA DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, VERSÃO 7 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7038 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/09/2013 | 678.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-VERSÃO 7: DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7036 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/09/2013 | 678.00 | 00006133020440 | JOSEFA JANAILMA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADORA DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VERSÃO 7 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7037 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/09/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000293 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002062 | 09/09/2013 | 5410.40 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: PINCEL ATOMICO, CARTOLINA, QUADRO BRANCO, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NOTA FISCAL Nº 000.001.336 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/09/2013 | 3500.00 | 01699588000186 | CITA --- PRODUTOS CERÂMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELHA PREMIUM PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.776 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002066 | 10/09/2013 | 2860.00 | 15329604000153 | E M N CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SAVEIRO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000027 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002046 | 10/09/2013 | 1791.75 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.099 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/09/2013 | 7980.00 | 03808036000194 | MERCADINHO SERVE BEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO AP, MESA SPEQ, CADEIRA FIXA E BEBEDOURO ESMALTEC PARA O PROGRAMA EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.605 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002044 | 10/09/2013 | 266.60 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.098 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002120 | 10/09/2013 | 6200.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000557 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/09/2013 | 2700.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE UM VOYAGE PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000214 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/09/2013 | 500.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE NOTAS, COMUNICADOS, ATAS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE PÚBLICO, NO SITE WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0032 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/09/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO SITE POLITICAS E NEGOCIOS (WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/09/2013 | 22552.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/09/2013 | 4758.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS DA PM BOA VENTURA, CONFORME CONTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002114 | 10/09/2013 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000928 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/09/2013 | 330.00 | 02589474000146 | COMAC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: TERMINAL DIR LD, TERMINAL LONGO GROSSO TK E BARRA DE LIGAÇÃO ESQ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.897 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002112 | 10/09/2013 | 2099.41 | 03808036000194 | MERCADINHO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: FEIJÃO, SALSICHA, BISCOITO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.606 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/09/2013 | 545.00 | 00007112968470 | FRANCIMARIO DOS SANTOS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DE ARTES VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7040 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/09/2013 | 450.00 | 00005440967460 | MARIA AURILUCIA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DO CRAS E PAIF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7041 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/09/2013 | 600.00 | 00004169143493 | NOÊMIA DE SOUSA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS DE IDOSOS DO "BOA VIDA" DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7042 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/09/2013 | 1125.00 | 00032449313400 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7045 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/09/2013 | 750.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7044 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/09/2013 | 1125.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7043 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/09/2013 | 850.00 | 00009482998430 | EDGLEY JEFERSON MARIZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DOS DOIS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7039 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/09/2013 | 600.00 | 00004138105425 | DAMIANA DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS DOIS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006690 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/09/2013 | 545.00 | 00005553908450 | ERIOMARQUES MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES COM OS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006691 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/09/2013 | 700.00 | 04861810000193 | SONEIDE VARIEDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNA CASCÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.110 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/09/2013 | 648.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: ATOALHADO OXFORD E MORIM POLIESTER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.119 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001992 | 11/09/2013 | 1750.00 | 00002997783470 | VERA LUCIA ARAÚJO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS DESTACADOS DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7046 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002095 | 11/09/2013 | 1640.00 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: PEDRO/RANCHINHO A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7047 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002096 | 11/09/2013 | 1430.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: TAMANDUÁ/CHATINHA/NAZARÉ/LAGOA SECA A BOA VENTUTA-PB,TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, TURNO MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7049 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002097 | 11/09/2013 | 1430.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: TAMANDUÁ/CHATINHA/NAZARÉ/LAGOA SECA A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7048 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002098 | 11/09/2013 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: LAGES/ CALDEIRÃO/PINTO/ESPADILHA A BOA VENTUTA-PB, TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7051 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002099 | 11/09/2013 | 1050.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO, NAZARÉ A BOA VENTURA-PB, TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, TURNO MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7050 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/09/2013 | 2720.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRAÇO EM TUBO GALVANIZADO E LUMINARIA EM ALUMINIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.095 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/09/2013 | 1940.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARA PARA O VEÍCULO TRATOR 1 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002075 | 12/09/2013 | 1705.90 | 03808036000194 | MERCADINHO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.610 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002083 | 12/09/2013 | 3154.15 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.104 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS O - PNAE-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002084 | 12/09/2013 | 3738.70 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: CAFÉ, ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.105 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002045 | 12/09/2013 | 1744.00 | 03808036000194 | MERCADINHO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.607 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002043 | 12/09/2013 | 649.00 | 03808036000194 | MERCADINHO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.608 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS O - PNAE-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002047 | 12/09/2013 | 70.00 | 03808036000194 | MERCADINHO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.609 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/09/2013 | 590.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIA ELETRICA CP 165 HD, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR- 6523 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.330 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/09/2013 | 1446.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIA ELETRICA CP 165 HD E MOBIL DELVAC MX, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX- 5075 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.329 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/09/2013 | 420.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.188 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002113 | 12/09/2013 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL..., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000425 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/09/2013 | 1308.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DO CONTA DE AFM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002082 | 12/09/2013 | 2035.50 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: CAFÉ, ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.101 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/09/2013 | 1190.43 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: BALDE, BACIA, LIXEIRA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.146 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/09/2013 | 355.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.189 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0002123 | 13/09/2013 | 1942.00 | 08984768000159 | ANTONIO RUFINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: AGUA SANITARIA, RODO, DETERGENTE, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.015 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/09/2013 | 1591.00 | 03508147000266 | EJANE DA ROCHA LEITE MANICOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VENTILADOR ARGE PAREDE, BIRO KOMPAKTUS, CAMERA SONY, E MESA ESTRELA 4 CAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.244 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0002071 | 13/09/2013 | 895.60 | 08984768000159 | ANTONIO RUFINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: AGUA SANITARIA, ESPONJA DE AÇO, DETERGENTE, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.014 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/09/2013 | 1208.00 | 03508147000266 | EJANE DA ROCHA LEITE MANICOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE NOTEBOOK PORTATIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.243 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002128 | 13/09/2013 | 3000.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX DE PLACA HVF-9996, PARA SER USADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7067 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102013 | 0002072 | 13/09/2013 | 929.40 | 08984768000159 | ANTONIO RUFINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: AGUA SANITARIA, RODO, DESIFETANTE, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/09/2013 | 700.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS EM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EM OBEDIÊNCIA AS NORMAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7066 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/09/2013 | 1400.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE, ALIMENTANDO COM INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0000000039 E 00000041 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/09/2013 | 278.40 | 08849551000136 | SSD ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº CCF: 016343 COO: 021412 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/09/2013 | 800.00 | 00008209359487 | ANTONIO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARTINDO DA COMUNIDADE GOMES E LOCALIDADES CIRCUNVIZINHAS, E QUE DEPENDEM DO ATENDIMENTO MÉDICO, DESLOCANDO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7057 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102013 | 0002124 | 13/09/2013 | 1913.50 | 08984768000159 | ANTONIO RUFINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: AGUA SANITARIA, PA PARA LIXO, COPO DESCARTAVEL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.017 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002133 | 13/09/2013 | 2572.64 | 03158901000102 | POSTO OLHO D ÁGUA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.571 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0002065 | 13/09/2013 | 3219.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 222 CADERNOS PARA O EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 265 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/09/2013 | 3931.90 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.205 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/09/2013 | 1791.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: ARAME, CIMENTO, REBOCAL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.558 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/09/2013 | 495.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE ÓLEO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7072 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002142 | 16/09/2013 | 1130.00 | 00002997783470 | VERA LUCIA ARAÚJO CELESTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVENTUARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7077 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/09/2013 | 780.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS QUE TRANSITAM RUAS, PRAÇAS, AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7084 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/09/2013 | 780.00 | 00008628207406 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPITURA DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7085 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/09/2013 | 780.00 | 00008221075469 | ADRIANO BERNARDO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTURAR OS ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7082 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/09/2013 | 780.00 | 00004322960421 | JORGE ANGELO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE GRAMAS NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7083 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/09/2013 | 1633.50 | 05588236000104 | JOSÉ ROBERTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.054 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS O - PNAE-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002089 | 16/09/2013 | 375.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.320 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/09/2013 | 972.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.319 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS O - PNAE-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/09/2013 | 714.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.318 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/09/2013 | 1430.00 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO MERENDAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7080 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002152 | 16/09/2013 | 1600.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: CAPOEIRA DOS SANTOS/RIACHO VERDE A BOA VENTUTA-PB, TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, TURNO MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7078 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/09/2013 | 550.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA DISPONIBILIZAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MPS-2553/PB, PARA CONDUZIR A PROFESSORA QUE LECIONA NA ESCOLA " PEDRO BEZERRA LEITE "SÍTIO MUNDÕES ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº7079 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/09/2013 | 400.00 | 00003765696110 | CÍCERO JOSÉ PINTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7087 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/09/2013 | 678.00 | 00004288706432 | LINDAURA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDAS NA ESCOLA DO SÍTIO QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE JLHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7090 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/09/2013 | 678.00 | 00004355131416 | ADRIANA TIMÓTEO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO CASTELO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA VIEIRA LEITE QUE SE APOSENTOU EM 28/05/2013, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7086 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/09/2013 | 678.00 | 00011034563424 | JAQUELINE ABILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO CABACEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7088 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/09/2013 | 678.00 | 00002303012406 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7070 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/09/2013 | 678.00 | 00006782789469 | JOSÉ BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NA SEDE DA ESCOLA MARIA BARAÚNA, TURNO DAS 7:00hs AS 17:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7074 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/09/2013 | 473.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/09/2013 | 300.00 | 00004623218430 | CÍCERO BENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HORARIO NOTURNO DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7091 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/09/2013 | 678.00 | 00000794809189 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO AO EXSERVIDOR: JORDÃO NAZARIO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7089 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/09/2013 | 678.00 | 00007467604424 | EDSON BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7075 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/09/2013 | 678.00 | 00004471582445 | JUNHO ALVES CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIAR A FROTA DE CARROS/VEÍCULOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, NO HORARIO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7073 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/09/2013 | 300.00 | 00079831443420 | JOSÉ FILHO DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE GOMES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7071 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002078 | 16/09/2013 | 752.00 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO PARA O DIA DOS PAIS DO PETE, PRO JOVEM, CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.321 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/09/2013 | 150.00 | 00000850971446 | OTACILIO VITAL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/09/2013 | 150.00 | 00080560849400 | JOSE GOMES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/09/2013 | 150.00 | 00005598054469 | SEVERINO LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/09/2013 | 150.00 | 00004272125451 | MIGUEL GOMES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/09/2013 | 678.00 | 00096599472400 | DAMIÃO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PETI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7068 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/09/2013 | 678.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PETI, NO HORÁRIO DAS 19:00 ÀS 05:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7076 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/09/2013 | 365.00 | 00002541865481 | ANTONIO CARLOS GENUINO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 072954 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/09/2013 | 200.00 | 00078518130182 | CIPRIANO ROSADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/09/2013 | 950.00 | 00045953350406 | FRANCISCO ERIVALDO ROSENDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JUIZ DE FUTEBOL DE DEZ PARTIDAS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7081 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/09/2013 | 600.00 | 00005562689464 | JULITO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NO ESTADIO DE FUTEBOL "WILSÃO", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7069 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/09/2013 | 600.00 | 00005562689464 | JULITO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NO ESTADIO DE FUTEBOL "WILSÃO", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7112 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/09/2013 | 660.00 | 00006799623445 | JOSÉ PEDRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NA CASA DA SEDE DO PETI, E NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00030040863875 | ERINALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NA CASA DA SEDE DO PETI, E NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7115 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/09/2013 | 678.00 | 00003250701483 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE CABACEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7107 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/09/2013 | 678.00 | 00024013668149 | LUIZ BRAZ MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE MUNICIPAL, PSF E HOSPITAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7097 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/09/2013 | 678.00 | 00099114445468 | FRANÇOIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA SEDE DA PREFEITUTA, NO HORÁRIO DAS 22:00 AS 06:00 DA MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7100 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/09/2013 | 678.00 | 00099114445468 | FRANÇOIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA SEDE DA PREFEITUTA, NO HORÁRIO DAS 22:00 AS 06:00 DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7094 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/09/2013 | 500.00 | 00054942225434 | CICERO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNK-1296/PB, PARA PERMANECER A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7092 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002073 | 17/09/2013 | 2728.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: GIZ BRANCO, APAGADOR, PINCEL ATOMICO PILOT, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.354 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 17/09/2013 | 866.64 | 12506280000193 | J & M ARMARINHO E ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA BACIA, GARRAFA, BALDE, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.037 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/09/2013 | 3160.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 8000 C/BUL PARA O PROGRAMA EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.440 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/09/2013 | 500.00 | 00001183544421 | JOSÉ RICARDO DE CALDAS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA COM SEU VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7108 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/09/2013 | 140.00 | 00003817956835 | JOSE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO ANGICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006696 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/09/2013 | 678.00 | 00065009010372 | GERALDO ALVES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITERIO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7098 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/09/2013 | 500.00 | 00001776370481 | FLAVIO BENTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM E RETIRADA DE GALHOS DAS ARVORES DAS RUAS, PRAÇAS E EM TODO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7099 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/09/2013 | 1070.00 | 00018288545149 | JOSÉ SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DAS RODAS DO TRATOR, CONSERTO DO BRAÇO DE DIREÇÃO DO TRATOR; SERVIÇOS DE SOLDA NO PIPA, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7096 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/09/2013 | 250.00 | 00088445844415 | JOÃO FÉLIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS QUE CIRCULAM NAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7093 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/09/2013 | 973.90 | 11736479000145 | BOA VENTURA CONSTRUÇOES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: TINTA LUX, FITA ISOLANTE, EXTENÇÃO 5m, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.088 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/09/2013 | 678.00 | 00008430430407 | FLADIMIR DE SOUSA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NA PRAÇA "DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO", DURANTE O DIURNO, PARA EVITAR DANOS POR PARTE DOS TRANSEUNTES OU ANIMAIS QUE TRANSITAM NO PERIMETRO URBANO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7113 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/09/2013 | 120.00 | 00003812693453 | JOAQUIM LAURENTINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO DO SITIO GENIPAPEIRO AO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7109 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/09/2013 | 596.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PRAÇA "PROFº JUVINIANO GOMES E PINTURA DA SEDE DO TELECENTRO" NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7110 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/09/2013 | 380.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7111 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/09/2013 | 380.00 | 00002271244480 | CLODOALDO BARREIRO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7114 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/09/2013 | 600.00 | 00001816494461 | ISMAEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEDE DO PETI E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7116 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/09/2013 | 250.00 | 00007463469484 | JOÃO PAULO TRINDADE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAR E DESLIGAR AS LÂMPADAS DESTA CIDADE NO HORÁRIO NOTURNO E MATUTINO, CONFORME NOTA FISCAL 7106 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00004323036426 | JOSÉ ERLYS CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERARAR OS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, MEDIANTE O PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRECIMENTO (PAC 2),MÁQUINAS MOTONIVELADORAS E PÁ CARREGADEIRA, MÊS: 08/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7095 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/09/2013 | 340.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIA ELETRICA 80 VD PARA VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/09/2013 | 678.00 | 00002550435460 | MARIA AGLANAI ACÁCIO RAMALHO GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BARAÚNA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7117 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/09/2013 | 1410.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 073742 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/09/2013 | 927.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 073747 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/09/2013 | 1286.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 073762 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/09/2013 | 1090.00 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 073736 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/09/2013 | 710.00 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 073740 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/09/2013 | 1240.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 073784 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/09/2013 | 1805.00 | 00007471477440 | ALBERLÂNDIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 073757 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/09/2013 | 300.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE GOMES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7118 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/09/2013 | 1330.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT LG FRIO HI, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.000.339 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002085 | 19/09/2013 | 1489.32 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DOS PAIS COM AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.106 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/09/2013 | 160.00 | 00067393195887 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02/09/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/09/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 10.106-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/09/2013 | 192.00 | 00076055787415 | EDME JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA PATOS-PB, NOS DIAS 13 E 19 DE SETEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/09/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/09/2013 | 380.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS DESTACADOS DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/09/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/09/2013 | 700.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0001977 | 20/09/2013 | 2471.40 | 04164616001635 | TELEMAR (TNL PCS S.A) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE 20 LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 13/07/2013 A 13/08/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/09/2013 | 160.00 | 00002805080424 | MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA: 16 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PNAE/PDDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM PARCERIA COM O FNDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/09/2013 | 160.00 | 00020300166400 | FRANCISCA QUEIROGA DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA: 16 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PNAE/PDDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM PARCERIA COM O FNDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/09/2013 | 1125.00 | 00032449313400 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7120 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/09/2013 | 450.00 | 00005440967460 | MARIA AURILUCIA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DO CRAS E PAIF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7121 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/09/2013 | 750.00 | 00050920677487 | LUCIA DE FATIMA DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7122 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/09/2013 | 600.00 | 00004169143493 | NOÊMIA DE SOUSA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS DE IDOSOS DO "BOA VIDA" DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7123 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/09/2013 | 1125.00 | 00016025580430 | MARIA DE LOURDES ESTANISLAU PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7119 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/09/2013 | 150.00 | 00001206246804 | RAIMUNDO ALFREDO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/09/2013 | 180.00 | 00047979380487 | JOSEFA SERAFIM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/09/2013 | 220.00 | 00033074699833 | WILLIANA EMILIANO DEODATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/09/2013 | 150.00 | 00014864675805 | FRANCISCA CLARA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/09/2013 | 450.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLA DE VOLEI E BOLA DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.089 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/09/2013 | 810.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLA DE FUTSAL, CHUTEIRA E APITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.088 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/09/2013 | 400.00 | 00097985767487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GINASIO DE ESPORTE O ARRUDÃO NO HORÁRIO DAS 07:00HS AS 11:00 E DAS 13:00 AS 17:00, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7124 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/09/2013 | 65.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA COM VERIFICAÇÃO DA CONSTANTE DA VELOCIDADE E VERIFICAÇÃO DAS AGULHAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA TAMPA DO LACRE E DUAS LAMPADAS NO VEICULO DE PLACA: KIH-5130, CONFORME NOTA FISCAL Nº 601 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002002 | 24/09/2013 | 6200.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA C ADITIVADA E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA; NPX-5075, NPR-6523, NPU-5130, KIH-5130, MOP-3281, DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.163ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/09/2013 | 575.00 | 00095338241404 | FRANCINALDO BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE EM SEU VEÍCULO, TRANSPORTANDO MERENDAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7128 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/09/2013 | 678.00 | 00032661340874 | FRANCISCO VALÉRIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: CALDEIRÃO/PINTO E ESPADILHA NO ÔNIBUS DE PLACA: NPV-5881-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7127 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/09/2013 | 678.00 | 00048765945387 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/MEC.OPERAÇÃO FORD CARGO 1319, PLACA OFC-5615/PB, NA RETIRADA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7126 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002122 | 24/09/2013 | 6173.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADA AOS VEICULOS, TRATOR 1 E 2,F 4000, COMPACTADOR DE LIXO E RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.164 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/09/2013 | 650.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, FREEZERS E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000020 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001989 | 24/09/2013 | 1020.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO HILLUX DE PLACA: HVF-9996 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.165 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/09/2013 | 450.00 | 00007001874485 | JOSÉ IREMA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIROS NO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/09/2013 | 835.00 | 00007120197401 | JOSE JONCENILDO DE LIMA ESTANISLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA: 4633-PE (PORTANDO UM TANQUE DE PIPA) PARA E TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7125 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/09/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE 10.105-2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/09/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.910-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12.708-6. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/09/2013 | 78.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DO CONTA DE FEP DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/09/2013 | 670.40 | 11736479000145 | BOA VENTURA CONSTRUÇOES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: PARAFUSO, CADEADO, TORNEIRA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.089 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002069 | 25/09/2013 | 2700.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE UM VOYAGE PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000220 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/09/2013 | 900.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE PARA A ENTREGA DE MATERIAL E MERENDA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7129 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002060 | 25/09/2013 | 1500.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: COLA, CANETA, GRAMPOS, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.366 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002125 | 25/09/2013 | 2700.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000219 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000052013 | 0002058 | 26/09/2013 | 15.70 | 04164616001635 | TELEMAR (TNL PCS S.A) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE 6 LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 03/07/2013 A 03/08/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/09/2013 | 1173.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DO PRÉDIO DA ESCOLA ADELSON HENRIQUES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/09/2013 | 354.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS (ESCOLAS MUNICIPAIS) PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/09/2013 | 500.00 | 00057426295400 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE ÓLEO DAS MOTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7133 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/09/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 10.449-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/09/2013 | 179.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/09/2013 | 3538.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: FITA ISOLANTE, REATOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.002.596 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002070 | 27/09/2013 | 6200.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000559 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/09/2013 | 281.50 | 10769768000188 | MAFECIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, VERGALHÃO E ARAME DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 799 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001994 | 30/09/2013 | 5300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000221 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/09/2013 | 7924.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2013 | 678.00 | 00009459026460 | ADALBERTO DE SOUSA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO HORARIO NOTURNO NA PRAÇA "DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO" NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7140 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2013 | 11073.92 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-GARIS-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/09/2013 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/09/2013 | 5424.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/09/2013 | 1928.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/09/2013 | 2580.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - VIGILANTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/09/2013 | 675.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - MERENDEIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/09/2013 | 3579.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - AUXILIARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2013 | 5437.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTAL 2, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/09/2013 | 6815.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTAL 1, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/09/2013 | 2689.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2013 | 9402.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2013 | 30978.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 1, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2013 | 4571.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/09/2013 | 5978.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS DO EJA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/09/2013 | 5086.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2013 | 21106.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/09/2013 | 13107.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-VIGILANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-MERENDEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2013 | 17864.62 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-AUXILIARES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2013 | 12223.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2013 | 24715.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 2, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2013 | 4946.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002106 | 30/09/2013 | 1650.00 | 00002997783470 | VERA LUCIA ARAÚJO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS DESTACADOS DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7144 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/09/2013 | 850.00 | 00002997783470 | VERA LUCIA ARAÚJO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7145 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/09/2013 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REALIZADOS EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 320060 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/09/2013 | 4834.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00007271098470 | CRISTIANO HOLANDA MONTINEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAR E COORDENAR TODOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7141 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072013 | 0002041 | 30/09/2013 | 1250.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001118 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/09/2013 | 18000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE-ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/09/2013 | 7246.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃODA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2013 | 2500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/09/2013 | 103.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONFORME DEBITO EM CONTA 15.523-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2013 | 76.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 29.712-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/09/2013 | 878.00 | 00010220685479 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E CORTE DE TERRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7142 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/09/2013 | 4734.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/09/2013 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DE ICMS DESON DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/09/2013 | 2.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COTA DO PASEP DO ITR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2013 | 778.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/09/2013 | 5530.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/09/2013 | 2104.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/09/2013 | 1703.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/09/2013 | 2249.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - GARIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/09/2013 | 1963.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/09/2013 | 1041.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/09/2013 | 3174.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/09/2013 | 948.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/09/2013 | 4067.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DO CONTA DE FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/09/2013 | 7178.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/09/2013 | 9480.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/09/2013 | 622.00 | 00009300038451 | JOSEFA MARIA ALVES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FACILITAMENTO DE OFICINAS DE INFORMATICA NO TELECENTRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7135 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/09/2013 | 622.00 | 00005412402429 | EVANIA RUFINO LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7139 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/09/2013 | 678.00 | 00004257836423 | CINEIDE PEREIRA XAVIER BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NA SEDE DO PETI, NO HORÁRIO DAS 7:00 ÀS 11:00 E DAS 13:00 ÀS 17:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7136 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072013 | 0002040 | 30/09/2013 | 500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001120 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/09/2013 | 2834.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2013 | 4737.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/10/2013 | 350.00 | 00004987603403 | RANGEL DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/10/2013 | 200.00 | 00006248655413 | DAMIANA VICENTE PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/10/2013 | 2457.36 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO PMBV/CONVENIO PLANO LOCALDE HABITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/10/2013 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE DEFESAS DE PROCESSOS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/10/2013 | 350.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA PARTE ELETRICA E SERVIÇOS DE ALTERNADORNO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR 01 CONFORME NOTA FISCAL Nº 7158 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/10/2013 | 380.00 | 00022552480500 | AILTON ALVARENGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA DO SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/10/2013 | 340.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) PELO CONSUMO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTECENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/10/2013 | 216.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/10/2013 | 1600.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: CATOLÉ/SUIÇA/SERRINHA/ARAÇÁ A BOA VENTUTA-PB, TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE agosto DE 2013, TURNO TARDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7148 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/10/2013 | 300.00 | 00092989802487 | DAMIÃO DA SIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO NA MUNUTENÇÃO DAS ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/10/2013 | 530.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA FANFARRA DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NA CAMINHADA CIVICA DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00002997783470 | VERA LUCIA ARAÚJO CELESTINO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DESTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/10/2013 | 678.00 | 00005540212428 | FRANCISCA DE FREITAS GOMES E OUTROS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/10/2013 | 600.00 | 00097789100491 | EDSON PEREIRA PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/10/2013 | 400.00 | 00004531874471 | DAMIANA LUCIA RODRIGUES BARBOSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7157 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/10/2013 | 75.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS ( CAMMILA AUTO PEÇAS ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: MNK 5642 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.016 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/10/2013 | 285.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO PLACA NPX 5075 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE B. VENTURA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS O - PNAE-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002324 | 03/10/2013 | 2022.50 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: CAFÉ, ARROZ, BISCOITO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.108 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS O - PNAE-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002325 | 04/10/2013 | 266.60 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: ARROZ, BISCOITO, MACARRAO ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.107 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002326 | 04/10/2013 | 649.00 | 03808036000194 | MERCADINHO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.632 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002327 | 04/10/2013 | 1833.92 | 03808036000194 | MERCADINHO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.631 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002328 | 04/10/2013 | 70.00 | 03808036000194 | MERCADINHO SERVE BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.633 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/10/2013 | 350.00 | 00001719906416 | ORLANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS COM TRAJETO DO SITIO SERRINHA AO CARNAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7166 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/10/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000323 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102013 | 0002312 | 07/10/2013 | 1050.40 | 08984768000159 | ANTONIO RUFINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: AGUA SANITARIA, COPO DESCARTAVEL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.018 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/10/2013 | 1356.00 | 00006133020440 | JOSEFA JANAILMA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADORA DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VERSÃO 7 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7168 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/10/2013 | 300.00 | 00005432132427 | LÚCIA MARIA TIMÓTEO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/10/2013 | 300.00 | 00014189004863 | JOSE RAIMUNDO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/10/2013 | 100.00 | 00028564474816 | JOSÉ ANACLEON PINTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/10/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO SITE POLITICAS E NEGOCIOS (WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002249 | 09/10/2013 | 2632.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DISEL, GASOLINA ADITIVADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.174 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002355 | 09/10/2013 | 3580.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADA AOS VEICULOS, TRATOR 1 E 2,F 4000, COMPACTADOR DE LIXO E RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.173 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/10/2013 | 678.00 | 00009462984409 | JOSEFA MANUELA SANTANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADORA DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, VERSÃO 7 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7172 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/10/2013 | 678.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL-VERSÃO 7: DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7171 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/10/2013 | 678.00 | 00006133020440 | JOSEFA JANAILMA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADORA DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VERSÃO 7 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7173 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/10/2013 | 678.00 | 00006237792422 | NADJA CLECIA MIGUEL RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7151 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/10/2013 | 678.00 | 00008476960492 | GILVANIA ALFREDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7154 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/10/2013 | 678.00 | 00005951842433 | JOSEFA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7152 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/10/2013 | 678.00 | 00009697053448 | JOSEFA SILVANIA ESTANISLAU BERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORA DO PETI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7153 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/10/2013 | 622.00 | 00005412402429 | EVANIA RUFINO LEITE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO DIGITAL DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7174 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/10/2013 | 622.00 | 00009300038451 | JOSEFA MARIA ALVES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FACILITAMENTO DE OFICINAS DE INFORMATICA NO TELECENTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7177 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/10/2013 | 233.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.202 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/10/2013 | 6525.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002330 | 10/10/2013 | 2600.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO CADERNOS, LAPIS, CANETA ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.395 ANEXA. DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002331 | 10/10/2013 | 2600.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO PAPEL A4, ALCOOL, PINCEL ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.001.394 ANEXA. DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/10/2013 | 359.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS (ESCOLAS MUNICIPAIS) PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002358 | 10/10/2013 | 1430.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: TAMANDUÁ/CHATINHA/NAZARÉ/LAGOA SECA A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, TURNO TARDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002360 | 10/10/2013 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: LAGES/ CALDEIRÃO/PINTO/ESPADILHA A BOA VENTUTA-PB, TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, TURNO TARDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002362 | 10/10/2013 | 1490.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: CALDEIRÃO/ESPADILHA A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002364 | 10/10/2013 | 1050.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO, NAZARÉ A BOA VENTURA-PB, TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/10/2013 | 1600.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: CAPOEIRA DOS SANTOS/RIACHO VERDE A BOA VENTUTA-PB, TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/10/2013 | 1600.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: CATOLÉ/SUIÇA/SERRINHA/ARAÇÁ A BOA VENTUTA-PB, TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, TURNO TARDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/10/2013 | 38234.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME COTA DAF NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002370 | 10/10/2013 | 1430.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: TAMANDUÁ/CHATINHA/NAZARÉ/LAGOA SECA A BOA VENTUTA-PB,TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, TURNO MANHÃ, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002372 | 10/10/2013 | 1640.00 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: PEDRO/RANCHINHO A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, TURNO TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/10/2013 | 700.00 | 00028564474816 | JOSÉ ANACLEON PINTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/10/2013 | 800.00 | 00008209359487 | ANTONIO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARTINDO DA COMUNIDADE GOMES E LOCALIDADES CIRCUNVIZINHAS, E QUE DEPENDEM DO ATENDIMENTO MÉDICO, DESLOCANDO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7176 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/10/2013 | 2577.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DO CONTA DE AFM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/10/2013 | 3490.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS DA PM BOA VENTURA, CONFORME CONTA DAF (RFB-PREV-PAR53) NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/10/2013 | 29487.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS DA PM BOA VENTURA, CONFORME CONTA DAF (RFB-PREV-PAR136) NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002243 | 10/10/2013 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000959 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002252 | 10/10/2013 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL..., DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000444 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/10/2013 | 74.00 | 03508147000266 | EJANE DA ROCHA LEITE MANICOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3 PENDRIVE MULTILASER UNIDADE DIGITAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/10/2013 | 400.00 | 00007713966439 | ALEX SANDRO GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, ASSESSORAMENTO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA (CONSERTO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES...), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7181 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002329 | 11/10/2013 | 2125.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 0002010 ANEXA. DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/10/2013 | 160.00 | 00002805080424 | MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA: 25 DE JULHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEX NO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/10/2013 | 160.00 | 00002805080424 | MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA: 29 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/10/2013 | 1490.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: CALDEIRÃO/ESPADILHA A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, TURNO MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7179 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/10/2013 | 100.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.203 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/10/2013 | 370.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.201 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/10/2013 | 1054.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 081608 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/10/2013 | 890.00 | 00007471477440 | ALBERLÂNDIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 081597 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/10/2013 | 1090.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 081603 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/10/2013 | 1291.40 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 081617 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/10/2013 | 764.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 081623 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/10/2013 | 1150.00 | 00003140810466 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA: EMILIA LEITE, ARTHUR GUIMARÃES, ANGELICA SOARES; E CONSERTO DE ESGOTO DA RUA PEDRO ARRUDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7183 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002320 | 15/10/2013 | 3000.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HILUX DE PLACA HVF-9996, PARA SER USADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7182 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002321 | 15/10/2013 | 3700.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA FORD/F 400G DE PLACA:MPO-5698/PB, ANO 2006, PARA SER UTILIZADO NA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, PREGÃO Nº 002/2013 DECRETO SITUAÇÃODE EMERGENCIA Nº 015/2012, MÊS 08/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7155 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O - PNAE PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002343 | 16/10/2013 | 420.22 | 10220459000154 | FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO PARA O DIA DOS PAIS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.331 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0002253 | 16/10/2013 | 624.50 | 08984768000159 | ANTONIO RUFINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMO: AGUA SANITARIA, ALCOOL LIQUIDO DOMESTICO, DETERGENTE, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.021 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/10/2013 | 200.00 | 02942903000117 | MARIA JOSÉ SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CRUZETA. PARA O VEICULO DE PLACA NPX 5075 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.508 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/10/2013 | 1000.00 | 00004323036426 | JOSÉ ERLYS CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERARAR OS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, MEDIANTE O PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRECIMENTO (PAC 2),MÁQUINAS MOTONIVELADORAS E PÁ CARREGADEIRA, MÊS: 09/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7188 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/10/2013 | 4348.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/10/2013 | 3.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COTA DO PASEP DO ITR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/10/2013 | 594.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/10/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/10/2013 | 500.00 | 00010740025473 | ANDRESSA PAULINO NAZARIO SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FRANCISCA LEANDRO DA SILVA SILVINO, QUE SE APOSENTOU EM 03/06/2013, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7190 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/10/2013 | 2064.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/10/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0002357 | 21/10/2013 | 9000.00 | 00034295038415 | JOSÉ PINTO DE SOUSA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NO CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL, DURANTE O MÊS DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONTRATO:012/2013, CONVITE:008/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/10/2013 | 150.00 | 00005669968476 | JOSEFA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESLIGAMENTO E RELIGAMENTO DA BOMBA QUE ABASTECE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7194 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/10/2013 | 678.00 | 00003250701483 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESLIGAMENTO E RELIGAMENTO DA BOMBA QUE ABASTECE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE CABACEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7192 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/10/2013 | 550.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA DISPONIBILIZAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MPS-2553/PB, PARA CONDUZIR A PROFESSORA QUE LECIONA NA ESCOLA " PEDRO BEZERRA LEITE "SÍTIO MUNDÕES ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº7191 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/10/2013 | 1591.43 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 021750 DSTINADAS AO VEICULO PLACA MOP-3281, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/10/2013 | 622.00 | 00004709743460 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRINA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO LAGES EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA VILANI DA COSTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7193 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/10/2013 | 100.00 | 00083907548434 | SEBASTIANA AUGUSTO DE SOUSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/10/2013 | 100.00 | 00003798692416 | JOSÉ GALDINO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/10/2013 | 100.00 | 00095097546415 | LUIZA BENTO PEREIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/10/2013 | 120.00 | 00005252597839 | MANOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/10/2013 | 250.00 | 00009817091414 | ANDREIA PAULINO NAZARIO GONÇALVES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/10/2013 | 2700.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL MENSAL DE UM VOYAGE PARA ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000222 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/10/2013 | 100.00 | 00008086116409 | ANTONIO MARIANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA "ADALTO ANTONIO DE ARAUJO" LOCALIZADA NO SITIO NAZARE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7201 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/10/2013 | 100.00 | 00008086116409 | ANTONIO MARIANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DO PATIO DA ESCOLA "ADALTO ANTONIO DE ARAUJO" LOCALIZADA NO SITIO NAZARE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7202 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/10/2013 | 300.00 | 00008460814408 | LUIS ANTONIO TOMAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7159 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/10/2013 | 678.00 | 00004288706432 | LINDAURA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDAS NA ESCOLA DO SÍTIO QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7195 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/10/2013 | 210.00 | 00003817956835 | JOSE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SITIO ANGICOS E CABACEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7200 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002254 | 22/10/2013 | 1480.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DISEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.180 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/10/2013 | 23024.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DO FUNDEB AO FPM, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/10/2013 | 307.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, E TROCA DE ÓLEO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7204 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/10/2013 | 780.00 | 00008221075469 | ADRIANO BERNARDO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTURAR OS ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7196 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/10/2013 | 780.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS QUE TRANSITAM RUAS, PRAÇAS, AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7197 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/10/2013 | 780.00 | 00008628207406 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPITURA DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7198 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/10/2013 | 780.00 | 00004322960421 | JORGE ANGELO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE GRAMAS NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS E EM TODO PERIMETRO URBANO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7199 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002356 | 22/10/2013 | 2020.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADA AOS VEICULOS, TRATOR 1 E 2,F 4000, COMPACTADOR DE LIXO E RETROESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.179 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/10/2013 | 110.00 | 00001719869464 | ENOQUE TOMAZ DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR DO PIPA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7203 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/10/2013 | 400.00 | 00095413723415 | Miguel Estanislau Filho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09/10/2013 NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/10/2013 | 400.00 | 00095413723415 | Miguel Estanislau Filho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30/09/2013 NA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/10/2013 | 18000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE-ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/10/2013 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE, ALIMENTANDO COM INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000061 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/10/2013 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE, ALIMENTANDO COM INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000062 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/10/2013 | 1400.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE REFERIDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/10/2013 | 48.00 | 00004290090460 | JANAILMA CABRAL ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013, PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/10/2013 | 48.00 | 00004290090460 | JANAILMA CABRAL ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2013, PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/10/2013 | 6013.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002373 | 23/10/2013 | 1640.00 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: PEDRO/RANCHINHO A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, TURNO TARDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002371 | 23/10/2013 | 1430.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: TAMANDUÁ/CHATINHA/NAZARÉ/LAGOA SECA A BOA VENTUTA-PB,TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, TURNO MANHÃ, | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/10/2013 | 300.00 | 00092989802487 | DAMIÃO DA SIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DA MURADA DA ESCOLA DO SITIO NAZARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/10/2013 | 600.00 | 00030040863875 | ERINALDO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DA MURADA DA ESCOLA DO SITIO NAZARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/10/2013 | 678.00 | 00011034563424 | JAQUELINE ABILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO CABACEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7216 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/10/2013 | 320.00 | 00097943479491 | KICIA MARIA BARREIRO MILITÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS: 23,24 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A COORDENAÇÃO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002361 | 23/10/2013 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: LAGES/ CALDEIRÃO/PINTO/ESPADILHA A BOA VENTUTA-PB, TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, TURNO TARDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002359 | 23/10/2013 | 1430.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: TAMANDUÁ/CHATINHA/NAZARÉ/LAGOA SECA A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, TURNO TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/10/2013 | 1600.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: CATOLÉ/SUIÇA/SERRINHA/ARAÇÁ A BOA VENTUTA-PB, TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, TURNO TARDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/10/2013 | 1600.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: CAPOEIRA DOS SANTOS/RIACHO VERDE A BOA VENTUTA-PB, TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002365 | 23/10/2013 | 1050.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO, NAZARÉ A BOA VENTURA-PB, TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002363 | 23/10/2013 | 1490.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: CALDEIRÃO/ESPADILHA A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/10/2013 | 12223.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/10/2013 | 30978.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 1, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/10/2013 | 24715.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 2, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/10/2013 | 4571.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/10/2013 | 18276.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-AUXILIARES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/10/2013 | 13863.68 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-VIGILANTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/10/2013 | 4294.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-MERENDEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/10/2013 | 9402.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/10/2013 | 21106.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/10/2013 | 5086.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATAÇÃO POR EXCE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/10/2013 | 5978.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS DO EJA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/10/2013 | 10396.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-GARIS-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/10/2013 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/10/2013 | 7924.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/10/2013 | 4734.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/10/2013 | 1004.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/10/2013 | 6500.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/10/2013 | 173.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2013, CONFORME GPS CODIGO 2100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/10/2013 | 4834.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/10/2013 | 4946.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/10/2013 | 7246.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃODA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/10/2013 | 2500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/10/2013 | 2834.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/10/2013 | 9480.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/10/2013 | 3390.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/10/2013 | 4737.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/10/2013 | 84.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DO CONTA DE FEP DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/10/2013 | 100.00 | 00006201589481 | RIBERLANDIA SOARES TERTO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/10/2013 | 1490.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DO CONTA DE FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/10/2013 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DE ICMS DESON DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/10/2013 | 0.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COTA DO PASEP DO ITR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/11/2013 | 5000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/11/2013 | 3490.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS DA PM BOA VENTURA JUNTO AO INSS, LEI 12.810/2013 - 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONFORME DEBITO NO DAF (RFB-PREV-PAR136) NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/11/2013 | 3541.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/11/2013 | 0.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/11/2013 | 1694.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTA AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/11/2013 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM A FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/11/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6917-5 (PDDE), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O - PNAE PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/11/2013 | 1361.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM PAGOS CO RECURSOS DO PNAE/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBROE PARTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/11/2013 | 1150.10 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM PAGOS COM CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E PARTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/11/2013 | 1783.60 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E PARTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/11/2013 | 525.00 | 00004355931455 | ANTÔNIO ROSADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA PISADA NIGHT, A SER REALIZADO NO DIA 01/12/2013 DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/11/2013 | 70.00 | 00003611346497 | CÍCERO TIMÓTEO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE PATOS E REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00004323036426 | JOSÉ ERLYS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE OPERARAR DE MÁQUINAS MOTONIVELADORAS E PÁ CARREGADEIRA, DOADAS AO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRECIMENTO (PAC 2),RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/11/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/11/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/11/2013 | 3890.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/11/2013 | 4359.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO CEF- PARCELAMENTO DE FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0002433 | 15/11/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/11/2013 | 878.00 | 00010220685479 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DE OPERADOR DE MÁQUINAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E CORTE DE TERRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/11/2013 | 678.00 | 00004344174402 | LEOMAR DE FREITAS ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/11/2013 | 678.00 | 00006368164433 | FARNCISCO ESTANISLAU DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA , TRANSPORTANDO OS MEDICOS PARA O PSF'S E DEMAIS PASCIENTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0002442 | 15/11/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/11/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/11/2013 | 1700.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS ( LAMPADAS E REATORES), DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/11/2013 | 832.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDAE DE DIARISTA FAZENDO A LIMPESA PÚBLICA, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIOS-FIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 26 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/11/2013 | 678.00 | 00048765945387 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/MEC.OPERAÇÃO FORD CARGO 1319, PLACA OFC-5615/PB, NA RETIRADA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PLANEJAMENTO URBANO | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002444 | 15/11/2013 | 155218.03 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 100 CISTERNAS SEMI-ENTERRADAS PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA(16,00M3), ATENDENDO AO CONVENIO TC/PAC 0325/12 FIRMADO JUNTO A FUNASA. | 00022012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/11/2013 | 642.00 | 00002805080424 | MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA A SER CONCEDIDA À SERVIDORA MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES, PARA A MESMA SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 25/11/2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), PROMOVIDO PELO CEEL/UFPE/ME E SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/11/2013 | 642.00 | 00097943479491 | KICIA MARIA BARREIRO MILITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS À SERVIDORA KICIA MARIA BARREIROS MILITÃO, PARA A MESMA SE DESLOCAR À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), PROMOVIDO PELO CEEL/UFPE/ME E SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 27/11/2013, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/11/2013 | 678.00 | 00032661340874 | FRANCISCO VALÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: CALDEIRÃO/PINTO E ESPADILHA NO ÔNIBUS DE PLACA: NPV-5881-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/11/2013 | 70.00 | 00003611346497 | CÍCERO TIMÓTEO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE PATOS E REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/11/2013 | 678.00 | 00031422843890 | ROSENILDO RICARDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPESA E VIGILANCIA DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADIC. E CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/11/2013 | 126.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 09(NOVE) FAIXAS EM TACTEL SUBLIMADA, PARA SEREM COLOCADAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE BOA VENTURA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA EMANICIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/11/2013 | 525.00 | 00014749888818 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA MARCELO E SUA BANDA, A SER REALIZADO NO DIA 01/12/2013 DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/11/2013 | 210.00 | 00025181017487 | MANOEL FREITAS JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 01/12/2013 DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/11/2013 | 678.00 | 00097985767487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES ARRUDÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/11/2013 | 3178.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/11/2013 | 2834.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/11/2013 | 3390.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/11/2013 | 8602.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/11/2013 | 4571.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/11/2013 | 24715.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 2, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/11/2013 | 30978.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 2, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/11/2013 | 678.00 | 00005109039402 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA JONAS FIUZA CHAVES, LOCALIZADA NO SITIO CASTELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/11/2013 | 12223.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/11/2013 | 34700.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-AUXILIARES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/11/2013 | 678.00 | 00006043751402 | ANTONIO FELIX GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO ADAUTO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/11/2013 | 550.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA MPS-2553 DESTINADA PARA CONDUZIR A PROFESSORA QUE LECIONA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA LEITE, NO SÍTIO MUNDÕES,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/11/2013 | 2034.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE -COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/11/2013 | 7458.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE -CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/11/2013 | 2234.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/11/2013 | 14160.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/11/2013 | 678.00 | 00004288706432 | LINDAURA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/11/2013 | 3856.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE -COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/11/2013 | 10170.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-GARIS-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/11/2013 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/11/2013 | 5212.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/11/2013 | 922.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE 15(QUINZE) DIAS TRABALHADO NOS SERVIÇOS DE RETOQUE E PINTURA DO CEMITERIO E ESTADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/11/2013 | 678.00 | 00087415410491 | OSMILDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/11/2013 | 2712.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/11/2013 | 7246.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/11/2013 | 3000.00 | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA COMARCA DE JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASIIA E SERVIÇOS EXTRA JUDICIAL DE APOI AO GABINETE DA PREFEITA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/11/2013 | 5212.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/11/2013 | 18000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE-ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃODA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/11/2013 | 2500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/11/2013 | 370.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/11/2013 | 678.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/11/2013 | 5890.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE NOVEBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/11/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISFOLHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/11/2013 | 544.00 | 00085316776453 | ESPEDITO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 17(DEZESSETE) DIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/11/2013 | 3856.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O - PNAE PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002485 | 21/11/2013 | 13678.01 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE-ESCOLA, CRECHE, FUNDAMENTAL E EJA), A SEREM PAGOS CO RECURSOS DO PNAE/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E PARTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0002437 | 22/11/2013 | 1250.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0002432 | 22/11/2013 | 500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/11/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISFOLHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/11/2013 | 5086.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/11/2013 | 5124.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS EJA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/11/2013 | 256.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUAIDADE DE DIARISTA DURANTE 08 DIAS, COMO PEGADOR DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/11/2013 | 256.00 | 00032062108877 | JAILSON GALDINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA FAZENDO A PINTURA DOS MEIO-FIOS DESTA CIDADE, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/11/2013 | 832.00 | 00009102318423 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/11/2013 | 384.00 | 00099747928868 | SALATIEL TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E TAMPAS DE ESGOTOS EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE 06 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/11/2013 | 160.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 05(CINCO) DIAS, FAZENDO A CAPINAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/11/2013 | 608.00 | 00008011437488 | EDICARLOS PORCINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19(DEZENOVE) DIAS, FAZENDO A LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/11/2013 | 160.00 | 00011101286490 | JOSE NATANAEL MORENO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 05(CINCO) DIAS NA PINTURA DOS MEIO-FIOS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/11/2013 | 544.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EPMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 17(DEZESSETE) DIAS, FAZENDO A LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/11/2013 | 704.00 | 00057855277153 | SEBASTIÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22(VINTE E DOIS)DIAS FAZENDO A LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS E PINTURA DOS MEIO-FIOS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/11/2013 | 320.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 10(DEZ)DIAS FAZENDO A LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/11/2013 | 160.00 | 00011192702433 | JANIEDSON MORENO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 05(CINCO)DIAS, NA PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/11/2013 | 448.00 | 00002228757551 | SERGIO CARVALHO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 14(QUATORZE)DIAS, NA CAPINAÇÃO DA BR NO PERIMETRO URBANO E EM ORGÃOS PUBLICO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/11/2013 | 320.00 | 00002271244480 | CLODOALDO BARREIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 10(DEZ) DIAS, NA PODAGEM DE ARVORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/11/2013 | 576.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA BR NO PERIMENTRO URBANO E ORGÃOS PULBLICO MUNICIPAL, DURANTA 18(DEZOITO)DIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/11/2013 | 928.00 | 00004170761421 | VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 29(VINTE E NOVE)DIAS, NA CAPINAÇÃO DA BR NO PERIMENTRO URBANO E EM ORGÃOS PUBLICO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/11/2013 | 608.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS, NA CAPINAÇÃO DA BR NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/11/2013 | 544.00 | 00004355931455 | ANTÔNIO ROSADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO DIARISTA NA PODAGEM DE ARVORES DURANTE 14(QUATORZE) DIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/11/2013 | 256.00 | 00006916437413 | JOSELÍ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 08(OITO)DIAS, NA LIMPEZA , CAPINAÇÃO E PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/12/2013 | 6422.40 | 04414688000107 | FRANCISCO DE ASSIS JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO, COM FOSSA SÉPTICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/12/2013 | 60.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/12/2013 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/12/2013 | 10170.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004531874471 | DAMIANA LUCIA RODRIGUES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/12/2013 | 2689.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/12/2013 | 5437.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL 2), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/12/2013 | 6815.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL 1), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/12/2013 | 4490.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60% ), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/12/2013 | 1295.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE ), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/12/2013 | 7683.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(AUXILIARES FUNDEB-40% ), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/12/2013 | 430.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( FUNDEB-40% ), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/12/2013 | 18193.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB-60%) COMP. 11/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/12/2013 | 6611.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002539 | 02/12/2013 | 1430.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: TAMANDUÁ/CHATINHA/NAZARÉ/LAGOA SECA A BOA VENTUTA-PB,TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, TURNO MANHÃ, | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/12/2013 | 34926.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-AUXILIARES, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/12/2013 | 71816.43 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/12/2013 | 15799.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60%, COMPETENCIA 13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/12/2013 | 8031.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO SUPERIOR | AJUDA A ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/12/2013 | 500.00 | 00004323090471 | FRANCISCA BERNADO FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COSTEAR DESPESAS DE COLAÇÃO DE GRAU DOS CONCLUITES DA ESCOLA EMILIA DINIZ ALVARENGA, COMO FORMA DE APOIO A COMEMORAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002555 | 02/12/2013 | 6200.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/12/2013 | 400.00 | 00003765696110 | CÍCERO JOSÉ PINTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/12/2013 | 678.00 | 00011034563424 | JAQUELINE ABILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO CABACEIRAS, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO, NAZARÉ A BOA VENTURA-PB, TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O PNAE - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/12/2013 | 1062.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM PAGOS CO RECURSOS DO PNAE/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBROE PARTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS O - PNAE-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/12/2013 | 530.00 | 00007471477440 | ALBERLÂNDIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E PARTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/12/2013 | 100.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃODO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA 2013 - ORGÃOS DE CONTROLE E FERRAMENTAS DE AUXILIO À GESTÃO PUBLICA, PROMOVIDO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - SECCONAL PARAIBA - UNDIME/PB, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002743 | 02/12/2013 | 6734.60 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE METERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/12/2013 | 1444.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO ACOMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/12/2013 | 2190.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/12/2013 | 1366.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANSMO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/12/2013 | 848.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/12/2013 | 5106.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/12/2013 | 2237.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO- GARI, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/12/2013 | 699.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/12/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/12/2013 | 3305.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/12/2013 | 512.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/12/2013 | 2168.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/12/2013 | 11.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/12/2013 | 119.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/12/2013 | 65.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/12/2013 | 79.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/12/2013 | 90.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/12/2013 | 4032.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/12/2013 | 875.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/12/2013 | 4032.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/12/2013 | 908.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/12/2013 | 4584.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/12/2013 | 8728.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO ÀS COMPETENCIAS 05, 06, 07, 08, 09/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/12/2013 | 310.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/12/2013 | 116.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/12/2013 | 760.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANGELICA SOARES, S/N - BOA VENTURA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/12/2013 | 678.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/12/2013 | 2768.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/12/2013 | 678.00 | 00000794809189 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PREFEITURA MUNCIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/12/2013 | 800.00 | 00008209359487 | ANTONIO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARTINDO DA COMUNIDADE GOMES E LOCALIDADES CIRCUNVIZINHAS, E QUE DEPENDEM DO ATENDIMENTO MÉDICO, DESLOCANDO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/12/2013 | 1500.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/12/2013 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/12/2013 | 3390.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/12/2013 | 2834.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/12/2013 | 104.17 | 00030478656807 | COSMO ESTENDE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM UM CARRO DE SOM DURANTE A PARTIDA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL DA CIDADE DE BOA VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/12/2013 | 100.00 | 00006429199410 | RENILDO FELIX MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PREMIAÇÃO DO TIME DO CRUZEIRO COMO 3º COLOCADO NO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/12/2013 | 562.50 | 00045953350406 | FRANCISCO ERIVALDO ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL (JOGOS DA FASE FINAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/12/2013 | 375.00 | 00045953350406 | FRANCISCO ERIVALDO ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL ( 03 JOGOS FINAIS DA 1ª FASE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/12/2013 | 625.00 | 00045953350406 | FRANCISCO ERIVALDO ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 01/12/2013 EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/12/2013 | 100.00 | 00006429199410 | RENILDO FELIX MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PREMIAÇÃO DO TIME DO CRUZEIRO COMO 4º COLOCADO NO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/12/2013 | 300.00 | 00006870164444 | MAELSON CABRAL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PREMIAÇÃO DO TIME INTERNACIONAL COMO 3º COLOCADO NO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/12/2013 | 100.00 | 00011326199471 | LUAN DE LACERDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO, NO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 01/12/2013, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/12/2013 | 100.00 | 00006345173410 | EDCARLOS NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE GOLEIRO MENOS VAZADO, NO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 01/12/2013, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/12/2013 | 300.00 | 00009892727452 | TARLY BERNARDO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TIME PANELINHA 1° COLOCADO, NO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 01/12/2013, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/12/2013 | 700.00 | 00078909341491 | MURILO ALVARENGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TIME LEVANTA, 2º COLOCADO NO CAMPEONATO NO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 01/12/2013, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/12/2013 | 400.00 | 00005490000465 | JOSIVAN CANDDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TIMA SKINA BAR, 3º COLOCADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE BOA VENTURA - PB, QUE FOI FINALIZADO NO DIA 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TIME BOCA JUNIOR, 1º COLOCADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOA VENTURA -PB, QUE FOI FINALIZADO NO DIA 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/12/2013 | 150.00 | 00004772685448 | DAMIÃO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TIME LDU, 2º COLOCADO NO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 01/12/2013, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/12/2013 | 70.00 | 00002298212430 | MARCIO ANDRE BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EVENTUAL NA QUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/12/2013 | 120.00 | 00002309751430 | SANDRA REGINA PEREIRA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARTICIPAR DO I SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA 2013- ORGÃOS DE CONTROLE E FERRAMENTAS DE AUXILIO A GESTÃO PUBLICA, PROMOVIDO PELA SECCIONAL PARAIBA-UNDIME/PB, REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/12/2013 | 1356.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDRES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO SUPERIOR | AJUDA A ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/12/2013 | 500.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE MATRICULA JUNTO A FIP- FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO SUPERIOR | AJUDA A ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/12/2013 | 250.00 | 00011557178488 | JAQUELINE GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE MATRICULA JUNTO A FIP- FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002586 | 04/12/2013 | 1430.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: TAMANDUÁ/CHATINHA/NAZARÉ/LAGOA SECA A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, TURNO TARDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002587 | 04/12/2013 | 1600.00 | 00006354673489 | MARCONDES PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO COM TRAJETO DE IDA E VOLTA: PEDRO/RANCHINHO A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, TURNO TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002588 | 04/12/2013 | 1500.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS: CALDEIRÃO/ESPADILHA A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, TURNO TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002589 | 04/12/2013 | 1490.00 | 00003586752431 | JOSÉ LINDAILSON ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO TRAJETO: SITIOS CALDEIRÃO/ESPADILHA A BOA VENTUTA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/12/2013 | 33108.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% E FUNDEB 40%, RELATIVO A COMP. 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/12/2013 | 59.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DISJUNTOR, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/12/2013 | 80.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ADUBO UREIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/12/2013 | 184.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTECENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/12/2013 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS (POLITICAS E NEGOCIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM A FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/12/2013 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DO PERIODO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NA EMISSÃO DE RELATÓRIOS PARA O TCE, NA ORIENTAÇÃO DO GESTOR NOS ATOS DO GOVERNO E ASSESSORAMENTO À ADMINISTRAÇÃO , NOS ATOS DE PESSOAL E NA ORIENTAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/12/2013 | 333.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100102013 | 0002596 | 04/12/2013 | 2220.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE PARA A PREFEITURA E A SAÚDE E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/12/2013 | 16407.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMP. 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0002598 | 04/12/2013 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DAS PEÇAS TECNICAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARA EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/12/2013 | 413.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/12/2013 | 16252.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMP. 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/12/2013 | 4788.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/12/2013 | 2699.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO DO CONTA DE FPM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/12/2013 | 250.00 | 13207520000111 | G & M INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP OFFICEJET PRO-8600 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/12/2013 | 250.00 | 00009865793431 | JOSE HUMERTO CORDEIRO PITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE PATOS E REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/12/2013 | 80.00 | 00011192702433 | JANIEDSON MORENO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE PATOS E REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/12/2013 | 678.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE ANGICOS II, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/12/2013 | 2685.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/12/2013 | 500.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE, ALIMENTANDO COM INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/12/2013 | 1649.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADO NA CONTA 10449-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 10.105-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/12/2013 | 3490.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOS DA PM BOA VENTURA JUNTO AO INSS, LEI 12.810/2013 - 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONFORME DEBITO NO DAF (RFB-PREV-PAR53) NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/12/2013 | 760.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, XEROX E ENCARDENAÇÃO DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 15523-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0002617 | 10/12/2013 | 3200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000122013 | 0002610 | 10/12/2013 | 3040.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE ÓELO E SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS NA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS, LOCADOS E A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/12/2013 | 538.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/12/2013 | 6771.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/12/2013 | 6618.00 | 23466964000125 | COMERCIAL DE PNEUS RIBEIRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE (04) PNEUS FIRESTONE, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/12/2013 | 3205.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (ROLAMENTO DO COLAR, DISCO EMBREAGEM, PLATO AGRALE) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/12/2013 | 500.00 | 00004903219410 | DAMIÃO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOLDA E FUNELARIA NOS VEICULOS DE PLACAS NPX 5075, NPR 6523 E NPU 5881, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/12/2013 | 1745.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/12/2013 | 468.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/12/2013 | 410.00 | 00079829732487 | ERIVAN SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA E UMA FORRA DE MADEIRA DESTINADAS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/12/2013 | 540.00 | 23466964000125 | COMERCIAL DE PNEUS RIBEIRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 CAMARA DE AR DESTINADADAS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/12/2013 | 1600.00 | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA REALIZAR VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 10, 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/12/2013 | 1950.00 | 00060182032434 | EDSON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DURANTE HORÁRIOS EXTRAORDINARIOS NO INICIO DA GESTÃO (OUTUBRO E NOVEMBRO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 15523-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/12/2013 | 20.00 | 00004323026463 | DAMIAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME LEI 143/2001 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/12/2013 | 50.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBA DE ENCHER BOLA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO SUPERIOR | AJUDA A ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/12/2013 | 250.00 | 00010707827426 | KALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE MATRICULA JUNTO A FIP- FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 100112013 | 0002635 | 16/12/2013 | 1366.03 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 5075 E KIH-5130 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO SUPERIOR | AJUDA A ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/12/2013 | 230.00 | 00001780321406 | BRUNA DAYANE PEREIRA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE MATRICULA JUNTO A FIP- FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/12/2013 | 763.34 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX 5075, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/12/2013 | 582.45 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPr6523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/12/2013 | 1705.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) PELO CONSUMO DOS DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/12/2013 | 210.00 | 00054401119487 | FRANCISCO ERNANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NA TROCA DE 04 PNEUS DO VEICULO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/12/2013 | 250.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS (ELEM. FILTRO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PLANEJAMENTO URBANO | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002637 | 16/12/2013 | 56442.92 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 100 CISTERNAS SEMI-ENTERRADAS PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA(16,00M3), ATENDENDO AO CONVENIO TC/PAC 0325/12 FIRMADO JUNTO A FUNASA. | 00022012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/12/2013 | 315.00 | 00034018938829 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ANIMAIS, QUE ESTAVAM DISPERSOS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA, LEVANDO OS MESMO PARA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/12/2013 | 525.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ESTRELAS, 01 (UMA) CASINHA PARA O PRESÉPIO E CONSERTOS DE BALÕES, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/12/2013 | 1078.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) PELO CONSUMO DOS DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/12/2013 | 625.00 | 00002355760187 | JOAO CLEMENTINO ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES (COPIAS) E TROCAS DE FECHADURAS DAS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/12/2013 | 35.30 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/12/2013 | 944.00 | 08560351000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP (A3 TOKEM) PARA A PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/12/2013 | 662.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/12/2013 | 15112.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/12/2013 | 177.80 | 10769768000188 | MAFECIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS ENFEITES NATALINOS QUE SE DESTINARÃO A ORNAMENTAR AS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/12/2013 | 6909.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/12/2013 | 1697.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/12/2013 | 240.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/12/2013 | 1165.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADIC. E CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/12/2013 | 730.00 | 00004437628489 | VALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO, UTILIZADO PARA APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS QUE SE APRESENTARAM NO DIA 01/12, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADIC. E CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/12/2013 | 525.00 | 00072768797472 | ANTONIO FURTADO DE LACERDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL ANTONIO LACERDA DOS TECLADOS E GRUPO, QUE SE APRESENTARAM NO DIA 01/12, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0002658 | 19/12/2013 | 500.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/12/2013 | 357.20 | 12506280000193 | J & M ARMARINHO E ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM COMPRA DE BRINDES DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/12/2013 | 315.00 | 00002706522488 | JOSELIO MACEDO DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS FILTROS E VERIFICAÇÃO DA CAIXA DE FUSIVEIS DO ONIBUS ESCOLAR WOLKVAGEN 17190, PERTENCENTE AO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000122013 | 0002656 | 19/12/2013 | 5852.95 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/12/2013 | 1309.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SEC DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/12/2013 | 1265.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BOMBA SUB. TSM 0512 1/2, DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/12/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/12/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0002662 | 19/12/2013 | 1250.00 | 09498450000120 | INCORCOPY NET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO0 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002687 | 20/12/2013 | 3386.15 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/12/2013 | 2259.98 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/12/2013 | 1500.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002726 | 20/12/2013 | 3019.85 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE COMO: PAPEL A4, LAPIS, CARBONO ENTRE OUTROS RELACIONADOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/12/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0002749 | 20/12/2013 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVENIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/12/2013 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DO PERIODO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NA EMISSÃO DE RELATÓRIOS PARA O TCE, NA ORIENTAÇÃO DO GESTOR NOS ATOS DO GOVERNO E ASSESSORAMENTO À ADMINISTRAÇÃO , NOS ATOS DE PESSOAL E NA ORIENTAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/12/2013 | 861.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PELO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/12/2013 | 7246.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/12/2013 | 21.60 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/12/2013 | 600.00 | 17639130000171 | BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE ATRAVÉS DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/12/2013 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/12/2013 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/12/2013 | 3000.00 | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA COMARCA DE JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASIIA E SERVIÇOS EXTRA JUDICIAL DE APOI AO GABINETE DA PREFEITA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/12/2013 | 5212.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃODA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/12/2013 | 2500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/12/2013 | 1088.00 | 00010220685479 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E CORTE DE TERRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/12/2013 | 625.00 | 00085316776453 | ESPEDITO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20(VITE) DIAS, COMO PEGADOR DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. DE AGRIC., IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/12/2013 | 3856.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/12/2013 | 500.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE OU HOME PAGE, ALIMENTANDO COM INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0002673 | 20/12/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0002684 | 20/12/2013 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/12/2013 | 678.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/12/2013 | 2550.00 | 00060182032434 | EDSON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DURANTE HORÁRIOS EXTRAORDINARIOS NO INICIO DA GESTÃO (DEZEMBRO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/12/2013 | 623.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 100102013 | 0002723 | 20/12/2013 | 2220.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE PARA A PREFEITURA E A SAÚDE E PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE OARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/12/2013 | 4368.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/12/2013 | 1840.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/12/2013 | 750.00 | 01895931000168 | EDVANILDO INÁCIO DE ARAÚJO-ME (AUTO MECÂNICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA MNE-3132 E S10 DE PLACA MNR-5642 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/12/2013 | 98.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA FOPAG RELATIVO AO (13º) SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/12/2013 | 80.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTA AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/12/2013 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/12/2013 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) DESTINADOS AOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) DESTINADOS AOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/12/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 10.105-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/12/2013 | 7246.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/12/2013 | 115.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/12/2013 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) DESTINADO A PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/12/2013 | 1050.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E TROCA DA EMBREAGEM, LIMPEZA DO MOTOR E CONSERTO DO CILINDRO DE EMBREAGEM DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/12/2013 | 575.00 | 00004170761421 | VALDEREIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 18(DEZOITO)DIAS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/12/2013 | 625.00 | 00004465293461 | FRANCISCO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20(VINTE) DIAS, FAZENDO A LIMPEZA DE CAPINAÇÃO E ROÇO NA BR - 361, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/12/2013 | 400.00 | 00004355931455 | ANTÔNIO ROSADO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO DIARISTA NA PODAGEM DE ARVORES DURANTE 12(DOZE) DIAS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/12/2013 | 600.00 | 00012181262489 | ADRIANA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19(DEZENOVE) DIAS, NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/12/2013 | 550.00 | 00002271244480 | CLODOALDO BARREIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 18(DEZOITO) DIAS, NA PODAGEM DE ARVORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/12/2013 | 250.00 | 00005241825827 | ANTONIO DE PÁDUA GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 04(QUATRO)DIARIAS COMO SERVIÇOS DE PINTOR NA PRAÇA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/12/2013 | 600.00 | 00002228757551 | SERGIO CARVALHO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19(DEZENOVE) DIAS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/12/2013 | 498.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS COMO: PNEU, CABO DE EMBREAGEM,CAIXA DE DIREÇÃO, PISCA COMPLETO ENTRE OUTROS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/12/2013 | 750.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDAE DE DIARISTA FAZENDO A LIMPEZA PÚBLICA NAS RUAS E AVENIDAS E DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/12/2013 | 625.00 | 00011101286490 | JOSE NATANAEL MORENO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20(VINTE) DIAS NA LMPEZA E CAPINAÇÃO E ROÇO NA BR-361, SAIDA PARA DIAMANTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/12/2013 | 375.00 | 00008601016499 | JOAO FERREIRA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DOS CARROS PIPAS, FAZENDO ORIENTAÇÃO DE ROTA, DURANTE 12(DOZE)DIAS DO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/12/2013 | 575.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 18(DEZOITO) DIAS, NA CAPINAÇÃO DAS RUA E AVENIDAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/12/2013 | 600.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19(DEZENOVE) DIAS, COMO AJUDANTE E GUIA, PARA OS MOTORISTAS DOS CARROS PIPAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/12/2013 | 625.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUAIDADE DE DIARISTA DURANTE 20(VINTE) DIAS, COMO PEGADOR DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/12/2013 | 600.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/12/2013 | 1000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/12/2013 | 575.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 18(DEZOITO) DIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/12/2013 | 625.00 | 00000412485117 | EDENILSON DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20(VITE) DIAS, NA LIMPEZA, CAPINAÇÃO E ROÇO NA BR-361, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/12/2013 | 725.00 | 00009102318423 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/12/2013 | 600.00 | 00057855277153 | SEBASTIÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19(DEZENOVE)DIAS FAZENDO A LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/12/2013 | 700.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS FAZENDO A LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/12/2013 | 625.00 | 00099747928868 | SALATIEL TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE TAMPAS DE ESGOTOS E NOS RETOQUES DA PRAÇA ANTONIO DE FREITAS QUEIROZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/12/2013 | 750.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 18(DEZOITO) DIAS, COMO PEDREIRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/12/2013 | 678.00 | 00004531874471 | DAMIANA LUCIA RODRIGUES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/12/2013 | 678.00 | 00008182359422 | MARCOS ONOMIRAM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE ANGICOS II, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/12/2013 | 7400.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4.000G, PLACA MPO-5698/PB DE COR VERDE, ANO 2006 PARA SER UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000122013 | 0002742 | 20/12/2013 | 6606.60 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/12/2013 | 708.00 | 11990096000107 | SANTA CLARA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/12/2013 | 530.00 | 00004903219410 | DAMIÃO ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, AGRALE E NA GRADE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/12/2013 | 2115.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) DESTINADOS AOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/12/2013 | 7371.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/12/2013 | 11047.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-GARIS-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/12/2013 | 406.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) DESTINADA A UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/12/2013 | 5890.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/12/2013 | 210.00 | 00003893495428 | ANTONIO ANGELO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O PERÍODO DE 10 DIAS, FAZENDO O ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE VAI AO SÍTIO LAJES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12708-6 (QSE). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/12/2013 | 1356.00 | 00011565870182 | JOSÉ HENRIQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SÍTIOS: ANTAS, AUTO DOS CABOCLOS E CAMBEIS À BOA VENTURA-PB, TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/12/2013 | 4731.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/12/2013 | 12223.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/12/2013 | 31398.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 1, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/12/2013 | 25595.24 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL 2, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/12/2013 | 33673.96 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS-AUXILIARES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/12/2013 | 5978.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/12/2013 | 1600.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS:CAPOEIRA DOS SANTOS, RIACHO VERDE À BOA VENTUTA-PB, TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/12/2013 | 1600.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS:CATOLÉ, SUIÇA, SERRINHA E ARAÇA À BOA VENTUTA-PB, TRAJETO DE IDA E VOLTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, TURNO TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/12/2013 | 250.00 | 01895931000168 | EDVANILDO INÁCIO DE ARAÚJO-ME (AUTO MECÂNICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS NPX-5075, NPU-5887 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/12/2013 | 14160.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/12/2013 | 678.00 | 00096508051415 | GERALDO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO GUARDA, NA ESCOLA MARIA BARAUNA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/12/2013 | 400.00 | 00003765696110 | CÍCERO JOSÉ PINTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100112013 | 0002744 | 20/12/2013 | 5039.17 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/12/2013 | 700.00 | 00083907076400 | ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RODRIGUES, S/N ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/12/2013 | 1249.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) PARA OS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/12/2013 | 1784.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/12/2013 | 45.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) PELO CONSUMO DOS DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/12/2013 | 5890.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE -COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/12/2013 | 7119.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE -CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/12/2013 | 2434.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% -COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO SUPERIOR | AJUDA A ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/12/2013 | 150.00 | 00010528191411 | ANA PAULA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE MATRICULA JUNTO A FIP- FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/12/2013 | 5086.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/12/2013 | 678.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/12/2013 | 315.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 15(QUINZE)DIARIAS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS PARA O PESSOAL DO PROGRAMA CIDADAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROT. SOCIAL BÁSICA P/ CRIANÇA E ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/12/2013 | 285.00 | 00069061718449 | CICERO DE ARAÚJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 PULA-PULA E 01 MÁQUINA DE ALGIODÃO DOCE, DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO NATAL DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/12/2013 | 3390.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-ELETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/12/2013 | 2834.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/12/2013 | 490.00 | 13936211000182 | IGLU SORVETES - DURVAL LEITE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 14 BALDES DE SORVETE DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇÕES DE NATAL DAS CRIANÇAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/12/2013 | 760.00 | 00022552480500 | AILTON ALVARENGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002731 | 20/12/2013 | 2079.50 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/12/2013 | 237.00 | 00002933468441 | MARIA ALBANETE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/12/2013 | 293.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PRÉDIO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) DO PRÉDIO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/12/2013 | 47.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAGEPA) PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/12/2013 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRÉDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/12/2013 | 1125.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA JUNTO AO CRAS/PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/12/2013 | 7924.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/12/2013 | 60.00 | 00004344171497 | FENIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA VIAJAR COM ACOMPANHANTE, COM A FINALIDADE DE FAZER UMA CIRURGIA DE PÓLIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADIC. E CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0002735 | 20/12/2013 | 8000.00 | 19320404000190 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO REVEILON 2014 DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADIC. E CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0002739 | 20/12/2013 | 7800.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PALCO SOM E GERADOR PARA O SHOW DA VIRADA DO ANO DO MUNICIPIO DE BOAVENTURA, NO DIA 31/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/12/2013 | 3178.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZER-COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/12/2013 | 1200.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO(TÉRREO E 1º ANDAR), PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/12/2013 | 700.00 | 00004987603403 | RANGEL DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS/PAIF, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENGARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/12/2013 | 3011.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMP. 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/OUTROS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/12/2013 | 8169.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMP. 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/12/2013 | 21818.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMP. 12/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/12/2013 | 597.24 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE JARDINAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/12/2013 | 18295.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMP. 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/12/2013 | 0.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C\C 15.523-3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/12/2013 | 800.00 | 00008209359487 | ANTONIO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARTINDO DA COMUNIDADE GOMES E LOCALIDADES CIRCUNVIZINHAS, E QUE DEPENDEM DO ATENDIMENTO MÉDICO, DESLOCANDO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/12/2013 | 678.00 | 00004288706432 | LINDAURA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADIC. E CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132012 | 0002798 | 30/12/2013 | 8000.00 | 00001289843414 | ELAINE PESSOA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRO SAUDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA, NO TRADICIONAL REVELLON 2013 DA CIDADE DE BOA VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUT. DAS FESTIVIDADES TRADIC. E CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/12/2013 | 6813.10 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PRESEPIO E ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE DIVERSAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024