| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2013 | 194.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE ATA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2013 | 1199.00 | 70120662002710 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DC HD 500 GB, 4 GB, WIN7HB IS1401, PARA A TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2013 | 288.23 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2013 | 750.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - DR. PERICLES NEVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) RESONANCIA MAGNETICA DO JOELHO REALIZADO NO PACIENTE VICENTE JOÃO LUIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2013 | 3168.50 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2013 | 150.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA NA SRA FRANCISCA ALVES MESSIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2013 | 840.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2013 | 6091.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2013 | 100.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2013 | 150.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM JOSE FRANCISCO ABRANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2013 | 2130.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS: BLOCOS RECEITUARIO MEDICO, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BLOCOS RECEITUARIO ESPECIAL, BLOCOS AVEIANM, BLOCOS CONTROLE LECHIMANIOSE, PLANILHA CASO DE DIARREIA, CONTROLE DE FEBRE AMARELA EDEGUE E BLOCOS DE RELAÇÃO NOMINAL DO EXAME PAPA NICOLAU PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2013 | 1120.00 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA ME | REF. A COMPRA DE PRATOS RASOS, GARFO DE MESA E FACA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INST NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E TECNOLOGIA - INMETRO | REF. AO PAGAMENTO DE TAXA PARA O INMETRO POR VISTORIA FEITA NO TACOGRAFO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2013 | 1040.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS: BOLETINS ESCOLAR, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, FICHAS DE HISTORICO ESCOLAR E CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 789.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE BENEFICIO DE REMESSA DE CRETIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2013 | 114.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 2585.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2013 | 2450.30 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2013 | 0.14 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DA CIDE, PROVENIENTE AO DIA 11/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0000040 | 14/01/2013 | 1691.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2013 | 200.00 | 00010409573825 | ANTONIO ALVES LEONCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2013 | 340.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POÇO AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2013 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2013 | 265.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LATAS DE BRITA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2013 | 90.00 | 00010905764471 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PELOS CARROS PIPAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2013 | 300.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DE AGUA REALIZADA PELOS CARROS PIPAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0000041 | 14/01/2013 | 5472.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR E VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2013 | 300.00 | 00007834835467 | ELIZIANO SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DE AGUA REALIZADA PELOS CARROS PIPAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2013 | 30.00 | 00006307066466 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2013 | 60.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2013 | 80.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2013 | 100.00 | 00040479917833 | PATRICIA MOTA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2013 | 60.00 | 00014859188802 | FRANCISCO CHAGAS NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2013 | 100.00 | 00006465419432 | MARIA CARNEIRO DE FREITAS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2013 | 100.00 | 00005040284489 | ANTONIA FORTUNATO MACIEL | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2013 | 60.00 | 00006035288480 | EDINEIDE MOTA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2013 | 100.00 | 00008549706493 | CRISTIANA ALMEIDA BEZERRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2013 | 250.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2013 | 250.00 | 00004165379441 | JOSE GUTEMBERG PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2013 | 120.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2013 | 500.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0000043 | 14/01/2013 | 3834.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0000044 | 14/01/2013 | 2009.90 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS D 20 E MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0000042 | 14/01/2013 | 4104.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472011 | 0000045 | 14/01/2013 | 895.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2013 | 580.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA ROBERTO DA ROCHA LINS DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE POR MOTIVO DO FUNCIONARIO ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - DR. PERICLES NEVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA EM LUIZA MARIA DA ANUNCIAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2013 | 46.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE ANDREIA MARIA RIBEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2013 | 320.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2013 | 250.00 | 00005813109420 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACA MOS 4607/PB, EM REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS COM PESSOAS DO SITIO JUA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | DIVIDA DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2013 | 4303.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E DO VALOR PRINCIPAL DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROVENIENTE DE RECURSOS DO BNDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2013 | 300.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2013 | 1300.00 | 00070051761467 | RAFAEL ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2013 | 126.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2013 | 120.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2013 | 100.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2013 | 80.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2013 | 50.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2013 | 360.00 | 00008626798423 | JOSE ALVES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POÇO AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2013 | 345.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POÇO AMAZONAS DO SIITO CACIMBAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2013 | 370.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2013 | 300.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POÇO AMAZONAS DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2013 | 45.00 | 00032622619472 | FRANCISCO ALVES FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 FAN EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2013 | 270.00 | 00020368976491 | FRANCISCO GENTIL ABRANTES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2013 | 200.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2013 | 400.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2013 | 59.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE UMA CAMPAINHA ELETRONICA SEM FIO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2013 | 16.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2013 | 30.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2013 | 30.00 | 00004684895416 | SEBASTIAO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2013 | 2255.14 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2013 | 7558.00 | 08529859000102 | LUDIANA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2013 | 110.00 | 00002296045448 | INES GALDINO DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2013 | 70.00 | 00008739556417 | FRANCIVANIA MARIA DE SOUSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2013 | 50.00 | 00005346632492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2013 | 108.50 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2013 | 1371.46 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1852-1-17/01/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2013 | 265.74 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1853-1-17/01/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2013 | 820.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: NA PARTE ELETRICA, REVISÃO E CONCERTO DE TACOGRAFO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇO NO FEIXE DE MOLAS E TROCA DE MOLAS, TROCA DE FILTROS E OLEO DO MOTOR, EMBUXAMENTO DA MANGA DE EIXO, TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOS E SERVIÇO NAS RODAS TRASEIRAS DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1325-1-17/01/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0000086 | 17/01/2013 | 18000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DABANDA MULHER CHORONA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2013 | 50.00 | 00007667406413 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2013 | 60.00 | 00004782329423 | FRANCISCA PRICILIA DE SALES | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2013 | 110.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2013 | 100.00 | 00028314512800 | JOSE PAULINO DA SILVA FILHO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2013 | 5000.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052012 | 0000085 | 17/01/2013 | 6000.00 | 00035641075841 | GUIMARAES FRANCISCO ELVIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PIPA, PLACA CRH 6436/SP, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA AS VITIMAS DA SECA OCORRIDA EM 2012, COM ARRIMO NO ART.24, INCISO IV, LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PORTARIA 187/2012 DA SEC NAC DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2013 | 100.00 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE UM POÇO AMAZONAS NO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2013 | 130.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2013 | 13.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2013 | 74.30 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 17/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2013 | 884.26 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 18/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2013 | 60.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS QUEIROZ | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2013 | 400.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBURQUERQUE GOMES | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK STAY 700 PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2013 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - DR. PERICLES NEVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2013 | 420.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2013 | 1073.11 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOCIGO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº19384-1-21/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2013 | 50.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2013 | 50.00 | 00004333182441 | MARICO FORTUNATO MACIEL | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2013 | 50.00 | 00005023798470 | MARIA DO CARMO PEREIRA DOS REIS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2013 | 100.00 | 00003401638440 | MARIA ELIZEU FILHA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2013 | 350.00 | 00003350418414 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2013 | 1105.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2013 | 1200.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2013 | 1200.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2013 | 170.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 FAN, PLACA HYY 4702/CE, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E TRIUNFO/PB A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2013 | 150.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2013 | 1280.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2013 | 40.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2013 | 1276.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº209-1-22/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2013 | 535.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2013 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA-DR CHICO CORE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADO EM LUZIA MARIA DA ANUNCIAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2013 | 140.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2013 | 200.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA O JOVEM JULIO SILVANO ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2013 | 130.00 | 09297961000184 | SOC HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RAIO X REALIZADO NO PACIENTE VALDECI TOMAZ DE ABRANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2013 | 2188.23 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIAS 11/2012 E 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2013 | 35.00 | 00006797748402 | JOSE PINHEIRO NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2013 | 30.00 | 00006368024429 | CRENILDA CAITANO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2013 | 20.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: 02 (DOIS) ANEIS PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2013 | 110.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM VOLTA DO CACIMBÃO DO SITIO CACIMBAS QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2013 | 270.00 | 00007834835467 | ELIZIANO SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2013 | 450.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2013 | 250.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2013 | 50.00 | 00004408991414 | DULCINETE SILVERIO BARBOSA DE SOUZA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2013 | 50.00 | 00003257893477 | LUIZA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2013 | 50.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS DUARTE | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2013 | 50.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2013 | 100.00 | 00003912482438 | ESPEDITA MARIA ALVES | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2013 | 200.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2013 | 871.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2013 | 871.00 | 00006482636497 | MARIA IZILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2013 | 871.00 | 00007414750493 | ELECXANGELA CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2013 | 1060.00 | 00006176558476 | BELISARIO JOAO DE MORAIS SEGUNDO | REF. A SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA, DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2013 | 875.27 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1868-1-26/01/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2013 | 620.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO, SERVIÇO NAS RODAS, TROCA DOS FILTROS, REVISÃO NO ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO E ALINHAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1328-1-26/01/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2013 | 800.00 | 00006764630453 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | REF. A COMPRA DE UM TERRENO LOCALIADO NO DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2013 | 1533.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº19439, 19440 E 19441-1-28/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2013 | 622.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SERVIÇOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2013 | 134.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REF. A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3446-1-28/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2013 | 20.00 | 00054961483320 | FRANCISCA GELSA ABRANTES DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2013 | 20.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2013 | 50.00 | 00010390087475 | MAURA PEREIRA DE BRITO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2013 | 80.00 | 00010767988450 | ROSA MARIA DA SILVA NETA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2013 | 100.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2013 | 50.00 | 00089187679353 | JOSE ERIVAN IDELFONSO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2013 | 528.60 | 43214055000107 | MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A. | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3045 PARA A TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4761436-1-29/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2013 | 229.60 | 43214055001693 | MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A. | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR ENERMAX EXS 1000VA 4T, PARA A TESOURARIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº722060-1-29/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2013 | 1315.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2013 | 336.89 | 00006467711408 | NARLISON BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2013 | 700.00 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESA | REF. A COMPRA DE UM PORTÃO DE FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº291-1-29/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2013 | 485.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG 125, PLACA MOG 5246/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2013 | 200.00 | 00004193895475 | MARIA ANA SILVANA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO PARA FAZER MATRICULAS DO EJA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2013 | 600.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACA OFD 0607/PB, EM REALIZAÇÃO DE MATRICULAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2013 | 500.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2013 | 500.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2013 | 1100.00 | 00067425577453 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2013 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2013 | 150.00 | 00016484406812 | FELICIANA GERCINA LUNA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2013 | 100.00 | 00034321527449 | MANUEL RIBEIRO SOBRINHO | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2013 | 2278.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2013 | 40763.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2013 | 1631.47 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2013 | 3877.32 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES ESCOLAR, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2013 | 3426.10 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2013 | 13112.35 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE A I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2013 | 17772.70 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2013 | 14696.93 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2013 | 11199.63 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2013 | 19368.75 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2013 | 32232.35 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE C I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2013 | 1378.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº065-1-30/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2013 | 840.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº441-1-30/01/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2013 | 971.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, BIBLIOTECA PUBLICA E DAS ESCOLAS DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, CAJAZEIRINHA, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2013 | 622.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2013 | 400.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2013 | 800.00 | 00014638576400 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO-12 N§0452/PB | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFI SSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ESPECIALMENTE NOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA INSPEÇÃO DE ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE E A FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOCOMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2013 | 622.00 | 00006672459448 | FRANCISCA DJAILDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2013 | 900.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE 06 (SESI) AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2013 | 500.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SIA/SUS E CNES MUNICIPAL, DIGITAÇÃO, SERVIÇOS DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2013 | 320.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2013 | 100.00 | 00005858588450 | NIVALDO LUIZ PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS AO SITIO RAMADA PARA REALIZAR AÇÕES NA COMUNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2013 | 622.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2013 | 210.00 | 00004440230466 | GLAUCIA NELLY E. A. BARBOSA E OUTROS COM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) PLANTÕES DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2013 | 60.00 | 04064715000240 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | REF. A TARIFA DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2013 | 250.00 | 41150954000168 | DR. ANANIAS GONCALVES NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2013 | 17663.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2013 | 9578.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2013 | 878.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2013 | 2239.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2013 | 3484.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2013 | 871.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2013 | 12300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2013 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2013 | 187.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2013 | 339.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2013 | 30.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 FAN, PLACA HYY 4702/CE, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2013 | 5478.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2013 | 50.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2013 | 1961.37 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2013 | 110.00 | 00002671080441 | ANTONIETA SILVERIO CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2013 | 150.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2013 | 2712.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2013 | 697.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, EMATER, PARABOLICA, PETI, HORTA COMUNITARIA, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, PREFEITURA MUNICIPAL E DAS ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BULANDEIRA, EGIDIO EBARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2013 | 480.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2013 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2013 | 110.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2013 | 15000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2013 | 1356.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABIENTE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2013 | 270.00 | 00005610098483 | AURILENE CHAVES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2013 | 1125.00 | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DIANTE DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2013 | 60.00 | 00003508481492 | SANTINA AUGUSTA DE LIMA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2013 | 50.00 | 00071867090368 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2013 | 150.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2013 | 50.00 | 00008739556417 | FRANCIVANIA MARIA DE SOUSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2013 | 50.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2013 | 100.00 | 00008872604460 | WELLINGTON GOMES DE FRANCA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2013 | 100.00 | 00004782581432 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2013 | 100.00 | 00001319223435 | LUZANIRA MARIA DA CONCEICAO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2013 | 4746.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2013 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2013 | 3390.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2013 | 1125.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2013 | 4068.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2013 | 3500.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PIPA EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2013 | 200.00 | 00025037816831 | INACIO AGOSTINHO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2013 | 200.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E DA PRAÇA DO CAJU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2013 | 150.00 | 00075308495491 | JOAO FRANCISCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO EGIDIO AO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2013 | 300.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE CALÇADAS E PINTURA EM CASAS DE BOMBAS DE POÇOS AMAZONAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2013 | 450.00 | 00006115281423 | VICENTE JOSE PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2013 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2013 | 1500.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS TOPOGRAFICOS DE UM AÇUDE LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2013 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2013 | 60.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2013 | 120.00 | 00013835958879 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE UM POÇO AMAZONAS NO SITIO MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2013 | 100.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2013 | 100.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2013 | 50.00 | 00034321527449 | MANUEL RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE UM POÇO AMAZONAS NO SITIO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2013 | 15839.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2013 | 1090.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, CAJAZEIRINHA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2013 | 3813.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2013 | 320.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CHEVY EM TRANSPORTE DE MATERIAIS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2013 | 200.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2013 | 200.00 | 00011595203800 | JOSE JOAQUIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004-A-31/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2013 | 470.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2013 | 2153.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000261 | 31/01/2013 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000678-1-31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2013 | 279.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2013 | 678.00 | 00036469416420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2013 | 200.00 | 00033931518434 | INACIA SILVERIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2013 | 22740.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2013 | 8447.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2013 | 250.00 | 00026305171874 | NIDALBERTO JOSE LUIZ | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DO SAMU NA CIDADE DE MOSSORO/RN PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2013 | 3000.00 | 34028316001932 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A CONTRATO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2013 | 635.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MMR 1340/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2013 | 650.00 | 00057065616487 | FRANCISCO PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2013 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2013 | 100.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO DOMINGAS AO SITIO RAMADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2013 | 450.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2013 | 60.00 | 00009119131496 | MARCELO JOSE BENTA IDELFONSO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2013 | 50.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2013 | 170.00 | 00060114274487 | ANTONIO DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2013 | 150.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2013 | 678.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2013 | 150.00 | 70310883000111 | GITEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NA CHAVE CONTROLADORA DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA PROFESSORA MARIA NILZA PEREIRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO PERIODO DE 03/02/2013 A 08/02/2013 PARA A PARTICIPAÇÃO NO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2013 | 600.00 | 00060119675404 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FOX EM TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FAZER MATRICULAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2013 | 250.00 | 00021769767894 | JOSE MANOEL RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2013 | 100.00 | 00004888272808 | FRANCISCO BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2013 | 1762.62 | 00084818182400 | PATRICIA FERNANDES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PALESTRANTE NA SEMANA PEDAGOGICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2013 | 430.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2013 | 1030.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: TROCA DE BUCHAS E PINOS DA SUSPENSÃO DIANT, REGULAGEM DA BARRA DE TORÇÃO, REVISÃO ESTABILIZADOR DIANT E TRAS, SERVIÇO NAS RODAS, REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA, FEIXE DE MOLAS, TROCA DE FILTRO E OLEO DO MOTOR E CONSERTO DA TAMPAPAINEL DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2013 | 400.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2013 | 678.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SERVIÇOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2013 | 1572.42 | 12825186000105 | DICAL - VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2013 | 1521.26 | 12825186000105 | DICAL - VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/02/2013 | 600.00 | 12825186000105 | DICAL - VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM REVISÃO DE 60.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2013 | 350.00 | 12825186000105 | DICAL - VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2013 | 391.90 | 10555446000136 | J. BRANDÃO E CIA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGENIO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2013 | 2853.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2013 | 1199.60 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2013 | 950.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2013 | 988.17 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2013 | 1896.93 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2013 | 2200.00 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE CIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2013 | 800.40 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2013 | 751.63 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000290 | 06/02/2013 | 20148.07 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2013 | 387.45 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2013 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2013 | 70.00 | 09318593000103 | CARTORIO DO 1º OFICIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA PROCURAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2013 | 220.35 | 34028316829205 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2013 | 1060.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2013 | 1.68 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2013 | 5401.44 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2013 | 8524.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - DOS FUNCION EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADM, SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, SEC DE FINAN, SEC DE ACAO SOCIAL SEC DE AGRICULTURA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR E SEC ESPORTES, COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2013 | 4406.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2013 | 3586.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO P.S.F, COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2013 | 958.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2013 | 492.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2013 | 878.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO PETI, COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2013 | 1984.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONDUTORES E AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2013 | 12438.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - DOS FUNCION EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADM, SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, SEC DE FINAN, SEC DE ACAO SOCIAL SEC DE AGRICULTURA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR E SEC ESPORTES, COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2013 | 3764.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2013 | 400.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIO FUSÃO COMUNITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2013 | 500.00 | 00085321770425 | GERALDO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICIPIO NO SITE RAIONARAFM.COM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2013 | 300.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2013 | 200.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2013 | 350.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO JUNTO A EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2013 | 210.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2013 | 125.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2013 | 107.50 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2013 | 100.00 | 00069101922491 | FRANCILENE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2013 | 1367.50 | 07210144000111 | MARIA SOARES SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2013 | 100.00 | 00005035895432 | ALZENIRA SILVANIO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2013 | 200.00 | 00022144722153 | FRANCISCO CORTEZ SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL ELETRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2013 | 100.00 | 00007527841451 | RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DE TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2013 | 50.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO CG 125 FAN, PLACA HYY 4702/CE, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2013 | 300.00 | 00014840401802 | FRANCISCO VALDEMAR GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2013 | 200.00 | 00004397805431 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VERTENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2013 | 210.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2013 | 250.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LATAS DE BRITA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000350 | 08/02/2013 | 7200.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVÍRIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHÃO PIPA, PLACA CRH 6436/SP EM TRANSPORTE DIARIO DE 7000 LITROS DE AGUA PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2013 | 600.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA MXH 2272/RN, EM TRANSPORTE DE MATERIAL A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2013 | 655.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO CAÇAMBA DE AREIA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2013 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2013 | 300.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DE AGUA REALIZADA PELOS CARROS PIPAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2013 | 150.00 | 00007023725440 | JOSE VALDEIR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM TERRENOS BALDIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2013 | 1400.00 | 00069066310472 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2013 | 800.00 | 00003350477429 | FRANCISCO EUZEBIO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS MECANICOS NO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2013 | 400.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2013 | 4500.00 | 00003774973474 | DOMINGOS GOMES LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2013 | 270.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2013 | 400.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BARBOSA AO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2013 | 160.00 | 00010885341473 | FRANCILENE ANTONIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2013 | 200.00 | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MZG 3795/CE, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2013 | 80.00 | 00003863496493 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2013 | 50.00 | 00008111576447 | ROSA MARIA FILHA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2013 | 80.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2013 | 50.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIA GABRIEL | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2013 | 60.00 | 00004369616441 | ECY MARIA PEREIRA VIANA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2013 | 30.00 | 00005538088421 | EDINETE FRANCISCA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2013 | 100.00 | 00010133822427 | SOLANGE JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2013 | 30.00 | 00006307066466 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2013 | 50.00 | 00004931715419 | MARIA LEOPOLDINA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2013 | 60.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2013 | 70.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2013 | 80.00 | 00010654002410 | MARIA CARLA SAIONARA DE SOUSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2013 | 20.00 | 00009632953495 | GERALDO JOAQUIM DE SA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2013 | 210.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA, PLACA NPT 4183/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2013 | 898.60 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO DE PEQUENAS FEIRAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2013 | 300.00 | 00010843065494 | MARIA LAIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2013 | 400.00 | 00008963523403 | ANTONIO EDNO DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOP 6504/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM A EQUIPE DO CRAS PARA OS SITIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2013 | 130.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2013 | 210.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2013 | 180.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2013 | 20.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONCEITOS BASICOS EM SALA DE VACINA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2013 | 20.00 | 00003436150452 | JEFFERSON PIRES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2013 | 20.00 | 00004273707446 | ALBANIA MARIA FERNANDES DANTAS | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA CONCEITOS BASICOS EM SALA DE VACINA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2013 | 300.00 | 00027339924817 | GILMAR SOUSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM PROGRAMA DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2013 | 3000.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2013 | 530.00 | 00073372307453 | JORGE GENUINO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UM) PLANTÃO COMO MEDICO CLINICO GERAL DINATE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2013 | 600.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2013 | 320.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | AQUIS DE TERRENO P/ AMPLIA DE UNID BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000347 | 08/02/2013 | 50000.00 | 00015733920491 | ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2013 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - DR. PERICLES NEVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR REALIZADA EM ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2013 | 630.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO ECOSPORT, PLACA NHD 2236/PB, EM VIAGENS AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB, CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS PARA PROCEDIMENTO LICITATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2013 | 1060.00 | 00006176558476 | BELISARIO JOAO DE MORAIS SEGUNDO | REF. A SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA, DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2013 | 522.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2013 | 678.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2013 | 490.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2013 | 80.00 | 00014859188802 | FRANCISCO CHAGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2013 | 150.00 | 00010556812484 | JAINE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2013 | 100.00 | 00004440224490 | ELIANA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2013 | 100.00 | 00002759984443 | MARIA TEREZA DA GLORIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE UMA SALA DE AULA NO SITIO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2013 | 30.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2013 | 1050.00 | 00006035289452 | VICENTE EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMO 7876/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE MATRICULAS PARA O EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2013 | 2100.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 210(DUZENTAS E DEZ) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2013 | 270.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO MECANICO NOS VEICULOS D 20 E MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2013 | 250.00 | 00073894176415 | GERALDO MAJELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS DO EJA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2013 | 130.00 | 00004230581424 | MARIA NILZA PEREIRA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PARA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2013 | 700.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA ESTALAÇÃO ELETRICA, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2013 | 852.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2013 | 1522.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESSA DA SILVA LIMA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA O ENCONTRO DOS PROFESSORES DA SEMANA PEDAGOGICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2013 | 9445.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2013 | 478.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2013 | 700.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA HUJ 1441/CE, EM TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PARA A REALIZAÇÃO DE MATRICULAS E LEVANTAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2013 | 635.00 | 00013920833899 | NOALDO DE FREITAS FONSECA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MMZ 5996/PB, EM VIAGENS AS CIDADES DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB, CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB, COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS PARA PROCEDIMENTO LICITATORIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2013 | 460.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT STRADA, PLACA ODV 2499/PB, EM TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE MATRICULAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2013 | 200.00 | 00008425893410 | NATANY SOUSA DE LIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA EM CONSERTOS DE UNIFORMES DO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2013 | 530.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.] | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2013 | 390.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2013 | 340.00 | 00008470328417 | HOSANA MARIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERICA KETLHEM ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2013 | 200.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/02/2013 | 200.00 | 00010409573825 | ANTONIO ALVES LEONCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/02/2013 | 60.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2013 | 200.00 | 00094145318820 | ANTONIO JOSE VIANA E OUTROS COMISSIONADO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2013 | 1000.00 | 00006992115499 | CLARA CLARIANE DUARTE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2013 | 265.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2013 | 678.00 | 00010889186464 | CAMILA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2013 | 100.00 | 00006109191485 | ROSILANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2013 | 50.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2013 | 150.00 | 00004334490476 | EDIVALDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2013 | 1450.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO D 20 EM TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2013 | 100.00 | 00007337571461 | DAMIAO ADRIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POÇO QUE ABASTECE O SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2013 | 1300.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PIPA EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2013 | 120.00 | 00027375201854 | LUCIANO JOSE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/02/2013 | 288.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2013 | 100.00 | 00006465419432 | MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2013 | 1400.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/02/2013 | 400.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMAÇÃO DA SEFIP DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2013 | 1006.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, EMATER, PARABOLICA, PETI, HORTA COMUNITARIA, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, PREFEITURA MUNICIPAL E DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2013 | 652.09 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083 - 3561-1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/02/2013 | 200.00 | 00007198395481 | JUNIOR ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/02/2013 | 225.00 | 00027250764802 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM TERRENOS BALDIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2013 | 5819.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, CAJAZEIRINHA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/02/2013 | 800.00 | 00005374544462 | THIAGO EMANUEL FERNANDES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO NOS PROGRAMAS DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2013 | 226.75 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561-1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2013 | 50.00 | 00002293771490 | ANTONIA DEDICE VALETIM | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2013 | 50.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2013 | 50.00 | 00002718865440 | ZELIA FRANCISCA BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2013 | 298.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2013 | 315.14 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (083 - 3561-1036). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2013 | 189.25 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO (083 - 3561-1080). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2013 | 466.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/02/2013 | 270.00 | 00005346632492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/SECCIONAL PARAIBA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/02/2013 | 3520.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2013 | 1058.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, BIBLIOTECA PUBLICA E DAS ESCOLAS DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, CAJAZEIRINHA, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2013 | 350.00 | 06994808000118 | DANIELE DA SILVA ALVES | REF. A COMPRA DE 02 (DUAS) RODAS DE ARO 16 PARA O VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2013 | 120.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ATERRAMENTO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2013 | 150.00 | 00005511233463 | MARIA CRENILDA GUSTAVO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM REALIZAÇÃO DO ALMOÇO DOS PROFESSORES NO ENCONTRO PEDAGOGICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2013 | 105.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | DIVIDA DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2013 | 4302.31 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E DO VALOR PRINCIPAL DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROVENIENTE DE RECURSOS DO BNDES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2013 | 490.00 | 00013641336449 | JOSÉ GILVAN ALENCAR FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS, D 20 E FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2013 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2013 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - DR. PERICLES NEVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) ULTRA-SONOGRAFIA DA PERNA REALIZADA EM MARIA ALZENIR DE JESUS DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2013 | 80.00 | 00013641336449 | JOSÉ GILVAN ALENCAR FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2013 | 320.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2013 | 19.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2013 | 8.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/02/2013 | 50.00 | 00089187679353 | JOSE ERIVAN IDELFONSO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/02/2013 | 50.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/02/2013 | 40.00 | 00009686147446 | RITA MARIA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2013 | 160.00 | 00010887497470 | PALOMA DE ARAUJO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2013 | 1000.00 | 00007356710447 | JOSIELMA SILVERIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2013 | 165.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2013 | 678.00 | 00007905354407 | SUSANA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2013 | 55.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2013 | 121.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO E DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS COSMO DE BRITO, CAPOEIRAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2013 | 400.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NA LAMINA DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2013 | 250.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2013 | 200.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2013 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2013 | 60.00 | 00013641336449 | JOSÉ GILVAN ALENCAR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2013 | 165.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2013 | 100.00 | 00003401638440 | MARIA ELIZEU FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2013 | 300.00 | 00008357252435 | COSMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2013 | 105.00 | 00025160686894 | FRANCIEUDO VIEIRA NOGUEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CLASSIC, PLACA NPZ 3118/PB, EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB PARA BERNARDINO BATISTA/PB, EM TRANSPORTE DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGENCIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2013 | 340.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NOS PORTÕES E TRAVES DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0000474 | 16/02/2013 | 5552.10 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR E VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2013 | 714.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO E CIA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGENIO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0000473 | 16/02/2013 | 4401.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA FIORINO E FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0000475 | 16/02/2013 | 1930.30 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0000476 | 16/02/2013 | 3240.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0000477 | 16/02/2013 | 2686.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS D 20 E MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/02/2013 | 200.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/02/2013 | 100.00 | 00007775242442 | CRISTIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO CAJAZEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2013 | 100.00 | 00016152255449 | GABRIEL RIBEIRO DA COSTA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000484 | 18/02/2013 | 13988.55 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352012 | 0000485 | 18/02/2013 | 2840.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352012 | 0000486 | 18/02/2013 | 1194.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352012 | 0000487 | 18/02/2013 | 548.50 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352012 | 0000488 | 18/02/2013 | 1250.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: NO SISTEMA DE FREIOS, ESCAPAMENTO, TRANSMISSÃO, FEIXES DE MOLAS, SUSPENSÃO, RODAS E NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352012 | 0000489 | 18/02/2013 | 530.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: NO ESCAPAMENTO, SISTEMA DE FREIOS, SUSPENSÃO, FEIXE DE MOLAS, TROCA DE FILTROS, SISTEMA DE IGNIÇÃO, INJEÇÃO ELETRONICA E SERVIÇO NAS RODAS DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352012 | 0000490 | 18/02/2013 | 250.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: NA PARTE ELETRICA, ESCAPAMENTO, SUSPENÇÃO E NA INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2013 | 273.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRANSPORTE DE UM VEICULO MICRO ONIBUS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB DOADO PELO ESTADO DA PARAIBA AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/02/2013 | 80.00 | 00007790861476 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DE AGUA PELOS CARROS PIPAS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/02/2013 | 60.00 | 00004397804460 | DOMINGOS FRANCISCO DE SOUSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/02/2013 | 40.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2013 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PACTO SOCIAL E OUTROS ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2013 | 1138.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2013 | 1360.00 | 41219544000126 | JOSE JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA - ME | REF. A CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) PRANCHAS 200X37 PARA ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/02/2013 | 1237.06 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/02/2013 | 140.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2013 | 104.35 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2013 | 260.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONFECÇÃO DE 04 ABRAÇADEIRAS, SOLDA E SERVIÇO NO FEIXE DE MOLAS (JUMELO) DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2013 | 120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM EMBUCHAMENTO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO E REAPERTO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2013 | 520.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM EMBUCHAMENTO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO, TROCA REPARO CUICA DE FREIO, REVISÃO DAS RODAS, TROCA DE AMORTECEDORES, TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTROS E EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/02/2013 | 1020.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS E 03 (TRES) CAMARAS DE AR PARA O VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2013 | 315.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICIO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE MARCAÇÃO PRE-CIRURGICA DA MAMA REALIZADO EM FRANCILENE ANTONIA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2013 | 750.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS E MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2013 | 600.00 | 00684095000100 | APASEU | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR DENTRO DE SUA CAPACIDADE DE INTERNAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2013 | 678.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA, HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2013 | 398.65 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2013 | 109.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2013 | 578.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000504 | 20/02/2013 | 4008.15 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDATICO E BRINQUEDOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/02/2013 | 370.00 | 14455769000109 | CARLINHOS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE 01 (UM) HD PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/02/2013 | 160.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FONTE, CONSERTO DE TELA MONITOR E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/02/2013 | 800.00 | 15368676000100 | RAPNET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (ACESSO A INTERNET), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/02/2013 | 78.77 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 21/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/02/2013 | 871.00 | 00007414750493 | ELECXANGELA CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/02/2013 | 871.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2013 | 2036.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2013 | 3296.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. (PROGRAMA REDE CEGONHA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/02/2013 | 871.00 | 00006482636497 | MARIA IZILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2013 | 100.00 | 00008963523403 | ANTONIO EDNO DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOP 6504/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2013 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2013 | 1116.18 | 08797179000161 | DSG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | REF. A COMPRA DE CARNES (GADO E FRANGO) PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000520 | 22/02/2013 | 6753.05 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000521 | 22/02/2013 | 1246.85 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2013 | 300.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2013 | 4100.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA MUSICAL ESTRELAR PARA O EVENTO SOCIO CULTURAL DE REVEILLON DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/02/2013 | 7900.00 | 15128327000110 | AG. FABRICA DE EVENTOS LTDA ME | REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALCO, GERADOR DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO SOCIO CULTURAL DE REVEILLON DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2013 | 60.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2013 | 210.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE LETREIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2013 | 100.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RAMAD A, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2013 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2013 | 1141.71 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2013 | 150.00 | 00000325885001 | MARIA ROSENILDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2013 | 600.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACA MMW 9731/PB EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS AOS SITIOS DESTE MUNICIPIO COM O PESSOAL DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/02/2013 | 200.00 | 00002818015413 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DA CRECHE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2013 | 60.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2013 | 60.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2013 | 50.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2013 | 130.00 | 00085372765453 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOAL NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2013 | 50.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/02/2013 | 320.00 | 00007511459803 | ANTONIO VIANA SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO EGIDIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/02/2013 | 300.00 | 00020670869449 | GERSON ALVES LEONCIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2013 | 250.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO E ESGOTO DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2013 | 130.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/02/2013 | 680.00 | 00006115281423 | VICENTE JOSE PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAÇAMBAS DE PEDRA PARA A RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2013 | 200.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE AGUA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2013 | 150.00 | 00008780729428 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/02/2013 | 52.50 | 00009293126435 | ANTONIO DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2013 | 210.00 | 00012000591400 | SERGIO FRANCISCO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BARBOSA AO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2013 | 400.00 | 00043454502845 | RENATO DE FREITAS BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2013 | 300.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2013 | 150.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO ESGOTO DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2013 | 85.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2013 | 1522.42 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2013 | 50.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2013 | 80.00 | 00003912482438 | ESPEDITA MARIA ALVES | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2013 | 50.00 | 00005538088421 | EDINETE FRANCISCA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2013 | 114.68 | 07830105000206 | DIGITAL SAFE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE UM DISPOSITIVO ETOKEM PRO 72K PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2013 | 80.00 | 00007023725440 | JOSE VALDEIR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2013 | 180.00 | 00005813109420 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACA MOS 4607/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO JUA PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2013 | 150.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO , D 20, PLACA HUQ 3373/CE, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO JUA PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2013 | 550.00 | 00009646125425 | RONILDO JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A NOITE DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PROVENIENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2013 | 805.00 | 00002135553875 | ANTONIO AUGUSTO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DUCATO, PLACA GWE 0060/SP, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2013 | 400.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA ELIENE ALVES DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2013 | 1345.00 | 00006143285438 | RODRIGO FIGUEIREDO DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A COLETA E ANALISE DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2013 | 60.00 | 04064715000240 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | REF. A TARIFA DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2013 | 1580.00 | 00000796579407 | MARLON ARTHUR MOREIRA BASTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2013 | 70.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2013 | 120.00 | 00002296045448 | INES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2013 | 50.00 | 00006613296406 | MARIA SALETE ALVES | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2013 | 160.00 | 00010885341473 | FRANCILENE ANTONIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2013 | 700.00 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA E DESVIO DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2013 | 87.50 | 00018876308806 | JOAQUIM MACIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESVIO DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO PAPA MEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2013 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2013 | 1216.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE BOTIJÕES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2013 | 900.00 | 00060801956404 | FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE TAMBORES DE PLASTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000576 | 27/02/2013 | 3000.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2013 | 380.00 | 00067425887487 | AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS E EXIBIÇÃO EM TELÃO NA FESTA DE REVELLION REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2013 | 100.00 | 00010889169454 | CLAUDIVANIA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012013 | 0000598 | 28/02/2013 | 71916.46 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | REF. AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE BERNARDINO, AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS, JOÃO PEDRO JUNIOR, JOSE GOMES DOS SANTOS E LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000599 | 28/02/2013 | 9665.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000603 | 28/02/2013 | 2338.75 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000610 | 28/02/2013 | 1995.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2013 | 655.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, BIBLIOTECA PUBLICA E DAS ESCOLAS DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, CAJAZEIRINHA, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2013 | 3390.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2013 | 2956.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2013 | 36565.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2013 | 2162.92 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2013 | 3659.69 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2013 | 3382.94 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES ESCOLAR, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2013 | 12617.42 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2013 | 19661.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2013 | 14767.23 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2013 | 11450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2013 | 19878.64 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2013 | 36498.31 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE C I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2013 | 800.00 | 00014638576400 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO-12 N§0452/PB | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFI SSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ESPECIALMENTE NOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA INSPEÇÃO DE ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE E A FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOCOMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2013 | 260.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM DE CAJAZEIRAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE RAIO-X DA COLUNA LOMBAR, COLUNA DORSAL E JOELHOS DA PACIENTE JOSEFA DE FRANÇA DANTAS ABRANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2013 | 1800.00 | 00066520495468 | FREDDY VOGELEY DE CARVALHO | REF. A 1º PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITA TECNICA E LEVANTAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO ATERRO SANITARIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE PROJETO AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2013 | 1060.00 | 00006176558476 | BELISARIO JOAO DE MORAIS SEGUNDO | REF. A SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA, DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2013 | 678.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2013 | 678.00 | 00006672459448 | FRANCISCA DJAILDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2013 | 678.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2013 | 400.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2013 | 678.00 | 00078864828400 | ABSALAO BARBOSA DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO XLR 125, PLACA MOU 8420/ PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2013 | 320.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2013 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - DR. PERICLES NEVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO-X NA PACIENTE MARIA ELIDIANE GONÇALVES PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2013 | 678.00 | 00036469416420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2013 | 150.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B. GONCALVES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE VINICIYS DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2013 | 450.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO GNATUS, CONSERTO DE UMA AUTOCLAVE 12 L CRISTOFOLI, CONSERTO DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO E DO SISTEMA DE SUCÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2013 | 204.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2013 | 15687.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2013 | 2239.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2013 | 8778.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2013 | 878.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2013 | 1029.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2013 | 4116.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2013 | 2035.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2013 | 2300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2013 | 208.13 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL (083 - 3561-1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2013 | 15000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2013 | 1582.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABIENTE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000577 | 28/02/2013 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2013 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES, AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2013 | 85.50 | 01372632000149 | MARIA DA GLORIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2013 | 1325.04 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2013 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2013 | 2938.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2013 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS ADVOCATICIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES.INTEGRADO | Administração | Planejamento e Orçamento | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2013 | 1017.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2013 | 339.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2013 | 280.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2013 | 5478.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2013 | 100.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2013 | 780.00 | 00060801956404 | FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE TAMBORES DE PLASTICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2013 | 785.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, EMATER, PARABOLICA, PETI, HORTA COMUNITARIA, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, PREFEITURA MUNICIPAL E DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS EGIDIO E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2013 | 5395.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, CAJAZEIRINHA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2013 | 15387.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2013 | 40.00 | 00009667037401 | FRANCISCA GERALDA DOS SANTOS LUDUGERO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2013 | 50.00 | 00005023798470 | MARIA DO CARMO PEREIRA DOS REIS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2013 | 4972.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2013 | 2278.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2013 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2013 | 3390.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2013 | 1125.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2013 | 4000.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2013 | 1125.00 | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DIANTE DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2013 | 200.00 | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MZG 3795/CE, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2013 | 100.00 | 00004782581432 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2013 | 60.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2013 | 80.00 | 00014859188802 | FRANCISCO CHAGAS NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2013 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2013 | 200.00 | 00005077110417 | FRANCISCO LUIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA LINHA DE AGUA DA ESTRADA VICINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2013 | 300.00 | 00007834835467 | ELIZIANO SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESTREGA DE AGUA REALIZADA PELOS CARROS PIPAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2013 | 300.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DE AGUA REALIZADA PELOS CARROS PIPAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2013 | 100.00 | 00009992041498 | SILMARA DA SILVA FERREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ARMAZENAGEM DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2013 | 105.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2013 | 210.00 | 00022144722153 | FRANCISCO CORTEZ SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO SITIO BORE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2013 | 200.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2013 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2013 | 110.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM VOLTA DO CACIMBÃO DO SITIO CACIMBAS QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2013 | 200.00 | 00025037816831 | INACIO AGOSTINHO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2013 | 200.00 | 00011595203800 | JOSE JOAQUIM FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2013 | 560.00 | 00003183267870 | JOSE DA COSTA MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO E DESVIO DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2013 | 210.00 | 00003308958422 | PAULO LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS AO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2013 | 210.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2013 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2013 | 320.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CHEVY EM TRANSPORTE DE MATERIAIS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2013 | 220.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E DA PRAÇA DO CAJU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2013 | 190.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2013 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2013 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2013 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000699 | 01/03/2013 | 1301.25 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2013 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2013 | 100.00 | 00025160686894 | FRANCIEUDO VIEIRA NOGUEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CLASSIC, PLACA NPZ 3118/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAL DO FORUM DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB A BERNARDINO BATISTA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGENCIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2013 | 200.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000698 | 01/03/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2013 | 350.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS EM BENEFICIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2013 | 600.00 | 00009067300403 | RODRIGO DA ROCHA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2013 | 538.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2013 | 79.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2013 | 1024.29 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2013 | 400.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2013 | 678.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2013 | 678.00 | 00033380331848 | JOANA ECILDA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2013 | 300.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2013 | 420.00 | 00006865261470 | FRANCINILDO MANOEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2013 | 678.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2013 | 600.00 | 00060119675404 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FOX EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2013 | 678.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SERVIÇOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2013 | 224.03 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2013 | 135.00 | 00058911138487 | VALDENI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A SER UTILIZADA NA CAMPANHA DA DENGUE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2013 | 148.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM BEBEDOURO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2013 | 560.00 | 00006482633471 | ANTONIA CAMPOS DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS MARIA CAMPOS DA COSTA QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2013 | 460.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE 02 (DOIS) PNEUS DO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2013 | 300.00 | 00048624632404 | JOSE PEDRO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, PLACA NQK 7730/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2013 | 100.00 | 00004599127477 | MIRUSVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012013 | 0000687 | 01/03/2013 | 83081.11 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | REF. AO 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO, CRECHE MÃE CHIQUINHA, ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, SEDE DO PETI, CENTROS DE ATIVIDADES MULTIPLAS DOS SITIOS COSMO DE BRITO E EGIDIO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOMES DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2013 | 678.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2013 | 1350.00 | 00070051761467 | RAFAEL ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000697 | 01/03/2013 | 1392.40 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2013 | 2100.00 | 00001977698450 | JOSE MANUEL DE MELO JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE 20 (VINTE) BANCOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2013 | 70.00 | 00000024607428 | JOSE FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MATERIAIS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2013 | 100.00 | 00011197009493 | JESSICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352012 | 0000709 | 01/03/2013 | 200.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2013 | 250.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS COMPUTADORES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2013 | 250.00 | 00001461881447 | FRANCISCA ALVES MISSIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/03/2013 | 1400.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO STRADA PLACA DRS 3321/SP, EM ENTREGA DE MATERIAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/03/2013 | 100.00 | 00004888272808 | FRANCISCO BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/03/2013 | 480.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/03/2013 | 472.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0000737 | 04/03/2013 | 962.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0000738 | 04/03/2013 | 1384.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272012 | 0000740 | 04/03/2013 | 350.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E REVISÃO DA INJEÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272012 | 0000741 | 04/03/2013 | 370.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM TROCA DE EMBREAGEM E SERVIÇO NO DIFERENCIAL DO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/03/2013 | 160.00 | 00001338930494 | ALVANDIRA JOSEFA M. GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/03/2013 | 820.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/03/2013 | 1000.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DAS ALIMENTAÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/03/2013 | 1175.00 | 10828116000177 | NERILSON JOSE DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS E PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/03/2013 | 520.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/03/2013 | 350.00 | 00025892793885 | SEBASTIAO RAIMUNDO OSVALDO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNI COS DE ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS OFERECENDO INFORMAÇÕES E DADOS SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/03/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - DR. PERICLES NEVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM FRANCISCA NOGUEIRA DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0000736 | 04/03/2013 | 1226.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272012 | 0000739 | 04/03/2013 | 420.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA ROLAMENTO E CORREIA DENTADA E REVISÃO DE FREIOS DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS E MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/03/2013 | 600.00 | 00684095000100 | APASEU | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR DENTRO DE SUA CAPACIDADE DE INTERNAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/03/2013 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA-DR CHICO CORE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO NA PESSOA DE ANTONIA ALVES DA GLORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/03/2013 | 800.00 | 15368676000100 | RAPNET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (ACESSO A INTERNET). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/03/2013 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/03/2013 | 672.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/03/2013 | 60.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/03/2013 | 40.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/03/2013 | 500.00 | 00013920833899 | NOALDO DE FREITAS FONSECA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECEBIMENTO DOS ALVARA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/03/2013 | 210.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/03/2013 | 300.00 | 00005490029447 | GENECIR ALVES DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUNDANTE EM ENTREGA DE AGUA EFETUADA PELOS CARROS PIPAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/03/2013 | 1500.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIAUTIMETRICO PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/03/2013 | 300.00 | 00009692792480 | RAMOM PEDRO DE MORAIS LIBERATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PEDRA PARA A RECUPERCAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/03/2013 | 250.00 | 00004550490411 | ANTONIO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESVIO DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/03/2013 | 20148.07 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/03/2013 | 100.00 | 00002691708390 | ALBANIZA MARIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/03/2013 | 70.00 | 00011185931465 | FRANCISCO SILVERIO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESVIO DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO SITIO PAPAMEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/03/2013 | 60.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/03/2013 | 50.00 | 00011900645459 | ETELANIO DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/03/2013 | 60.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/03/2013 | 200.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/03/2013 | 60.00 | 00008511479414 | MARIA EDINA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/03/2013 | 60.00 | 00071867090368 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/03/2013 | 50.00 | 00006988313494 | FRANCISCA GALDINA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/03/2013 | 60.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/03/2013 | 210.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA, PLACA NPT 4183/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/03/2013 | 1000.00 | 00007356710447 | JOSIELMA SILVERIO NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/03/2013 | 170.00 | 00060114274487 | ANTONIO DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/03/2013 | 60.00 | 00002887066412 | RIZOLENE MARIA LEONILDA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/03/2013 | 80.00 | 00006713926460 | LUCIANO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0000797 | 05/03/2013 | 210.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/03/2013 | 678.00 | 00010889186464 | CAMILA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/03/2013 | 210.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/03/2013 | 800.00 | 00003350477429 | FRANCISCO EUZEBIO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/03/2013 | 400.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0000768 | 05/03/2013 | 4616.80 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR E VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/03/2013 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/03/2013 | 200.00 | 00026674335134 | MANOEL BOMFIM AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/03/2013 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/03/2013 | 400.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0000796 | 05/03/2013 | 230.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000790 | 05/03/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/03/2013 | 3000.00 | 00033661669320 | JOAQUIM VICENTE FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MERCEDES BENS 710, PLACA MYY 0239/RN, EM TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL PARA OS CRIADORES DE GADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/03/2013 | 140.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/03/2013 | 210.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0000798 | 05/03/2013 | 160.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/03/2013 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES, AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/03/2013 | 200.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/03/2013 | 150.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/03/2013 | 1060.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/03/2013 | 1400.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/03/2013 | 300.00 | 00008357252435 | COSMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0000793 | 05/03/2013 | 460.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/03/2013 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/03/2013 | 415.00 | 41219544000126 | JOSE JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E CONFECÇÃO DE PORTAS DA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/03/2013 | 300.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/03/2013 | 210.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS TONER DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/03/2013 | 700.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA HUJ 1441/CE, EM TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/03/2013 | 1000.00 | 00006992115499 | CLARA CLARIANE DUARTE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0000766 | 05/03/2013 | 1442.75 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0000767 | 05/03/2013 | 3915.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA FIORINO E FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/03/2013 | 1050.00 | 00006035289452 | VICENTE EGIDIO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMO 7876/PB, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/03/2013 | 150.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES N. PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/03/2013 | 150.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES N. PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0000795 | 05/03/2013 | 554.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/03/2013 | 400.00 | 00015082613855 | VANDUIR JOSE VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACA MZI 2103/RN, EM TRANSPORTE DE PACIENTES E DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE A DIVERSOS SITIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/03/2013 | 150.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES N. PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/03/2013 | 150.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE FRANCINEIDE SEVERIANO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/03/2013 | 150.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0000769 | 05/03/2013 | 6467.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS D 20 E MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0000770 | 05/03/2013 | 3375.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/03/2013 | 1300.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO FORRO DE PVC DO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/03/2013 | 678.00 | 00009646125425 | RONILDO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0000794 | 05/03/2013 | 350.00 | 13248392000154 | MATEUS RIBEIRO DANTAS 08441311480 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2013 | 100.00 | 00009298973403 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2013 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2013 | 120.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/03/2013 | 250.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/03/2013 | 100.00 | 00006465419432 | MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/03/2013 | 300.00 | 00000991296397 | JOSE AILSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/03/2013 | 100.00 | 00004931717462 | MARIA APOLONIA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/03/2013 | 100.00 | 00014840401802 | FRANCISCO VALDEMAR GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/03/2013 | 100.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/03/2013 | 100.00 | 00016152255449 | GABRIEL RIBEIRO DA COSTA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/03/2013 | 635.00 | 00011471826805 | RILBEVAM BARBOSA BANDEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA OEC 2465/PB, EM TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE MATRICULAS PARA A EJA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/03/2013 | 630.00 | 00002969757451 | RONDINELLI DE SOUZA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNY 6513/PB, EM TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE MATRICULAS PARA A EJA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/03/2013 | 8150.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/03/2013 | 22817.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/03/2013 | 1332.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/03/2013 | 320.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/03/2013 | 600.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/03/2013 | 1904.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE TINTAS PARA A PINTURA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/03/2013 | 100.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM PRECO LTDA | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/03/2013 | 150.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA REALIZADA NA MENOR CECILYA RIBEIRO DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/03/2013 | 2216.42 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/03/2013 | 400.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMAÇÃO DA SEFIP DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2013 | 700.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ALUMINIO COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO MEDINDO 40X60 CM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/03/2013 | 1985.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/03/2013 | 11678.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - DOS FUNCIONARIOS EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, SEC DE FINANÇAS, SEC DE AÇÃO SOCIAL, SEC DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E SEC ESPORTES, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2013 | 3880.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/03/2013 | 470.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/03/2013 | 854.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS MONITORES DO PETI, EM PROVIENTE EFETIVO, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/03/2013 | 1080.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/03/2013 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO P.S.F, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/03/2013 | 400.00 | 00007974603496 | ALINE HENRIQUE DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/03/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/03/2013 | 2363.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/03/2013 | 1135.60 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2013 | 160.00 | 00004550081406 | JOSE SEVERINO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO SITIO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2013 | 350.00 | 00027591999400 | BARTOLOMEU ALEXANDRE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA E LIMPEZA DA LINHA DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2013 | 210.00 | 00007198395481 | JUNIOR ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2013 | 100.00 | 00030174460856 | FRANCISCA MARIA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2013 | 150.00 | 00016062841420 | JOAO VICENTE DE SA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS AO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/03/2013 | 435.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS AS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/03/2013 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2013 | 180.00 | 00006764630453 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CARNAUBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/03/2013 | 300.00 | 00003485378402 | VANDERLI VIEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA OPERACIONAL NA ADUTORA DA CAPIVARA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/03/2013 | 200.00 | 00018876308806 | JOAQUIM MACIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2013 | 320.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/03/2013 | 200.00 | 00007790861476 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/03/2013 | 110.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/03/2013 | 60.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/03/2013 | 60.00 | 00002740916400 | ANTONIA RAIMUNDA GABRIEL MOTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/03/2013 | 50.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/03/2013 | 50.00 | 00004333183413 | ANDREA CARNEIRO DE FREITAS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/03/2013 | 60.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/03/2013 | 80.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/03/2013 | 50.00 | 00004931715419 | MARIA LEOPOLDINA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/03/2013 | 70.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/03/2013 | 150.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/03/2013 | 50.00 | 00010711261482 | MARIA VANIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/03/2013 | 50.00 | 00035688297468 | ROZALIA MARIA LUIZ | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/03/2013 | 80.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/03/2013 | 60.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2013 | 50.00 | 00001489927492 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/03/2013 | 800.00 | 00005374544462 | THIAGO EMANUEL FERNANDES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO NOS PROGRAMAS DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/03/2013 | 1125.00 | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DIANTE DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/03/2013 | 60.00 | 00008739556417 | FRANCIVANIA MARIA DE SOUSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/03/2013 | 800.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, PROVENIENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/03/2013 | 140.00 | 00007834835467 | ELIZIANO SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/03/2013 | 340.00 | 00010082732442 | JOSE CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/03/2013 | 200.00 | 00012031812483 | DIONE CRUZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BORE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/03/2013 | 500.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO V. MONTEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 03 (TRES) BOMBAS SUBMERSAS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES E A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/03/2013 | 460.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/03/2013 | 200.00 | 00007426069451 | MARCELINO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/03/2013 | 450.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/03/2013 | 150.00 | 00004397804460 | DOMINGOS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DE TERRENOS BALDIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/03/2013 | 2700.00 | 00003774973474 | DOMINGOS GOMES LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0000887 | 11/03/2013 | 1800.00 | 00003774973474 | DOMINGOS GOMES LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/03/2013 | 600.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, PROVENIENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/03/2013 | 600.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROJETOS DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/03/2013 | 550.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA HVN 4459/CE, EM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/03/2013 | 678.00 | 00007463462471 | FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA ELANY CLAUDINO VIANA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/03/2013 | 678.00 | 00007955893441 | EDELSIA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ELIENE ALVES DIAS, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/03/2013 | 180.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/03/2013 | 180.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/03/2013 | 185.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA MOTO YBR 125 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/03/2013 | 100.00 | 00002298779406 | MARIA DE LURDES FARIAS GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/03/2013 | 315.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS JOSE GOMES DOS SANTOS E ERIKA KETHLEN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/03/2013 | 150.00 | 00036469076491 | FRANCISCO BATISTA NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/03/2013 | 500.00 | 00001214752470 | JOAO ALAN FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DO AUDITORIO MARIA BATISTA ALVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/03/2013 | 377.50 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO MECANICO NOS VEICULOS D 20 E MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000920 | 12/03/2013 | 2749.80 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000921 | 12/03/2013 | 1594.30 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000922 | 12/03/2013 | 948.62 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000923 | 12/03/2013 | 955.52 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2013 | 100.00 | 00094145318820 | ANTONIO JOSE VIANA E OUTROS COMISSIONADO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/03/2013 | 100.00 | 00005511233463 | MARIA CRENILDA GUSTAVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/03/2013 | 3000.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/03/2013 | 300.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIANTE DO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/03/2013 | 500.00 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOA 5741/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/03/2013 | 450.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO MECANICO NOS VEICULOS FIAT UNO MILLE E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/03/2013 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE CADASTRO DE BENEFICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/03/2013 | 9.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTES E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/03/2013 | 339.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/03/2013 | 110.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/03/2013 | 125.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/03/2013 | 250.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/03/2013 | 85.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/03/2013 | 105.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/03/2013 | 177.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/03/2013 | 51.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/03/2013 | 39.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/03/2013 | 160.00 | 00010885360427 | MARIA MIKAELLE VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL, PROVENIENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/03/2013 | 640.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO NA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/03/2013 | 678.00 | 00007905354407 | SUSANA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/03/2013 | 50.00 | 00010654002410 | MARIA CARLA SAIONARA DE SOUSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/03/2013 | 50.00 | 00010889163413 | RITA DE CASSIA BARBOSA DE ANDRADE | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/03/2013 | 18.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/03/2013 | 7.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/03/2013 | 175.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000926 | 15/03/2013 | 2871.12 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000927 | 15/03/2013 | 1026.55 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000929 | 15/03/2013 | 1333.30 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/03/2013 | 40.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000928 | 15/03/2013 | 155.15 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | DIVIDA DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/03/2013 | 4214.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROVENIENTE DE RECURSOS DO BNDES, CONFORME DEBITO NA CONTA 15.200-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/03/2013 | 340.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000942 | 18/03/2013 | 1299.68 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO EDUCACIONAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000943 | 18/03/2013 | 1796.10 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/03/2013 | 1400.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF A SERV PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D20 ,PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERCURSO DOS SITIOS SÃO BENTO E OITIS A SEDE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/03/2013 | 120.00 | 00002296045448 | INES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/03/2013 | 210.00 | 00006071573483 | NIEDE BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/03/2013 | 300.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 FAN, PLACA NQJ 2068/PB, EM TRANSPORTE DE 02 (DOIS) ALUNOS DO SITIO RAMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/03/2013 | 200.00 | 00006547275469 | JONE KLEBER DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | CONST E INST DE ACADEMIA DA SAUDE/POLO ACAD SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000930 | 18/03/2013 | 100056.52 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PARA A ACADEMIA DA SAUDE NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº1401/2011 MINISTERIO DA SAUDE. | 00062012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/03/2013 | 668.55 | 05773243000500 | FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA ME | REF. A COMPRA DE LENCOIS, FORNHAS E TOALHAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000936 | 18/03/2013 | 3173.51 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000937 | 18/03/2013 | 4226.64 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000938 | 18/03/2013 | 1955.85 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/03/2013 | 871.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/03/2013 | 871.00 | 00007414750493 | ELECXANGELA CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/03/2013 | 871.00 | 00006482636497 | MARIA IZILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/03/2013 | 5314.70 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/03/2013 | 150.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/03/2013 | 570.00 | 00003808959436 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOU 8111/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO JUA PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/03/2013 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/03/2013 | 50.00 | 00009852613405 | LUCIENE CARNEIRO DE FREITAS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000935 | 18/03/2013 | 2420.85 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/03/2013 | 60.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO TERRENO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/03/2013 | 2003.51 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/03/2013 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/03/2013 | 200.00 | 00004493072806 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DSE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/03/2013 | 150.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAFUNDO AO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/03/2013 | 100.00 | 00075308495491 | JOAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ADUTORA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/03/2013 | 150.00 | 00004550079428 | MARIA JOVELINA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/03/2013 | 470.00 | 00032161824104 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/03/2013 | 240.00 | 00009686148418 | CELIO FIRMINO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/03/2013 | 160.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/03/2013 | 1043.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/03/2013 | 1280.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL BOTA DE COURO, LUVA DE COURO, RESPIRADOR DOBRAVEL E VASSOURA CEPO MAD. PIACAVA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/03/2013 | 161.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/03/2013 | 500.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/03/2013 | 3000.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA ME | REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CARROS COLETOR DE LIXO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/03/2013 | 249.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BANNER, ADESIVOS E IMÃ PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/03/2013 | 60.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0000992 | 19/03/2013 | 700.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS: FICHAS DO ALUNO PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0000993 | 19/03/2013 | 700.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS PARA A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0000994 | 19/03/2013 | 581.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS: FOLDERES COLORIDO, BLOCO DE CADASTRO DO IDOSO E ENVELOPES CADASTRO DA FAMILIA, PARA O PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/03/2013 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/03/2013 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000974 | 19/03/2013 | 1400.45 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/03/2013 | 2063.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/03/2013 | 6.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/03/2013 | 322.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/03/2013 | 161.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/03/2013 | 161.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000970 | 19/03/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL, PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000971 | 19/03/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL, PRESTADOS NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/03/2013 | 350.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM A SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/03/2013 | 150.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM FRANCISCA MACIEL FORTUNATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/03/2013 | 60.00 | 04064715000240 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | REF. A TARIFA DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/03/2013 | 322.00 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE - J. ALENCAR & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/03/2013 | 30.00 | 00007667718490 | FRANCISCO GENILSON DE SANTANA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/03/2013 | 110.00 | 00008549706493 | CRISTIANA ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/03/2013 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/03/2013 | 500.00 | 00032628714353 | WALFRIDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DAS PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/03/2013 | 200.00 | 00010409573825 | ANTONIO ALVES LEONCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ERICA KETHLEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/03/2013 | 200.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000973 | 19/03/2013 | 1400.85 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/03/2013 | 322.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/03/2013 | 3800.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA ME | REF. A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/03/2013 | 341.52 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/03/2013 | 78.04 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 21/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/03/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000999 | 21/03/2013 | 14802.66 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS DO MUNICIPIO NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0000998 | 21/03/2013 | 5045.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS: BLOCOS RECEITUARIO, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, AVEIANM, PROGRAMA CONTROLE DA LECHIMANIOSE, CASO DE DIARREIA, CADASTRO GESTANTE, RELAÇÃO NOMINAL EXAME PAPANICOLAU, CARTÕES GESTANTE, CADASTRO DA FAMILIA, ATEND. ODONTOLOGICO, PESQUISA ENTOMOLOGICA, CONTROLE DO HIPERTENSO, FICHAS D E ESTATISTICA MENSAL ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/03/2013 | 2420.45 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT MED HOSP LTDA | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/03/2013 | 30.00 | 00008963519473 | JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/03/2013 | 80.00 | 00008475224407 | LIDYANA BATISTA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/03/2013 | 80.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/03/2013 | 210.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/03/2013 | 580.00 | 00010891292462 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES NAS ESTRADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/03/2013 | 111.45 | 34028316829205 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/03/2013 | 678.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA, HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/03/2013 | 804.99 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIAS 10/2012 E 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/03/2013 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/03/2013 | 38.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE RTD DE UMA ATA DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001019 | 25/03/2013 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/03/2013 | 50.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/03/2013 | 500.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR DE ESTEIRA FIAT EM ESCAVAÇÃO DE MATERIAL PISARA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/03/2013 | 472.00 | 00003295379467 | ESPEDITO CARLOS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA ESTRADA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/03/2013 | 210.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA ESTRADA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/03/2013 | 100.00 | 00020670869449 | GERSON ALVES LEONCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/03/2013 | 70.00 | 00089210662334 | MARIA IRACI BENTA IDELFONSO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/03/2013 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - DR. PERICLES NEVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA DA PERNA NA PACIENTE MARIA ALZENIR DE JESUS DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/03/2013 | 120.00 | 00039729737568 | JOSE IVANILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS PARA A CAMPANHA DA DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/03/2013 | 16996.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/03/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2013 | 2089.92 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2013 | 8778.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2013 | 878.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2013 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2013 | 3800.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2013 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2013 | 3805.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2013 | 8495.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/03/2013 | 36249.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2013 | 2712.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2013 | 4295.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/03/2013 | 1809.43 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/03/2013 | 2103.12 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/03/2013 | 5207.23 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES ESCOLAR, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/03/2013 | 4837.06 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/03/2013 | 14705.28 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2013 | 20671.07 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2013 | 16345.10 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/03/2013 | 13184.43 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/03/2013 | 24350.82 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2013 | 44956.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE C I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/03/2013 | 4972.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/03/2013 | 4278.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/03/2013 | 3390.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2013 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/03/2013 | 3390.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2013 | 1125.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/03/2013 | 15748.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/03/2013 | 2600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2013 | 1545.59 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 28/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/03/2013 | 2712.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/03/2013 | 15000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2013 | 1356.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABIENTE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/03/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2013 | 339.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2013 | 6478.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/03/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/03/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/03/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2013 | 210.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS UNIFORMES DO TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2013 | 200.00 | 00010891290419 | LUAM OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2013 | 350.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS DIANTE DA EMATER NO PROGRAMA DE COMBATE A SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2013 | 1743.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2013 | 279.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2013 | 2700.00 | 11897584000166 | FOTO IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOS DA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2013 | 110.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2013 | 199.60 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083-3561-1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2013 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2013 | 800.00 | 15368676000100 | RAPNET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (ACESSO A INTERNET). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2013 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2013 | 130.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2013 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2013 | 200.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2013 | 200.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2013 | 320.00 | 00009692792480 | RAMOM PEDRO DE MORAIS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2013 | 200.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E DA PRAÇA DO CAJU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2013 | 150.00 | 00004901391402 | MANOEL MESSIAS ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE PEDRAS PARA A ESTRADA QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2013 | 350.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO EGIDIO AO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2013 | 150.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2013 | 110.00 | 00003349043402 | ANTONIO GOMES DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2013 | 160.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2013 | 45.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2013 | 109.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO BARBOSA, CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO E DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001164 | 01/04/2013 | 1013.76 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA A CIDADE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2013 | 200.00 | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MZG 3795/CE, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2013 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS SALAS DE AULA DO PETI E DO PRO-JOVEM DO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2013 | 300.00 | 00069101922491 | FRANCILENE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2013 | 210.00 | 00010891287469 | ANTONIO PEDRO BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001118 | 01/04/2013 | 1928.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2013 | 50.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2013 | 50.00 | 00054961483320 | FRANCISCA GELSA ABRANTES DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2013 | 80.00 | 00014859188802 | FRANCISCO CHAGAS NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2013 | 30.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2013 | 165.00 | 00010885341473 | FRANCILENE ANTONIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2013 | 15.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2013 | 1125.00 | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DIANTE DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2013 | 209.86 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2013 | 50.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2013 | 339.00 | 00006115281423 | VICENTE JOSE PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA E CRECHE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2013 | 240.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2013 | 140.00 | 00002364536456 | ANTONIO GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2013 | 300.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2013 | 350.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2013 | 548.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E MONTAGEM DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2013 | 380.00 | 00067425887487 | AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2013 | 350.00 | 00000991296397 | JOSE AILSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE UM ARMARIO DE CONCRETO NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008522500452 | MARIA LAIANA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2013 | 678.00 | 00036852689883 | GILVANEIDE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005977559496 | MARCIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006056839486 | COSMO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005542921493 | NICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA JOCELANIA LUNA MACIEL GOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2013 | 925.00 | 00009556177400 | RITA DE KASSIA BATISTA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA KARLA SAMARA DOS SANTOS SOUSA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005383635416 | FRANCISCA CAMPOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006528353417 | PEDRINA ROSA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001119 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001120 | 01/04/2013 | 80.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2013 | 1046.34 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA HUQ 3373/CE, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DOS SITIOS JUA, CARNAUBINHA E RAMADA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2013 | 309.91 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA HUQ 3373/CE, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DOS SITIOS JUA, CARNAUBINHA E RAMADA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2013 | 43.75 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA HUQ 3373/CE, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DOS SITIOS JUA, CARNAUBINHA E RAMADA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2013 | 1246.34 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2013 | 309.91 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2013 | 43.75 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2013 | 1046.34 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2013 | 309.91 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2013 | 43.75 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2013 | 400.00 | 00006482633471 | ANTONIA CAMPOS DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS MARIA CAMPOS DA COSTA QUE ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005040284489 | ANTONIA FORTUNATO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2013 | 70.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2013 | 100.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2013 | 678.00 | 00010177395443 | ANTONIA LIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008963514404 | ALINE CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2013 | 27543.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES EM PROVIMENTO EFETIVO DO FUNDEB, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2013 | 678.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2013 | 678.00 | 00078864828400 | ABSALAO BARBOSA DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO XLR 125, PLACA MOU 8420/ PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2013 | 800.00 | 00014638576400 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO-12 N§0452/PB | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFI SSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ESPECIALMENTE NOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA INSPEÇÃO DE ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE E A FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOCOMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006672459448 | FRANCISCA DJAILDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2013 | 700.00 | 00060119675404 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FOX EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SUA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2013 | 762.00 | 00002135553875 | ANTONIO AUGUSTO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DUCATO, PLACA GWE 0060/SP, EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2013 | 148.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO - CRF 15 N§0256 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE FRANCISCO PATRICIO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2013 | 400.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2013 | 1060.00 | 00006176558476 | BELISARIO JOAO DE MORAIS SEGUNDO | REF. A SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA, DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2013 | 250.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CANTINA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2013 | 315.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 09 (NOVE) PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2013 | 400.00 | 00004931717462 | MARIA APOLONIA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2013 | 678.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007905364470 | CICERO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2013 | 700.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2013 | 400.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2013 | 678.00 | 00036469416420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0001134 | 01/04/2013 | 1455.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS: BLOCOS DE GASES, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RELATORIO DE PLANTÃO, TERMO DE RESPONSABILIDADE DO MEDICO E IDENTIFICAÇÃO OCORRENCIA SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2013 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2013 | 750.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2013 | 245.11 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1036). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2013 | 42.42 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1036). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2013 | 145.10 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1080). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001165 | 01/04/2013 | 3601.30 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2013 | 678.00 | 00038793760850 | JEFFERSON DA SILVA ELVIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SERVIÇOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001168 | 01/04/2013 | 2583.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001170 | 01/04/2013 | 8607.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2013 | 360.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2013 | 800.00 | 00001446208559 | ILMA SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001184 | 02/04/2013 | 1011.60 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E PINTURA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/04/2013 | 1200.00 | 00003350418414 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/04/2013 | 196.52 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001193 | 02/04/2013 | 2400.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE 04 (QUANTRO) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001194 | 02/04/2013 | 100.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/04/2013 | 3561.80 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/04/2013 | 320.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/04/2013 | 678.00 | 00005511229431 | MARIA ALVES PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/04/2013 | 678.00 | 00009989061408 | MARIA PATRICIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/04/2013 | 626.34 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/04/2013 | 309.91 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/04/2013 | 43.75 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/04/2013 | 500.00 | 00011608943372 | ANTINIA EGIDIO DOS SANTOS E OUTROS COMIS | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/04/2013 | 500.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/04/2013 | 500.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/04/2013 | 500.00 | 00007905357422 | MARIA DANICLEIA DO NASCIMENTO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/04/2013 | 678.00 | 00007905354407 | SUSANA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/04/2013 | 500.00 | 00009989062471 | MARCILANE ANDRADE PAULO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/04/2013 | 500.00 | 00004440224490 | ELIANA MARIA RIBEIRO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/04/2013 | 500.00 | 00006052776480 | VERONICA MARIA DE BRITO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/04/2013 | 1000.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCLUSÃO DO MURO DE ARRIMO (BARRAGEM DE PEDRA) NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO SITIO EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/04/2013 | 1200.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DAS DIARIAS DO PESSOAL DO DER QUE ESTA FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001196 | 02/04/2013 | 704.99 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A REFORMA E PINTURA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/04/2013 | 1686.50 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO DER EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001200 | 02/04/2013 | 701.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO DER EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/04/2013 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/04/2013 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001207 | 03/04/2013 | 1400.00 | 14200150000153 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTO DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/04/2013 | 170.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA SECRETARIO PARA A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001202 | 03/04/2013 | 500.00 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE CIMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001201 | 03/04/2013 | 2000.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001205 | 03/04/2013 | 420.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO CRAS NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001206 | 03/04/2013 | 470.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA ESCOLA DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/04/2013 | 1700.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES ARMAZEM | REF. A DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEQUENAS FEIRAS) PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001204 | 03/04/2013 | 500.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0001209 | 03/04/2013 | 2020.88 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001203 | 03/04/2013 | 831.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/04/2013 | 830.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0001216 | 05/04/2013 | 1810.90 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0001217 | 05/04/2013 | 3618.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA FIORINO E FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/04/2013 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/04/2013 | 1000.00 | 00006992115499 | CLARA CLARIANE DUARTE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/04/2013 | 320.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/04/2013 | 126.97 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1080). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/04/2013 | 305.33 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1036). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/04/2013 | 180.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/04/2013 | 150.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PESSOA CARENTE ADALMIR VALENTIM DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001213 | 05/04/2013 | 1000.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/04/2013 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/04/2013 | 445.00 | 00011595203800 | JOSE JOAQUIM FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/04/2013 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001231 | 05/04/2013 | 1596.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001232 | 05/04/2013 | 949.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001233 | 05/04/2013 | 2749.08 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001234 | 05/04/2013 | 958.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001235 | 05/04/2013 | 1839.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0001242 | 05/04/2013 | 7581.90 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS D 20 E MICRO ONIBUS E VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0001243 | 05/04/2013 | 3105.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/04/2013 | 50.00 | 00052605744353 | JOAO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/04/2013 | 100.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/04/2013 | 150.00 | 00010177393408 | ANTONIA VINARIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA GERCINA ALVES, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/04/2013 | 100.00 | 00016152255449 | GABRIEL RIBEIRO DA COSTA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/04/2013 | 150.00 | 00006713926460 | LUCIANO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RAMADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/04/2013 | 678.00 | 00002293771490 | ANTONIA DEDICE VALETIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/04/2013 | 678.00 | 00003350318460 | FRANCISCA EUZEBIO RIBEIRO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEM DE ANDRADE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/04/2013 | 678.00 | 00000325885001 | MARIA ROSENILDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/04/2013 | 750.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MANUEL PEDRO LISBOA PARA O FUNCIONAMENTO DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/04/2013 | 320.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/04/2013 | 700.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA ALUCIANA DA ANUNCIAÇÃO DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/04/2013 | 678.00 | 00003240046482 | NECY MARIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001212 | 05/04/2013 | 1200.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001214 | 05/04/2013 | 1000.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001236 | 05/04/2013 | 1405.12 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001237 | 05/04/2013 | 1800.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/04/2013 | 221.83 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/04/2013 | 30.00 | 00006268856473 | CICERO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/04/2013 | 150.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/04/2013 | 40.00 | 00027375201854 | LUCIANO JOSE VIANA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/04/2013 | 30.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/04/2013 | 180.00 | 00010885341473 | FRANCILENE ANTONIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/04/2013 | 220.00 | 00005057386433 | ANA MICHELLY DE CASTRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001215 | 05/04/2013 | 20148.07 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0001218 | 05/04/2013 | 4895.40 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR E VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/04/2013 | 400.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/04/2013 | 250.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/04/2013 | 300.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DE AGUA REALIZADA PELOS CARROS PIPAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/04/2013 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/04/2013 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/04/2013 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/04/2013 | 150.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/04/2013 | 300.00 | 00008357252435 | COSMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001241 | 05/04/2013 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/04/2013 | 150.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/04/2013 | 200.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/04/2013 | 350.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIO FUSÃO COMUNITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001298 | 08/04/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, PROVENIENTE AO MES DE MARÇODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/04/2013 | 530.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MMR 1340/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/04/2013 | 1060.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/04/2013 | 350.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/04/2013 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/04/2013 | 300.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/04/2013 | 200.00 | 00010409573825 | ANTONIO ALVES LEONCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/04/2013 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/04/2013 | 400.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/04/2013 | 210.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COBRANÇA DOS ALVARES DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/04/2013 | 800.00 | 00003350477429 | FRANCISCO EUZEBIO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/04/2013 | 200.00 | 00007198395481 | JUNIOR ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/04/2013 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/04/2013 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/04/2013 | 300.00 | 00005490029447 | GENECIR ALVES DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUNDANTE EM ENTREGA DE AGUA EFETUADA PELOS CARROS PIPAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/04/2013 | 200.00 | 00025037816831 | INACIO AGOSTINHO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/04/2013 | 700.00 | 00069066310472 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUE E REBOCO DO MURO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/04/2013 | 210.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/04/2013 | 300.00 | 00007834835467 | ELIZIANO SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA REALIZADA PELOS CARROS PIPAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/04/2013 | 250.00 | 00010891292462 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/04/2013 | 300.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0001308 | 08/04/2013 | 4500.00 | 00003774973474 | DOMINGOS GOMES LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/04/2013 | 250.00 | 00007456254877 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/04/2013 | 170.00 | 00042748882822 | RICARDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDINOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/04/2013 | 150.00 | 00011847289843 | ANTONIO VICENTE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO EGIDIO AO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/04/2013 | 80.00 | 00010885360427 | MARIA MIKAELLE VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/04/2013 | 678.00 | 00010889186464 | CAMILA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/04/2013 | 210.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREENCHIMENTO DE FICHAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/04/2013 | 400.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/04/2013 | 30.00 | 00010880982403 | JEFFERSON GALDINOS DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/04/2013 | 60.00 | 00008739556417 | FRANCIVANIA MARIA DE SOUSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/04/2013 | 630.00 | 00013920833899 | NOALDO DE FREITAS FONSECA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MMZ 5996/PB, EM VIAGENS AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB, COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS PARA PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/04/2013 | 700.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA HUJ 1441/CE, EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/04/2013 | 300.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 FAN, PLACA NQJ 2068/PB, EM TRANSPORTE DE 02 (DOIS) ALUNOS DO SITIO RAMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/04/2013 | 678.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/04/2013 | 339.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DELZIRA JOANA ALVES QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/04/2013 | 678.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COORDENADORA NAS ESCOLAS DA EJA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/04/2013 | 1193.00 | 00098284908468 | NADIR DE MORAES LIBERATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/04/2013 | 1300.00 | 00070051761467 | RAFAEL ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/04/2013 | 300.00 | 00009989062471 | MARCILANE ANDRADE PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANTONIA FRANCISCA DE SOUSA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/04/2013 | 620.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEVISÃO, PARABOLICA, MESAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/04/2013 | 700.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO STRADA PLACA DRS 3321/SP, EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/04/2013 | 678.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/04/2013 | 300.00 | 00048624632404 | JOSE PEDRO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, PLACA NQK 7730/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/04/2013 | 100.00 | 00004888272808 | FRANCISCO BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/04/2013 | 113.00 | 00007775242442 | CRISTIANA MARIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DE SOUSA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/04/2013 | 678.00 | 00033380331848 | JOANA ECILDA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/04/2013 | 620.00 | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO ECOSPORT, PLACA NHD 2236/PB, EM VIAGENS AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS PARA PROCEDIMENTO LICITATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/04/2013 | 678.00 | 00009646125425 | RONILDO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/04/2013 | 610.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM DE CAJAZEIRAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA LAIANA DA COSTA LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/04/2013 | 840.00 | 00005787662482 | EVA GABRIELA NOGUEIRA DE ALMEIDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES COMO MEDICA CLINICA GERAL DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/04/2013 | 525.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS TONER E DE TINTA DAS IMPRESSORAS E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/04/2013 | 1500.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/04/2013 | 100.00 | 00094145318820 | ANTONIO JOSE VIANA E OUTROS COMISSIONADO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/04/2013 | 321.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/04/2013 | 140.00 | 00004619977462 | SILVIO EGIDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE DENTADURAS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/04/2013 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/04/2013 | 150.00 | 00036469076491 | FRANCISCO BATISTA NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/04/2013 | 536.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, BIBLIOTECA PUBLICA E DAS ESCOLAS DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, CAJAZEIRINHA, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/04/2013 | 150.00 | 00005600892446 | FRANCISCO ALBERAN PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CDS PRE PROGRAMADOS PARA A ASSISTENCIA TECNICA AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/04/2013 | 8761.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/04/2013 | 320.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/04/2013 | 693.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, EMATER, PARABOLICA, PETI, HORTA COMUNITARIA, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, PREFEITURA MUNICIPAL, ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BULANDEIRA, EGIDIO E BARBOSA E GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/04/2013 | 3916.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, CAJAZEIRINHA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/04/2013 | 150.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LINHA DE AGUA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/04/2013 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM VOLTA DO CACIMBÃO DO SITIO CACIMBAS QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/04/2013 | 200.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO CALÇAMENTO DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0001336 | 09/04/2013 | 1000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS: BLOCOS PAPEL TIMBRADO COLORIDO, ENVELOPES, BLOCOS DE RECIBO E AVISO IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/04/2013 | 90.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM ENTREGA DE CONVITES PARA A AUDIENCIA DA LDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/04/2013 | 767.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/04/2013 | 1985.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/04/2013 | 13923.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - DOS FUNCION EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADM, SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, SEC DE FINAN, SEC DE ACAO SOCIAL SEC DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E SEC ESPORTES, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/04/2013 | 4.78 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DA CIDE, PROVENIENTE AO DIA 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2013 | 2308.63 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/04/2013 | 14395.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENDO DO DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS - INSTITUITO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2013 | 300.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2013 | 280.00 | 00009067300403 | RODRIGO DA ROCHA LINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS DO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2013 | 44.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2013 | 40.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE BENEFICIO DE REMESSA DE CRETIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2013 | 1188.50 | 10828116000177 | NERILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2013 | 200.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2013 | 300.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2013 | 678.00 | 00009775691443 | GERALDO PEREIRA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA JOSE RAIMUNDO FILHO, DIANTE DA SECRETARIA DE OBRAS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2013 | 370.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO CALÇAMENTO E CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/04/2013 | 380.00 | 00004426968410 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO A LINHA DAGUA DA ESTRADA VICINAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/04/2013 | 200.00 | 00010891292462 | JOSE RAIMUNDO FILHO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DAS DIARIAS DO PESSOAL DO DER QUE ESTA FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/04/2013 | 420.00 | 00004493072806 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 100 (CEM) METROS DE PEDRA DE MEIO FIO PARA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E PARA ALINHAMENTO DE RUA PROJETADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2013 | 1060.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DAS DIARIAS DO PESSOAL DO DER QUE ESTA FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/04/2013 | 339.00 | 00010082732442 | JOSE CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/04/2013 | 250.00 | 00004550490411 | ANTONIO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/04/2013 | 200.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/04/2013 | 150.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2013 | 60.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/04/2013 | 80.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/04/2013 | 50.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/04/2013 | 50.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2013 | 210.00 | 00022144722153 | FRANCISCO CORTEZ SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS ENTREGA DE MATERIAIS E CARTEIRAS ESCOLARES NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2013 | 340.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DEPOSITO DA MARENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2013 | 110.00 | 00008549706493 | CRISTIANA ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2013 | 678.00 | 00001498201431 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR GALDINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2013 | 250.00 | 00002930003448 | HELENA MARIA VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2013 | 250.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2013 | 371.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2013 | 1643.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2013 | 90.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MAQUINA DE XEROX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2013 | 350.00 | 09603450000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE 200 (DUZENTOS) CONJUNTOS ESCOLAR COPO, PRATO, COLHER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2013 | 1280.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE 40 (QUARENTA) BOTIJÕES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2013 | 590.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX PARA PROFESSORES E ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/04/2013 | 725.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULO MICRO ONIBUS E FIAT UNO MILLE E SERVIÇOS MECANICOS NO FEIXE DE MOLAS DO VEICULO MICRO ONIBUS E SERVIÇO NO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/04/2013 | 350.00 | 00002552751458 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA CRECHE MÃE CHIQUINHA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/04/2013 | 14740.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA, JOÃO PEDRO JUNIOR, MANOEL SOARES DA SILVEIRA, JOSE BERNARDINO, LUIZ JOSE DE ANDRADE, MANOEL PEDRO LISBOA, GALDINO PEREIRA DASILVA, ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, LUIZ RIBEIRO DA COSTA, FRANCISCO GOMES DE BRITO, JOSE ESTRELA ABRANTES E OUTRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2013 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2013 | 304.51 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2013 | 538.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO E CIA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGENIO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2013 | 750.00 | 00003808959436 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOU 8111/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO JUA PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/04/2013 | 350.00 | 00025892793885 | SEBASTIAO RAIMUNDO OSVALDO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNI COS DE ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS OFERECENDO INFORMAÇÕES E DADOS SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/04/2013 | 100.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/04/2013 | 70.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/04/2013 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - DR. PERICLES NEVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM RAIO-X (PA-PERFIL) 02 INCIDENCIAS REALIZADO EM EMILY COSTA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/04/2013 | 160.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/04/2013 | 376.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/04/2013 | 2533.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT MED HOSP LTDA | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001403 | 11/04/2013 | 654.05 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/04/2013 | 24.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/04/2013 | 100.00 | 00008616645403 | ALZIRA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/04/2013 | 250.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/04/2013 | 340.00 | 00007211718420 | MARLETE ALEXANDRE VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS NO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/04/2013 | 3563.32 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001400 | 11/04/2013 | 90.50 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001404 | 11/04/2013 | 794.35 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001405 | 11/04/2013 | 1500.06 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/04/2013 | 100.00 | 00010889163413 | RITA DE CASSIA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/04/2013 | 30.00 | 00006268856473 | CICERO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/04/2013 | 140.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOCO NO MEIO FIO DA RUA EDENTE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/04/2013 | 100.00 | 00004064215443 | GIZEUDA SILVANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001402 | 11/04/2013 | 130.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/04/2013 | 100.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/04/2013 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/04/2013 | 90.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/04/2013 | 200.00 | 00010880982403 | JEFFERSON GALDINOS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO CAFUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/04/2013 | 200.00 | 00032628714353 | WALFRIDO ANTONIO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/04/2013 | 70.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/04/2013 | 50.00 | 00034321942420 | JOSE ALVES DUARTE | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/04/2013 | 210.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/04/2013 | 100.00 | 00010654002410 | MARIA CARLA SAIONARA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/04/2013 | 330.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/04/2013 | 1600.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACA, ADESIVOS, FAIXA E BANNER PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/04/2013 | 100.00 | 00089361814320 | MACELO BATISTA MACENA | REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/04/2013 | 350.00 | 00010885348486 | MICAELE MARIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA GERALDA MARIA DE SANTANA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/04/2013 | 1151.25 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) KITS PARA AS GESTANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/04/2013 | 130.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CISTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/04/2013 | 340.00 | 00004770659458 | AURELIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA HXJ 5631/CE, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/04/2013 | 678.00 | 00003863496493 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA ALCAIVAN DE ANDRADE QUE ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | DIVIDA DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/04/2013 | 4247.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROVENIENTE DE RECURSOS DO BNDES, CONFORME DEBITO NA CONTA 15.200-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/04/2013 | 540.00 | 01677791000151 | VICENTE DE ARAUJO FEITOSA | REF. A COMPRA DE UMA TRAVESSA LARGA, TRAVESSA DO TANQUE E TRAVESSA ESTREITA PARA A CARROCERIA DO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/04/2013 | 250.00 | 00007638455401 | FRANCISCA FERNANDES GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/04/2013 | 200.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS DIANTE DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/04/2013 | 140.00 | 00007667718490 | FRANCISCO GENILSON DE SANTANA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA DO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS EM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/04/2013 | 678.00 | 00006197878488 | MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/04/2013 | 678.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/04/2013 | 350.00 | 00004369615470 | ANTONIA MARIA PEREIRA VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/04/2013 | 678.00 | 00004533800424 | VALERIA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/04/2013 | 300.00 | 00000991296397 | JOSE AILSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DOS PROGRAMAS DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/04/2013 | 100.00 | 00006713926460 | LUCIANO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/04/2013 | 164.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/04/2013 | 100.00 | 00003401638440 | MARIA ELIZEU FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/04/2013 | 35.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE AGUA DO TANQUE QUE SERVE PARA OS ANIMAIS BEBEREM, NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/04/2013 | 480.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DAS DIARIAS DO PESSOAL DO DER QUE ESTA FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/04/2013 | 525.00 | 00007527841451 | RICARDO DO NASCIMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DAS DIARIAS DO PESSOAL DO DER QUE ESTA FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/04/2013 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/04/2013 | 91.70 | 04371843000155 | HOSTNET INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA PAGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL NA INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/04/2013 | 448.01 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/04/2013 | 68.60 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/04/2013 | 959.62 | 43214055000107 | MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3045NI-WIFI, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/04/2013 | 1308.73 | 43214055001693 | MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR MEGAWARE, CORE I 3, 4 GB DE MEMORIA E 500 GB DE HD, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/04/2013 | 218.62 | 43214055001693 | MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR ENERMAX EXS 1000VA 4T, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/04/2013 | 350.00 | 00038793760850 | JEFFERSON DA SILVA ELVIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/04/2013 | 315.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE ROTOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/04/2013 | 678.00 | 00003286639486 | GEANNE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/04/2013 | 100.00 | 00079837301449 | ROSA GONCALVES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO SITIO CAPOEIRAS E JUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/04/2013 | 340.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/04/2013 | 350.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001449 | 19/04/2013 | 2397.64 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/04/2013 | 959.62 | 43214055000107 | MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3045NI-WIFI. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/04/2013 | 893.27 | 43214055009325 | MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR ITAUTEC DUAL CORE, 2 GB DE MEMORIA E 500GB DE HD. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/04/2013 | 218.62 | 43214055001693 | MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR ENERMAX EXS 1000VA 4T. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/04/2013 | 678.00 | 00007463462471 | FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DA FARMACIA BASICA MARIA JAIDES DA SILVA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/04/2013 | 100.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEVISÃO E PARABOLICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/04/2013 | 150.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO CIRURGICO NO SR. FRANCISCO ROZENDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/04/2013 | 220.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM VICENTE FRANCISCO PEDRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/04/2013 | 150.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM JOÃO LINCORDO FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/04/2013 | 280.00 | 24269805000101 | LABORATORIO DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/04/2013 | 3400.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES FAZENDO UMA PLANTA BAIXA E PROJETO ARQUITETONICO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001464 | 22/04/2013 | 1350.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FAZER O ALMOÇO E JANTAR DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/04/2013 | 2751.77 | 03610349000133 | FARMACIA FREI DAMIAO | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/04/2013 | 150.00 | 08046402000139 | CLINISI | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001463 | 22/04/2013 | 1419.82 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/04/2013 | 1500.00 | 00006764401420 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PIÇARRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/04/2013 | 180.00 | 17771975000116 | VALDERY DA SILVA VIEIRA 29312037854 | REF. A COMPRA DE UM BALDE DE OLEO RIMULA R3X15W40 DE 20LT PARA O TRATOR DO DER QUE ESTA FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/04/2013 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/04/2013 | 31.90 | 04371843000155 | HOSTNET INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA PAGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL NA INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/04/2013 | 1260.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DAS DIARIAS DO PESSOAL DO DER QUE ESTA FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/04/2013 | 240.00 | 00007527841451 | RICARDO DO NASCIMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DAS DIARIAS DO PESSOAL DO DER QUE ESTA FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/04/2013 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - DR. PERICLES NEVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM RAIO-X DO TORAX PA, REALIZADO EM ANTONIO DIEGO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/04/2013 | 210.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NA PACIENTE MARIA SALETE ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/04/2013 | 678.00 | 00007905364470 | CICERO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/04/2013 | 678.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/04/2013 | 678.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/04/2013 | 800.00 | 00038793760850 | JEFFERSON DA SILVA ELVIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/04/2013 | 678.00 | 00036469416420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/04/2013 | 400.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/04/2013 | 678.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SERVIÇOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/04/2013 | 678.00 | 00009201984499 | TEREZINHA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/04/2013 | 678.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/04/2013 | 678.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/04/2013 | 678.00 | 00005977559496 | MARCIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/04/2013 | 678.00 | 00008522500452 | MARIA LAIANA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/04/2013 | 678.00 | 00006056839486 | COSMO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/04/2013 | 678.00 | 00005383635416 | FRANCISCA CAMPOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/04/2013 | 678.00 | 00006528353417 | PEDRINA ROSA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/04/2013 | 678.00 | 00009556177400 | RITA DE KASSIA BATISTA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA KARLA SAMARA DOS SANTOS SOUSA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/04/2013 | 678.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/04/2013 | 678.00 | 00036852689883 | GILVANEIDE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/04/2013 | 100.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DE TERRENOS BALDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/04/2013 | 678.00 | 00003286639486 | GEANNE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/04/2013 | 678.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/04/2013 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS SALAS DE AULA DO PETI DO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/04/2013 | 500.00 | 00007905357422 | MARIA DANICLEIA DO NASCIMENTO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/04/2013 | 500.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/04/2013 | 500.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/04/2013 | 500.00 | 00004440224490 | ELIANA MARIA RIBEIRO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/04/2013 | 500.00 | 00009989062471 | MARCILANE ANDRADE PAULO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/04/2013 | 500.00 | 00011608943372 | ANTINIA EGIDIO DOS SANTOS E OUTROS COMIS | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/04/2013 | 500.00 | 00006052776480 | VERONICA MARIA DE BRITO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/04/2013 | 678.00 | 00007905354407 | SUSANA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/04/2013 | 806.45 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/04/2013 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001476 | 26/04/2013 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/04/2013 | 400.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMAÇÃO DA SEFIP DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/04/2013 | 339.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/04/2013 | 6478.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/04/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/04/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/04/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/04/2013 | 2712.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/04/2013 | 15000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/04/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/04/2013 | 1356.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABIENTE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/04/2013 | 3390.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/04/2013 | 5424.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/04/2013 | 4278.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/04/2013 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/04/2013 | 3774.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/04/2013 | 1125.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/04/2013 | 15848.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/04/2013 | 2600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/04/2013 | 37371.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/04/2013 | 2712.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/04/2013 | 4634.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/04/2013 | 1246.79 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A III, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/04/2013 | 1252.21 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A IV, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/04/2013 | 1842.08 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/04/2013 | 3724.07 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES ESCOLAR, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/04/2013 | 4291.48 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/04/2013 | 12941.62 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/04/2013 | 14666.90 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/04/2013 | 12060.24 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/04/2013 | 18756.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/04/2013 | 18757.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/04/2013 | 39008.95 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE C I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/04/2013 | 16229.10 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/04/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/04/2013 | 3800.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/04/2013 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/04/2013 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/04/2013 | 2300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, EM PROVIMENTO CONTRATADO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/04/2013 | 2539.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/04/2013 | 9578.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/04/2013 | 978.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2013 | 23372.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2013 | 3.70 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2013 | 1646.37 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001550 | 30/04/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL, PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2013 | 283.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2013 | 2294.36 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO DO PACTO SAUDE DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/05/2013 | 7.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/05/2013 | 44.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/05/2013 | 1743.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/05/2013 | 584.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2013 | 4241.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NO JORNAL DA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/05/2013 | 800.00 | 15368676000100 | RAPNET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (ACESSO A INTERNET). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/05/2013 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/05/2013 | 241.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/05/2013 | 2107.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, CONDUTORES E AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/05/2013 | 500.00 | 00002344760440 | FRANCISCA NECY DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PIÇARRA PARA A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/05/2013 | 230.00 | 00027591999400 | BARTOLOMEU ALEXANDRE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE ARVORES DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JUA A BARRA DO JUA PARA A MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2013 | 1432.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DO DER QUE ESTÃO FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/05/2013 | 768.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DO DER QUE ESTÃO FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/05/2013 | 1190.00 | 00037437550415 | ANTONIO VIEIRA DIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PIÇARRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/05/2013 | 541.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO DER QUE ESTA FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/05/2013 | 900.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNM 8412/PB, PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/05/2013 | 2257.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/05/2013 | 630.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO RESERVATORIO DE AGUA (TANQUE, CAIXA DAGUA) E INSTALAÇÃO HIDRAULICA DE BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/05/2013 | 1053.00 | 00008731583857 | WILCA MARIA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/05/2013 | 250.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | REF. A SERVIÇOS GERAL DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/05/2013 | 441.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/05/2013 | 352.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS NA SUSPENSÃO, ESCAPAMENTO E FEIXE DE MOLAS DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2013 | 1936.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/05/2013 | 864.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS NA SUSPENSÃO, NAS RODAS, FEIXE DE MOLAS, CAIXA DE DIREÇÃO, TROCA DE CABO DO ACELERADOR, LUBRIFICAÇÃO E VARETAMENTO E SOLDA DO RADIADOR O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/05/2013 | 210.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO FIAT DOBLO E FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2013 | 43.75 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/05/2013 | 309.91 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2013 | 1396.34 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/05/2013 | 43.75 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2013 | 309.91 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/05/2013 | 1396.34 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/05/2013 | 43.75 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF A SERV PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D20 ,PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS A SEDE MUNICIPAL, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/05/2013 | 309.91 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF A SERV PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D20 ,PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS A SEDE MUNICIPAL, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/05/2013 | 1396.34 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF A SERV PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D20 ,PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS A SEDE MUNICIPAL, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 20 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/05/2013 | 43.75 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/05/2013 | 309.91 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/05/2013 | 846.34 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/05/2013 | 273.36 | 08378366000100 | JERONYMO DIX NEUF PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/05/2013 | 349.00 | 08378366000100 | JERONYMO DIX NEUF PECAS E SERVICOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONDICIONAMENTO DE MOTOR DO VEICULO D 20, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/05/2013 | 410.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/05/2013 | 955.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00007109312470 | BRUNO SAMID ARAGAO SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DIANTE DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/05/2013 | 3883.70 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/05/2013 | 300.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIANTE DO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROJETOS DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/05/2013 | 3000.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA PESSOA CARENTES DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/05/2013 | 950.00 | 00007414750493 | ELECXANGELA CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/05/2013 | 950.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/05/2013 | 950.00 | 00006482636497 | MARIA IZILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/05/2013 | 678.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/05/2013 | 304.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | REF. A SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E SERVIÇO GERAL DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/05/2013 | 787.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/05/2013 | 809.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/05/2013 | 440.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS NAS RODAS, NA SUSPENSÃO, REGULAGEM DAS PORTAS E SERVIÇO NO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/05/2013 | 264.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS NO SISTEMA DE FREIO, SUSPENSÃO E SERVIÇO NO ESCAPAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/05/2013 | 360.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/05/2013 | 590.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/05/2013 | 364.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES ENFERMOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/05/2013 | 426.67 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/05/2013 | 168.75 | 08913824000598 | LOJAO SOFRAGRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA SECRETARIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/05/2013 | 1351.64 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/05/2013 | 195.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE TECIDOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO DO DIAS DAS MÃES AS FAMILIAS DO CRAS (PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/05/2013 | 957.00 | 07210144000111 | MARIA SOARES SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/05/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/05/2013 | 15.00 | 07237373009186 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/05/2013 | 660.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 06/05/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/05/2013 | 150.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/05/2013 | 1060.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/05/2013 | 300.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/05/2013 | 110.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/05/2013 | 300.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/05/2013 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E ENTREVISTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001625 | 06/05/2013 | 20148.07 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/05/2013 | 250.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/05/2013 | 4676.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR E VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/05/2013 | 250.00 | 00027375201854 | LUCIANO JOSE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/05/2013 | 150.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/05/2013 | 100.00 | 00012967060879 | JOAO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENTUPIMENTO DE UMA BUEIRA NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BORE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/05/2013 | 100.00 | 00009966539883 | JOAO PATRICIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CARNAUBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/05/2013 | 95.00 | 00010779900499 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/05/2013 | 90.00 | 00009944817481 | VICENTE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENTUPIMENTO DE MANILHAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/05/2013 | 4500.00 | 00003774973474 | DOMINGOS GOMES LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/05/2013 | 420.00 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESVIO DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAFUNDO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/05/2013 | 600.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIARIAS PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO EM TRATOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/05/2013 | 3980.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS, MAQUINAS E TRATORES DO DER QUE ESTÃO FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/05/2013 | 550.00 | 09233040000158 | INCOLAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA A COLOCAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/05/2013 | 1455.93 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/05/2013 | 1868.83 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/05/2013 | 1154.95 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/05/2013 | 1645.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/05/2013 | 150.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/05/2013 | 80.00 | 00014859188802 | FRANCISCO CHAGAS NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/05/2013 | 80.00 | 00005040284489 | ANTONIA FORTUNATO MACIEL | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/05/2013 | 60.00 | 00008739556417 | FRANCIVANIA MARIA DE SOUSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/05/2013 | 50.00 | 00003912482438 | ESPEDITA MARIA ALVES | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/05/2013 | 320.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/05/2013 | 620.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES. BOLOS E IOGURTE PARA A MERENDA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/05/2013 | 490.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/05/2013 | 1300.00 | 00070051761467 | RAFAEL ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/05/2013 | 958.67 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/05/2013 | 2750.98 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/05/2013 | 948.72 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/05/2013 | 1595.66 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/05/2013 | 1419.42 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/05/2013 | 1300.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/05/2013 | 2889.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/05/2013 | 8019.70 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS D 20 E MICRO ONIBUS E VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/05/2013 | 678.00 | 00001168737443 | ROZILENE MARIA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/05/2013 | 600.00 | 00007406709480 | ALCILEIDE CHAVES DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA SELMA ARAUJO BATISTA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, PELO PERIODO DE 20 (DIAS). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/05/2013 | 157.50 | 00008963519473 | JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA CRECHE E NA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/05/2013 | 135.00 | 00006268856473 | CICERO LUDUGERO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/05/2013 | 50.00 | 00004397814422 | FRANCISCO ANTONIO GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/05/2013 | 120.00 | 00002296045448 | INES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/05/2013 | 100.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/05/2013 | 100.00 | 00016152255449 | GABRIEL RIBEIRO DA COSTA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/05/2013 | 400.00 | 00007591210440 | JOANA DARK ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS NA CIDADE DE IGUARASSU/PE, PARA PARTICIPAR NO II SIMPOSIO DE EDUCAÇÃO PARA A PAZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/05/2013 | 320.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/05/2013 | 210.00 | 00004274376443 | FRANCISCO WEDSON CELESTINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA REALIZADO NO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/05/2013 | 635.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CELTA, PLACA ALD 2729/SP, EM TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ENTRAGA DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/05/2013 | 137.26 | 08378366000100 | JERONYMO DIX NEUF PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/05/2013 | 380.00 | 00067425887487 | AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/05/2013 | 678.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/05/2013 | 635.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/05/2013 | 120.00 | 00006143285438 | RODRIGO FIGUEIREDO DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A COLETA E ANALISE DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/05/2013 | 3375.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA FIORINO E FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/05/2013 | 2069.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/05/2013 | 1000.00 | 00006992115499 | CLARA CLARIANE DUARTE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/05/2013 | 730.00 | 00010843065494 | MARIA LAIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/05/2013 | 600.00 | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MZG 3795/CE, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/05/2013 | 180.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/05/2013 | 100.00 | 00094145318820 | ANTONIO JOSE VIANA E OUTROS COMISSIONADO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/05/2013 | 80.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/05/2013 | 50.00 | 00007735000499 | MARCIA LUNA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÃO DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/05/2013 | 678.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/05/2013 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - DR. PERICLES NEVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM JOSINALDO ALEXANDRE NUNES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/05/2013 | 200.00 | 00004619977462 | SILVIO EGIDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE DENTADURAS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/05/2013 | 200.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM FRANCISCA MACIEL FORTUNATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/05/2013 | 678.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/05/2013 | 300.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REALIZADO EM FRANCISCO ASSIS DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/05/2013 | 300.00 | 00002135553875 | ANTONIO AUGUSTO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DUCATO, PLACA GWE 0060/SP, EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/05/2013 | 640.00 | 00011471826805 | RILBEVAM BARBOSA BANDEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA OEC 2465/PB, EM TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DIVERSOS SITIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/05/2013 | 250.00 | 02483960000185 | CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM JOSINALDO ALEXANDRE NUNES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/05/2013 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/05/2013 | 200.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA ALZENIR SANTOS CAMPOS DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/05/2013 | 400.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/05/2013 | 678.00 | 00033380331848 | JOANA ECILDA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/05/2013 | 678.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/05/2013 | 678.00 | 00078864828400 | ABSALAO BARBOSA DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO XLR 125, PLACA MOU 8420/ PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/05/2013 | 377.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/05/2013 | 220.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM JOAQUIM ANTONIO DE PAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/05/2013 | 678.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/05/2013 | 300.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 FAN, PLACA NQJ 2068/PB, EM TRANSPORTE DE 02 (DOIS) ALUNOS DO SITIO RAMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/05/2013 | 340.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/05/2013 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/05/2013 | 200.00 | 00007667718490 | FRANCISCO GENILSON DE SANTANA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA DO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS EM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/05/2013 | 220.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS ERIKA KETHLEN E JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/05/2013 | 240.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/05/2013 | 678.00 | 00009646125425 | RONILDO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/05/2013 | 678.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COORDENADORA NAS ESCOLAS DA EJA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/05/2013 | 678.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/05/2013 | 350.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/05/2013 | 678.00 | 00005192959438 | MARTA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/05/2013 | 678.00 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/05/2013 | 340.00 | 00007211718420 | MARLETE ALEXANDRE VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS NO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/05/2013 | 300.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 07/05/2013 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MERENDEIRA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/05/2013 | 2245.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, BIBLIOTECA PUBLICA E DAS ESCOLAS DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, CAJAZEIRINHA, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/05/2013 | 678.00 | 00005511229431 | MARIA ALVES PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/05/2013 | 678.00 | 00010177395443 | ANTONIA LIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/05/2013 | 400.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/05/2013 | 150.00 | 00007511459803 | ANTONIO VIANA SOBRINHO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/05/2013 | 117.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ESCOLA DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/05/2013 | 220.00 | 00005057386433 | ANA MICHELLY DE CASTRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/05/2013 | 300.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/05/2013 | 400.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/05/2013 | 130.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/05/2013 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/05/2013 | 200.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 07/05/2013 | 150.00 | 00054962609300 | GERCINA PRICILIA DE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 07/05/2013 | 190.00 | 00004931715419 | MARIA LEOPOLDINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/05/2013 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/05/2013 | 340.00 | 00006115281423 | VICENTE JOSE PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJAZEIRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/05/2013 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/05/2013 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/05/2013 | 210.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/05/2013 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM VOLTA DO CACIMBÃO DO SITIO CACIMBAS QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/05/2013 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/05/2013 | 200.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E DA PRAÇA DO CAJU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 07/05/2013 | 400.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/05/2013 | 739.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, EMATER, PARABOLICA, PETI, HORTA COMUNITARIA, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, PREFEITURA MUNICIPAL E DAS ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BULANDEIRA, EGIDIO EBARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/05/2013 | 4596.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, CAJAZEIRINHA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/05/2013 | 385.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESVIO DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/05/2013 | 63.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/05/2013 | 200.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/05/2013 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES, AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/05/2013 | 1200.00 | 00013288075415 | GETULIO FAUSTINO DE ALMEIDA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/05/2013 | 300.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/05/2013 | 20.00 | 07237373009186 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE FORNECIMENTO DE TALONARIO DE CHEQUE DA CONTA DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/05/2013 | 340.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS DIANTE DA EMATER NO PROGRAMA DE COMBATE A SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/05/2013 | 200.00 | 00010409573825 | ANTONIO ALVES LEONCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/05/2013 | 200.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/05/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/05/2013 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/05/2013 | 300.00 | 00008357252435 | COSMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/05/2013 | 350.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIO FUSÃO COMUNITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/05/2013 | 340.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/05/2013 | 800.00 | 00003350477429 | FRANCISCO EUZEBIO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/05/2013 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/05/2013 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/05/2013 | 150.00 | 00010891290419 | LUAM OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/05/2013 | 300.00 | 00005490029447 | GENECIR ALVES DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUNDANTE EM ENTREGA DE AGUA EFETUADA PELOS CARROS PIPAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/05/2013 | 300.00 | 00007834835467 | ELIZIANO SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA REALIZADA PELOS CARROS PIPAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/05/2013 | 210.00 | 00022144722153 | FRANCISCO CORTEZ SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADAS DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA REFORMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/05/2013 | 200.00 | 00025037816831 | INACIO AGOSTINHO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/05/2013 | 1080.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DAS DIARIAS DO PESSOAL DO DER QUE ESTA FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/05/2013 | 210.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA, PLACA NPT 4183/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/05/2013 | 678.00 | 00010889186464 | CAMILA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/05/2013 | 678.00 | 00008963514404 | ALINE CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/05/2013 | 678.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/05/2013 | 300.00 | 00048624632404 | JOSE PEDRO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, PLACA NQK 7730/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/05/2013 | 700.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA HUJ 1441/CE, EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/05/2013 | 678.00 | 00009989061408 | MARIA PATRICIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/05/2013 | 500.00 | 00002930003448 | HELENA MARIA VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/05/2013 | 678.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/05/2013 | 678.00 | 00005542921493 | NICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA JOCELANIA LUNA MACIEL GOMES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/05/2013 | 500.00 | 00003308841401 | MARIA ZILMA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/05/2013 | 200.00 | 00011595203800 | JOSE JOAQUIM FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DO GRUPO ESCOLAR DOS SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/05/2013 | 1400.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA HUQ 3373/CE, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DOS SITIOS JUA, CARNAUBINHA E RAMADA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/05/2013 | 700.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO STRADA PLACA DRS 3321/SP, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/05/2013 | 500.00 | 00003784233473 | IVONEIDE MARIA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/05/2013 | 678.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/05/2013 | 750.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO, PROVENIENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/05/2013 | 800.00 | 00014638576400 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO-12 N§0452/PB | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFI SSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ESPECIALMENTE NOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA INSPEÇÃO DE ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE E A FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOCOMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/05/2013 | 300.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/05/2013 | 1060.00 | 00006176558476 | BELISARIO JOAO DE MORAIS SEGUNDO | REF. A SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA, DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/05/2013 | 678.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/05/2013 | 320.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/05/2013 | 678.00 | 00006672459448 | FRANCISCA DJAILDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/05/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - DR. PERICLES NEVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADO EM MAGNO LISBOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2013 | 300.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2013 | 500.00 | 00010767988450 | ROSA MARIA DA SILVA NETA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CANTINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2013 | 678.00 | 00007463462471 | FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DA FARMACIA BASICA MARIA JAIDES DA SILVA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2013 | 320.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2013 | 150.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2013 | 300.00 | 00005192956412 | ANTONIA BELARMINA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2013 | 50.00 | 00005858588450 | NIVALDO LUIZ PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS AOS SITIOS RAMADA E CARNAUBINHA PARA REALIZAR AÇÕES NA COMUNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/05/2013 | 180.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRIO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A REALIZAÇÃO DE VACINAS PARA OS SITIOS PONTA DA SERRA, BAIXIO DOS GALDINOS, EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2013 | 70.00 | 00008583454477 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/05/2013 | 180.00 | 00003436150452 | JEFFERSON PIRES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA ESPECIALIZAÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA COM ENFASE EM LINHAS DE CUIDADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/05/2013 | 2000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/05/2013 | 350.00 | 00002552751458 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/05/2013 | 150.00 | 00010866533435 | MARIA LUCIA SILVERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2013 | 1050.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX PARA PROFESSORES E ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2013 | 340.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO NAS AULAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2013 | 250.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS MECANICOS NO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2013 | 320.00 | 00001147622442 | COSMA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DO GRUPO ESCOLAR DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2013 | 400.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO FRIZER E VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2013 | 300.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE CACHORRO QUENTE PARA O ENCONTRO DO DIA DAS MÃES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2013 | 230.00 | 00009567360413 | JANARIA CANDIDO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR JOSE SALIEGE DA SILVEIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA PELO PERIODO DE 09 (NOVE) DIAS POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2013 | 150.00 | 00002298779406 | MARIA DE LURDES FARIAS GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2013 | 260.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2013 | 1562.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2013 | 120.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA FRANCISCA MANIÇOBRA DA SILVA QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2013 | 140.00 | 00002364536456 | ANTONIO GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA, NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2013 | 150.00 | 00036469076491 | FRANCISCO BATISTA NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/05/2013 | 100.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2013 | 60.00 | 00000218908032 | MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/05/2013 | 120.00 | 00010881300462 | RAIMUNDA DAIANE DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ALINE ABRANTES BATISTA QUE SE AUSENTOU DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/05/2013 | 150.00 | 00010887475400 | FRANCISCA CLAUDIANA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS MARILENE EDILMA DE JESUS DIANTE DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/05/2013 | 200.00 | 00033661669320 | JOAQUIM VICENTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/05/2013 | 525.00 | 00013507780879 | JOSE DANTAS VENCESLAU | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E CONSERTO DE PORTAS DO VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2013 | 800.00 | 00073812340410 | GERAILDO PEREIRA BRAGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS EDUCACIONAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2013 | 70.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2013 | 70.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2013 | 100.00 | 00030174460856 | FRANCISCA MARIA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2013 | 50.00 | 00009852612425 | LUCIANA CARNEIRO DE FREITAS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/05/2013 | 50.00 | 00010676539459 | ANA CAROLINE EGIDIO DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2013 | 60.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/05/2013 | 60.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/05/2013 | 60.00 | 00002691708390 | ALBANIZA MARIANO ALVES | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/05/2013 | 50.00 | 00004369611482 | ROZANGELA RAIMUNDA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/05/2013 | 60.00 | 00071867090368 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/05/2013 | 80.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/05/2013 | 80.00 | 00000921869398 | REGINALDA REGINA DE JESUS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/05/2013 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/05/2013 | 50.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/05/2013 | 25.00 | 00009449173486 | JANAINA DE ANDRADE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/05/2013 | 80.00 | 00009852613405 | LUCIENE CARNEIRO DE FREITAS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/05/2013 | 60.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2013 | 300.00 | 00003485378402 | VANDERLI VIEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA OPERACIONAL NA ADUTORA DA CAPIVARA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2013 | 500.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO MECANICO NAS MAQUINAS, TRATOR DE ESTEIRA, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA E PATROL DO DER EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/05/2013 | 475.00 | 00027591999400 | BARTOLOMEU ALEXANDRE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESVIO DAS AGUAS E RETIRADA DE PEDRA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/05/2013 | 490.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESVIO DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARNAUBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/05/2013 | 1815.00 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TAIS COMO: SACOS DE CIMENTO, FECHADURAS, PREGOS E OUTROS, PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2013 | 150.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2013 | 200.00 | 00007198395481 | JUNIOR ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2013 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2013 | 550.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA PELOS CARROS PIPAS NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2013 | 200.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESVIO DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARNAUBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2013 | 350.00 | 00031576545865 | NAUCINERIO GABRIEL DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESVIO DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ALTO DA BOA VISTA AO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2013 | 250.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS MECANICOS NO VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2013 | 300.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESVIO DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MARIANO AO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2013 | 250.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO EGIDIO AO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/05/2013 | 600.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE UM CACIMBÃO QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/05/2013 | 450.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2013 | 200.00 | 00005077110417 | FRANCISCO LUIZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESVIO DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2013 | 265.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2013 | 250.00 | 00004550490411 | ANTONIO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/05/2013 | 150.00 | 00019859168865 | ROMOALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESVIO DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/05/2013 | 150.00 | 00011847289843 | ANTONIO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/05/2013 | 80.00 | 00010885360427 | MARIA MIKAELLE VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/05/2013 | 200.00 | 00002759984443 | MARIA TEREZA DA GLORIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/05/2013 | 2667.30 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/05/2013 | 375.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES ELETRICOS E BOMBAS, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS DAS BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/05/2013 | 1069.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO DER EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/05/2013 | 4209.77 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/05/2013 | 16244.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENDO DO DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS - INSTITUITO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2013 | 840.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DE COMPUTADORES DE TODA A REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2013 | 730.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS TONER E DE TINTA DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2013 | 200.00 | 00004440223419 | NILDA DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2013 | 0.16 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2013 | 100.00 | 00046747842472 | PEDRO FIRMINO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/05/2013 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/05/2013 | 530.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MMR 1340/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2013 | 100.00 | 00006465419432 | MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/05/2013 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE BENEFICIO DE REMESSA DE CRETIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/05/2013 | 150.00 | 00069101922491 | FRANCILENE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/05/2013 | 150.00 | 00008629245450 | RAIMUNDA TAISA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/05/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/05/2013 | 53.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, TRANSPORTES E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/05/2013 | 50.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/05/2013 | 119.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO E DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/05/2013 | 750.00 | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DIANTE DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/05/2013 | 46.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/05/2013 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/05/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/05/2013 | 500.00 | 00004087323420 | JOSE DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE FUNERAL TIPO RABECÃO, TRANSPORTANDO O CADAVER DE MAGNO LISBOA, FALECIDO NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA A SUA RESIDENCIA NO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/05/2013 | 97.76 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1080). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/05/2013 | 2000.00 | 14200150000153 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 1º PARCELA DA ELABORAÇÃO DO PROJETO TECNICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/05/2013 | 11800.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/05/2013 | 100.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM COBERTURA DA LAJE DO TANQUE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/05/2013 | 114.00 | 00008357252435 | COSMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA MOTO YBR 125 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/05/2013 | 390.00 | 00008357252435 | COSMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FOÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/05/2013 | 270.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) METROS DE LAJE PARA A COBERTURA DE 02 TANQUES DE AGUA NAS ESCOLAS ERIKA KETHLEM E JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/05/2013 | 339.00 | 00010082732442 | JOSE CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARAÇÃO DA REDE ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/05/2013 | 250.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/05/2013 | 120.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VELORIO DE MAGNO LISBOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/05/2013 | 100.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/05/2013 | 250.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, PLACA HYY 4702/CE, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/05/2013 | 100.00 | 00006779183482 | SANTANA TEREZINHA DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/05/2013 | 30.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS QUEBRANDO UM QUEBRA MOLAS NA RUA JOSE VICENTE EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/05/2013 | 1400.00 | 14200150000153 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTO DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/05/2013 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/05/2013 | 678.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA, HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/05/2013 | 3168.12 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO DO PACTO EDUCAÇÃO DE 2012. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/05/2013 | 16447.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENDO DO DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O INSS - INSTITUITO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/05/2013 | 3624.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/05/2013 | 3045.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA ENFERMEIRA DO P.S.F, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/05/2013 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/05/2013 | 711.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO PETI, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/05/2013 | 500.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE 200 (DUZENTOS) METROS DE MEIO FIO NA RUA ALCINO GENTIL ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/05/2013 | 100.00 | 00004599127477 | MIRUSVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/05/2013 | 700.00 | 00032964430888 | PEDRO CORREIA VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESVIO DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | DIVIDA DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/05/2013 | 4202.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROVENIENTE DE RECURSOS DO BNDES, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/05/2013 | 1090.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/05/2013 | 1295.60 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/05/2013 | 31.50 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/05/2013 | 100.00 | 00004782581432 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/05/2013 | 300.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TOALHAS E ORNAMENTAÇÃO PARA A PREPARAÇÃO DE EVENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/05/2013 | 110.00 | 00008549706493 | CRISTIANA ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/05/2013 | 10.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/05/2013 | 1070.00 | 00052594866415 | HELENA LUIZA DE SA BASTOS QUEIROGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/05/2013 | 370.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL, MAMARIA E COLPOSCOPIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/05/2013 | 370.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL, MAMARIA E COLPOSCOPIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/05/2013 | 120.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/05/2013 | 150.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO DA CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/05/2013 | 650.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/05/2013 | 312.00 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA PROFESSORA MARIA NILZA PEREIRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO PERIODO DE 22/05/2013 A 24/05/2013 PARA A PARTICIPAÇÃO NO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/05/2013 | 165.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAL EM VEICULO C 20 PARA A ESCOLA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/05/2013 | 200.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/05/2013 | 250.00 | 00007638455401 | FRANCISCA FERNANDES GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/05/2013 | 200.00 | 00016527162898 | MANUEL VICENTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DA LINHA DE AGUA DO SITIO JUA AO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/05/2013 | 110.00 | 00003349043402 | ANTONIO GOMES DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DO CACIMBÃO QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/05/2013 | 340.00 | 00006115281423 | VICENTE JOSE PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/05/2013 | 50.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/05/2013 | 1880.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE JANTAR (BIFER) PARA 500 MÃES NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS (PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/05/2013 | 250.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BOTONS E FOLDERS PARA A CONFERENCIA DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/05/2013 | 100.00 | 00006109191485 | ROSILANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/05/2013 | 678.00 | 00004533800424 | VALERIA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/05/2013 | 250.00 | 00032444494334 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | REF. A DOAÇÃO DE 03 (TRES) PASSAGENS PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FABIANO PESSOA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/05/2013 | 100.00 | 00003015250485 | DAMIANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA ESCOLA DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/05/2013 | 90.00 | 00005465527498 | MARIA ROZILDA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/05/2013 | 60.00 | 00035688297468 | ROZALIA MARIA LUIZ | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/05/2013 | 100.00 | 00002693106303 | SAMIA SILVA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/05/2013 | 200.00 | 00032628714353 | WALFRIDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/05/2013 | 840.00 | 00007527841451 | RICARDO DO NASCIMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DAS DIARIAS DO PESSOAL DO DER QUE ESTA FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/05/2013 | 425.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE BUEIROS E DA LINHA DE AGUA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/05/2013 | 100.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/05/2013 | 140.00 | 00004230581424 | MARIA NILZA PEREIRA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PARA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/05/2013 | 8946.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/05/2013 | 1000.00 | 00020508844860 | JOAQUIM ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO VW KOMBI, PLACA HUY 5284/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEIO NELSON BATISTA ALVES NO PERCURSO DOS SITIOS EGIDIO E CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/05/2013 | 678.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/05/2013 | 5828.60 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/05/2013 | 150.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM FRANCISCO ROSENDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/05/2013 | 800.00 | 41219544000126 | JOSE JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/05/2013 | 1000.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROJETOS DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/05/2013 | 950.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/05/2013 | 950.00 | 00006482636497 | MARIA IZILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/05/2013 | 950.00 | 00007414750493 | ELECXANGELA CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/05/2013 | 657.80 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/05/2013 | 370.00 | 00023639369491 | BENEDITO MANOEL DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UMA CASA POR 74 (SETENTA E QUATRO) DIAS PARA A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO DER QUE ESTAVAM FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/05/2013 | 200.00 | 00020670869449 | GERSON ALVES LEONCIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PIÇARRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/05/2013 | 300.00 | 00003485378402 | VANDERLI VIEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA OPERACIONAL NA ADUTORA DA CAPIVARA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/05/2013 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/05/2013 | 80.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/05/2013 | 440.00 | 07210144000111 | MARIA SOARES SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/05/2013 | 210.00 | 00009805841405 | JOSE EDIMILSON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MEIO FIO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/05/2013 | 400.00 | 00029850125896 | RAIMUNDO BILA VIANA | REF. A DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA NOVOS GESTORES DO SISTEMA CADASTRO UNICO VERSÃO 7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/05/2013 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS SALAS DE AULA DO PETI DO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/05/2013 | 40.00 | 00004931715419 | MARIA LEOPOLDINA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/05/2013 | 90.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/05/2013 | 50.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/05/2013 | 678.00 | 00006197878488 | MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/05/2013 | 350.00 | 00004369615470 | ANTONIA MARIA PEREIRA VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/05/2013 | 648.66 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/05/2013 | 13623.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - DOS FUNCION EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADM, SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, SEC DE FINAN, SEC DE ACAO SOCIAL SEC DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E SEC ESPORTES, COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/05/2013 | 806.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO PETI, COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/05/2013 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/05/2013 | 50.00 | 00004193895475 | MARIA ANA SILVANA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM DA 5º CONFERENCIA DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/05/2013 | 994.11 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/05/2013 | 1200.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DO MUNICIPIO. (BERNARDINOBATISTA.PB.GOV.BR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/05/2013 | 678.75 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/05/2013 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/05/2013 | 645.25 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/05/2013 | 530.00 | 00004023900400 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DE FRETE DE CAMINHÃO MB L1620, PLACA MYW 3340/PB, EM TRANSPORTE DE 12.000 (DOZE MIL) KILOS DE MILHO DA CONAB DE SOUSA PARA A DISTRIBUIÇÃO PARA DIVERSOS AGRICULTORES/PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/05/2013 | 100.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA GPU 7932/ES, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, COM OS JOGADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/05/2013 | 300.00 | 00027339924817 | GILMAR SOUSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAISE DA 5º CONFERENCIA DAS CIDADES NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/05/2013 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/05/2013 | 400.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | REF. A DIARIAS DA ASSISTENTE SOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PREPARATORIA PARA AS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/05/2013 | 250.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/05/2013 | 200.00 | 00003350418414 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO E SERVIÇOS HIDRAULICOS E SANITARIO DA CANTINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/05/2013 | 15620.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA, JOÃO PEDRO JUNIOR, MANOEL SOARES DA SILVEIRA, JOSE BERNARDINO, LUIZ JOSE DE ANDRADE, MANOEL PEDRO LISBOA, GALDINO PEREIRA DA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/05/2013 | 99.00 | 13838629000157 | CPV HOTELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA PROFESSORA MARIA NILZA PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/05/2013 | 639.10 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/05/2013 | 1453.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/05/2013 | 360.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM BENEDITO JORGE GOMES ROLIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/05/2013 | 67.95 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/05/2013 | 124.00 | 01372632000149 | MARIA DA GLORIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/05/2013 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/05/2013 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF A 03 (TRES) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ASSINAR CONVENIO DOS CARROS PIPAS E ENCAMINHAR PROJETOS EM SECRETARIAS E ORGÃOS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/05/2013 | 7.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/05/2013 | 180.00 | 00009449173486 | JANAINA DE ANDRADE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/05/2013 | 90.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/05/2013 | 90.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/05/2013 | 180.00 | 00008739556417 | FRANCIVANIA MARIA DE SOUSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/05/2013 | 180.00 | 00060114274487 | ANTONIO DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/05/2013 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/05/2013 | 1500.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/05/2013 | 500.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/05/2013 | 500.00 | 00011608943372 | ANTINIA EGIDIO DOS SANTOS E OUTROS COMIS | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/05/2013 | 678.00 | 00007905354407 | SUSANA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/05/2013 | 500.00 | 00007905357422 | MARIA DANICLEIA DO NASCIMENTO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/05/2013 | 500.00 | 00004440224490 | ELIANA MARIA RIBEIRO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/05/2013 | 500.00 | 00009989062471 | MARCILANE ANDRADE PAULO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/05/2013 | 500.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/05/2013 | 678.00 | 00003286639486 | GEANNE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/05/2013 | 678.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/05/2013 | 7950.00 | 00009495398487 | JOSE DE OLIVEIRA GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR DE ESTEIRA CARTERPILE D4E, EM 66 (SESSENTA E SEIS) HORAS EM ESCAVAÇÃO DE MATERIAL PIÇARRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/05/2013 | 1743.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/05/2013 | 150.00 | 00009119133430 | FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/05/2013 | 2237.88 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | REF. A COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA E BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE PARA O PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/05/2013 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/05/2013 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/05/2013 | 400.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/05/2013 | 678.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SERVIÇOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/05/2013 | 678.00 | 00007905364470 | CICERO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/05/2013 | 678.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/05/2013 | 678.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/05/2013 | 678.00 | 00009201984499 | TEREZINHA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/05/2013 | 678.00 | 00036469416420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/05/2013 | 800.00 | 00038793760850 | JEFFERSON DA SILVA ELVIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/05/2013 | 220.00 | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CURSO PARA CONDUTOR DO TRANSPORTE DE EMERGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/05/2013 | 1320.00 | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CURSO PARA CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/05/2013 | 220.00 | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CURSO PARA CONDUTOR DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/05/2013 | 200.00 | 00010366575406 | RENATO FRANCISCO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/05/2013 | 110.00 | 00002691708390 | ALBANIZA MARIANO ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/05/2013 | 1485.00 | 16481267000188 | BR SERVIÇOS DE MECÂNICA LTDA | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/05/2013 | 461.16 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/05/2013 | 3400.19 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/05/2013 | 1494.12 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/05/2013 | 449.50 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/05/2013 | 400.00 | 00009067300403 | RODRIGO DA ROCHA LINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE ESTÃO DE LICENÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/05/2013 | 2388.39 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/05/2013 | 300.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIANTE DO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/05/2013 | 350.00 | 00062177370434 | CONSTANTINO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA HXJ 5631/CE, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/05/2013 | 200.00 | 00010133822427 | SOLANGE JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/05/2013 | 250.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS OBERLANDIA PEREIRA DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/05/2013 | 235.00 | 00001446208559 | ILMA SANTOS MENEZES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA TECNICA DE ENFERMAGEM ANGELLYWOODIANY GUISPE PINHEIRO DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PELO PERIODO DE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/05/2013 | 200.00 | 00005035895432 | ALZENIRA SILVANIO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/05/2013 | 599.40 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/05/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/05/2013 | 1520.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/05/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL, PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/05/2013 | 110.00 | 00006465419432 | MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/05/2013 | 339.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/05/2013 | 150.00 | 00008739556417 | FRANCIVANIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/05/2013 | 200.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/05/2013 | 6500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, REFORMA GERAL DA QUADRA PUBLICA MUNICIPAL DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, CINTAS, REBOCO, PISO, RETOQUES E PINTURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/05/2013 | 1130.00 | 00348323000170 | ALBURQUERQUE & FEITOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/05/2013 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/05/2013 | 50.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/05/2013 | 50.00 | 00025525862875 | IVANILDA MARIA AMELIA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/05/2013 | 50.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EGIDIO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/05/2013 | 110.00 | 00030174460856 | FRANCISCA MARIA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/05/2013 | 50.00 | 00010772628416 | MONICA DUARTE DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/05/2013 | 50.00 | 00009965869464 | MARIA MACENA MARTINS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/05/2013 | 50.00 | 00008511479414 | MARIA EDINA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/05/2013 | 50.00 | 00071867090368 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/05/2013 | 50.00 | 00026293536487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/05/2013 | 2099.75 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/05/2013 | 3390.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/05/2013 | 4278.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/05/2013 | 4746.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/05/2013 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/05/2013 | 3616.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/05/2013 | 1125.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/05/2013 | 672.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, EMATER, PARABOLICA, PETI, HORTA COMUNITARIA, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, PREFEITURA MUNICIPAL E DAS ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BULANDEIRA, EGIDIO EBARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/05/2013 | 4463.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, CAJAZEIRINHA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/05/2013 | 15848.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/05/2013 | 2600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/05/2013 | 283.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/05/2013 | 14.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT.DAS ATIV.FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/05/2013 | 6478.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/05/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/05/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/05/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/05/2013 | 1468.10 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/05/2013 | 11626.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - DOS FUNCION EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADM, SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, SEC DE FINAN, SEC DE ACAO SOCIAL SEC DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E SEC ESPORTES, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/05/2013 | 759.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO PETI, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/05/2013 | 2938.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/05/2013 | 15000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/05/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/05/2013 | 1356.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABIENTE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/05/2013 | 2888.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ENFERMEIROS, CONDUTORES E AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/05/2013 | 3974.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/05/2013 | 512.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/05/2013 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/05/2013 | 3423.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO P.S.F, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/05/2013 | 291.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/05/2013 | 18763.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/05/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/05/2013 | 13078.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/05/2013 | 978.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/05/2013 | 2740.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/05/2013 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/05/2013 | 3800.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/05/2013 | 2053.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/05/2013 | 8641.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/05/2013 | 5458.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/05/2013 | 24857.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/05/2013 | 8922.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/05/2013 | 938.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, BIBLIOTECA PUBLICA E DAS ESCOLAS DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, CAJAZEIRINHA, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/05/2013 | 37207.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/05/2013 | 3188.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/05/2013 | 4634.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/05/2013 | 1842.08 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/05/2013 | 1252.21 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A IV, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/05/2013 | 1163.68 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A III, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/05/2013 | 5245.77 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES ESCOLAR, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/05/2013 | 4852.11 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/05/2013 | 20251.41 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/05/2013 | 13610.41 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/05/2013 | 16342.05 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/05/2013 | 14277.31 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/05/2013 | 17742.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/05/2013 | 40610.76 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE C I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/05/2013 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0002161 | 03/06/2013 | 453.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083-3561-1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/06/2013 | 340.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/06/2013 | 60.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0002139 | 03/06/2013 | 178.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/06/2013 | 800.00 | 15368676000100 | RAPNET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (ACESSO A INTERNET). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/06/2013 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E ENTREVISTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/06/2013 | 300.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/06/2013 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES, AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/06/2013 | 300.00 | 00008357252435 | COSMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/06/2013 | 350.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIO FUSÃO COMUNITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0002234 | 03/06/2013 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/06/2013 | 44.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/06/2013 | 15.00 | 07237373009186 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/06/2013 | 1034.15 | 09598459000103 | COMERCIAL DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/06/2013 | 3000.00 | 00025133136404 | FRANCISCO DE ASSIS DELFINO JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO COM PINTURA E ADESIVAGEM DE 60 (SESSENTA) PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO DE ADVERTENCIA E REGULAMENTAÇÃO, REFERENTE A 1º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/06/2013 | 210.00 | 00007356709430 | GONCALO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA O ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O CONJUNTO MARIZ AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/06/2013 | 400.00 | 00008106518825 | JOSE TRANQUILINO FILHO | REF. A DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA GARANTIR A OTIMIZAÇÃO DO USO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/06/2013 | 400.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REF. A DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA GARANTIR A OTIMIZAÇÃO DO USO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/06/2013 | 200.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E DA PRAÇA DO CAJU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/06/2013 | 200.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/06/2013 | 200.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/06/2013 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/06/2013 | 250.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002178 | 03/06/2013 | 20148.07 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/06/2013 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/06/2013 | 210.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/06/2013 | 250.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/06/2013 | 645.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LINHA DE AGUA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PAPAMEL E RETIRADA DE ESTACAS DE MEDEIRA PARA A CERCA E ISOLAMENTO QUE DA ACESSO AO CONJUNTO DE CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO SITIO BORE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0002207 | 03/06/2013 | 5591.90 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR E VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/06/2013 | 200.00 | 00007198395481 | JUNIOR ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/06/2013 | 946.60 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/06/2013 | 80.00 | 00004064215443 | GIZEUDA SILVANO ALVES DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/06/2013 | 100.00 | 00026293536487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/06/2013 | 500.00 | 00006052776480 | VERONICA MARIA DE BRITO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/06/2013 | 900.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNM 8412/PB, PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/06/2013 | 1199.51 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/06/2013 | 1125.00 | 00000079062423 | FABIANA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/06/2013 | 108.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ESCOLA DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/06/2013 | 80.00 | 00060114274487 | ANTONIO DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002227 | 03/06/2013 | 1233.45 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002228 | 03/06/2013 | 1070.45 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002230 | 03/06/2013 | 1665.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002231 | 03/06/2013 | 1319.83 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/06/2013 | 682.02 | 08797179000161 | DSG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | REF. A COMPRA DE CARNES (GADO E FRANGO) PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/06/2013 | 678.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/06/2013 | 678.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/06/2013 | 678.00 | 00006056839486 | COSMO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/06/2013 | 678.00 | 00005977559496 | MARCIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/06/2013 | 678.00 | 00006528353417 | PEDRINA ROSA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/06/2013 | 800.00 | 00009556177400 | RITA DE KASSIA BATISTA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA KARLA SAMARA DOS SANTOS SOUSA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/06/2013 | 832.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE 26 (VINTE E SEIS) BOTIJÕES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002164 | 03/06/2013 | 43.75 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002165 | 03/06/2013 | 309.91 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002166 | 03/06/2013 | 1396.34 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/06/2013 | 300.00 | 00048624632404 | JOSE PEDRO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, PLACA NQK 7730/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/06/2013 | 750.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE LIVROS PARA O ACERVO CULTURAL DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/06/2013 | 210.00 | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA, PLACA NPT 4183/PB, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/06/2013 | 678.00 | 00000325885001 | MARIA ROSENILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCINEUDA CHAVES DE ANDRADE, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/06/2013 | 678.00 | 00003240046482 | NECY MARIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DO GRUPO ESCOLAR JOSE GOMES DOS SANTOS EM DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/06/2013 | 678.00 | 00001498201431 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DIANTE DO GRUPO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/06/2013 | 500.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/06/2013 | 500.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/06/2013 | 500.00 | 00007638455401 | FRANCISCA FERNANDES GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/06/2013 | 750.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/06/2013 | 678.00 | 00002293771490 | ANTONIA DEDICE VALETIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/06/2013 | 678.00 | 00003350318460 | FRANCISCA EUZEBIO RIBEIRO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/06/2013 | 2100.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE 07 (SETE) PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/06/2013 | 350.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002204 | 03/06/2013 | 43.75 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002205 | 03/06/2013 | 309.91 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002206 | 03/06/2013 | 1396.34 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0002208 | 03/06/2013 | 8736.10 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS D 20 E MICRO ONIBUS E VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0002209 | 03/06/2013 | 3456.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002213 | 03/06/2013 | 1020.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS E 01 (UMA) CAMARA DE AR PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/06/2013 | 80.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/06/2013 | 183.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS ERIKA KETHLEN, CRECHE E JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002219 | 03/06/2013 | 43.75 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF A SERV PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D20 ,PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002220 | 03/06/2013 | 309.91 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF A SERV PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D20 ,PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002221 | 03/06/2013 | 1396.34 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF A SERV PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D20 ,PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002222 | 03/06/2013 | 958.95 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002223 | 03/06/2013 | 1900.30 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002224 | 03/06/2013 | 945.95 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002225 | 03/06/2013 | 1195.13 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002226 | 03/06/2013 | 1238.60 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002229 | 03/06/2013 | 1024.85 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002232 | 03/06/2013 | 1504.95 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/06/2013 | 200.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIAS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/06/2013 | 70.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA ELIENE ALVES DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/06/2013 | 678.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002160 | 03/06/2013 | 5618.73 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/06/2013 | 120.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM SHEILA KELLY PAULINA DE JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/06/2013 | 300.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/06/2013 | 678.00 | 00007463462471 | FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0002195 | 03/06/2013 | 156.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1080). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/06/2013 | 547.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/06/2013 | 678.00 | 00006686348473 | JAILSON COSTA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA GILDAZIO ANTONIO EGIDIO DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0002210 | 03/06/2013 | 1512.40 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0002211 | 03/06/2013 | 3888.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA FIORINO E FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/06/2013 | 120.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM OSMARINA MARIA DE JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/06/2013 | 678.00 | 00078864828400 | ABSALAO BARBOSA DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO XLR 125, PLACA MOU 8420/ PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 07/06/2013 | 678.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 07/06/2013 | 300.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REALIZADO EM FRANCISCO ASSIS DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/06/2013 | 678.00 | 00006672459448 | FRANCISCA DJAILDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/06/2013 | 250.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO ESPEC GASTRO GINECOLOGICA LTDA-ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM FRANCISCA MACIEL FORTUNATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002294 | 07/06/2013 | 3000.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA PESSOA CARENTES DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002295 | 07/06/2013 | 8484.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002299 | 07/06/2013 | 4685.70 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/06/2013 | 937.50 | 00006992115499 | CLARA CLARIANE DUARTE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002306 | 07/06/2013 | 1156.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/06/2013 | 20.69 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/06/2013 | 744.30 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0002321 | 07/06/2013 | 4242.91 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SUADE, COM RECURSOS DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/06/2013 | 322.50 | 00011595203800 | JOSE JOAQUIM FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS NO SITIO EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/06/2013 | 678.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/06/2013 | 678.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/06/2013 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PONTA DA SERRA NA ESCOLA DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/06/2013 | 678.00 | 00008522500452 | MARIA LAIANA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/06/2013 | 320.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DIANTE DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/06/2013 | 678.00 | 00036852689883 | GILVANEIDE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/06/2013 | 340.00 | 00007211718420 | MARLETE ALEXANDRE VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS NO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/06/2013 | 300.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/06/2013 | 678.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COORDENADORA NAS ESCOLAS DA EJA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/06/2013 | 184.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA DE LIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANASTACIA MARIA DE ANDRADE PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/06/2013 | 300.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/06/2013 | 250.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/06/2013 | 678.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA FRANCISCA MANIÇOBRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/06/2013 | 131.00 | 00002364536456 | ANTONIO GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA, NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/06/2013 | 100.00 | 00016152255449 | GABRIEL RIBEIRO DA COSTA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/06/2013 | 350.00 | 00002552751458 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/06/2013 | 150.00 | 00036469076491 | FRANCISCO BATISTA NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/06/2013 | 678.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/06/2013 | 150.00 | 00010891290419 | LUAM OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002300 | 07/06/2013 | 8091.50 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/06/2013 | 120.00 | 00000218908032 | MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002303 | 07/06/2013 | 750.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃO E PÃO DE QUEIJO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002308 | 07/06/2013 | 848.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002309 | 07/06/2013 | 353.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/06/2013 | 940.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX (PROVAS, TRABALHOS E MATERIAL ESCOLAR) PARA PROFESSORES E ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/06/2013 | 678.00 | 00010177395443 | ANTONIA LIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/06/2013 | 80.00 | 00008026799437 | OSANA FERNANDES BATISTA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 07/06/2013 | 100.00 | 00008629245450 | RAIMUNDA TAISA RIBEIRO DANTAS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 07/06/2013 | 150.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/06/2013 | 80.00 | 00007667408467 | FRANCISCA BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/06/2013 | 220.00 | 00005057386433 | ANA MICHELLY DE CASTRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/06/2013 | 80.00 | 00034321942420 | JOSE ALVES DUARTE | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/06/2013 | 100.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/06/2013 | 320.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/06/2013 | 100.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/06/2013 | 50.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/06/2013 | 60.00 | 00010885365496 | FRANCIENE MARIA DE SOUSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/06/2013 | 40.00 | 00005768204407 | MANOEL ARLAN DE ABREU | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002304 | 07/06/2013 | 804.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃO E IOGURTE PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002305 | 07/06/2013 | 416.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃO E IOGURTE PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002307 | 07/06/2013 | 350.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO CRAS. (PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/06/2013 | 60.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/06/2013 | 50.00 | 00006268856473 | CICERO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/06/2013 | 80.00 | 00014859188802 | FRANCISCO CHAGAS NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/06/2013 | 150.00 | 00014840401802 | FRANCISCO VALDEMAR GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/06/2013 | 340.00 | 00006115281423 | VICENTE JOSE PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/06/2013 | 200.00 | 00035641075841 | GUIMARAES FRANCISCO ELVIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PULVERIZAÇÃO DAS ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/06/2013 | 400.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA PELOS CARROS PIPAS NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/06/2013 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM VOLTA DO CACIMBÃO DO SITIO CACIMBAS QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/06/2013 | 400.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/06/2013 | 282.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-EPP | REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/06/2013 | 150.00 | 00011847289843 | ANTONIO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/06/2013 | 678.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/06/2013 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/06/2013 | 678.00 | 00009692792480 | RAMOM PEDRO DE MORAIS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/06/2013 | 150.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ASSOCIAÇÃO DO SITIO EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/06/2013 | 130.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/06/2013 | 3075.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-EPP | REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/06/2013 | 200.00 | 00009786419499 | HELIO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/06/2013 | 500.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JUCIERME FRANCISCO DOS SANTOS, PELO PERIODO DE 20 DIAS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/06/2013 | 80.00 | 00010885360427 | MARIA MIKAELLE VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/06/2013 | 400.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/06/2013 | 150.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0002320 | 07/06/2013 | 1383.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/06/2013 | 600.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MWY 9373/PB, EM TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA O AEROPORTO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE PARA O EMBARQUE PARA BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/06/2013 | 110.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/06/2013 | 200.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/06/2013 | 200.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/06/2013 | 340.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/06/2013 | 340.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS DIANTE DA EMATER NO PROGRAMA DE COMBATE A SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/06/2013 | 300.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/06/2013 | 730.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS TONER E DE TINTA DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/06/2013 | 123.66 | 43214055001693 | MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEMORIA RAM PARA O COMPUTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/06/2013 | 2719.10 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002342 | 10/06/2013 | 1400.00 | 14200150000153 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTO DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/06/2013 | 200.00 | 00010409573825 | ANTONIO ALVES LEONCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PRA O ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MARIANO AO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/06/2013 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIAS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/06/2013 | 300.00 | 00004550490411 | ANTONIO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA ESTRADA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/06/2013 | 200.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA O CONSERTO DO TELHADO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/06/2013 | 370.00 | 00031576545865 | NAUCINERIO GABRIEL DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO CALÇAMENTO DA ESTRADA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/06/2013 | 300.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA O ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/06/2013 | 200.00 | 00022144722153 | FRANCISCO CORTEZ SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIAS TRABALHADOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002354 | 10/06/2013 | 4500.00 | 00003774973474 | DOMINGOS GOMES LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/06/2013 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/06/2013 | 300.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/06/2013 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/06/2013 | 100.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/06/2013 | 50.00 | 00060114274487 | ANTONIO DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/06/2013 | 80.00 | 00016484406812 | FELICIANA GERCINA LUNA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/06/2013 | 100.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/06/2013 | 160.32 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REF. A DOAÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA BENEDITO JORGE GOMES ROLIM E MARIA DE LURDES DA SILVA ROLIM PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/06/2013 | 400.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/06/2013 | 150.00 | 00089210662334 | MARIA IRACI BENTA IDELFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/06/2013 | 678.00 | 00005511229431 | MARIA ALVES PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/06/2013 | 678.00 | 00009989061408 | MARIA PATRICIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/06/2013 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/06/2013 | 200.00 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DO ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/06/2013 | 300.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 FAN, PLACA NQJ 2068/PB, EM TRANSPORTE DE 02 (DOIS) ALUNOS DO SITIO RAMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/06/2013 | 380.00 | 00067425887487 | AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/06/2013 | 340.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/06/2013 | 700.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA HUJ 1441/CE, EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/06/2013 | 678.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/06/2013 | 180.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/06/2013 | 678.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/06/2013 | 100.00 | 00094145318820 | ANTONIO JOSE VIANA E OUTROS COMISSIONADO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/06/2013 | 800.00 | 00014638576400 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO-12 N§0452/PB | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFI SSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ESPECIALMENTE NOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA INSPEÇÃO DE ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE E A FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOCOMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA CORRENTE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/06/2013 | 180.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/06/2013 | 50.00 | 00005858588450 | NIVALDO LUIZ PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS AOS SITIOS RAMADA E CARNAUBINHA PARA REALIZAR AÇÕES NA COMUNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/06/2013 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - DR. PERICLES NEVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM GENAIDE MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/06/2013 | 3000.00 | 14200150000153 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA 2º E ULTIMA PARCELA DA ELABORAÇÃO DO PROJETO TECNICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/06/2013 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/06/2013 | 1060.00 | 00006176558476 | BELISARIO JOAO DE MORAIS SEGUNDO | REF. A SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA, DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00007109312470 | BRUNO SAMID ARAGAO SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DIANTE DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/06/2013 | 678.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/06/2013 | 320.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/06/2013 | 400.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002404 | 11/06/2013 | 410.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0002411 | 11/06/2013 | 431.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1036). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/06/2013 | 14.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE E DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1036, 3561-1080) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/06/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. AO PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/06/2013 | 340.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO NAS AULAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/06/2013 | 678.00 | 00005542921493 | NICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA JULIANA MARIA DA SILVA QUE ESTA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/06/2013 | 440.00 | 00030174460856 | FRANCISCA MARIA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DE CRECHE, PETI E DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/06/2013 | 678.00 | 00008963514404 | ALINE CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/06/2013 | 300.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS UNIFORMES DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/06/2013 | 320.00 | 00001147622442 | COSMA JOAQUINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/06/2013 | 600.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE VENTILADORES E COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002382 | 11/06/2013 | 43.75 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002383 | 11/06/2013 | 309.91 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002384 | 11/06/2013 | 846.34 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/06/2013 | 563.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS-10, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/06/2013 | 110.00 | 00008549706493 | CRISTIANA ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/06/2013 | 200.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DIANTE DA ESCOLA DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/06/2013 | 161.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO, NO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/06/2013 | 60.00 | 00010881300462 | RAIMUNDA DAIANE DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ALZIRA BATISTA NETA QUE SE AUSENTOU DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002405 | 11/06/2013 | 401.80 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/06/2013 | 678.00 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002416 | 11/06/2013 | 8.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/06/2013 | 600.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DE BANDA DE SERESTA PARA A ANIMAÇÃO DA ABERTURA DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/06/2013 | 200.00 | 00002693106303 | SAMIA SILVA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/06/2013 | 100.00 | 00008872604460 | WELLINGTON GOMES DE FRANCA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/06/2013 | 224.20 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE TECIDOS PARA A FESTA JUNINA DOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/06/2013 | 70.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0002412 | 11/06/2013 | 158.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002418 | 11/06/2013 | 97.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/06/2013 | 200.00 | 00025037816831 | INACIO AGOSTINHO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/06/2013 | 800.00 | 00003350477429 | FRANCISCO EUZEBIO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/06/2013 | 250.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A LIMPEZA DO MATO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/06/2013 | 246.39 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS-10, PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/06/2013 | 605.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/06/2013 | 300.00 | 00003485378402 | VANDERLI VIEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA OPERACIONAL NA ADUTORA DA CAPIVARA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/06/2013 | 150.00 | 00019859168865 | ROMOALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/06/2013 | 100.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS A VARIOS SITIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/06/2013 | 160.00 | 00004289356486 | FRANCISCO DARIO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/06/2013 | 192.50 | 00006063686479 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) LOMBADAS NA RUA JOSE VICENTE EGIDIO E NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/06/2013 | 1300.00 | 00057064725487 | MARIVAL ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DE FRETE DE CAMINHÃO L 1620 DE PLACA OCB 6055/CE, EM TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB PARA BERNARDINO BATISTA/PB, DO PAC 2 /MDA GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/06/2013 | 1412.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE QUATRO LUMINARIAS COM POSTE TUBULAR DE FERRO GALVANIZADO DE 9MM BNA RUA BERNARDINO JOSE BATISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002415 | 11/06/2013 | 53.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/06/2013 | 175.00 | 06913524000150 | VANDUI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) MANILHAS DE ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/06/2013 | 200.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/06/2013 | 678.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA, HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/06/2013 | 300.00 | 00013288075415 | GETULIO FAUSTINO DE ALMEIDA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/06/2013 | 400.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMAÇÃO DA SEFIP DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/06/2013 | 1060.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/06/2013 | 724.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002417 | 11/06/2013 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES, EMATER E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002395 | 11/06/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/06/2013 | 2400.00 | 00003350418414 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORME E AMPLIAÇÃO DO MURO DE CONTORNO DO GINASIO DE ESPORTES O ASSISSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/06/2013 | 140.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/06/2013 | 340.00 | 04075530000150 | T & R SERVICOS TECNICO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DAS IMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4200, SAMSUNG 1660 E RECARGA DE CARTUCHO TONER DA IMPRESSORA SCX 4200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0002427 | 14/06/2013 | 1201.71 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/06/2013 | 3750.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/06/2013 | 350.00 | 00045726167449 | JOAO LINCORDO FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA O ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS AO SITIO OITIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/06/2013 | 400.00 | 00000681031310 | JACILENE GOMES DOS SANTOS DANTAS | REF. A DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 1° FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/06/2013 | 400.00 | 00003240074427 | MICELANDIA BATISTA ALVES | REF. A DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 1° FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/06/2013 | 150.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/06/2013 | 620.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VELORIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/06/2013 | 300.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/06/2013 | 678.00 | 00005383635416 | FRANCISCA CAMPOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | DIVIDA DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/06/2013 | 4228.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROVENIENTE DE RECURSOS DO BNDES, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/06/2013 | 15444.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA, JOÃO PEDRO JUNIOR, MANOEL SOARES DA SILVEIRA, JOSE BERNARDINO, LUIZ JOSE DE ANDRADE, MANOEL PEDRO LISBOA, GALDINO PEREIRA DA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/06/2013 | 250.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINAL COM DOPPLERFLUXOMETRIA, REALIZADO EM GENAIDE MARIA DE OLIVEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/06/2013 | 200.00 | 00009790722478 | ERIVAN GERALDO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM MOTO HONDA BROSS DE PLACA OEW 7207/PB, EM TRANSPORTE DE AMOSTRA PARA ANALISE EM LABORATORIO DA CAGECA NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/06/2013 | 220.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM FRANCISCO MANUEL DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/06/2013 | 300.00 | 00003270813414 | ELANY CLAUDINO VIANA | REF. A DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TREINAMENTO SOBRE O SISCAN (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CANCER). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/06/2013 | 315.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/06/2013 | 650.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA GPU 7932/ES, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/06/2013 | 150.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PESSOA CARENTE ADALMIR VALENTIM DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/06/2013 | 150.00 | 00010353000442 | JOSAFA RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 150 DE PLACA HYE 9947/RN EM TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA OS SITIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/06/2013 | 950.00 | 00006482636497 | MARIA IZILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/06/2013 | 950.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/06/2013 | 950.00 | 00007414750493 | ELECXANGELA CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002467 | 17/06/2013 | 7037.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002468 | 17/06/2013 | 1000.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002469 | 17/06/2013 | 80.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/06/2013 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS SALAS DE AULA DO PETI DO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/06/2013 | 678.00 | 00006197878488 | MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/06/2013 | 150.00 | 00001338930494 | ALVANDIRA JOSEFA M. GALDINO DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/06/2013 | 300.00 | 00007778648431 | JOAO PEDRO NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 03 (TRES) PASSAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE VISITA DE PARENTE FALECIDO NA CIDADE DE PETROLINA/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/06/2013 | 100.00 | 00005040284489 | ANTONIA FORTUNATO MACIEL | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/06/2013 | 50.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/06/2013 | 678.00 | 00004533800424 | VALERIA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0002433 | 17/06/2013 | 1917.62 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/06/2013 | 100.00 | 00004397814422 | FRANCISCO ANTONIO GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DOS POSTES DAS PLACAS DE SINALISAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/06/2013 | 297.50 | 00007834835467 | ELIZIANO SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCANAÇÃO DE AGUA NO MATADOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/06/2013 | 180.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/06/2013 | 400.00 | 00007834839454 | CLAUDIJANIO BERNARDO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JUA A BARRA DO JUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/06/2013 | 450.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 DE PLACA NPV 9445/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/06/2013 | 250.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO EGIDIO AO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0002466 | 17/06/2013 | 1300.00 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE CIMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002434 | 17/06/2013 | 1900.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/06/2013 | 6.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/06/2013 | 100.00 | 00025160686894 | FRANCIEUDO VIEIRA NOGUEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CLASSIC, PLACA NPZ 3118/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAL DO FORUM DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB A BERNARDINO BATISTA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGENCIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/06/2013 | 1060.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES FAZENDO UMA PLANTA BAIXA E PROJETO ARQUITETONICO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, DO PACTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0002470 | 17/06/2013 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0002471 | 17/06/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002442 | 17/06/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/06/2013 | 975.88 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/06/2013 | 264.00 | 43214055000107 | MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE UMA PLACA MÃE PARA O COMPUTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/06/2013 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/06/2013 | 965.64 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/06/2013 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/06/2013 | 339.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/06/2013 | 270.00 | 00004426968410 | JOSE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E RETELHAMENTO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/06/2013 | 200.00 | 00005509152494 | JOSIMAR ALEXANDRE NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A LIMPEZA DA LINHA DE AGUA E MEIO FIO DO CALÇAMENTO DO SITIO EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/06/2013 | 3600.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PIPA DE PLACA MNW 2559/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA DAS RUAS E COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/06/2013 | 150.00 | 00009992041498 | SILMARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/06/2013 | 190.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA O ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MARIANO AO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/06/2013 | 100.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/06/2013 | 860.00 | 00003249767476 | JOSE VICENTE DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LINHA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/06/2013 | 210.00 | 00006307064412 | GENIVAL DE SANTANA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA O ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/06/2013 | 35.00 | 00001489927492 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESVIO DAS AGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/06/2013 | 350.00 | 00004369615470 | ANTONIA MARIA PEREIRA VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/06/2013 | 100.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/06/2013 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM MARIA EDICLEIDE SILVERIO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/06/2013 | 150.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA REALIZADA NA MENOR ELOA EGIDIO DE FREITAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/06/2013 | 35.00 | 00006276815497 | JAKELINE FRANCISCA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA TECNICA DE ENFERMAGEM ANGELLYWOODIANY GUISPE PINHEIRO POR 1 DIA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/06/2013 | 100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA DA OFICINA DE MONITORAMENTO DE PROTESES DENTARIAS - LPDR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROJETOS DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0002498 | 20/06/2013 | 1274.33 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. A COMPRA DE MATERIAS (CIMENTO, TUBO DE ESGOTO, CAIXA DE DESCARGA, DIALINE, DIATEX E OUTROS) PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/06/2013 | 810.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE 03 (TRES) ESTATUTOS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS JOSE BERNARDINO, ERIKA KETHLEM E MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/06/2013 | 2610.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA MEXE MEXE NA TRADICIONAL FESTA JUNINA EM PRAÇA PUBLICA NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/06/2013 | 150.00 | 00005947199840 | BENEDITO FERREIRA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) COMBOMBOU PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002492 | 20/06/2013 | 100.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/06/2013 | 700.00 | 00032964430888 | PEDRO CORREIA VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, CAJAZEIRAS/PB E PARA DIVERSOS SITIOS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/06/2013 | 120.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA FRANCISCA MANIÇOBRA DA SILVA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/06/2013 | 150.00 | 00004193895475 | MARIA ANA SILVANA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002539 | 24/06/2013 | 10.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/06/2013 | 60.00 | 00017445114890 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/06/2013 | 100.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/06/2013 | 200.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DA FESTA JUNINA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002566 | 24/06/2013 | 1179.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS E COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE ENSINO FUNDAMENTAL (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002567 | 24/06/2013 | 407.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS E COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE EJA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002568 | 24/06/2013 | 306.80 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS E COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE PRE-ESCOLA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/06/2013 | 678.00 | 00010843065494 | MARIA LAIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS ALZENIR CAMPOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/06/2013 | 300.00 | 00006084163475 | JOSE GONCALVES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA LYZ 7691/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/06/2013 | 300.00 | 00002135553875 | ANTONIO AUGUSTO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DUCATO, PLACA GWE 0060/SP, EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/06/2013 | 680.00 | 00027250764802 | JOSE CARLOS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE 30 DIAS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA EFETIVO MARCELO BATISTA MACENA QUE ESTA DE FERIAS DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/06/2013 | 200.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO NO PACIENTE ROZENDO FRANCISCO ALVES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/06/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/06/2013 | 1000.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO IMUNOTERAPIA NO PACIENTE FRANCISCO SEVERINO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/06/2013 | 600.00 | 00093130589449 | MARIA SOLANGE DARIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SICONV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/06/2013 | 3518.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS: PROGRAMA CONT LEISHMANIOSE, RECEITUARIO MED CONT ESPECIAL, RECEITUARIO MEDICO, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, REG DIARIO SERV ANTIVETORIAL, RELATORIO INSPEÇÃO, AVEIANM, SIST INF SIA/SUS, PLANILHA CASO DE DIAREIA, RELAÇÃO NOMINAL EXAME PAPANICOLAU, FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, FICHA B, FICHA D, ESTATISTICA MENSAL ACOMP GESTANTE, ENVELOPES E DIST CASO DIARREIRA FAIXA ETARIA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/06/2013 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM DE CAJAZEIRAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO NA PACIENTE TAINARA PEDRO MONTEIRO SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/06/2013 | 370.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, MAMARIA E COLPOSCOPIA NA PACIENTE DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/06/2013 | 210.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO EM EXAMES MEDICOS NO PACIENTE FRANCISCO MANUEL DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/06/2013 | 370.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, MAMARIA E COLPOSCOPIA NA PACIENTE FRANCISCA MACIEL FORTUNATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/06/2013 | 800.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/06/2013 | 100.00 | 00008475224407 | LIDYANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/06/2013 | 678.00 | 00003286639486 | GEANNE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/06/2013 | 678.00 | 00003836244446 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO PETI DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/06/2013 | 678.00 | 00007905354407 | SUSANA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/06/2013 | 500.00 | 00011608943372 | ANTINIA EGIDIO DOS SANTOS E OUTROS COMIS | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/06/2013 | 500.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/06/2013 | 500.00 | 00004440224490 | ELIANA MARIA RIBEIRO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/06/2013 | 500.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/06/2013 | 500.00 | 00006052776480 | VERONICA MARIA DE BRITO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/06/2013 | 500.00 | 00009989062471 | MARCILANE ANDRADE PAULO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/06/2013 | 500.00 | 00007905357422 | MARIA DANICLEIA DO NASCIMENTO | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002524 | 24/06/2013 | 704.69 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO COM OS IDOSOS E FESTIVIDADES JUNINAS COM OS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002525 | 24/06/2013 | 1250.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO, IOGURTE E PÃO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002526 | 24/06/2013 | 684.68 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO E REFRIGERANTE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002527 | 24/06/2013 | 1837.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002528 | 24/06/2013 | 672.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO E REFRIGERANTES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002532 | 24/06/2013 | 800.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002533 | 24/06/2013 | 517.40 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/06/2013 | 750.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS: FICHAS CONT ALUNO E FICHAS ATEND IND ALUNO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/06/2013 | 750.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS: FOLDERES COLORIDO E PASTAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002540 | 24/06/2013 | 5.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002541 | 24/06/2013 | 97.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002544 | 24/06/2013 | 2396.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002545 | 24/06/2013 | 1837.63 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002546 | 24/06/2013 | 1554.76 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002547 | 24/06/2013 | 1895.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/06/2013 | 100.00 | 00006109191485 | ROSILANGELA MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/06/2013 | 360.00 | 00034321942420 | JOSE ALVES DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA O ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VERTENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/06/2013 | 840.00 | 00001790270421 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) HORAS DE TRATOR JONH DREE, PARA O NIVELAMENTO DE TERRENOS ONDE SERA CONSTRUIDO CASAS POPULARES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/06/2013 | 180.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A COLOCAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/06/2013 | 350.00 | 00056590156468 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA O ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O PAPAMEL ATE O SITIO CARNAUBINHA E BARRA DO JUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/06/2013 | 575.00 | 00006052777451 | GERVAZIO JOSE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA O ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO PAPAMEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/06/2013 | 190.00 | 00006063686479 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A RETIRADA DE ENTULHOS DA QUADRA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E DO MATADOR PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/06/2013 | 140.00 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIAS DE SERVIÇOS EM COLOCAÇÃO DE MANILHAS NOS BUEIROS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAFUNDO AO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/06/2013 | 100.00 | 00002818015413 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002564 | 24/06/2013 | 20148.07 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002505 | 24/06/2013 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0002523 | 24/06/2013 | 790.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002538 | 24/06/2013 | 37.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES, AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/06/2013 | 103.25 | 34028316829205 | ECT - EMPR BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/06/2013 | 800.00 | 08784897000101 | ANDRE ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DE COMPUTADORES DE TODA A REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/06/2013 | 300.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO DE MATERIA JORNALISTA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002562 | 24/06/2013 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0002563 | 24/06/2013 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/06/2013 | 500.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ASSINAR TERMO DE RECEBIMENTO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/06/2013 | 276.00 | 10828116000177 | NERILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/06/2013 | 62.97 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/06/2013 | 760.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/06/2013 | 2712.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/06/2013 | 6478.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/06/2013 | 283.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/06/2013 | 14.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/06/2013 | 10302.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - DOS FUNCION EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADM E FINANÇAS, SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, SEC DE ACAO SOCIAL SEC DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, SEC TRANSPORTES E SEC ESPORTES, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/06/2013 | 711.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO PETI, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/06/2013 | 15000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/06/2013 | 1582.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABIENTE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/06/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/06/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/06/2013 | 1743.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/06/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/06/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/06/2013 | 600.00 | 00003350477429 | FRANCISCO EUZEBIO RIBEIRO | REF. A DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA GARANTIR A OTIMIZAÇÃO DO USO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/06/2013 | 250.00 | 00027591999400 | BARTOLOMEU ALEXANDRE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA O ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JUA AO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/06/2013 | 300.00 | 00054963273349 | JANDUI CORREIA VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LINHA DE AGUA E TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS AO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/06/2013 | 15848.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/06/2013 | 2600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/06/2013 | 140.00 | 00034733742886 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A LIMPEZA DO PARQUINHO E DA PRAÇA DO CAJU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/06/2013 | 250.00 | 00012799306837 | JOSE DEOCLECIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA O ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO CAFUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/06/2013 | 600.00 | 00008106518825 | JOSE TRANQUILINO FILHO | REF. A DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA GARANTIR A OTIMIZAÇÃO DO USO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/06/2013 | 100.00 | 00008278499403 | MARIA LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/06/2013 | 4746.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/06/2013 | 4278.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/06/2013 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/06/2013 | 3390.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/06/2013 | 3390.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/06/2013 | 1125.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/06/2013 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 DE PLACA DBD 0233/SP, EM TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/06/2013 | 270.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE ROSA MARIA FILHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/06/2013 | 200.00 | 00001214752470 | JOAO ALAN FERNANDES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE UMA SEMANA NA SECRETARIA DE SAUDE, ESPECIALMENTE NA CENTRAL DE INFORMATICA CADASTRANDO E INFORMANDO PROGRAMAS COMO PAB, CINES, SIA SUS E OUTROS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA KIARA LISLEY ALVES DE SOUSA QUIRINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/06/2013 | 16763.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/06/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/06/2013 | 2740.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/06/2013 | 1956.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/06/2013 | 12278.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/06/2013 | 10868.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/06/2013 | 3231.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO DO PSF, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/06/2013 | 2126.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/06/2013 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/06/2013 | 3800.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/06/2013 | 3423.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO P.S.F, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/06/2013 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/06/2013 | 3554.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/06/2013 | 512.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/06/2013 | 2863.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ENFERMEIROS, CONDUTORES E AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/06/2013 | 700.00 | 00009067300403 | RODRIGO DA ROCHA LINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA LICENCIADO ALCIVAN DE ANDRADE DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/06/2013 | 350.00 | 00005749994422 | PATRICIO DIONIZIO DA SILVA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA CONSERTO DE PAREDES DO PREDIO DA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/06/2013 | 100.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/06/2013 | 36739.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/06/2013 | 2962.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/06/2013 | 4634.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/06/2013 | 1252.21 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A IV, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/06/2013 | 1246.79 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A III, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/06/2013 | 1842.08 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/06/2013 | 4484.92 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES ESCOLAR, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/06/2013 | 4852.11 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/06/2013 | 12104.91 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/06/2013 | 18222.47 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/06/2013 | 16956.25 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/06/2013 | 12966.15 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/06/2013 | 17398.54 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/06/2013 | 41224.78 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE C I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/06/2013 | 8851.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/06/2013 | 23957.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002632 | 27/06/2013 | 1000.00 | 00020508844860 | JOAQUIM ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO VW KOMBI, PLACA HUY 5284/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEIO NELSON BATISTA ALVES NO PERCURSO DOS SITIOS EGIDIO E CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00009477087408 | FELIPE TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/06/2013 | 250.00 | 00073894176415 | GERALDO MAJELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VIGILANCIA SANITARIA EM RADIOS E PORTAIS DE INTERNET. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/06/2013 | 164.23 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REF. A DOAÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA BERNARDO MANOEL FILHO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/06/2013 | 600.00 | 00004767261406 | SERGIO KALIANO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/06/2013 | 140.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA O ROÇO DO MATO NAS RUAS ONDE SERA FEITO O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/06/2013 | 1583.20 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/06/2013 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002644 | 01/07/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/07/2013 | 160.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS DE ATAS DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS CAPOEIRAS, BAIXIO DOS GALDINOS, BATISTA E BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0002691 | 01/07/2013 | 601.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/07/2013 | 15.00 | 07237373009186 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/07/2013 | 44.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/07/2013 | 400.00 | 05999280000107 | DELILLE SOARES SATURNINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR EM BANDEIROLAS DE PORTAS E JANELAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/07/2013 | 845.90 | 43214055001693 | MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE UMA CAMERA DIGITAL SONY DSC-H100/B PRETA 16MP, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002660 | 01/07/2013 | 4370.15 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REF. A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, CONVENIO Nº0556/09 FUNASA. | 00022012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002661 | 01/07/2013 | 134806.76 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REF. A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, CONVENIO Nº0556/09 FUNASA. | 00022012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/07/2013 | 110.00 | 00004901391402 | MANOEL MESSIAS ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA O ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BORE AO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/07/2013 | 370.00 | 00013835958879 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA O ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/07/2013 | 580.00 | 00020534057837 | VALDO MAURILIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/07/2013 | 900.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNM 8412/PB, PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/07/2013 | 1275.00 | 00000079062423 | FABIANA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/07/2013 | 50.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0002672 | 01/07/2013 | 256.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/07/2013 | 67.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA (PRETO E COLORIDO) DA IMPRESSORA DO CRAS. (IGD-SUAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/07/2013 | 150.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM LUCIMEIRE COSTA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/07/2013 | 678.00 | 00036469416420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/07/2013 | 678.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SERVIÇOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/07/2013 | 400.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/07/2013 | 678.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/07/2013 | 678.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002659 | 01/07/2013 | 86.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/07/2013 | 678.00 | 00007905364470 | CICERO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/07/2013 | 678.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002668 | 01/07/2013 | 2569.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0002671 | 01/07/2013 | 356.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1036). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/07/2013 | 678.00 | 00009201984499 | TEREZINHA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/07/2013 | 300.00 | 00001446208559 | ILMA SANTOS MENEZES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA TECNICA DE ENFERMAGEM ANGELLYWOODIANY GUISPE PINHEIRO DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/07/2013 | 300.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIANTE DO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002692 | 01/07/2013 | 5724.60 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/07/2013 | 150.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM ANTONIO AUGUSTO FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005977559496 | MARCIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/07/2013 | 678.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/07/2013 | 678.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006056839486 | COSMO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/07/2013 | 150.00 | 00007666062443 | GEFERSON DE ASSIS GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNM 9012/PB, EM TRANSPORTE DE OSVALDO FERREIRA MOESIA E ZELIA OLIVEIRA DE SOUSA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB PARA A REALIZAÇÃO DA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA, REALIZADA NO DIA 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/07/2013 | 800.00 | 00009556177400 | RITA DE KASSIA BATISTA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA KARLA SAMARA DOS SANTOS SOUSA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/07/2013 | 571.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS-10, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002670 | 01/07/2013 | 128.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002673 | 01/07/2013 | 640.00 | 00021975876415 | ANTONIO EMIDIO DO NASCIMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE AGRICULTURA FAMILIAR (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002679 | 01/07/2013 | 43.75 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002680 | 01/07/2013 | 309.91 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002681 | 01/07/2013 | 1396.34 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002682 | 01/07/2013 | 43.75 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF A SERV PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D20 ,PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002683 | 01/07/2013 | 309.91 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF A SERV PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D20 ,PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002684 | 01/07/2013 | 1396.34 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF A SERV PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D20 ,PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002685 | 01/07/2013 | 43.75 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002686 | 01/07/2013 | 309.91 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002687 | 01/07/2013 | 846.34 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002688 | 01/07/2013 | 43.75 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002689 | 01/07/2013 | 309.91 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002690 | 01/07/2013 | 1396.34 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002694 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS QUE TRANSPORTA ALUNOS PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0002701 | 05/07/2013 | 1400.96 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/07/2013 | 210.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS ERIKA KETHLEN, CRECHE E JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002709 | 05/07/2013 | 1200.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/07/2013 | 544.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE 17 (DEZESSETE) BOTIJÕES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002717 | 05/07/2013 | 800.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/07/2013 | 1250.00 | 00009477087408 | FELIPE TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/07/2013 | 125.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS, FIAT UNO MILLE E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/07/2013 | 90.00 | 00010881300462 | RAIMUNDA DAIANE DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO VIANA QUE SE AUSENTOU DE SUAS ATIVIDADES DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/07/2013 | 350.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO HUS 4764/CE, EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/07/2013 | 320.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA DKP 3693/CE, EM TRANSPORTE DO MEDICO, ENFERMEIRO E EQUIPE TECNICOS PARA ATENDER NO SITIO JUA E CAPOEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/07/2013 | 105.00 | 00027591999400 | BARTOLOMEU ALEXANDRE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PARATI, PLACA CKD 6120/SP, EM TRANSPORTE DE LISBOA DOS SANTOS DO SITIO CAPOEIRAS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0002711 | 05/07/2013 | 148.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1080). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002713 | 05/07/2013 | 750.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/07/2013 | 140.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE GERLANDIA DEUSA JUNIOR DO SITIO JUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/07/2013 | 436.67 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262013 | 0002726 | 05/07/2013 | 62000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MARCA FIAT DOBLO/CARGO (AMBULANCIA) 1.4 FLEX, COR BRANCA, DIREÇÃO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/07/2013 | 180.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA NA PACEINTE FRANCIELIO GABRIEL FARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/07/2013 | 110.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/07/2013 | 160.00 | 00060114274487 | ANTONIO DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002714 | 05/07/2013 | 300.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/07/2013 | 200.00 | 00008979575475 | ALINE MARIA VIANA | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA DAR BAIXA NO SERVIÇO E ENTREGA DE MATERIAL DE CONFECÇÃO DE RG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/07/2013 | 1040.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO TROCANDO A COROA E PIÃO DO DIFERENCIAL E TROCANDO CARRETAS DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR JONH DREE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/07/2013 | 200.00 | 00020670869449 | GERSON ALVES LEONCIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PIÇARRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/07/2013 | 70.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO CAÇAMABA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/07/2013 | 60.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/07/2013 | 1060.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/07/2013 | 530.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA, PLACA MMV 9549/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/07/2013 | 300.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002724 | 05/07/2013 | 1400.00 | 14200150000153 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTO DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/07/2013 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E ENTREVISTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002729 | 05/07/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002749 | 08/07/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/07/2013 | 571.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/07/2013 | 581.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/07/2013 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE CADASTRO DE BENEFICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/07/2013 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NO JORNAL DA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0002742 | 08/07/2013 | 5273.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR E VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/07/2013 | 230.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTA FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/07/2013 | 300.00 | 00026060848885 | IAUZO IZAIAS PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA O ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARNAUBINHA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/07/2013 | 3000.00 | 00025133136404 | FRANCISCO DE ASSIS DELFINO JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO COM PINTURA E ADESIVAGEM DE 60 (SESSENTA) PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO DE ADVERTENCIA E REGULAMENTAÇÃO, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/07/2013 | 400.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/07/2013 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/07/2013 | 50.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002752 | 08/07/2013 | 1998.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PEQUENAS DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002753 | 08/07/2013 | 99.86 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES. (CONTRAPARTIDA PARA O PROJETO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA SUB-50) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/07/2013 | 134.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0002743 | 08/07/2013 | 3267.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA FIORINO E FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0002746 | 08/07/2013 | 1064.65 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/07/2013 | 255.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/07/2013 | 800.00 | 00014638576400 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO-12 N§0452/PB | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFI SSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ESPECIALMENTE NOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA INSPEÇÃO DE ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE E A FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOCOMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/07/2013 | 300.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REALIZADO EM FRANCISCO ASSIS DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/07/2013 | 678.00 | 00078864828400 | ABSALAO BARBOSA DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO XLR 125, PLACA MOU 8420/ PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/07/2013 | 300.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002764 | 08/07/2013 | 1200.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇO PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS, SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002765 | 08/07/2013 | 1549.80 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOÇO DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002767 | 08/07/2013 | 777.98 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002768 | 08/07/2013 | 468.76 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/07/2013 | 750.00 | 00004369722470 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/07/2013 | 500.00 | 00003784233473 | IVONEIDE MARIA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/07/2013 | 500.00 | 00002930003448 | HELENA MARIA VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/07/2013 | 750.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/07/2013 | 678.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/07/2013 | 678.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/07/2013 | 678.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/07/2013 | 678.00 | 00005192959438 | MARTA BARBOSA PINHEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/07/2013 | 678.00 | 00001168737443 | ROZILENE MARIA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0002744 | 08/07/2013 | 7462.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS D 20 E MICRO ONIBUS E VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0002745 | 08/07/2013 | 2133.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE E FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002751 | 08/07/2013 | 392.20 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLOS E IOGURTE PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/07/2013 | 308.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO SÃO JOÃO REALIZADO NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002757 | 08/07/2013 | 809.04 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS QUE ESTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/07/2013 | 678.00 | 00009646125425 | RONILDO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002766 | 08/07/2013 | 1699.65 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002769 | 08/07/2013 | 1277.98 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/07/2013 | 678.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/07/2013 | 800.00 | 00010891262474 | ROBSON JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SOM PARA A ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/07/2013 | 150.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/07/2013 | 678.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/07/2013 | 678.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/07/2013 | 300.00 | 00048624632404 | JOSE PEDRO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, PLACA NQK 7730/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/07/2013 | 320.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DIANTE DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/07/2013 | 350.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/07/2013 | 678.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COORDENADORA NAS ESCOLAS DA EJA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/07/2013 | 380.00 | 00067425887487 | AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/07/2013 | 700.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA HUJ 1441/CE, EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/07/2013 | 320.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/07/2013 | 350.00 | 00002552751458 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/07/2013 | 100.00 | 00016152255449 | GABRIEL RIBEIRO DA COSTA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/07/2013 | 200.00 | 00011595203800 | JOSE JOAQUIM FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS NO SITIO EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002819 | 09/07/2013 | 1148.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, BIBLIOTECA PUBLICA E DAS ESCOLAS DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, CAJAZEIRINHA, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/07/2013 | 150.00 | 00010891290419 | LUAM OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/07/2013 | 678.00 | 00006528353417 | PEDRINA ROSA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/07/2013 | 678.00 | 00006672459448 | FRANCISCA DJAILDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/07/2013 | 678.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/07/2013 | 678.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/07/2013 | 1060.00 | 00006176558476 | BELISARIO JOAO DE MORAIS SEGUNDO | REF. A SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA, DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/07/2013 | 1000.00 | 00006992115499 | CLARA CLARIANE DUARTE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/07/2013 | 678.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/07/2013 | 678.00 | 00007463462471 | FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002820 | 09/07/2013 | 253.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/07/2013 | 100.00 | 00094145318820 | ANTONIO JOSE VIANA E OUTROS COMISSIONADO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/07/2013 | 200.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/07/2013 | 75.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM ACOMPANHAMENTO DE ROSILEIDE LEITE PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/07/2013 | 678.00 | 00010889186464 | CAMILA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002809 | 09/07/2013 | 400.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/07/2013 | 150.00 | 00008470328417 | HOSANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/07/2013 | 150.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/07/2013 | 200.00 | 00007511459803 | ANTONIO VIANA SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA O CONSERTO DA CERCA QUE ISOLA O CAMPO DE FUTEBOL AO SITIO EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/07/2013 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/07/2013 | 400.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/07/2013 | 250.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/07/2013 | 200.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E DA PRAÇA DO CAJU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/07/2013 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/07/2013 | 200.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/07/2013 | 339.00 | 00006115281423 | VICENTE JOSE PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/07/2013 | 800.00 | 00003350477429 | FRANCISCO EUZEBIO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/07/2013 | 210.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002805 | 09/07/2013 | 4500.00 | 00003774973474 | DOMINGOS GOMES LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002810 | 09/07/2013 | 300.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/07/2013 | 150.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002818 | 09/07/2013 | 529.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, PARABOLICA, PETI, HORTA COMUNITARIA, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM E DAS ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BULANDEIRA, EGIDIO EBARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002821 | 09/07/2013 | 5009.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, CAJAZEIRINHA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/07/2013 | 150.00 | 00011847289843 | ANTONIO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/07/2013 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/07/2013 | 130.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002830 | 09/07/2013 | 52.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/07/2013 | 55.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/07/2013 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES, AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/07/2013 | 300.00 | 00008357252435 | COSMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/07/2013 | 339.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/07/2013 | 730.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS TONER E DE TINTA DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/07/2013 | 600.00 | 00009566710470 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO. (BERNARDINOBATISTA.PB.GOV.BR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/07/2013 | 30.00 | 00005814840455 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/07/2013 | 300.00 | 00013288075415 | GETULIO FAUSTINO DE ALMEIDA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/07/2013 | 678.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA, HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/07/2013 | 140.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/07/2013 | 200.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002808 | 09/07/2013 | 300.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/07/2013 | 200.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/07/2013 | 1893.85 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/07/2013 | 600.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIO FUSÃO COMUNITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/07/2013 | 200.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/07/2013 | 150.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/07/2013 | 150.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/07/2013 | 550.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA PELOS CARROS PIPAS NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/07/2013 | 300.00 | 00004550490411 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE UM CACIMBÃO QUE ABASTECE O SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/07/2013 | 150.00 | 00027327335803 | MARTINHO FRANCISCO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/07/2013 | 370.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA O ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS AO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/07/2013 | 200.00 | 00006268856473 | CICERO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DE AGUA EFETUADA PELOS CARROS PIPAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/07/2013 | 260.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DE AGUA EFETUADA PELOS CARROS PIPAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/07/2013 | 200.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DE AGUA EFETUADA PELOS CARROS PIPAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/07/2013 | 150.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/07/2013 | 300.00 | 00007834835467 | ELIZIANO SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DE AGUA EFETUADA PELOS CARROS PIPAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/07/2013 | 80.00 | 00010885360427 | MARIA MIKAELLE VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/07/2013 | 60.00 | 00010885365496 | FRANCIENE MARIA DE SOUSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/07/2013 | 150.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/07/2013 | 180.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE DE MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/07/2013 | 100.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/07/2013 | 800.00 | 00038793760850 | JEFFERSON DA SILVA ELVIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/07/2013 | 180.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/07/2013 | 190.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/07/2013 | 120.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM IVAN BATISTA ALVES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/07/2013 | 220.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM GENAIDE MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/07/2013 | 250.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/07/2013 | 440.00 | 00030174460856 | FRANCISCA MARIA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DE CRECHE E DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/07/2013 | 60.00 | 00000218908032 | MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/07/2013 | 90.00 | 00000218908032 | MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIAS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS ANTONIA MARIA FILHA FERREIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/07/2013 | 150.00 | 00036469076491 | FRANCISCO BATISTA NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/07/2013 | 864.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX (PLANOS DE AULAS, PROVAS, TRABALHOS E MATERIAL ESCOLAR) PARA PROFESSORES E ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/07/2013 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PONTA DA SERRA NA ESCOLA DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/07/2013 | 110.00 | 00008549706493 | CRISTIANA ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002864 | 10/07/2013 | 761.78 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. (FNDE PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002865 | 10/07/2013 | 996.10 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. (FNDE ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002866 | 10/07/2013 | 844.90 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. (FNDE EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002867 | 10/07/2013 | 896.30 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. (FNDE CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/07/2013 | 678.00 | 00036852689883 | GILVANEIDE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/07/2013 | 880.00 | 00032964430888 | PEDRO CORREIA VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, CAJAZEIRAS/PB E PARA DIVERSOS SITIOS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/07/2013 | 678.00 | 00005542921493 | NICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/07/2013 | 678.00 | 00008963514404 | ALINE CHAVES DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO 3º E 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/07/2013 | 100.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/07/2013 | 678.00 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | DIVIDA DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/07/2013 | 4116.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROVENIENTE DE RECURSOS DO BNDES, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/07/2013 | 132.00 | 00002364536456 | ANTONIO GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA, NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/07/2013 | 170.66 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REF. A DOAÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA BERNARDO MANOEL FILHO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/07/2013 | 2034.40 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000082013 | 0002885 | 15/07/2013 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 15/07/2013 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 15/07/2013 | 100.00 | 00004397805431 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 15/07/2013 | 60.00 | 00013835958879 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA O ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO SITIO MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 15/07/2013 | 180.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA O ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO SERINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 15/07/2013 | 229.04 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 15/07/2013 | 678.00 | 00010887475400 | FRANCISCA CLAUDIANA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA DA EJA MARIA LAIANA DA COSTA LIMA, DEVIDO AO AFASTAMENTO POR AUXILIO DOENÇA DURANTE O MES DE JUNHO, DIANTE DO GRUPO ESCOLAR LUIZ RIBEIRO DA COSTA, NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 15/07/2013 | 678.00 | 00010177395443 | ANTONIA LIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 15/07/2013 | 678.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002904 | 15/07/2013 | 1500.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002906 | 15/07/2013 | 165.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A VENDA DE QUEIJO DE COALHO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS DO FNDE (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002907 | 15/07/2013 | 165.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A VENDA DE QUEIJO DE COALHO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA COM RECURSOS DO FNDE (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002908 | 15/07/2013 | 165.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A VENDA DE QUEIJO DE COALHO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002909 | 15/07/2013 | 165.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A VENDA DE QUEIJO DE COALHO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA COM RECURSOS DO FNDE (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/07/2013 | 42.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO (TOMAZ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 15/07/2013 | 929.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO E AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262013 | 0002888 | 15/07/2013 | 24530.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE WAY ECON, 04 PORTAS, COR BRANCO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 15/07/2013 | 50.00 | 00005858588450 | NIVALDO LUIZ PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS AOS SITIOS RAMADA E CARNAUBINHA PARA REALIZAR AÇÕES NA COMUNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 15/07/2013 | 350.00 | 00088565076415 | EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM MARIA CELINA DA COSTA LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 15/07/2013 | 1000.00 | 00007109312470 | BRUNO SAMID ARAGAO SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DIANTE DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 15/07/2013 | 11590.91 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT DE ADM DO MEIO AMBIENTE | REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO/REDE COLETORA/LIGAÇÕES DOMICILIARES/ESTAÇÕES ELEVATORIAS/LAGOA FACULTATIVA E ANAEROBICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 15/07/2013 | 200.00 | 00020376855487 | DRA NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO NA MANOR CECILYA RIBEIRO DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002895 | 15/07/2013 | 3000.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA PESSOA CARENTES DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 15/07/2013 | 200.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE EM TRANSPORTES DE PESSOAS DOENTES EM VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 15/07/2013 | 160.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO REALIZADO EM JOSE LENILSON CAMPOS LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 15/07/2013 | 180.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM MARIA HILDA DA CONCEIÇÃO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002913 | 19/07/2013 | 3005.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/07/2013 | 150.00 | 00091613620349 | THULIO GOMES DE MORAIS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO EM FRANCIVANIA MARIA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/07/2013 | 380.00 | 00005465527498 | MARIA ROZILDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA ALZENIR DOS SANTOS CAMPOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/07/2013 | 35.00 | 00006276815497 | JAKELINE FRANCISCA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA TECNICA DE ENFERMAGEM ANGELLYWOODIANY GUISPE PINHEIRO POR 1 DIA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/07/2013 | 235.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMIONETA PAMPA DE PLACA MXX 9465/RN, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/07/2013 | 950.00 | 00007414750493 | ELECXANGELA CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/07/2013 | 950.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/07/2013 | 950.00 | 00006482636497 | MARIA IZILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/07/2013 | 1000.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB PELO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/07/2013 | 420.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE COMPUTADORES, LIMPEZA E RECARGAS DE CARTUCHOS TONER E DE TINTA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00093130589449 | MARIA SOLANGE DARIO GOMES | REF. A 06 (SEIS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/07/2013 | 678.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/07/2013 | 340.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/07/2013 | 678.00 | 00005511229431 | MARIA ALVES PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/07/2013 | 300.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 FAN, PLACA NQJ 2068/PB, EM TRANSPORTE DE 02 (DOIS) ALUNOS DO SITIO RAMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/07/2013 | 678.00 | 00009989061408 | MARIA PATRICIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/07/2013 | 200.00 | 00004573434437 | MELINA FRANCISCA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPESA DO MATO DA ESCOLA JOSE PAIÃO DO NASCIMENTO NO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/07/2013 | 678.00 | 00005383635416 | FRANCISCA CAMPOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/07/2013 | 150.00 | 00019859168865 | ROMOALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/07/2013 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIAS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/07/2013 | 200.00 | 00009808093477 | JONAS NATAN DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA O ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/07/2013 | 130.00 | 00002818015413 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/07/2013 | 200.00 | 00022144722153 | FRANCISCO CORTEZ SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIAS TRABALHADOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/07/2013 | 200.00 | 00010409573825 | ANTONIO ALVES LEONCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA O ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MARIANO AO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/07/2013 | 200.00 | 00008106518825 | JOSE TRANQUILINO FILHO | REF. A DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA GARANTIR A OTIMIZAÇÃO DO USO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, DURANTE O PERIODO DE 24 A 25 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/07/2013 | 200.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | REF. A DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA GARANTIR A OTIMIZAÇÃO DO USO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, DURANTE O PERIODO DE 24 A 25 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/07/2013 | 1000.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ESTUDOS HIDRO GEOLOGICO E LOCAÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES DOS SITIOS JUA E BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/07/2013 | 200.00 | 00033701073848 | MARISTELA TEIXEIRA BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE MEIA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/07/2013 | 180.00 | 00011720275440 | ERICA FERNANDES DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/07/2013 | 320.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/07/2013 | 30.00 | 00006063686479 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/07/2013 | 50.00 | 00052605744353 | JOAO JOSE FILHO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/07/2013 | 1293.67 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | REF. AO PAGAMENTO DO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 06/2013 E REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/07/2013 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/07/2013 | 6.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0002944 | 19/07/2013 | 1115.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002958 | 22/07/2013 | 1900.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/07/2013 | 760.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/07/2013 | 250.00 | 00007414748405 | ZULEIDE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/07/2013 | 70.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/07/2013 | 90.00 | 00003301775403 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/07/2013 | 100.00 | 00070237719134 | FRANCINEIDE SEVERIANO DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0002959 | 22/07/2013 | 107.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/07/2013 | 150.00 | 00009992041498 | SILMARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/07/2013 | 580.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/07/2013 | 260.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/07/2013 | 1330.00 | 00009790722478 | ERIVAN GERALDO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PIÇARRAS PARA AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/07/2013 | 1000.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | REF. A 1º PARCELA DO CONTRATO DE PEDREIRO PARA A REFORMA E PINTURA DA PRAÇA DO CAJU NO CENTRO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/07/2013 | 5240.00 | 00005539566475 | ANTONIO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE UMA CARRETA SCANIA DE PLACA MNN 5760/PB, EM TRANSPORTE DE MAQUINAS DO MDA PAC 2 (PATROL - MOTONIVELADORA) DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/07/2013 | 300.00 | 00010885341473 | FRANCILENE ANTONIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/07/2013 | 749.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/07/2013 | 2164.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/07/2013 | 700.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM REVISAO GERAL E RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PAINEL FRONTAL DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/07/2013 | 340.00 | 00007211718420 | MARLETE ALEXANDRE VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS NO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/07/2013 | 200.00 | 00005057386433 | ANA MICHELLY DE CASTRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/07/2013 | 210.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM ADALMY VALENTIM DA COSTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/07/2013 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM JOAQUIM JOSE FILHO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/07/2013 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CERATOSCOPIA (TOPOGRAFIA DE CORNEA) EM DIVINA APARECIDA FREITAS BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/07/2013 | 5000.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ESTUDOS GEOLOGICOS E REOLOGICOS COM INTERPRETAÇÃO GEOTECNICA DOS SOLOS E ROCHAS PRESENTES NA ZONA URBANA E ENTORNO DA SEDE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB, VISANDO DAR SUPORTE TECNICO PARA ELABORAÇÃO DOPROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/07/2013 | 418.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/07/2013 | 2806.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT MED HOSP LTDA | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/07/2013 | 1806.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/07/2013 | 555.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM REVISÃO SUSPENSÃO E FREIOS, REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRONICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/07/2013 | 200.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 DE PLACA DBD 0233/SP, EM TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/07/2013 | 650.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA MMO 2096/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/07/2013 | 300.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIANTE DO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/07/2013 | 1200.00 | 00002018944401 | MARIA OLINDINA B DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/07/2013 | 17763.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/07/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/07/2013 | 2588.54 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/07/2013 | 1266.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/07/2013 | 3800.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/07/2013 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 23/07/2013 | 3305.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO DO PSF, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 23/07/2013 | 10795.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/07/2013 | 12678.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/07/2013 | 1178.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/07/2013 | 3764.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/07/2013 | 3423.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA EQUIPE DO P.S.F, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/07/2013 | 1064.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/07/2013 | 512.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/07/2013 | 2720.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS ENFERMEIROS, CONDUTORES E AUXILIAR DE SERVIÇOS DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/07/2013 | 37717.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/07/2013 | 3188.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/07/2013 | 4634.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/07/2013 | 1252.21 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A IV, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 23/07/2013 | 1934.19 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE C II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 23/07/2013 | 1842.08 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/07/2013 | 4291.48 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/07/2013 | 4364.92 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUPERVISORES ESCOLAR, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/07/2013 | 7426.55 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A III, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/07/2013 | 11692.06 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 23/07/2013 | 12889.71 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A II, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 23/07/2013 | 19076.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA II, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 23/07/2013 | 16476.25 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE B I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/07/2013 | 12507.24 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE A I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/07/2013 | 38902.70 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA I, CLASSE C I, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/07/2013 | 9041.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS EM PROVIMENTO EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/07/2013 | 24221.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/07/2013 | 16978.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/07/2013 | 2600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/07/2013 | 4746.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/07/2013 | 3278.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/07/2013 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/07/2013 | 3616.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/07/2013 | 3390.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/07/2013 | 1125.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/07/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/07/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/07/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/07/2013 | 2712.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/07/2013 | 6478.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/07/2013 | 11575.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - DOS FUNCION EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADM E FINANÇAS, SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, SEC DE ACAO SOCIAL SEC DE AGRICULTURA, PETI, CONSELHO TUTELAR, SEC TRANSPORTES E SEC ESPORTES, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/07/2013 | 282.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/07/2013 | 15000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/07/2013 | 1356.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABIENTE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/07/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/07/2013 | 69.11 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 24/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/07/2013 | 678.00 | 00005977559496 | MARCIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/07/2013 | 678.00 | 00006056839486 | COSMO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/07/2013 | 678.00 | 00005383635416 | FRANCISCA CAMPOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/07/2013 | 678.00 | 00036852689883 | GILVANEIDE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/07/2013 | 678.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/07/2013 | 678.00 | 00006528353417 | PEDRINA ROSA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/07/2013 | 678.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/07/2013 | 800.00 | 00009556177400 | RITA DE KASSIA BATISTA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA KARLA SAMARA DOS SANTOS SOUSA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/07/2013 | 678.00 | 00009989061408 | MARIA PATRICIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/07/2013 | 678.00 | 00005511229431 | MARIA ALVES PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/07/2013 | 678.00 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/07/2013 | 678.00 | 00008963514404 | ALINE CHAVES DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO 3º E 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/07/2013 | 678.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/07/2013 | 678.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SERVIÇOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/07/2013 | 1000.00 | 00038793760850 | JEFFERSON DA SILVA ELVIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/07/2013 | 800.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003047 | 26/07/2013 | 720.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003048 | 26/07/2013 | 90.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E CAMBAGEM DOS PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003045 | 26/07/2013 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0003046 | 26/07/2013 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0003050 | 26/07/2013 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/07/2013 | 2000.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | REF. A AQUISIÇÃO DE ASS/ENC COM CAPA CAD SERRANO, ASS/ENC POLT PRES MARTIFLEX, GAV MESA KAPPESBERG, KIT 80 SECR PLAXMETAL, MESA CANTO KAPPESBERG, MESA DIRETOR KAPPESBERG, MESA DIRETOR PE METAL KAPPESBERG E OPER PRES LA RP PLAMETAL, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/07/2013 | 1125.00 | 00000079062423 | FABIANA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/07/2013 | 50.00 | 00045726167449 | JOAO LINCORDO FERREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/07/2013 | 150.00 | 00004931717462 | MARIA APOLONIA DE CASTRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 03 (TRES) PASSAGENS PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/07/2013 | 100.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/07/2013 | 25.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/07/2013 | 60.00 | 00089210662334 | MARIA IRACI BENTA IDELFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/07/2013 | 320.00 | 00018608754835 | JOAQUIM EGIDIO FARIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DO MEIO FIO E DOS BRINQUEDOS DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/07/2013 | 160.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/07/2013 | 600.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA O ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/07/2013 | 200.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A LIMPEZA DO MATO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/07/2013 | 200.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E LIMPESA DA LINHA DAGUA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/07/2013 | 200.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/07/2013 | 200.00 | 00007198395481 | JUNIOR ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/07/2013 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM VOLTA DO CACIMBÃO DO SITIO CACIMBAS QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/07/2013 | 100.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIAS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/07/2013 | 220.00 | 00009847332487 | ANTONIO DANTAS PINHEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/07/2013 | 420.00 | 00004493072806 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 2 MILHEIROS DE PEDRA DE PARALELEPIPEDOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/07/2013 | 320.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SIITIO CABEÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/07/2013 | 400.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO DOMINGAS AO SITIO RAMADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/07/2013 | 500.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DOADA PELO MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/07/2013 | 339.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/07/2013 | 70.00 | 00032622619472 | FRANCISCO ALVES FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 FAN EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA O BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE UIRAUNA/PB A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/07/2013 | 250.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/07/2013 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/07/2013 | 800.00 | 00014638576400 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO-12 N§0452/PB | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFI SSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ESPECIALMENTE NOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA INSPEÇÃO DE ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE E A FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOCOMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/07/2013 | 800.00 | 00009067300403 | RODRIGO DA ROCHA LINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA LICENCIADO ALCIVAN DE ANDRADE DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003055 | 29/07/2013 | 3378.66 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003056 | 29/07/2013 | 2328.70 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/07/2013 | 450.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/07/2013 | 678.00 | 00007905364470 | CICERO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/07/2013 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - DR. PERICLES NEVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM MARIA FRANCISCA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS E MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/07/2013 | 2000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0003075 | 29/07/2013 | 3000.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA PESSOA CARENTES DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/07/2013 | 678.00 | 00036469416420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003082 | 29/07/2013 | 600.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE 01 (UM) PNEU PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003083 | 29/07/2013 | 7520.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/07/2013 | 200.00 | 00010082731470 | AUDILENE CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CANTINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/07/2013 | 2000.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMW 9331/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/07/2013 | 900.00 | 00002135553875 | ANTONIO AUGUSTO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DUCATO, PLACA GWE 0060/SP, EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/07/2013 | 920.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA GPU 7932/ES, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/07/2013 | 250.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/07/2013 | 300.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS SALAS DE AULA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/07/2013 | 340.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO NAS AULAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003076 | 29/07/2013 | 8500.06 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE DIDATICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/07/2013 | 678.00 | 00010177395443 | ANTONIA LIVIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/07/2013 | 737.00 | 09063710000135 | POSTO SAO JOSE - J. ALENCAR & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/07/2013 | 182.00 | 00002364536456 | ANTONIO GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA, NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/07/2013 | 80.00 | 00069066310472 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA VARANDA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/07/2013 | 1743.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/07/2013 | 1432.79 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/07/2013 | 100.00 | 00005040284489 | ANTONIA FORTUNATO MACIEL | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/07/2013 | 120.00 | 00029688721840 | FRANCISCO VALDOMIRO VIANA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/07/2013 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/07/2013 | 678.00 | 00009201984499 | TEREZINHA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/07/2013 | 678.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/08/2013 | 1550.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003110 | 01/08/2013 | 2726.48 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/08/2013 | 678.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/08/2013 | 678.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/08/2013 | 400.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/08/2013 | 678.00 | 00006276815497 | JAKELINE FRANCISCA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/08/2013 | 73.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003132 | 01/08/2013 | 6522.80 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/08/2013 | 300.00 | 00001446208559 | ILMA SANTOS MENEZES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/08/2013 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/08/2013 | 972.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO E CIA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGENIO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/08/2013 | 315.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0003152 | 01/08/2013 | 164.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1080). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003120 | 01/08/2013 | 43.75 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF A SERV PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D20 ,PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003121 | 01/08/2013 | 309.91 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF A SERV PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D20 ,PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003122 | 01/08/2013 | 1396.34 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF A SERV PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D20 ,PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003123 | 01/08/2013 | 43.75 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003124 | 01/08/2013 | 309.91 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003125 | 01/08/2013 | 1396.34 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003126 | 01/08/2013 | 43.75 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003127 | 01/08/2013 | 309.91 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003128 | 01/08/2013 | 1396.34 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003129 | 01/08/2013 | 43.75 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003130 | 01/08/2013 | 309.91 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003131 | 01/08/2013 | 846.34 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/08/2013 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/08/2013 | 14388.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA, JOÃO PEDRO JUNIOR, MANOEL SOARES DA SILVEIRA, JOSE BERNARDINO, LUIZ JOSE DE ANDRADE, MANOEL PEDRO LISBOA, GALDINO PEREIRA DASILVA, ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, LUIZ RIBEIRO DA COSTA, FRANCISCO GOMES DE BRITO, JOSE ESTRELA ABRANTES E OUTRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003141 | 01/08/2013 | 856.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS E COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE ENSINO FUNDAMENTAL (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003142 | 01/08/2013 | 448.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS E COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE EJA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003143 | 01/08/2013 | 200.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE PRE-ESCOLA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003144 | 01/08/2013 | 232.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS E COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE CRECHE (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003145 | 01/08/2013 | 400.00 | 00021975876415 | ANTONIO EMIDIO DO NASCIMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, COENTRO E FEIJÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE AGRICULTURA FAMILIAR (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003146 | 01/08/2013 | 240.00 | 00021975876415 | ANTONIO EMIDIO DO NASCIMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, COENTRO E FEIJÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE AGRICULTURA FAMILIAR (EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003147 | 01/08/2013 | 192.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES CASEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003148 | 01/08/2013 | 450.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A VENDA DE QUEIJO DE COALHO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003149 | 01/08/2013 | 100.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE ALFACE, JERIMUM E PIMENTÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003150 | 01/08/2013 | 80.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003151 | 01/08/2013 | 726.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES CASEIROS E OVO CAPOEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0003109 | 01/08/2013 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003111 | 01/08/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/08/2013 | 123.27 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/08/2013 | 44.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/08/2013 | 15.00 | 07237373009186 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/08/2013 | 800.00 | 13270832000170 | UNIAO INOX LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE UMA MOLA DORMA PARA A PORTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/08/2013 | 900.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNM 8412/PB, PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/08/2013 | 50.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/08/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE ART DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/08/2013 | 170.00 | 00020670869449 | GERSON ALVES LEONCIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PIÇARRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/08/2013 | 1350.27 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS-10, PARA AS MAQUINAS PATROL, RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/08/2013 | 668.35 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA A PINTURA DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/08/2013 | 2120.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO PARA A PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/08/2013 | 354.00 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO PARA A PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/08/2013 | 420.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS AO SITIO JUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/08/2013 | 180.00 | 00045726167449 | JOAO LINCORDO FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/08/2013 | 450.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NO TUBO DE AGUA DA ADUTORA QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/08/2013 | 1550.00 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/08/2013 | 909.10 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/08/2013 | 1050.00 | 00346512000104 | FRANCISCO VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE 15 (QUINZE) BALDES DE FERRO 200 LT PARA LIXO, PARA AS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003181 | 05/08/2013 | 589.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, PARABOLICA, PETI, HORTA COMUNITARIA, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM E DAS ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BULANDEIRA, EGIDIO EBARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003184 | 05/08/2013 | 5398.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, CAJAZEIRINHA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/08/2013 | 500.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PIPA EM COLOCAÇÃO DE AGUA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/08/2013 | 130.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 05/08/2013 | 300.00 | 00060198295375 | FRANCISCO WILTON ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DO BAR DA PRAÇA DO CAJU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/08/2013 | 50.00 | 00001489927492 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/08/2013 | 110.00 | 00025899900814 | BERNARDO MANOEL FILHO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/08/2013 | 80.00 | 00014859188802 | FRANCISCO CHAGAS NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/08/2013 | 50.00 | 00089210662334 | MARIA IRACI BENTA IDELFONSO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 05/08/2013 | 160.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0003167 | 05/08/2013 | 424.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083-3561-1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/08/2013 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E ENTREVISTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/08/2013 | 300.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0003177 | 05/08/2013 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/08/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/08/2013 | 300.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE MOTO CG 125 DE PLACA MYM 2659/RN, TRANSPORTANDO UM ESTUDANTE DO SITIO CAFUNDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/08/2013 | 1200.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/08/2013 | 608.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE BOTIJÕES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003182 | 05/08/2013 | 965.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES, BIBLIOTECA PUBLICA E DAS ESCOLAS DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, CAJAZEIRINHA, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/08/2013 | 504.38 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/08/2013 | 490.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM MICHELY DE JESUS SOUSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/08/2013 | 299.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1036). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 05/08/2013 | 12.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE E DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1036, 3561-1080) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003183 | 05/08/2013 | 188.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/08/2013 | 150.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM MANOEL BONFIM AMORIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/08/2013 | 300.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 06/08/2013 | 678.00 | 00078864828400 | ABSALAO BARBOSA DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO XLR 125, PLACA MOU 8420/ PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 06/08/2013 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 06/08/2013 | 1060.00 | 00006176558476 | BELISARIO JOAO DE MORAIS SEGUNDO | REF. A SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA, DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/08/2013 | 400.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENSÃO E CAMBIO DOS VEICULOS AMBULANCIA E FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 06/08/2013 | 678.00 | 00007463462471 | FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA JAIDES DA COSTA, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 06/08/2013 | 1000.00 | 00006992115499 | CLARA CLARIANE DUARTE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 06/08/2013 | 678.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 06/08/2013 | 678.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 06/08/2013 | 678.00 | 00006672459448 | FRANCISCA DJAILDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 06/08/2013 | 14.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/08/2013 | 1000.00 | 00007109312470 | BRUNO SAMID ARAGAO SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DIANTE DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/08/2013 | 530.00 | 00008739556417 | FRANCIVANIA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO A DA CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/08/2013 | 300.00 | 00048624632404 | JOSE PEDRO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, PLACA NQK 7730/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/08/2013 | 320.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DIANTE DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/08/2013 | 350.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/08/2013 | 220.00 | 00002552751458 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/08/2013 | 380.00 | 00067425887487 | AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 06/08/2013 | 678.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 06/08/2013 | 678.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/08/2013 | 678.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COORDENADORA NAS ESCOLAS DA EJA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 06/08/2013 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/08/2013 | 700.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA HUJ 1441/CE, EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/08/2013 | 440.00 | 00030174460856 | FRANCISCA MARIA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DE CRECHE E DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 06/08/2013 | 150.00 | 00009567360413 | JANARIA CANDIDO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DOS PROFESSORES ALEX FRANCISCO VIANA E ANTONIA LIVIA DE ANDRADE, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS POR MOTIVO DOS TITULARES ESTAREM DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 06/08/2013 | 129.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS ERIKA KETHLEN, CRECHE E JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 06/08/2013 | 678.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 06/08/2013 | 315.00 | 00011595203800 | JOSE JOAQUIM FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS NO SITIO EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/08/2013 | 435.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM FEIXE DE MOLAS, EMBUCHAMENTO, LUBRIFICAÇÃO DE RODAS E FREIOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/08/2013 | 840.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/08/2013 | 678.00 | 00003350318460 | FRANCISCA EUZEBIO RIBEIRO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/08/2013 | 678.00 | 00002293771490 | ANTONIA DEDICE VALETIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 06/08/2013 | 500.00 | 00007638455401 | FRANCISCA FERNANDES GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/08/2013 | 678.00 | 00003240046482 | NECY MARIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DO GRUPO ESCOLAR JOSE GOMES DOS SANTOS EM DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/08/2013 | 500.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/08/2013 | 678.00 | 00001498201431 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DIANTE DO GRUPO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 06/08/2013 | 678.00 | 00005465527498 | MARIA ROZILDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DIANTE DO GRUPO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/08/2013 | 800.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DIANTE DO GRUPO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/08/2013 | 678.00 | 00005542921493 | NICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/08/2013 | 110.00 | 00008549706493 | CRISTIANA ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 06/08/2013 | 678.00 | 00010887475400 | FRANCISCA CLAUDIANA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA DA EJA MARIA LAIANA DA COSTA LIMA, DEVIDO AO AFASTAMENTO POR AUXILIO DOENÇA DURANTE O MES DE JULHO, DIANTE DO GRUPO ESCOLAR LUIZ RIBEIRO DA COSTA, NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/08/2013 | 246.00 | 00007667718490 | FRANCISCO GENILSON DE SANTANA ANACLETO | REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS EM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/08/2013 | 800.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS DE LAVAGENS, CONSERTO DE PNEUS, TROCA DE LONA DE FREIO, SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, REGULAGEM DE PORTAS E CAPUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 06/08/2013 | 800.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CHEVY DE PLACA HUS 4764/CE, EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 06/08/2013 | 240.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 06/08/2013 | 100.00 | 00016152255449 | GABRIEL RIBEIRO DA COSTA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/08/2013 | 140.00 | 00046747842472 | PEDRO FIRMINO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/08/2013 | 250.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 06/08/2013 | 420.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ALINE ABRANTES BATISTA, PELO PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/08/2013 | 250.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/08/2013 | 112.50 | 00000218908032 | MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/08/2013 | 777.92 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 4862 (QUATRO MIL E OITOCENTAS E SESSENTA E DUAS) XEROX DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/08/2013 | 210.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DIANTE DO GRUPO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/08/2013 | 200.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DIANTE DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/08/2013 | 100.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/08/2013 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES, AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 06/08/2013 | 490.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS TONER E DE TINTA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 06/08/2013 | 1060.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/08/2013 | 530.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA, PLACA MMV 9549/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 06/08/2013 | 72.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE DOC E PAGAMENTO DE BENEFICIO DE REMESSA DE CRETIDO, DEBITADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 06/08/2013 | 600.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIO FUSÃO COMUNITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 06/08/2013 | 60.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 06/08/2013 | 200.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/08/2013 | 863.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/08/2013 | 110.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/08/2013 | 678.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003236 | 06/08/2013 | 300.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/08/2013 | 200.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0003190 | 06/08/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/08/2013 | 678.00 | 00010889186464 | CAMILA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 06/08/2013 | 51.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003237 | 06/08/2013 | 400.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 06/08/2013 | 50.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 06/08/2013 | 1185.00 | 00076892131468 | RIZOLENE ABRANTES CANDIDO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE GESTANTE DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 06/08/2013 | 50.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/08/2013 | 150.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/08/2013 | 320.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/08/2013 | 50.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/08/2013 | 220.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRIZ E DA PRAÇA DO CAJU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/08/2013 | 200.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/08/2013 | 210.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/08/2013 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/08/2013 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/08/2013 | 250.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/08/2013 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/08/2013 | 340.00 | 00006115281423 | VICENTE JOSE PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/08/2013 | 400.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/08/2013 | 400.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/08/2013 | 400.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/08/2013 | 400.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA PELOS CARROS PIPAS NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/08/2013 | 400.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 06/08/2013 | 678.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/08/2013 | 800.00 | 00003350477429 | FRANCISCO EUZEBIO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003223 | 06/08/2013 | 4500.00 | 00003774973474 | DOMINGOS GOMES LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/08/2013 | 250.00 | 00032628714353 | WALFRIDO ANTONIO DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇODO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/08/2013 | 300.00 | 00003485378402 | VANDERLI VIEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA OPERACIONAL NA ADUTORA DA CAPIVARA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/08/2013 | 320.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003238 | 06/08/2013 | 300.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 06/08/2013 | 800.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/08/2013 | 660.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DE AGUA EFETUADA PELOS CARROS PIPAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/08/2013 | 550.00 | 00007834835467 | ELIZIANO SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DE AGUA EFETUADA PELOS CARROS PIPAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 06/08/2013 | 330.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LINHA DE AGUA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BASTOS AO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/08/2013 | 150.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/08/2013 | 350.00 | 00031576545865 | NAUCINERIO GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/08/2013 | 150.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/08/2013 | 240.00 | 00011296382869 | RIVADAVIO SILVERIO CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO EGIDIO AO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/08/2013 | 150.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 08/08/2013 | 450.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NA LAMINA DO TRATOR E SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA DO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/08/2013 | 500.00 | 09233040000158 | INCOLAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE BRITA CALCAREA (CASCALHO) PARA A PRAÇA DO CAJU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/08/2013 | 2187.03 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA A PINTURA DAS PRAÇA DA MATRIZ, PRAÇA DO CAJU, PARQUINHO DA CRIANÇA E DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003321 | 08/08/2013 | 2074.63 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAS PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003322 | 08/08/2013 | 1556.46 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA PRAÇA DO CAJU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003323 | 08/08/2013 | 1800.00 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. A COMPRA DE CIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS E DA LADEIRA QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362012 | 0003324 | 08/08/2013 | 1603.82 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/08/2013 | 445.50 | 00099264676449 | VICENTE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/08/2013 | 50.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/08/2013 | 60.00 | 00010885365496 | FRANCIENE MARIA DE SOUSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/08/2013 | 150.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/08/2013 | 500.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMW 9331/PB, EM TRANSPORTE DE ALDACIR DE PAIVA COSTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DA 5º COFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM TEMAGESTÃO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/08/2013 | 260.00 | 00009667037401 | FRANCISCA GERALDA DOS SANTOS LUDUGERO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/08/2013 | 80.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/08/2013 | 80.00 | 00009773637409 | BONFIM ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/08/2013 | 600.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS UNIFORMES DO TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/08/2013 | 150.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/08/2013 | 200.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/08/2013 | 1005.50 | 43214055001693 | MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A. | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR (CPU) G620, INTEL DUAL CORE, 4GB, 500GB, DVDRW - MEGAWARE E 01 (UM) HD EXTERNO 500 GB - SONY, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/08/2013 | 327.55 | 43214055000107 | MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A. | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR LED, 18,5, AOC PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/08/2013 | 42.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO (TOMAZ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/08/2013 | 120.00 | 00008928772435 | FRANCISCA ALCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/08/2013 | 60.00 | 00005346632492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/08/2013 | 1357.06 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS-10, PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/08/2013 | 120.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRIO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL DE PLACA MTU 3252/SP, EM TRANSPORTE DE FERNANDA MIRELY DOS SANTOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/08/2013 | 180.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/08/2013 | 1000.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROJETOS DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/08/2013 | 20.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DA IMPLANTAÇÃO DO SIPNI-WEB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/08/2013 | 1206.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0003331 | 09/08/2013 | 1492.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0003332 | 09/08/2013 | 4725.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA FIORINO E FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003341 | 09/08/2013 | 809.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO LANCHES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/08/2013 | 440.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME | REF. A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0003329 | 09/08/2013 | 8198.80 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS E VEICULOS D 20 LOCADOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0003330 | 09/08/2013 | 1755.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003339 | 09/08/2013 | 440.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES E CROASANT PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003343 | 09/08/2013 | 750.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003344 | 09/08/2013 | 321.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES, IOGURTE, BOLO E PÃOZINHO DE QUEIJO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003345 | 09/08/2013 | 420.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003346 | 09/08/2013 | 624.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A VENDA DE QUEIJO DE COALHO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/08/2013 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0003334 | 09/08/2013 | 1400.00 | 14200150000153 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTO DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0003336 | 09/08/2013 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/08/2013 | 3087.64 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/08/2013 | 4061.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/08/2013 | 3080.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, PROVENIENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/08/2013 | 190.00 | 41219544000126 | JOSE JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 01 (UM) QUADRO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003340 | 09/08/2013 | 604.92 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO LANCHES PARA OS EVENTOS REALIZADOS NO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003342 | 09/08/2013 | 2719.05 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PEQUENAS DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003327 | 09/08/2013 | 20148.07 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0003328 | 09/08/2013 | 6845.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR E VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 12/08/2013 | 825.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003378 | 12/08/2013 | 50.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003382 | 12/08/2013 | 86.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00011847289843 | ANTONIO VICENTE BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONSTRUÇÃO DE UM FOSSÃONO MATADOURO PUBLICO PARA DEJETOS E RESTOS DE ANIMAIS ABATIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/08/2013 | 250.00 | 00056590008434 | ALRISBERTO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/08/2013 | 100.00 | 00009119133430 | FRANCISCO ALVES NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/08/2013 | 40.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/08/2013 | 30.00 | 00009808093477 | JONAS NATAN DE SOUSA ANDRADE | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003380 | 12/08/2013 | 64.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/08/2013 | 80.00 | 00008475224407 | LIDYANA BATISTA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/08/2013 | 300.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0003349 | 12/08/2013 | 67.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/08/2013 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 12/08/2013 | 200.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/08/2013 | 678.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA, HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003381 | 12/08/2013 | 33.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, TRANSPORTES E EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/08/2013 | 170.00 | 00010891290419 | LUAM OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/08/2013 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIAS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/08/2013 | 825.00 | 00007211718420 | MARLETE ALEXANDRE VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS NO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/08/2013 | 250.00 | 00004550490411 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 12/08/2013 | 150.00 | 00036469076491 | FRANCISCO BATISTA NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/08/2013 | 156.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003362 | 12/08/2013 | 240.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES CASEIROS E OVO CAPOEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (AGRICULTURA FAMILIAR-EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003363 | 12/08/2013 | 300.00 | 00021975876415 | ANTONIO EMIDIO DO NASCIMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, COENTRO E FEIJÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE AGRICULTURA FAMILIAR (CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003364 | 12/08/2013 | 992.53 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/08/2013 | 1160.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003373 | 12/08/2013 | 300.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A VENDA DE QUEIJO DE COALHO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/08/2013 | 100.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS UNIFORMES DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00009477087408 | FELIPE TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/08/2013 | 900.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA FRANCISCO GENILSON DE SANTANA QUE ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003379 | 12/08/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003385 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00020508844860 | JOAQUIM ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO VW KOMBI, PLACA HUY 5284/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEIO NELSON BATISTA ALVES NO PERCURSO DOS SITIOS EGIDIO E CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003388 | 12/08/2013 | 1424.40 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003389 | 12/08/2013 | 275.20 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS, ALFACE E COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE PRE-CRECHE (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003390 | 12/08/2013 | 218.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO FNDE MAIS EDUCAÇÃO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/08/2013 | 60.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMW 9331/PB, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/08/2013 | 200.00 | 00005077110417 | FRANCISCO LUIZ ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEICULO PALIO DE PLACA ENM 6313/SP, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/08/2013 | 100.00 | 00094145318820 | ANTONIO JOSE VIANA E OUTROS COMISSIONADO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 12/08/2013 | 200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM JOSE MANUEL DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003365 | 12/08/2013 | 478.93 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/08/2013 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - DR. PERICLES NEVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA TRANSFONTANELA REALIZADA EM KAUE DUARTE FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/08/2013 | 450.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES DO ENFERMEIRO DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/08/2013 | 380.00 | 00038789396391 | EDSON DE LIMA LOPES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) EM MARIA COSMO BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/08/2013 | 280.00 | 00004619977462 | SILVIO EGIDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE DENTADURAS PARA JOSIVAN ALEXANDRE NUNES E MARIA DE FATIMA NUNES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | DIVIDA DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/08/2013 | 4139.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROVENIENTE DE RECURSOS DO BNDES, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/08/2013 | 150.00 | 00019859168865 | ROMOALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/08/2013 | 678.00 | 00007356710447 | JOSIELMA SILVERIO NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 2º ANO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/08/2013 | 150.00 | 00010545325404 | ROBERTO JOAO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS PROGRAMAS DO MAIS EDUCAÇÃO E DA EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/08/2013 | 1500.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | REF. A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR, MARCA SCHULZ, 10 PES, 175 LITROS, 2 HP, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003402 | 15/08/2013 | 575.45 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003403 | 15/08/2013 | 690.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/08/2013 | 162.20 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE TECIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 15/08/2013 | 56.00 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/08/2013 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/08/2013 | 1269.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/08/2013 | 150.00 | 00003349043402 | ANTONIO GOMES DE BRITO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/08/2013 | 60.00 | 00004931720412 | LAURINDA MARIA DIONIZIO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 15/08/2013 | 80.00 | 00010885360427 | MARIA MIKAELLE VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003406 | 19/08/2013 | 20.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/08/2013 | 340.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003420 | 20/08/2013 | 1150.79 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. (FNDE PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003421 | 20/08/2013 | 1984.70 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. (FNDE CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003422 | 20/08/2013 | 957.85 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. (FNDE EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003423 | 20/08/2013 | 2034.75 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. (FNDE ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003424 | 20/08/2013 | 1378.30 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. (FNDE MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003425 | 20/08/2013 | 822.80 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003426 | 20/08/2013 | 1829.82 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/08/2013 | 690.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 FAN, PLACA NQJ 2068/PB, EM TRANSPORTE DE 02 (DOIS) ALUNOS DO SITIO RAMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/08/2013 | 840.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | REF. A COMPRA DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/08/2013 | 460.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/08/2013 | 400.00 | 01524627000104 | EDITORA REAL GRAFICA E FOTOLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BOTTONS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/08/2013 | 350.00 | 00088565076415 | EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM FRANCISCA ROSA DE SOUSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/08/2013 | 180.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE MANOEL MESSIAS ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/08/2013 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMED-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONULTA E EXAME NA SRA FRANCISCA ALVES SOARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/08/2013 | 950.00 | 00006482636497 | MARIA IZILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/08/2013 | 950.00 | 00007414750493 | ELECXANGELA CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/08/2013 | 950.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/08/2013 | 200.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/08/2013 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/08/2013 | 250.00 | 00010889163413 | RITA DE CASSIA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POSTO MEDICO E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003440 | 20/08/2013 | 1199.85 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003441 | 20/08/2013 | 749.75 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003442 | 20/08/2013 | 249.80 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003443 | 20/08/2013 | 449.58 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO MEDICO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/08/2013 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA-DR CHICO CORE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO NA PESSOA DE MARIA LEITE DE ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/08/2013 | 780.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO EM FRANCISCO ASSIS DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/08/2013 | 200.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM JOSE JOAQUIM PEDRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/08/2013 | 120.00 | 00047580950430 | MARIA TERESA DE V. SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM MARIA JOSE SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/08/2013 | 250.00 | 00025587397866 | ILBETAN MESSIAS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA CANTINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/08/2013 | 200.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº2803 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/08/2013 | 200.00 | 00004273707446 | ALBANIA MARIA FERNANDES DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº2803 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/08/2013 | 678.00 | 00010082732442 | JOSE CARLOS CAMPELO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO FRANCISCO ABRANTES LEITE, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/08/2013 | 693.75 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA A PINTURA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/08/2013 | 150.00 | 00009992041498 | SILMARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/08/2013 | 510.00 | 00024702467840 | JOSE HILTON PASTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO PISO DA QUADRA DANÇANTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003449 | 20/08/2013 | 858.51 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REF. A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, CONVENIO Nº0556/09 FUNASA. | 00022012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003450 | 20/08/2013 | 26482.76 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REF. A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, CONVENIO Nº0556/09 FUNASA. | 00022012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/08/2013 | 105.00 | 00012914834896 | ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/08/2013 | 100.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E PINTURA DO POSTO DE FERRO DO PARQUINHO INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/08/2013 | 50.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/08/2013 | 50.00 | 00003418218458 | MARIA SILVERIO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/08/2013 | 85.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA (PRETO E COLORIDO) DA IMPRESSORA (IGD-BF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/08/2013 | 50.00 | 00089210662334 | MARIA IRACI BENTA IDELFONSO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/08/2013 | 140.00 | 00005465527498 | MARIA ROZILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/08/2013 | 300.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA IDENTIFICADORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/08/2013 | 200.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/08/2013 | 122.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/08/2013 | 1200.00 | 01524627000104 | EDITORA REAL GRAFICA E FOTOLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CONVITES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/08/2013 | 338.39 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/08/2013 | 74.84 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/08/2013 | 6.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0003439 | 20/08/2013 | 3592.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003444 | 20/08/2013 | 649.88 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/08/2013 | 1294.42 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/08/2013 | 100.00 | 00006368024429 | CRENILDA CAITANO PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0003472 | 23/08/2013 | 909.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O ENCONTRO COM OS PAIS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE PACTUAÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/08/2013 | 513.00 | 00005142685490 | EDJANILSON FERREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO, FAZENDO O PATROLAMENTO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/08/2013 | 665.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PIÇARRAS PARA AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/08/2013 | 150.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK - TEST), REALIZADO EM MARIA BETINA SILVERIO PAIXÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/08/2013 | 3087.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/08/2013 | 1050.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE TUBO GALVANIZADO PARA A ILUMINAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/08/2013 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM ALCIONE CHAVES DE ANDRADE E AURILENE CHAVES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/08/2013 | 150.00 | 00067329403415 | DENIS ROCHA FORMIGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/08/2013 | 680.00 | 00017460206873 | GERALDO FRANCISCO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/08/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003475 | 26/08/2013 | 604.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, CAJAZEIRINHA, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003477 | 26/08/2013 | 205.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 26/08/2013 | 500.00 | 00004230581424 | MARIA NILZA PEREIRA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PARA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/08/2013 | 300.00 | 00005346632492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA OS COORDENADORES E OS TUTORES DO PROINFO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003484 | 26/08/2013 | 1836.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003474 | 26/08/2013 | 178.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 26/08/2013 | 200.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº2803 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003485 | 26/08/2013 | 1500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE BONES PARA AS CAMPANHAS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003486 | 26/08/2013 | 160.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE CAMISAS BORDADAS PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0003487 | 26/08/2013 | 3000.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA PESSOA CARENTES DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003476 | 26/08/2013 | 534.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, PARABOLICA, PETI, HORTA COMUNITARIA, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM E DAS ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BULANDEIRA, EGIDIO EBARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003478 | 26/08/2013 | 4734.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, CAJAZEIRINHA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 26/08/2013 | 1000.00 | 00042748882822 | RICARDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A PINTURA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003483 | 26/08/2013 | 1035.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0003473 | 26/08/2013 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/08/2013 | 760.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/08/2013 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/08/2013 | 1743.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/08/2013 | 210.00 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/08/2013 | 80.00 | 00024620081876 | ORIEL DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA, PLACA CLM 4323/SP, EM TRANSPORTE DO GRUPO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO PARA O ENCONTRO NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/08/2013 | 200.00 | 00020376855487 | DRA NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO NO MENOR FRANCISCO MURILO GALDINO DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/08/2013 | 90.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RX TORAX REALIZADO EM JOAQUIM PEDRO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/08/2013 | 80.00 | 02093155000145 | CENTRALMED-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAMES DE RX DO TORAX PA, REALIZADO EM MARIA DE FATIMA ANDRADE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/08/2013 | 150.00 | 00067329403415 | DENIS ROCHA FORMIGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA DE FATIMA ANDRADE DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/08/2013 | 210.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125, PLACA HYY 4702/CE, TRANSPORTANDO FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/08/2013 | 300.00 | 00011914833805 | JOSAFA ALEXANDRE NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO SAVEIRO, EM TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/08/2013 | 210.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/08/2013 | 7084.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA, JOÃO PEDRO JUNIOR, MANOEL SOARES DA SILVEIRA, JOSE BERNARDINO, LUIZ JOSE DE ANDRADE, MANOEL PEDRO LISBOA, GALDINO PEREIRA DASILVA, ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, LUIZ RIBEIRO DA COSTA, FRANCISCO GOMES DE BRITO, JOSE ESTRELA ABRANTES E OUTRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/08/2013 | 450.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS SALAS DE AULA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/08/2013 | 500.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA LYZ 7691/PB, EM TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/08/2013 | 9199.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/08/2013 | 4634.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/08/2013 | 30276.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/08/2013 | 1255.06 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/08/2013 | 7036.23 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - CRECHE PARCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/08/2013 | 17980.52 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - SERIES INICIAIS RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/08/2013 | 22460.61 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/08/2013 | 22801.13 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA PARCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/08/2013 | 30143.85 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - SÉRIES FINAIS URBANA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/08/2013 | 28911.88 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - SÉRIES INICIAIS URBANA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/08/2013 | 13885.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/08/2013 | 1204.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/08/2013 | 4188.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/08/2013 | 4246.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/08/2013 | 6243.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 082013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/08/2013 | 2824.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/08/2013 | 400.00 | 00073894176415 | GERALDO MAJELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO EM RADIOS E PORTAIS DE INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003574 | 29/08/2013 | 999.54 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/08/2013 | 678.00 | 00036469416420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/08/2013 | 600.00 | 00010891255427 | JOEL RAIMUNDO OSVALDO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNU 0443/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/08/2013 | 18474.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/08/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/08/2013 | 3800.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS , PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/08/2013 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/08/2013 | 2053.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/08/2013 | 2300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTÓLOGO DO PSF, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/08/2013 | 8641.66 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MÉDICO DO PSF, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/08/2013 | 3158.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MÉDICO DO PSF, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/08/2013 | 13428.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS, CONDUTORES E AUXLIAR DE SERVIÇO DO SAMU, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/08/2013 | 1178.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CONDUTOR DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/08/2013 | 2966.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-PEVA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/08/2013 | 800.00 | 00009067300403 | RODRIGO DA ROCHA LINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA LICENCIADO ALCIVAN DE ANDRADE DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/08/2013 | 350.00 | 00088565076415 | EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM MARIA ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/08/2013 | 3850.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO E COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/08/2013 | 560.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - PEVA, COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/08/2013 | 2857.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/08/2013 | 3423.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/08/2013 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/08/2013 | 200.00 | 00093130589449 | MARIA SOLANGE DARIO GOMES | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA SISPACTO NA CIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/08/2013 | 220.00 | 00010779900499 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E REVISÃO GERAL NA MOTO YBR 125 DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/08/2013 | 678.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/08/2013 | 300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/08/2013 | 5650.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/08/2013 | 3278.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/08/2013 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/08/2013 | 3390.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/08/2013 | 3503.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/08/2013 | 1500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/08/2013 | 190.00 | 00004274376443 | FRANCISCO WEDSON CELESTINO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/08/2013 | 16165.20 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/08/2013 | 2600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/08/2013 | 300.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PIPAS D´ÁGUA PARA AGOAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/08/2013 | 850.00 | 00004189546402 | NILTON BATISTA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIÁRIAS EM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA Nº CST1056/SP, TRANSPORTANDO MATERIAL PIÇARRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/08/2013 | 1000.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DOS BANCOS, FERRAGENS E PORTAS DAS PRAÇAS DO CAJU E DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/08/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/08/2013 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/08/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/08/2013 | 678.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMNISTRATIVO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/08/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO DE ESPORTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/08/2013 | 590.00 | 00002466626462 | DIONICI DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE LITREIRO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003507 | 29/08/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/08/2013 | 339.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/08/2013 | 2034.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETEIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/08/2013 | 6477.99 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADOS, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/08/2013 | 10962.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - DOS FUNCION EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADM E FINANÇAS, SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, SEC DE ACAO SOCIAL SEC DE AGRICULTURA, PETI, CONSELHO TUTELAR, SEC TRANSPORTES E SEC ESPORTES, COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003567 | 29/08/2013 | 1900.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003568 | 29/08/2013 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/08/2013 | 282.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/08/2013 | 15000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/08/2013 | 1356.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/08/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/08/2013 | 1488.45 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/08/2013 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/08/2013 | 150.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM NATALIA BIANCA ALVES LEONCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 02/09/2013 | 150.00 | 08046402000139 | CLINISI | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADA EM ALAIDE MARIA DUARTE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/09/2013 | 678.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/09/2013 | 678.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SERVIÇOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/09/2013 | 678.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/09/2013 | 678.00 | 00006276815497 | JAKELINE FRANCISCA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/09/2013 | 678.00 | 00007905364470 | CICERO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/09/2013 | 400.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/09/2013 | 300.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIANTE DO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/09/2013 | 678.00 | 00009201984499 | TEREZINHA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/09/2013 | 678.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO CONDUTOR DO SAMU, FRANCISCO CORREIA NETO, POR MOTIVO DO SERVIDOR ESTÁ DE FÉRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003624 | 02/09/2013 | 1314.32 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 02/09/2013 | 678.00 | 00005977559496 | MARCIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 02/09/2013 | 100.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RAMADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 02/09/2013 | 678.00 | 00006056839486 | COSMO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 02/09/2013 | 678.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/09/2013 | 678.00 | 00036852689883 | GILVANEIDE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 02/09/2013 | 678.00 | 00009989061408 | MARIA PATRICIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/09/2013 | 678.00 | 00005383635416 | FRANCISCA CAMPOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 02/09/2013 | 678.00 | 00005511229431 | MARIA ALVES PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/09/2013 | 678.00 | 00008522500452 | MARIA LAIANA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/09/2013 | 678.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/09/2013 | 678.00 | 00006528353417 | PEDRINA ROSA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/09/2013 | 800.00 | 00009556177400 | RITA DE KASSIA BATISTA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA KARLA SAMARA DOS SANTOS SOUSA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/09/2013 | 678.00 | 00008963514404 | ALINE CHAVES DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO 3º E 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/09/2013 | 678.00 | 00010177395443 | ANTONIA LIVIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR JOSE SALIEGE DA SILVEIRA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/09/2013 | 678.00 | 00005542921493 | NICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/09/2013 | 678.00 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/09/2013 | 678.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/09/2013 | 678.00 | 00006197878488 | MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANTONIA FRANCISCA DE SOUSA QUE ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/09/2013 | 350.00 | 00001214813445 | DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE CHIQUINHA, DISCTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003616 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00020508844860 | JOAQUIM ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO VW KOMBI, PLACA HUY 5284/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEIO NELSON BATISTA ALVES NO PERCURSO DOS SITIOS EGIDIO E CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/09/2013 | 140.00 | 00009337595419 | FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 02/09/2013 | 15.00 | 07237373009186 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 02/09/2013 | 44.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/09/2013 | 511.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM, PELO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA A DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO E DA 1º COPA INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003610 | 02/09/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/09/2013 | 1040.00 | 08309270000190 | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CARTORIO DO 1 OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE CERTIDÕES E FOTOCOPIAS AUTENTICADAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/09/2013 | 2000.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS JOGOS E DA FINAL DA 1º COPA INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL NA EMISSORA DE RADIO POÇO DANTAS FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/09/2013 | 1350.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO V. MONTEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DE MOTORES DE BOMBAS SUBMERSA 3CV E RFECUPERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DOS POÇOS DOS SITIOS CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/09/2013 | 495.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/09/2013 | 1635.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | REF. A 2º E ULTIMA PARCELA DO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE EMPLEITA PARA A REFORMA E PINTURA DA PRAÇA DO CAJU NO CENTRO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/09/2013 | 100.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/09/2013 | 150.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 50 (CINQUENTA) LATAS DE BRITAS PARA REFORMA DO PISO DA PRAÇA DANÇANTE E GINÁSIO POLIESPORTIVO O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/09/2013 | 425.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO (SOLDA E PINTURA) DAS PORTAS E PORTÕES DO GINASIO DE ESPORTES, GARAGEM MUNICIPAL E BANHEIROS PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PINTURA DE ARTES EM JARROS DA PRAÇA DO CAJU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/09/2013 | 900.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNM 8412/PB, PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003627 | 03/09/2013 | 72.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/09/2013 | 2000.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAS EM REGIME DE EMPLEITA PARA A REFORMA E PINTURA DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/09/2013 | 760.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/09/2013 | 1265.00 | 00004550088419 | ANTONIO BILA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A REFORMA E PINTURA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO CENTRO DA CIDADE. (INSTALAÇÃO HIDRAULICA, SANITARIA, PINTURA E COLOCAÇÃO DE PISO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/09/2013 | 250.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/09/2013 | 300.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/09/2013 | 246.00 | 01372632000149 | MARIA DA GLORIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003625 | 03/09/2013 | 900.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A VENDA DE QUEIJO DE COALHO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/09/2013 | 335.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE UM PRATO PARA A BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/09/2013 | 1000.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB PELO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/09/2013 | 800.00 | 00014638576400 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO-12 N§0452/PB | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFI SSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ESPECIALMENTE NOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA INSPEÇÃO DE ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE E A FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOCOMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/09/2013 | 450.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/09/2013 | 310.00 | 00000921869398 | REGINALDA REGINA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/09/2013 | 756.10 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0003643 | 04/09/2013 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/09/2013 | 572.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/09/2013 | 900.00 | 00001240888805 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 04/09/2013 | 560.00 | 00004901391402 | MANOEL MESSIAS ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/09/2013 | 731.70 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DO MUNICIPIO EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352012 | 0003657 | 05/09/2013 | 1732.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352012 | 0003661 | 05/09/2013 | 768.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0003644 | 05/09/2013 | 55.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/09/2013 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E ENTREVISTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/09/2013 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A ASSINATURA DO CONVENIO DO PACTO SOCIAL, RENOVAR CONVENIO DOS CARROS PIPAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ENCONTRO COM OS DIRETORES DO DER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000342013 | 0003645 | 05/09/2013 | 30000.00 | 14209749000158 | WANDERSON GONÇALVES ARRUDA ME | REF. A CONTRATAÇÃO DA BANDA ENCANTUS PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0003646 | 05/09/2013 | 8000.00 | 14209749000158 | WANDERSON GONÇALVES ARRUDA ME | REF. A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL E LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 05/09/2013 | 7500.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DA BANDA BOLE BOLE PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003648 | 05/09/2013 | 1805.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/09/2013 | 640.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/09/2013 | 500.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SA CARLOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DE UM CULTO EVANGELICO EM AÇÃO DE GRAÇAS NAS COMEMORAÇÃO AOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/09/2013 | 1060.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA EM REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003655 | 05/09/2013 | 1198.75 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352012 | 0003656 | 05/09/2013 | 4376.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352012 | 0003660 | 05/09/2013 | 1624.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352012 | 0003664 | 05/09/2013 | 1792.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352012 | 0003665 | 05/09/2013 | 720.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/09/2013 | 610.44 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352012 | 0003658 | 05/09/2013 | 704.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352012 | 0003659 | 05/09/2013 | 680.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352012 | 0003662 | 05/09/2013 | 396.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352012 | 0003663 | 05/09/2013 | 220.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0003672 | 09/09/2013 | 1492.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0003673 | 09/09/2013 | 3915.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003676 | 09/09/2013 | 1349.95 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003677 | 09/09/2013 | 849.05 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003678 | 09/09/2013 | 149.12 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003679 | 09/09/2013 | 319.96 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/09/2013 | 230.00 | 00038789396391 | EDSON DE LIMA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA EM EUSEBIO RIBEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003688 | 09/09/2013 | 10759.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0003689 | 09/09/2013 | 176.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1080). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/09/2013 | 300.00 | 00001446208559 | ILMA SANTOS MENEZES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/09/2013 | 3551.06 | 08111420000157 | FRANCISCO MARCIO DUARTE | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOÇO REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0003670 | 09/09/2013 | 766.15 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS EM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0003671 | 09/09/2013 | 8457.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003681 | 09/09/2013 | 1369.95 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003682 | 09/09/2013 | 1449.31 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003683 | 09/09/2013 | 1049.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003684 | 09/09/2013 | 949.35 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003685 | 09/09/2013 | 1008.90 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0003667 | 09/09/2013 | 1107.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003675 | 09/09/2013 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003680 | 09/09/2013 | 499.56 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0003687 | 09/09/2013 | 1400.00 | 14200150000153 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTO DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/09/2013 | 475.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA, PLACA MMV 9549/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0003692 | 09/09/2013 | 1060.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0003668 | 09/09/2013 | 6288.40 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR E VEICULO CAÇAMBA LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0003669 | 09/09/2013 | 975.10 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003674 | 09/09/2013 | 20148.07 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/09/2013 | 2270.00 | 00005539566475 | ANTONIO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE UMA CARRETA SCANIA DE PLACA MNN 5760/PB, EM TRANSPORTE DE MAQUINAS DO MDA PAC 2 (PA CARREGADEIRA) DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/09/2013 | 3180.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/09/2013 | 470.00 | 00004462744454 | NATAZIANO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CARNAUBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/09/2013 | 800.00 | 00003350477429 | FRANCISCO EUZEBIO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003750 | 10/09/2013 | 300.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0003751 | 10/09/2013 | 4500.00 | 00003774973474 | DOMINGOS GOMES LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003749 | 10/09/2013 | 400.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/09/2013 | 2009.29 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/09/2013 | 4061.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/09/2013 | 50.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMANETO DO BENEFICIO REMESSA DE CRÉDITO, DEBITADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/09/2013 | 680.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA, HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/09/2013 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES, AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/09/2013 | 600.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMW 9331/PB, EM TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL E DOS SECRETARIOS DE SAUDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PARA ENCONTRO COM MINISTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0003730 | 10/09/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003748 | 10/09/2013 | 300.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003699 | 10/09/2013 | 170.22 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PRÉ ESCOLA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003700 | 10/09/2013 | 296.68 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (CRECHE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003701 | 10/09/2013 | 142.26 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EJA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003702 | 10/09/2013 | 810.96 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003703 | 10/09/2013 | 205.75 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003705 | 10/09/2013 | 516.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA E DOCE CASEIRO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003706 | 10/09/2013 | 544.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA E DOCE CASEIRO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003707 | 10/09/2013 | 216.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES CASEIRO PARA A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003708 | 10/09/2013 | 204.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE DOCES CASEIRO PARA A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (AGRICULTURA FAMILIAR - EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003709 | 10/09/2013 | 438.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS DE CAPOEIRAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003710 | 10/09/2013 | 255.40 | 00021975876415 | ANTONIO EMIDIO DO NASCIMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, COENTRO E FEIJÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE AGRICULTURA FAMILIAR (ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003711 | 10/09/2013 | 234.60 | 00021975876415 | ANTONIO EMIDIO DO NASCIMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, COENTRO E FEIJÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE AGRICULTURA FAMILIAR (CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003712 | 10/09/2013 | 224.00 | 00021975876415 | ANTONIO EMIDIO DO NASCIMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE AGRICULTURA FAMILIAR (ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003713 | 10/09/2013 | 208.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE ALFACE, COENTRO, JERIMUM E PIMENTÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003714 | 10/09/2013 | 248.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE ALFACE, COENTRO, JERIMUM E PIMENTÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (AGRICULTURA FAMILIAR - PRÉ ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003715 | 10/09/2013 | 655.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO FNDE. (AGRICULTURA FAMILIAR - EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003716 | 10/09/2013 | 847.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS, PIMENTÃO, COENTRO E ALFACE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO FNDE. (AGRICULTURA FAMILIAR - ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003717 | 10/09/2013 | 830.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO FNDE. (AGRICULTURA FAMILIAR - MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003718 | 10/09/2013 | 30.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS DE CAPOEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003719 | 10/09/2013 | 72.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS DE CAPOEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (AGRICULTURA FAMILIAR -EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003720 | 10/09/2013 | 180.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS DE CAPOEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (AGRICULTURA FAMILIAR -CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003721 | 10/09/2013 | 168.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS DE CAPOEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (AGRICULTURA FAMILIAR -PRÉ ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/09/2013 | 440.00 | 00011608943372 | ANTINIA EGIDIO DOS SANTOS E OUTROS COMIS | REF. A SERVIÇOSE PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ALCINEIDE EGIDIO DE MOURA, QUE ESTAR DE LINCEÇA MEDICA PELO PERIODO DE 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/09/2013 | 300.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS SALAS DE AULA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/09/2013 | 678.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/09/2013 | 678.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/09/2013 | 678.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/09/2013 | 678.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/09/2013 | 678.00 | 00009646125425 | RONILDO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/09/2013 | 678.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COORDENADORA NAS ESCOLAS DA EJA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/09/2013 | 700.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA HUJ 1441/CE, EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/09/2013 | 684.00 | 00067425887487 | AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA OS POBRES | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003698 | 10/09/2013 | 13680.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003723 | 10/09/2013 | 935.26 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003724 | 10/09/2013 | 849.63 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003725 | 10/09/2013 | 5200.94 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/09/2013 | 678.00 | 00006672459448 | FRANCISCA DJAILDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/09/2013 | 678.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/09/2013 | 678.00 | 00078864828400 | ABSALAO BARBOSA DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO XLR 125, PLACA MOU 8420/ PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00006992115499 | CLARA CLARIANE DUARTE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00007109312470 | BRUNO SAMID ARAGAO SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DIANTE DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROJETOS DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/09/2013 | 678.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº2803 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/09/2013 | 1010.00 | 00006176558476 | BELISARIO JOAO DE MORAIS SEGUNDO | REF. A SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA, DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/09/2013 | 570.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/09/2013 | 320.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DIANTE DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/09/2013 | 678.00 | 00001168737443 | ROZILENE MARIA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/09/2013 | 678.00 | 00005192959438 | MARTA BARBOSA PINHEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/09/2013 | 678.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/09/2013 | 678.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/09/2013 | 700.00 | 00003784233473 | IVONEIDE MARIA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/09/2013 | 750.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/09/2013 | 678.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO (TOMAZ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/09/2013 | 720.00 | 00002930003448 | HELENA MARIA VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/09/2013 | 840.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/09/2013 | 800.00 | 00008357252435 | COSMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/09/2013 | 1000.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/09/2013 | 660.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DE AGUA EFETUADA PELOS CARROS PIPAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/09/2013 | 1000.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ENTREGA DE AGUA PELOS CARROS PIPAS NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/09/2013 | 678.00 | 00009692792480 | RAMOM PEDRO DE MORAIS LIBERATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/09/2013 | 1308.64 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA CONTA DO AFM, PROVENIENTE AO DIA 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/09/2013 | 740.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS TONER E DE TINTA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 13/09/2013 | 200.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/09/2013 | 60.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 13/09/2013 | 650.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 13/09/2013 | 650.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 13/09/2013 | 700.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 13/09/2013 | 495.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 13/09/2013 | 250.00 | 00027591999400 | BARTOLOMEU ALEXANDRE DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS AO SITIO JUÁ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/09/2013 | 380.00 | 00025037816831 | INACIO AGOSTINHO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/09/2013 | 200.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA RECUPERAÇÃO DE QUEBRA MOLAS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/09/2013 | 150.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 13/09/2013 | 800.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 13/09/2013 | 192.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/09/2013 | 200.00 | 00066467608453 | JOSE EURIVAN GAMA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA EM COLOCAÇÃO DE MATERIAL PIÇARRA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/09/2013 | 60.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 13/09/2013 | 80.00 | 00014859188802 | FRANCISCO CHAGAS NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/09/2013 | 40.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/09/2013 | 100.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/09/2013 | 150.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 13/09/2013 | 150.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 13/09/2013 | 60.00 | 00010885365496 | FRANCIENE MARIA DE SOUSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/09/2013 | 1200.00 | 00009477087408 | FELIPE TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/09/2013 | 440.00 | 00030174460856 | FRANCISCA MARIA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DE CRECHE E DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/09/2013 | 340.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS MARIA BATISTA DA SILVA QUE ESTA DE LINCEÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/09/2013 | 180.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS ERIKA KETHLEN, CRECHE E JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/09/2013 | 130.00 | 00000218908032 | MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/09/2013 | 100.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/09/2013 | 250.00 | 00004369722470 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/09/2013 | 140.00 | 00010885341473 | FRANCILENE ANTONIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZIINHEIRA NO ALMOÇO DO ENCONTRO DE PROFESSORES DA FORMAÇÃO DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/09/2013 | 250.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/09/2013 | 132.00 | 00002364536456 | ANTONIO GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA, NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/09/2013 | 500.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS ENCANTU´S E BOLE-BOLE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/09/2013 | 350.00 | 00018683841871 | GELCIVAM OLIVEIRA DINIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS E MICRO ONIBOS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/09/2013 | 200.00 | 00011595203800 | JOSE JOAQUIM FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS NO SITIO EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/09/2013 | 200.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 13/09/2013 | 200.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DIANTE DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 13/09/2013 | 550.00 | 00048624632404 | JOSE PEDRO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL DE PLACA MYQ 4383/RN, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 13/09/2013 | 250.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/09/2013 | 36.00 | 00012799306837 | JOSE DEOCLECIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 13/09/2013 | 763.00 | 00007955893441 | EDELSIA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA NASCILVANIA DE OLIVEIRA MESQUITA, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/09/2013 | 100.00 | 00094145318820 | ANTONIO JOSE VIANA E OUTROS COMISSIONADO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/09/2013 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG125 DE PLACA MOS3900/PB, EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 13/09/2013 | 100.00 | 00016868508832 | GILDAZIO ANTONIO EGIDIO | REF. A DIÁRIA DO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO, EM TRANSPORTE DE FRANCISCA ROSA DE JESUS PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/09/2013 | 180.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA EM OSMARINA MARIA DE JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/09/2013 | 180.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 13/09/2013 | 100.00 | 00004193895475 | MARIA ANA SILVANA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/09/2013 | 678.00 | 00007463462471 | FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA JAIDES DA COSTA, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/09/2013 | 520.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO D20, VIAGENS COM PESSOAS NOTORIAMENTE CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/09/2013 | 600.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE VENTILADORES E COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/09/2013 | 530.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL E CLINICAS DA CIDADE DE UIRAÚNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/09/2013 | 100.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM ALCINEIDE ALVES PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/09/2013 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 16/09/2013 | 100.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM ANTONIA AMELIA ALVES GRAGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/09/2013 | 1305.00 | 00060384794734 | ERIVALDO JOSE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO VAN DE PLACA NQG 9446/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003854 | 16/09/2013 | 5805.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 16/09/2013 | 800.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FACHADA EM LONA COM ESTRUTURA EM METALON E DE UMA PLACA EM ALUMINIO COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO PARA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 16/09/2013 | 700.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ALUMINIO COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO E SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ADESIVAGEM PARA PORTAS EM VIDROS DA ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/09/2013 | 100.00 | 00008549706493 | CRISTIANA ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/09/2013 | 150.00 | 00006197878488 | MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA GERCINA ALVES QUE ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/09/2013 | 150.00 | 00010891290419 | LUAM OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/09/2013 | 120.00 | 00027596764800 | VALDIRENE MACIEL DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/09/2013 | 120.00 | 00010885341473 | FRANCILENE ANTONIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 16/09/2013 | 485.00 | 00005535165409 | AURELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/09/2013 | 370.00 | 00049185853453 | JOANA DARC DE SANTANA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FIGURINOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 16/09/2013 | 660.00 | 00062175882420 | JOANA LAURINDO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ACESSÓRIOS E ENDUMENTARIA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPOIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 16/09/2013 | 530.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ACESSÓRIOS E ENDUMENTARIAPARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPOIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 16/09/2013 | 150.00 | 00036469076491 | FRANCISCO BATISTA NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/09/2013 | 780.00 | 00010232873402 | SILVANI DE SANTANA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA FRANCISCA MARIA DA SILVA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/09/2013 | 1120.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 7.000 (SETE MIL) XEROX DE ATIVIDADES ESCOLARES, APOSTILAS, TRABALHOS E CÓPIAS DE LIVROS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/09/2013 | 600.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA 05816481452 | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 16/09/2013 | 520.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA OS COMPONENTES DA BANDA ENCANTU´S EM REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/09/2013 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/09/2013 | 180.80 | 00010843065494 | MARIA LAIS DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA EUNICLEIA DA COSTA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA NESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 (OITO) DIAS POR MOTIVO DA TITULAR ESTÁ DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DE TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003848 | 16/09/2013 | 1750.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF A SERV PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D20 ,PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/09/2013 | 90.00 | 00009567360413 | JANARIA CANDIDO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA AUCINEIDE EGIDIO DE MOURA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS POR MOTIVO DA TITULAR ESTAR DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/09/2013 | 1820.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE 06 (SEIS) PNEUS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DE TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003857 | 16/09/2013 | 1750.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO.AMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DE TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003858 | 16/09/2013 | 1750.00 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/09/2013 | 380.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2§ OFICIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE ATA, REGISTRO DE ESTATUTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/09/2013 | 450.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOSTECNICOS CONTÁBEIS NA ABERTURA DOS CNPJ´SDOS CONSELHOS DAS ESCOLAS: JOSE BERNARDINO, ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA E MANUEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/09/2013 | 35.00 | 00009808093477 | JONAS NATAN DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | DIVIDA DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/09/2013 | 4126.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROVENIENTE DE RECURSOS DO BNDES, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/09/2013 | 700.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO D20 DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM 04 (QUATRO) ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/09/2013 | 100.00 | 00016152255449 | GABRIEL RIBEIRO DA COSTA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/09/2013 | 200.00 | 00020670869449 | GERSON ALVES LEONCIO | REF. A ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO S/N NESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/09/2013 | 60.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/09/2013 | 180.00 | 00035687231404 | OSMARINA MARIA DE JESUS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/09/2013 | 50.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/09/2013 | 342.20 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESSA DA SILVA LIMA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA AS REFEIÇÕES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/09/2013 | 1125.00 | 00063374510400 | SUERDA FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/09/2013 | 90.00 | 00010771159463 | PERICLES AFONSO ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/09/2013 | 70.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/09/2013 | 80.00 | 00014859188802 | FRANCISCO CHAGAS NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/09/2013 | 437.50 | 00055927831320 | COSMO FRANCISCO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO EGIDIO AO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/09/2013 | 275.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE UMA PEÇA (UNHA COLINA) PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/09/2013 | 130.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/09/2013 | 500.00 | 00039729737568 | JOSE IVANILDO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NO SITIO CANFUDO, DE LIMITES ENTRE O MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB E JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/09/2013 | 100.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIAS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 16/09/2013 | 700.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O UNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS (CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR E D20), PROVENIENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 16/09/2013 | 110.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 16/09/2013 | 700.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DESFILE CÍVICO DO DIA 06 DE SETEMBRO NA FESTA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NA EMISSORA DE RADIO POÇO DANTAS FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/09/2013 | 150.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 16/09/2013 | 315.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003889 | 17/09/2013 | 32.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS SEC. DE: TRANSPORTES, AGRICULTURA E EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0003896 | 17/09/2013 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0003906 | 17/09/2013 | 3500.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITARIO FECHADO, 2.0, COMPLETO. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 17/09/2013 | 600.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO NO PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA DIANTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 17/09/2013 | 812.00 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE TINTAS PARA A PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO O ASSISÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003888 | 17/09/2013 | 50.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003891 | 17/09/2013 | 8.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO CANFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 17/09/2013 | 1710.50 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 17/09/2013 | 750.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO CIRILO MARTINS, DIANTE DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAMOS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTÁ DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/09/2013 | 750.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO MANOEL ALEXANDRE DA SILVA, DIANTE DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAMOS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTÁ DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/09/2013 | 700.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JASMIRA ANA ABRANTES, DIANTE DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBAMOS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTÁ DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003877 | 17/09/2013 | 2131.85 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003881 | 17/09/2013 | 1300.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003886 | 17/09/2013 | 424.82 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003890 | 17/09/2013 | 6.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 17/09/2013 | 54.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA (PRETO E COLORIDO) DA IMPRESSORA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 17/09/2013 | 800.00 | 00004533800424 | VALERIA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/09/2013 | 700.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA CLARA CRISTINA SANTANA, DIANTE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, POR MOTIVO DA TITULAR ESTÁ DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003904 | 17/09/2013 | 450.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE CAMISAS PARA A JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003873 | 17/09/2013 | 967.83 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (FNDE - PRÉ ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003874 | 17/09/2013 | 3185.41 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003875 | 17/09/2013 | 1047.45 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (FNDE - EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003876 | 17/09/2013 | 1955.52 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (FNDE -CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003878 | 17/09/2013 | 872.40 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003879 | 17/09/2013 | 414.65 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EJA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003880 | 17/09/2013 | 436.82 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (CRECHE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003882 | 17/09/2013 | 192.30 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003883 | 17/09/2013 | 636.08 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003884 | 17/09/2013 | 390.56 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003885 | 17/09/2013 | 202.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DA EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 17/09/2013 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIAS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 17/09/2013 | 90.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA BATISTA DA SILVA, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 17/09/2013 | 5500.00 | 17244517000129 | JOSE RADENIO ABRANTES ANDRADE 06245796466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003905 | 17/09/2013 | 450.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE CAMISAS PARA O DESFILE CIVICO, PARA FESTA DE MANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 06 DE SETEMBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 19/09/2013 | 1000.00 | 00010891262474 | ROBSON JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS, ESPORTIVAS E RELIGIOSAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/09/2013 | 350.00 | 00008914460444 | RAIMUNDO ALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DO CABEÇOTE DO VEICULO D20 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 19/09/2013 | 200.00 | 10918256000136 | HGSTÚDIO - SOLUÇÕES EM ÁUDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÕES DE ÁUDIOS PARA OS FESTEJOS DE 19 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/09/2013 | 475.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBURQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 19/09/2013 | 1500.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBURQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DECOMPUTADOR INTEL CORE I3, 500 GB DE HD, 4 GB DE MEMÓRIA, MONITOR LCD DE 15.6 DE LED, TECLADO E MOUSE, PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 19/09/2013 | 1800.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBURQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR INTEL CORE I5, 500 GB DE HD, 4 GB DE MEMÓRIA, MONITOR LCD DE 21.5 DE LED, TECLADO, MOUSE E ESTABILIZADOR 300 VA BMI. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 19/09/2013 | 50.00 | 00005858588450 | NIVALDO LUIZ PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS AOS SITIOS RAMADA E CARNAUBINHA PARA REALIZAR AÇÕES NA COMUNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 19/09/2013 | 360.00 | 04064715000240 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | REF. A TARIFA DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/09/2013 | 100.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIAS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/09/2013 | 1400.00 | 00069066310472 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A REFORMA E PINTURA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO E O PREDIO PROPRIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DE POLICIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 19/09/2013 | 250.00 | 00083941622404 | FRANCISCO WELLINGTON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO FIAT UNO MILE DE PLACA MOJ 3462/PB, EM TRANSPORTE DO ASSESSOR JURIDICO, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB PARA A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/09/2013 | 522.82 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/09/2013 | 0.06 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DO FUNCIONALISMO PUBLICO DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003931 | 20/09/2013 | 1900.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0003932 | 20/09/2013 | 482.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/09/2013 | 200.00 | 00004334490476 | EDIVALDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA E REFORMA DE DESVIO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS AO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/09/2013 | 540.00 | 00007198395481 | JUNIOR ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/09/2013 | 400.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPLANTAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES COM LUMINARIA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS PRAÇAS E RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/09/2013 | 934.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003936 | 20/09/2013 | 650.39 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003937 | 20/09/2013 | 979.25 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO, BOLO, IOGURTE, OVO, TORTA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003938 | 20/09/2013 | 3762.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO DE PEQUENAS FEIRAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/09/2013 | 1825.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312013 | 0003922 | 20/09/2013 | 8950.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAFO TEB C - 10 E UMA AUTOCLAVE DIGITAL TOP 40 L 220 V GAI N DE SERIE 35475, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/09/2013 | 1390.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIA HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003924 | 20/09/2013 | 720.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003925 | 20/09/2013 | 110.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADO EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/09/2013 | 435.00 | 00002135553875 | ANTONIO AUGUSTO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA, PLACA DSU 4507/SP, EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/09/2013 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMED-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/09/2013 | 100.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA DO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEÍCULO FIAT UNI EM TRANSPORTE DE PESSOAL PARA O HOSPÍTAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/09/2013 | 150.00 | 00004635208400 | RENNAN GONÇALVES CARTAXO | REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO, REALIZADA NA PACIENTE ROSA GONÇALVES PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003935 | 20/09/2013 | 855.52 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003942 | 20/09/2013 | 550.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE (MEDICOS, ENFERMEIRO E FUNCIONARIOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/09/2013 | 700.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/09/2013 | 25.00 | 00001525043463 | SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO D´AGUA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003939 | 20/09/2013 | 800.25 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E BOLO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003940 | 20/09/2013 | 400.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, OVO DE GALINHA E BOLO, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (CRECHE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003941 | 20/09/2013 | 700.78 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, PÃOZINHO DE QUEIJO E OUTROS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EJA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003943 | 20/09/2013 | 1060.01 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003944 | 20/09/2013 | 340.80 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/09/2013 | 1600.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO EM CONFECÇÃO E FABRICAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA DE FERRO, TUBO POTENTE DE 1 POLEGADA, MEDINDO 4X4, COBERTA COM LONA NAITENDER, PARA A EXPOSIÇÃO DE STARDER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 23/09/2013 | 100.00 | 00006071573483 | NIEDE BATISTA ALVES | REF. A 05 (CINCO) DIARIAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSICA: DIREIROS A DIVERSIDADE, REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 30 DE AGOSTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/09/2013 | 100.00 | 00007591210440 | JOANA DARK ANDRADE DE SOUSA | REF. A 05 (CINCO) DIARIAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSICA: DIREIROS A DIVERSIDADE, REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 30 DE AGOSTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/09/2013 | 200.00 | 00007591210440 | JOANA DARK ANDRADE DE SOUSA | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/09/2013 | 600.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES | REF. A SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR E UMA CIRURGIA DE FIMOSE REALIZADA NA PESSOA CARENTE (ERIVAN GERALDO DA COSTA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS E MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/09/2013 | 2000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/09/2013 | 100.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM RAFAELA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 23/09/2013 | 1600.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO EM CONFECÇÃO E FABRICAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA DE FERRO, TUBO POTENTE DE 1 POLEGADA, MEDINDO 4X4, COBERTA COM LONA NAITENDER, PARA A EXPOSIÇÃO DE STARDER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/09/2013 | 180.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA REALIZADA EM ANTONIA CAMPOS DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/09/2013 | 85.00 | 00060114274487 | ANTONIO DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/09/2013 | 150.00 | 00019859168865 | ROMOALDO FRANCISCO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇODO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/09/2013 | 80.00 | 00010885360427 | MARIA MIKAELLE VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/09/2013 | 420.00 | 00004493072806 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 1.740 PEDRA DE PARALELEPIPEDOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/09/2013 | 971.48 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO DARF (PASEP) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/09/2013 | 100.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/09/2013 | 663.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003963 | 24/09/2013 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003967 | 24/09/2013 | 534.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, PARABOLICA, PETI, HORTA COMUNITARIA, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM E DAS ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BULANDEIRA, EGIDIO EBARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003968 | 24/09/2013 | 4989.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, CAJAZEIRINHA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 24/09/2013 | 70.00 | 00029087160895 | EGIDIO TERCEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT PALIO EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB COM O SECRETARIO DE OBRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/09/2013 | 320.00 | 00001214813445 | DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL MÃE CHIQUINHA, DISCTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/09/2013 | 1404.00 | 14972520000170 | LILIANA CAROLINO GOMES - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DE MOVEIS DE MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO TEIXEIRA DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003969 | 24/09/2013 | 182.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 24/09/2013 | 950.00 | 00006482636497 | MARIA IZILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/09/2013 | 950.00 | 00007414750493 | ELECXANGELA CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/09/2013 | 950.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003974 | 24/09/2013 | 3116.66 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/09/2013 | 1180.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (FIAT UNO E AMBULANCIA DOBLO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003965 | 24/09/2013 | 787.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, CAJAZEIRINHA, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0003966 | 24/09/2013 | 188.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/09/2013 | 930.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/09/2013 | 3000.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA ELABORAR O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/09/2013 | 300.00 | 00013641336449 | JOSÉ GILVAN ALENCAR FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBIRIFCAÇÃO COMPLETA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003992 | 25/09/2013 | 425.04 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003993 | 25/09/2013 | 190.42 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PRE-ESCOLA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/09/2013 | 678.00 | 00007356710447 | JOSIELMA SILVERIO NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 2º ANO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/09/2013 | 6.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1080) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0003987 | 25/09/2013 | 784.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1036). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 25/09/2013 | 600.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0003986 | 25/09/2013 | 429.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 25/09/2013 | 200.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DA ASSISTENTE SOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA, QUE INTEGRA OCAPACITASUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/09/2013 | 200.00 | 00063374510400 | SUERDA FERREIRA PINTO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DA PSICOLOGA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA, QUE INTEGRA O CAPACITASUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003991 | 25/09/2013 | 632.30 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 25/09/2013 | 262.00 | 00013641336449 | JOSÉ GILVAN ALENCAR FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBIRIFCAÇÃO COMPLETA DAS MAQUINAS (RETROENCAVADEIRAS, PA CARREGADEIRA, CAÇAMBA E TRATOR DE PNEUS) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 25/09/2013 | 100.00 | 00003508481492 | SANTINA AUGUSTA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0003996 | 25/09/2013 | 920.00 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE CIMENTO PARA O CONSERTO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 25/09/2013 | 78.95 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 25/09/2013 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0003984 | 25/09/2013 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 25/09/2013 | 760.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0003988 | 25/09/2013 | 276.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083-3561-1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0003995 | 25/09/2013 | 641.16 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 25/09/2013 | 1189.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0004005 | 26/09/2013 | 6013.39 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/09/2013 | 102.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/09/2013 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - DR. PERICLES NEVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM RAIO - X TORAX (PA), REALIZADO EM EVILLY BATISTA ALVES MOREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/09/2013 | 220.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DE TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004004 | 26/09/2013 | 1200.00 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/09/2013 | 735.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/09/2013 | 678.00 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/09/2013 | 678.00 | 00005542921493 | NICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/09/2013 | 678.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/09/2013 | 678.00 | 00008963514404 | ALINE CHAVES DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO 3º E 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/09/2013 | 678.00 | 00010177395443 | ANTONIA LIVIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR JOSE SALIEGE DA SILVEIRA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/09/2013 | 678.00 | 00009989061408 | MARIA PATRICIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/09/2013 | 678.00 | 00006056839486 | COSMO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/09/2013 | 678.00 | 00005383635416 | FRANCISCA CAMPOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/09/2013 | 678.00 | 00036852689883 | GILVANEIDE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/09/2013 | 678.00 | 00005511229431 | MARIA ALVES PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/09/2013 | 400.00 | 00091865310425 | ALBERTO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/09/2013 | 610.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA MMO 1882/PB, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/09/2013 | 6915.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/09/2013 | 4634.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/09/2013 | 28874.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/09/2013 | 1673.41 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/09/2013 | 7741.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - CRECHE PARCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/09/2013 | 18172.13 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - SERIES INICIAIS RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/09/2013 | 22834.38 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/09/2013 | 23088.35 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA PARCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/09/2013 | 30028.27 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - SÉRIES FINAIS URBANA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/09/2013 | 28519.56 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - SÉRIES INICIAIS URBANA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/09/2013 | 13830.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/09/2013 | 1352.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/09/2013 | 4248.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/09/2013 | 4325.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/09/2013 | 6046.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/09/2013 | 3108.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/09/2013 | 400.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/09/2013 | 450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/09/2013 | 678.00 | 00007905364470 | CICERO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/09/2013 | 678.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/09/2013 | 678.00 | 00036469416420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/09/2013 | 678.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SERVIÇOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/09/2013 | 678.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/09/2013 | 678.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/09/2013 | 678.00 | 00009201984499 | TEREZINHA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/09/2013 | 140.00 | 24269805000101 | LABORATORIO DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/09/2013 | 120.00 | 00055926711304 | CLAUDIO JOSE GOMES | REF. A DIARIA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO, EM TRANSPORTE DE MARIA LEITE DE ALMEIDA PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/09/2013 | 150.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRIO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL DE PLACA MTU 3252/SP, EM TRANSPORTE DE JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/09/2013 | 680.00 | 00009067300403 | RODRIGO DA ROCHA LINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA LICENCIADO ALCIVAN DE ANDRADE DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/09/2013 | 800.00 | 00014638576400 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO-12 N§0452/PB | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFI SSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ESPECIALMENTE NOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA INSPEÇÃO DE ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE E A FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOCOMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/09/2013 | 100.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE RAIMUNDA BATISTA FILHA PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/09/2013 | 445.00 | 00024620081876 | ORIEL DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA, PLACA CLM 4323/SP, EM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/09/2013 | 17224.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/09/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/09/2013 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/09/2013 | 3800.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/09/2013 | 2300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SEUS VENCIMENTO COMO ODONTOLOGO DO PSF, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/09/2013 | 8788.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SEUS VENCIMENTO COMO MEDICO DO PSF, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/09/2013 | 3011.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SEUS VENCIMENTO COMO MEDICO DO PSF, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/09/2013 | 1906.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTO COMO ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/09/2013 | 3125.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/09/2013 | 13678.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/09/2013 | 1178.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA, DIANTE DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/09/2013 | 3587.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO E COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/09/2013 | 607.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - PEVA, COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/09/2013 | 2888.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/09/2013 | 996.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/09/2013 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/09/2013 | 3423.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/09/2013 | 300.00 | 00028819438453 | GERVAZIO NOGUEIRA FORMIGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/09/2013 | 6102.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/09/2013 | 3278.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/09/2013 | 3390.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/09/2013 | 2712.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/09/2013 | 1125.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DO PAIF, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/09/2013 | 472.50 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/09/2013 | 16978.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/09/2013 | 2600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/09/2013 | 180.00 | 00004274376443 | FRANCISCO WEDSON CELESTINO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO FEIXE DE MOLAS VEICULO CAÇAMBA LOCADA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/09/2013 | 700.00 | 00019862312831 | CLEONALDO GOMES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA DIANTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/09/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/09/2013 | 678.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DIANTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/09/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/09/2013 | 678.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO TELEFONISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0004027 | 27/09/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/09/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/09/2013 | 15000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/09/2013 | 1356.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/09/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0004009 | 27/09/2013 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004028 | 27/09/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/09/2013 | 339.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/09/2013 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/09/2013 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/09/2013 | 6478.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/09/2013 | 2034.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/09/2013 | 13089.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - DOS FUNCION EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADM E FINANÇAS, SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, SEC DE ACAO SOCIAL SEC DE AGRICULTURA, PETI, CONSELHO TUTELAR, SEC TRANSPORTES E SEC ESPORTES, COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/09/2013 | 1535.26 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/09/2013 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/09/2013 | 0.20 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DESCONTADA DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/10/2013 | 900.00 | 00013288075415 | GETULIO FAUSTINO DE ALMEIDA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/10/2013 | 396.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082013 | 0004117 | 01/10/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/10/2013 | 15.00 | 07237373009186 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/10/2013 | 44.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007834839454 | CLAUDIJANIO BERNARDO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO COZINHEIRO NO ALMOÇO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/10/2013 | 100.00 | 00005035895432 | ALZENIRA SILVANIO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO COZINHEIRO NO ALMOÇO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0004115 | 01/10/2013 | 1255.71 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/10/2013 | 350.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0004116 | 01/10/2013 | 1436.85 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/10/2013 | 445.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA RECUPERAÇÃO DE QUEBRA MOLAS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/10/2013 | 170.00 | 00087987252549 | MARCOS VIANA FEITOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/10/2013 | 50.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/10/2013 | 90.00 | 00006063686479 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/10/2013 | 300.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIANTE DO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004101 | 01/10/2013 | 5463.59 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/10/2013 | 95.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE REMEDIO DE MANIPULAÇÃO PARA TRATAMENTO DE PELE EM MARIA RODRIGUES BARROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/10/2013 | 300.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM GENETICISTA PARA O CASAL MARIA LEITE DE ALMEIDA E FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/10/2013 | 300.00 | 00001446208559 | ILMA SANTOS MENEZES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA TECNICA DE ENFERMAGEM ANGELLYWOODIANY GUISPE PINHEIRO DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006276815497 | JAKELINE FRANCISCA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JORICELIO ROBERTO DA SILVA, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/10/2013 | 320.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA MMO 2096/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/10/2013 | 54.00 | 08301913000150 | ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PRODUTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/10/2013 | 976.60 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0004104 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00020508844860 | JOAQUIM ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO VW KOMBI, PLACA HUY 5284/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEIO NELSON BATISTA ALVES NO PERCURSO DOS SITIOS EGIDIO E CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004105 | 01/10/2013 | 1427.76 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS QUE ESTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004106 | 01/10/2013 | 2016.09 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS QUE ESTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006528353417 | PEDRINA ROSA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/10/2013 | 678.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/10/2013 | 678.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/10/2013 | 678.00 | 00008522500452 | MARIA LAIANA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/10/2013 | 678.00 | 00005977559496 | MARCIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/10/2013 | 800.00 | 00009556177400 | RITA DE KASSIA BATISTA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA KARLA SAMARA DOS SANTOS SOUSA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006686348473 | JAILSON COSTA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DOFUNCIONARIO JAMILTON COSTA PEREIRA, DIANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/10/2013 | 300.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004135 | 02/10/2013 | 1748.90 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE DIDATICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/10/2013 | 150.00 | 00004910515496 | DIVANI LISBOA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0004134 | 02/10/2013 | 3000.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA PESSOA CARENTES DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004136 | 02/10/2013 | 1795.80 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/10/2013 | 1000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES ENFERMOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004137 | 02/10/2013 | 649.05 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/10/2013 | 900.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNM 8412/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0004138 | 02/10/2013 | 1339.76 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO CAJU E PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/10/2013 | 1770.00 | 24112625000103 | PLANTAS E JARDINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A PRAÇA DO CAJU NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/10/2013 | 600.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | REF. A 1º PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO MOTOR BOMBA (YAMAHA B8) A DIESEL QUE ABASTECE OS CAMINHÕES PIPAS EM ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/10/2013 | 140.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/10/2013 | 100.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC 5479/PB, EM TRANSPORTE DO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/10/2013 | 100.00 | 00009512775450 | SOLANGE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS COMO COZINHEIRO NO ALMOÇO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 03/10/2013 | 200.00 | 00005077110417 | FRANCISCO LUIZ ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEICULO PALIO DE PLACA ENM 6313/SP, EM TRANSPORTE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CONAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 03/10/2013 | 400.00 | 00025037816831 | INACIO AGOSTINHO DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 03/10/2013 | 200.00 | 00002453402463 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM FRANCISCO JOSIVAL DE SOUSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 04/10/2013 | 570.80 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 04/10/2013 | 3403.00 | 02224344000100 | J.B. MOVEIS | REF. A COMPRA DE ARMARIO DE AÇO, BANCO LONGARINA, CAD PLAST, CADEIRA TUBOSSAURO, COL ORTOLITE, ESTANTE DE AÇO, FOGÃO ATLAS, LIQ ARNO, MICRO ONDAS PANASONIC, TRAV FIBRASCA PELE DE PESSEGO E VENTILADOR BRITANIA, PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004155 | 04/10/2013 | 3638.35 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 04/10/2013 | 640.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 04/10/2013 | 250.00 | 00002714786405 | SILVANIO DARIO COSTA | REF. A 05 (CINCO) DIARIAS NA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, REALIZADO NOS DIAS 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 04/10/2013 | 90.00 | 00009567360413 | JANARIA CANDIDO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA AUCINEIDE EGIDIO DE MOURA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS POR MOTIVO DA TITULAR ESTAR DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0004152 | 04/10/2013 | 921.09 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 04/10/2013 | 142.50 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES DE CALÇAMENTO QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 04/10/2013 | 200.00 | 00002296045448 | INES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA TOMADA DAGUA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 04/10/2013 | 2100.00 | 00037906528816 | FRANCISCO ELONCIO ESTRELA GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE 03 (TRES) POSTES PREMOLDADOS PARA A PRAÇA DE EVENTOS ONDE É REALIZADO FESTA DANÇANTE NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 04/10/2013 | 1220.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA SEMANA DO IDOSO, REALIZADO NOS DIAS 02 A 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 04/10/2013 | 200.00 | 00007855704469 | FRANCISCO JOCIVAL DE SOUSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 04/10/2013 | 60.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 04/10/2013 | 300.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | ATENDIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 04/10/2013 | 3310.06 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS, DEBITADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | ATENDIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 04/10/2013 | 500.00 | 00015651102850 | RAIMUNDO CEZARIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS, DEBITADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 07/10/2013 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E ENTREVISTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0004172 | 07/10/2013 | 521.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083-3561-1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0004201 | 07/10/2013 | 729.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 07/10/2013 | 100.00 | 00005040284489 | ANTONIA FORTUNATO MACIEL | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 07/10/2013 | 30.00 | 00029688721840 | FRANCISCO VALDOMIRO VIANA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0004204 | 07/10/2013 | 513.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 07/10/2013 | 548.00 | 07210144000111 | MARIA SOARES SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 07/10/2013 | 664.00 | 07210144000111 | MARIA SOARES SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 07/10/2013 | 843.00 | 07210144000111 | MARIA SOARES SOBREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL (ARAME FARPADO E GRAMPO) PARA O ISOLAMENTO DE RUA QUE LIGA O NOVO CONJUNTO AO SITIO BORE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0004177 | 07/10/2013 | 2500.00 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE CIMENTO PARA A REFORMA DE CALÇAMENTO DE RUAS, AVENIDAS E DA ESTRADA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0004178 | 07/10/2013 | 900.74 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0004179 | 07/10/2013 | 611.39 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS VICENTE EGIDIO DOS SANTOS E JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0004183 | 07/10/2013 | 20148.07 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0004202 | 07/10/2013 | 6467.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR E VEICULO CAÇAMBA LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0004203 | 07/10/2013 | 298.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O MOTOR BOMBA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS EM TRANSPORTE DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004184 | 07/10/2013 | 43.75 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF A SERV PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D20 ,PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004185 | 07/10/2013 | 309.91 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF A SERV PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D20 ,PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004186 | 07/10/2013 | 1396.34 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF A SERV PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D20 ,PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004187 | 07/10/2013 | 43.75 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004188 | 07/10/2013 | 309.91 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004189 | 07/10/2013 | 1396.34 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004190 | 07/10/2013 | 43.75 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO.AMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004191 | 07/10/2013 | 309.91 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO.AMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004192 | 07/10/2013 | 1396.34 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO.AMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004193 | 07/10/2013 | 43.75 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004194 | 07/10/2013 | 309.91 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004195 | 07/10/2013 | 846.34 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 07/10/2013 | 120.00 | 00002930707410 | JOVELINA ALVES DA GLORIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 07/10/2013 | 60.00 | 00011608943372 | ANTINIA EGIDIO DOS SANTOS E OUTROS COMIS | REF. A SERVIÇOSE PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0004206 | 07/10/2013 | 8855.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 07/10/2013 | 116.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE) PARA O VEICULO FIAT AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 07/10/2013 | 200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM JOSE MANUEL DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0004173 | 07/10/2013 | 219.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE. (083-3561-1036). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0004174 | 07/10/2013 | 146.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1080). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004176 | 07/10/2013 | 3105.99 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004180 | 07/10/2013 | 360.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004181 | 07/10/2013 | 1200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0004182 | 07/10/2013 | 290.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004196 | 07/10/2013 | 61.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 07/10/2013 | 500.00 | 00010831527420 | FRANCISCO LUIZ DE BRITO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FOX DE PLACA MNQ 1208/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO JUA PARA O HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0004205 | 07/10/2013 | 4455.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0004207 | 07/10/2013 | 2109.40 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/10/2013 | 1140.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DO EQUIPAMENTO, CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO, INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR SCHULZ NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E CONSERTO DE ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 08/10/2013 | 189.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS ERIKA KETHLEN, CRECHE E JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 08/10/2013 | 928.00 | 00000325885001 | MARIA ROSENILDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 08/10/2013 | 678.00 | 00002293771490 | ANTONIA DEDICE VALETIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/10/2013 | 678.00 | 00001498201431 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DIANTE DO GRUPO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 08/10/2013 | 678.00 | 00003350318460 | FRANCISCA EUZEBIO RIBEIRO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 08/10/2013 | 608.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE BOTIJÕES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 08/10/2013 | 678.00 | 00003240046482 | NECY MARIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DO GRUPO ESCOLAR JOSE GOMES DOS SANTOS EM DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 08/10/2013 | 820.00 | 00002552751458 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 08/10/2013 | 720.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DIANTE DO GRUPO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 08/10/2013 | 840.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 08/10/2013 | 800.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004232 | 08/10/2013 | 1213.56 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 08/10/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INST NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E TECNOLOGIA - INMETRO | REF. AO PAGAMENTO DE TAXA PARA O INMETRO POR VISTORIA FEITA NO TACOGRAFO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 08/10/2013 | 150.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 08/10/2013 | 1000.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 08/10/2013 | 700.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 08/10/2013 | 650.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 08/10/2013 | 3000.00 | 00076080650444 | MARTILIANO SOARES FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO MECANICO EM REALIZAÇÃO DE UM PROJETO DE ESTRUTURA METALICA PARA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 08/10/2013 | 660.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DE AGUA EFETUADA PELOS CARROS PIPAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 08/10/2013 | 1000.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 08/10/2013 | 750.00 | 00007834835467 | ELIZIANO SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DE AGUA EFETUADA PELOS CARROS PIPAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/10/2013 | 980.32 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO EM BOMBA SUBMERSA E CONSERTO DE CHAVE AUTOMATICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA E CONSERTO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DO SITIO VERTENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 08/10/2013 | 66.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 08/10/2013 | 500.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS MASCULINO E FEMININO, ESCOVA E PRANCHA REALIZADOS NA SEMANA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 08/10/2013 | 44.00 | 08309270000190 | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CARTORIO DO 1 OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE CERTIDÕES E FOTOCOPIAS AUTENTICADAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 08/10/2013 | 60.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004225 | 08/10/2013 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0004231 | 08/10/2013 | 1400.00 | 14200150000153 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTO DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/10/2013 | 600.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIO DIFUSÃO COMUNITARIA DA RADIO POÇO DANTAS FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/10/2013 | 1060.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/10/2013 | 985.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM, PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/10/2013 | 250.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SEGURANÇAS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/10/2013 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES, AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/10/2013 | 150.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/10/2013 | 200.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/10/2013 | 890.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS TONER E DE TINTA DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/10/2013 | 515.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO EVENTO DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA REALIZADA COM OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/10/2013 | 185.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0004318 | 09/10/2013 | 300.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0004263 | 09/10/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004240 | 09/10/2013 | 2000.70 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004241 | 09/10/2013 | 1598.70 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/10/2013 | 800.00 | 00004533800424 | VALERIA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/10/2013 | 100.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/10/2013 | 678.00 | 00010889186464 | CAMILA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/10/2013 | 80.00 | 00014859188802 | FRANCISCO CHAGAS NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/10/2013 | 150.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/10/2013 | 60.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/10/2013 | 60.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/10/2013 | 150.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004319 | 09/10/2013 | 400.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004323 | 09/10/2013 | 489.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO, PÃO FRANCES E IOGURTE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004325 | 09/10/2013 | 280.04 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO, PÃOZINHO DE QUEIJO E REFRIGERANTE PARA O PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0004328 | 09/10/2013 | 361.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO, PÃOZINHO DE QUEIJO E PASTEL DE FORNO PARA O EVENTO DO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004329 | 09/10/2013 | 1750.45 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO DE PEQUENAS FEIRAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/10/2013 | 650.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/10/2013 | 600.00 | 00003485378402 | VANDERLI VIEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA OPERACIONAL NA ADUTORA DA CAPIVARA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/10/2013 | 500.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAÇAMBA FORD EM TRANSPORTE DE MATERIAL (PIÇARRA) PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/10/2013 | 395.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DE CAIXAS DE REGISTRO DE ENCANAÇÕES DE AGUA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/10/2013 | 800.00 | 00003350477429 | FRANCISCO EUZEBIO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/10/2013 | 800.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/10/2013 | 700.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O UNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS (CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR E D20), PROVENIENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0004282 | 09/10/2013 | 4500.00 | 00003774973474 | DOMINGOS GOMES LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/10/2013 | 678.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/10/2013 | 450.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA, TRATOR E CAÇAMBA, EM TRABALHO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/10/2013 | 460.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/10/2013 | 600.00 | 00052605744353 | JOAO JOSE FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO PONTA DA SERRA E RETIRADA DE LAMA DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004320 | 09/10/2013 | 300.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004239 | 09/10/2013 | 2049.20 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004242 | 09/10/2013 | 1799.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DA EJA. (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/10/2013 | 900.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 5.628 (CINCO MIL E SEISCENTOS E VINTE E OITO) XEROX DE ATIVIDADES ESCOLARES, APOSTILAS, TRABALHOS E CÓPIAS DE LIVROS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 09/10/2013 | 344.00 | 00011595203800 | JOSE JOAQUIM FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS NO SITIO EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 09/10/2013 | 678.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 09/10/2013 | 320.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DIANTE DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 09/10/2013 | 678.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/10/2013 | 678.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/10/2013 | 185.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/10/2013 | 203.00 | 00002364536456 | ANTONIO GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA, NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/10/2013 | 180.00 | 00000218908032 | MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES, NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/10/2013 | 700.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA HUJ 1441/CE, EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/10/2013 | 678.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/10/2013 | 678.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COORDENADORA NAS ESCOLAS DA EJA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/10/2013 | 550.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE MOTO YAMAHA YBR 125, PARA ENTREGA DIARIA DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/10/2013 | 684.00 | 00067425887487 | AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/10/2013 | 440.00 | 00030174460856 | FRANCISCA MARIA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DE CRECHE E DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/10/2013 | 100.00 | 00016152255449 | GABRIEL RIBEIRO DA COSTA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/10/2013 | 150.00 | 00036469076491 | FRANCISCO BATISTA NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/10/2013 | 50.00 | 00016868508832 | GILDAZIO ANTONIO EGIDIO | REF. A DIÁRIA DO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEÍCULO MICRO ONIBUS EM TRANSPORTE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/10/2013 | 100.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/10/2013 | 36.00 | 00012799306837 | JOSE DEOCLECIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/10/2013 | 150.00 | 00010891290419 | LUAM OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/10/2013 | 200.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/10/2013 | 200.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DIANTE DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/10/2013 | 60.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ALINE ABRANTES BATISTA, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/10/2013 | 90.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ZILDA ESTRELA ABRANTES, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/10/2013 | 90.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARCIA MARIA ESTRELA, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/10/2013 | 40.00 | 00008583454477 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0004313 | 09/10/2013 | 480.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0004314 | 09/10/2013 | 342.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE ALFACE, COENTRO E JERIMUM PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0004315 | 09/10/2013 | 858.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS DE CAPOEIRA E DOCE CASEIRO PARA A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/10/2013 | 1250.00 | 00009477087408 | FELIPE TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004324 | 09/10/2013 | 451.20 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO, PÃO FRANCES, PÃOZINHO DE QUEIJO E OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004327 | 09/10/2013 | 375.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004238 | 09/10/2013 | 1550.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/10/2013 | 1060.00 | 00006176558476 | BELISARIO JOAO DE MORAIS SEGUNDO | REF. A SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA, DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/10/2013 | 678.00 | 00006672459448 | FRANCISCA DJAILDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/10/2013 | 678.00 | 00078864828400 | ABSALAO BARBOSA DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO XLR 125, PLACA MOU 8420/ PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 09/10/2013 | 678.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/10/2013 | 678.00 | 00007463462471 | FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA JAIDES DA COSTA, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/10/2013 | 1000.00 | 00007109312470 | BRUNO SAMID ARAGAO SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DIANTE DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/10/2013 | 678.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/10/2013 | 1000.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROJETOS DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/10/2013 | 300.00 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/10/2013 | 1000.00 | 00006992115499 | CLARA CLARIANE DUARTE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/10/2013 | 168.44 | 00004684894444 | JORICELIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/10/2013 | 2650.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHISTA EM 02 (DOIS) PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/10/2013 | 100.00 | 00094145318820 | ANTONIO JOSE VIANA E OUTROS COMISSIONADO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/10/2013 | 180.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/10/2013 | 390.00 | 10852945000195 | SCD IND E COM APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UM APARELHO ORTOPEDICO PARA A MENOR CAMILE DE OLIVEIRA SILVA FILHA DE ELENILDA OLINDRINA DA SILVA RESIDENTE NO SITIO BORE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004322 | 09/10/2013 | 751.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004326 | 09/10/2013 | 350.16 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO, PÃOZINHO DE QUEIJO E IOGURTE PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/10/2013 | 374.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA TEREZINHA FRANCISCA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0004337 | 10/10/2013 | 2731.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS: TALÕES RECEITUARIO, TALÕES DE IDENTIFICAÇÃO DE OCORRENCIA, CARTÕES HIPERTENSO, CARTÕES DA GESTANTE, TALÕES FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, TALÕES AVEIAMN, TALÕES EXAME CITOPATOLOGICO COLO, TALÕES ATESTADO MEDICO, TALÕES SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO E TALÕES EVOLUÇÃO MEDICA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0004336 | 10/10/2013 | 1165.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS: FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO, FICHAS LISTA DE FREQUENCIA, CERTIFICADOS, BOLETINS ESCOLAR, CALENDARIO ESCOLAR E HISTORICO ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/10/2013 | 300.00 | 00008106518825 | JOSE TRANQUILINO FILHO | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RECEBER UM VEICULO MICRO ONIBUS DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO AO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/10/2013 | 700.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO D20 DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM 04 (QUATRO) ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/10/2013 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIAS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/10/2013 | 2800.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | REF. A COMPRA DE 02 (DUAS) CAIXAS DAGUA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/10/2013 | 200.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PIPAS D´ÁGUA PARA OMOGENIZAR MATERIAL PIÇARRA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/10/2013 | 600.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CHEVY EM TRANSPORTE DE MATERIAIS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/10/2013 | 1125.00 | 00063374510400 | SUERDA FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/10/2013 | 100.00 | 00004599127477 | MIRUSVAN DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/10/2013 | 60.00 | 00010885365496 | FRANCIENE MARIA DE SOUSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/10/2013 | 70.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/10/2013 | 50.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/10/2013 | 2049.97 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/10/2013 | 0.22 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DESCONTADA DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/10/2013 | 4061.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/10/2013 | 678.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA, HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/10/2013 | 200.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 11/10/2013 | 260.21 | 43214055000107 | MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE 01 (UM) HD EXTERNO SONY 500G PARA O IGD BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 11/10/2013 | 33.23 | 43214055001693 | MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE 01 (UM) MOUSE USB E 01 (UM) PEN DRIVE 4GB, PARA O IGD BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004355 | 14/10/2013 | 950.35 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004356 | 14/10/2013 | 2748.95 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004357 | 14/10/2013 | 949.50 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004358 | 14/10/2013 | 1589.68 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004359 | 14/10/2013 | 967.40 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004360 | 14/10/2013 | 889.40 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004361 | 14/10/2013 | 1000.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004362 | 14/10/2013 | 188.78 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE CARNES DE GADO E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (PRE-ESCOLA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004363 | 14/10/2013 | 358.74 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE CARNES DE GADO E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004364 | 14/10/2013 | 327.18 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE CARNES DE GADO E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EJA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004367 | 14/10/2013 | 200.94 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE CARNES DE GADO E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (CRECHE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 14/10/2013 | 350.00 | 00018683841871 | GELCIVAM OLIVEIRA DINIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS E MICRO ONIBOS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 14/10/2013 | 447.00 | 00662270000320 | INST NACIONAL DE METROLOGIA QUAL E TECNOLOGIA - INMETRO | REF. AO PAGAMENTO DE TAXA PARA O INMETRO POR VISTORIA FEITA NO TACOGRAFO DE 03 (TRES) VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004372 | 14/10/2013 | 9.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004365 | 14/10/2013 | 480.78 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE CARNES DE GADO E FRANGO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004366 | 14/10/2013 | 1500.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 14/10/2013 | 60.00 | 00010772628416 | MONICA DUARTE DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 14/10/2013 | 50.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004375 | 14/10/2013 | 126.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004373 | 14/10/2013 | 46.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0004354 | 14/10/2013 | 2400.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULACAO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004374 | 14/10/2013 | 27.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, AGRICULTURA E EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 14/10/2013 | 300.00 | 00089188276368 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE 02 (DOIS) AUDIOS, SENDO RADIO E VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 14/10/2013 | 60.00 | 14577914000124 | HOTEL VILLA RICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 14/10/2013 | 169.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REF. A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, (IDA E VOLTA) PARA O PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 15/10/2013 | 200.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LINHA DAGUA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 15/10/2013 | 200.00 | 00007525608407 | BENEDITO PIRES DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO MUK PARA A COLOCAÇÃO DE 03 (TRES) POSTES DE CONCRETO NA PRAÇA DO FORRO NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 15/10/2013 | 700.00 | 00004440229450 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JOAQUIM PEDRO QUE ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 15/10/2013 | 50.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | REF. A DIARIA DO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 15/10/2013 | 200.00 | 00035925264487 | JOSE MANOEL DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 15/10/2013 | 340.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS MARIA BATISTA DA SILVA QUE ESTA DE LINCEÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 15/10/2013 | 340.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO NAS AULAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | DIVIDA DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 15/10/2013 | 4056.67 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROVENIENTE DE RECURSOS DO BNDES, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 15/10/2013 | 190.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 15/10/2013 | 800.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA ROBERTO DA ROCHA LINS QUE ESTA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 15/10/2013 | 220.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM JOSEFA JOANA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA OS POBRES | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 15/10/2013 | 4500.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 16/10/2013 | 350.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B. GONCALVES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE FRANCISCO VINICIUS R. DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 16/10/2013 | 145.00 | 00003436150452 | JEFFERSON PIRES NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PLANO DE CONTIGENCIA DA DENGUE, REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 16/10/2013 | 540.00 | 00007211718420 | MARLETE ALEXANDRE VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS NO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 16/10/2013 | 90.00 | 00006197878488 | MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA GERCINA ALVES, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 16/10/2013 | 400.00 | 00003236672447 | GEORGE ROCHA BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO RECEM DOADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA AO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 16/10/2013 | 720.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 16/10/2013 | 100.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 16/10/2013 | 700.00 | 00022144722153 | FRANCISCO CORTEZ SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JARIMARQUES SILVERIO AUGUSTINHO, QUE ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 16/10/2013 | 150.00 | 00001461881447 | FRANCISCA ALVES MISSIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DA ESTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 16/10/2013 | 400.00 | 00004599043451 | DANIEL LISBOA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LINHA DAGUA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAPOEIRAS AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 16/10/2013 | 240.00 | 00037475821846 | ANTONIO JAILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DE TERRENOS BALDIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 16/10/2013 | 700.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JOSE FRANCISCO ABRANTES QUE ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 16/10/2013 | 100.56 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESSA DA SILVA LIMA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA O JANTAR DO GOVERNADO EM VISITA AO MUNICIPIO PARA ASSINAR A ORDEM DE SERVIÇO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 16/10/2013 | 318.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 16/10/2013 | 300.00 | 00027339924817 | GILMAR SOUSA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CAMPANHA JORNADA AMPLIADA) NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA NA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 17/10/2013 | 1787.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM MAT ELETR LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 17/10/2013 | 200.00 | 17908686000116 | GERALDA LUCIA BARBOSA DANTAS MOREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE TELHAS PARA A MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 17/10/2013 | 600.00 | 17908686000116 | GERALDA LUCIA BARBOSA DANTAS MOREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO DE TELHAS PARA FRANCINILDO MANUEL RIBEIRO PESSOA CARENTE DESTE MUCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0004407 | 17/10/2013 | 1638.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO FNDE. (AGRICULTURA FAMILIAR - MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0004408 | 17/10/2013 | 156.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE. (AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0004409 | 17/10/2013 | 648.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIA (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0004410 | 17/10/2013 | 336.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIA (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 18/10/2013 | 400.00 | 00004230581424 | MARIA NILZA PEREIRA | REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 18/10/2013 | 575.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 FAN, PLACA NQJ 2068/PB, EM TRANSPORTE DE 02 (DOIS) ALUNOS DO SITIO RAMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 18/10/2013 | 340.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/10/2013 | 3000.00 | 00008351209457 | DANILDO CORREIA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA STRELAR EM PRAÇA PUBLICA EM REALIZAÇÃO DE FESTA DE LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL PARA A CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA PB 411 QUE LIGA O MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/10/2013 | 3250.00 | 00003272032428 | JOSERLAN RIBEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA BOLE BOLE EM PRAÇA PUBLICA EM REALIZAÇÃO DE FESTA DE LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL PARA A CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA PB 411 QUE LIGA O MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/10/2013 | 1580.00 | 00014402320836 | VALDE GLECIO ROCHA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PALCO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA EM REALIZAÇÃO DE FESTA DE LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL PARA A CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA PB 411 QUE LIGA O MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 18/10/2013 | 12716.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA, JOÃO PEDRO JUNIOR, MANOEL SOARES DA SILVEIRA, JOSE BERNARDINO, LUIZ JOSE DE ANDRADE, MANOEL PEDRO LISBOA, GALDINO PEREIRA DASILVA, ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, LUIZ RIBEIRO DA COSTA, FRANCISCO GOMES DE BRITO, JOSE ESTRELA ABRANTES E OUTRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/10/2013 | 700.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/10/2013 | 210.00 | 00005600892446 | FRANCISCO ALBERAN PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO EM 07 (SETE) COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/10/2013 | 200.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | REF. A COMPRA DE UM PARABRISA PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/10/2013 | 700.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, AFIM DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/10/2013 | 100.00 | 00008739556417 | FRANCIVANIA MARIA DE SOUSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/10/2013 | 100.00 | 00008549706493 | CRISTIANA ALMEIDA BEZERRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 18/10/2013 | 120.00 | 00019765229860 | ANTONIO GALDINO DUARTE | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 18/10/2013 | 150.00 | 00003349043402 | ANTONIO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO SITIO BORE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/10/2013 | 80.00 | 00010885360427 | MARIA MIKAELLE VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/10/2013 | 140.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/10/2013 | 2170.00 | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE AREAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - PNHR, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 18/10/2013 | 527.41 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/10/2013 | 320.00 | 00001214813445 | DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS BOLE BOLE E STRELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/10/2013 | 700.37 | 08111420000157 | FRANCISCO MARCIO DUARTE | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOÇO PARA O GOVERNADOR EM VISITA AO MUNICIPIO PARA A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/10/2013 | 200.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/10/2013 | 700.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | REF. A 2º E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO MOTOR BOMBA (YAMAHA B8) A DIESEL QUE ABASTECE OS CAMINHÕES PIPAS EM ENTREGA DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/10/2013 | 175.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/10/2013 | 175.00 | 00000024607428 | JOSE FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DESOBISTRUINDO ESGOTO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004444 | 21/10/2013 | 554.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, PARABOLICA, PETI, HORTA COMUNITARIA, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM E DAS ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BULANDEIRA, EGIDIO EBARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004445 | 21/10/2013 | 4548.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, CAJAZEIRINHA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA.BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/10/2013 | 450.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM CONSERTO DE PNEUS E NA SUSPENSSÃO PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA E FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 21/10/2013 | 2200.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, COM RECURSOS DO PMAQ. | 00012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004443 | 21/10/2013 | 253.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/10/2013 | 150.00 | 00009992041498 | SILMARA DA SILVA FERREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 21/10/2013 | 300.00 | 00011608943372 | ANTINIA EGIDIO DOS SANTOS E OUTROS COMIS | REF. A SERVIÇOSE PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004442 | 21/10/2013 | 719.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, CAJAZEIRINHA, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004446 | 21/10/2013 | 160.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0004447 | 21/10/2013 | 1636.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 24/10/2013 | 950.00 | 00007414750493 | ELECXANGELA CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 24/10/2013 | 950.00 | 00006482636497 | MARIA IZILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 24/10/2013 | 950.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 24/10/2013 | 500.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO EM VARIAS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 24/10/2013 | 914.97 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 24/10/2013 | 760.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 25/10/2013 | 160.00 | 00002138121429 | ELIDOMAR ALEXANDRE VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL EM CRIAÇÃO DA LOGOMARCA OFICIAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 25/10/2013 | 84.76 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0004464 | 25/10/2013 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004466 | 25/10/2013 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0004465 | 25/10/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 25/10/2013 | 650.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E TROCA DE OLEO DO TRATOR JONH DHREE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 25/10/2013 | 90.00 | 00060114274487 | ANTONIO DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 25/10/2013 | 80.00 | 00025044502812 | ANTONIO LOURETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO - X DO TORAX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 25/10/2013 | 60.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA TRATAMENTO DE PELE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 25/10/2013 | 925.00 | 00020510195415 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE MADEIRA TRABALHADA MEDINDO 210X80 INCLUINDO FERRAGENS E FORRA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS E MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 25/10/2013 | 2000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 25/10/2013 | 480.00 | 00000780808436 | NAIANI DE OLIVEIRA MARIANO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 25/10/2013 | 2450.00 | 00020510195415 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS DE MADEIRA ALMOFADA MEDINDO 210X80 INCLUINDO FERRAGENS E FORRA E 02 (DUAS) JANELAS DE MADEIRA ALMOFADA MEDINDO 120X150 PARA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/10/2013 | 150.00 | 00019859168865 | ROMOALDO FRANCISCO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO COSMO DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/10/2013 | 90.00 | 00007905357422 | MARIA DANICLEIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA JANAINA INACIA DOS SANTOS PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004480 | 28/10/2013 | 1388.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE LEITE EM PO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/10/2013 | 800.00 | 00009556177400 | RITA DE KASSIA BATISTA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA KARLA SAMARA DOS SANTOS SOUSA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/10/2013 | 678.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/10/2013 | 678.00 | 00008963514404 | ALINE CHAVES DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO 3º E 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/10/2013 | 678.00 | 00005511229431 | MARIA ALVES PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/10/2013 | 678.00 | 00008522500452 | MARIA LAIANA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/10/2013 | 678.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/10/2013 | 678.00 | 00006528353417 | PEDRINA ROSA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/10/2013 | 678.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/10/2013 | 678.00 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/10/2013 | 678.00 | 00005542921493 | NICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/10/2013 | 678.00 | 00010177395443 | ANTONIA LIVIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR JOSE SALIEGE DA SILVEIRA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/10/2013 | 678.00 | 00009989061408 | MARIA PATRICIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/10/2013 | 678.00 | 00006056839486 | COSMO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/10/2013 | 678.00 | 00005383635416 | FRANCISCA CAMPOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/10/2013 | 678.00 | 00036852689883 | GILVANEIDE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/10/2013 | 678.00 | 00005977559496 | MARCIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/10/2013 | 7141.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/10/2013 | 4634.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/10/2013 | 29123.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/10/2013 | 1416.07 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/10/2013 | 7886.25 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - CRECHE PARCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/10/2013 | 25202.15 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA PARCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/10/2013 | 33900.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - SÉRIES INICIAIS URBANA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/10/2013 | 19106.59 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - SERIES INICIAIS RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/10/2013 | 34498.53 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - SÉRIES FINAIS URBANA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/10/2013 | 26916.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/10/2013 | 711.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/10/2013 | 6040.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/10/2013 | 1398.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/10/2013 | 4632.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/10/2013 | 16011.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/10/2013 | 5100.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/10/2013 | 4036.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/10/2013 | 300.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS SALAS DE AULA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/10/2013 | 77.00 | 08541500000142 | Tiko e Teka Com. de Derivados do Petroleo Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE 02 (DOIS) FILTROS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/10/2013 | 100.00 | 00089361814320 | MACELO BATISTA MACENA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/10/2013 | 50.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE PATOS/PB, EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/10/2013 | 50.00 | 00005858588450 | NIVALDO LUIZ PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS AOS SITIOS RAMADA E CARNAUBINHA PARA REALIZAR AÇÕES NA COMUNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/10/2013 | 800.00 | 00014638576400 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO-12 N§0452/PB | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFI SSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ESPECIALMENTE NOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA INSPEÇÃO DE ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE E A FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOCOMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/10/2013 | 678.00 | 00009201984499 | TEREZINHA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/10/2013 | 678.00 | 00036469416420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/10/2013 | 678.00 | 00007905364470 | CICERO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/10/2013 | 678.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/10/2013 | 678.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/10/2013 | 678.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SERVIÇOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/10/2013 | 18563.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/10/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/10/2013 | 2740.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/10/2013 | 13328.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/10/2013 | 1204.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA, DIANTE DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/10/2013 | 3800.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/10/2013 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/10/2013 | 2300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SEUS VENCIMENTO COMO ODONTOLOGO DO PSF, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/10/2013 | 7761.67 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SEUS VENCIMENTO COMO MEDICO DO PSF, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/10/2013 | 4038.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SEUS VENCIMENTO COMO MEDICO DO PSF, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/10/2013 | 2933.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTO COMO ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/10/2013 | 3869.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO E COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/10/2013 | 2988.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/10/2013 | 512.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - PEVA, COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/10/2013 | 996.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/10/2013 | 3577.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/10/2013 | 1596.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004563 | 28/10/2013 | 300.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE UM MACACÃO E 02 (DUAS) CAMISAS PARA O FUNCIONARIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004565 | 28/10/2013 | 3157.30 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004566 | 28/10/2013 | 7817.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/10/2013 | 678.00 | 00006276815497 | JAKELINE FRANCISCA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA JANAINA DO NASCIMENTO, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/10/2013 | 450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/10/2013 | 80.00 | 00024620081876 | ORIEL DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA, PLACA CLM 4323/SP, EM TRANSPORTE DO GRUPO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO PARA ENCONTRO NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/10/2013 | 100.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/10/2013 | 50.00 | 00004333182441 | MARICO FORTUNATO MACIEL | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/10/2013 | 70.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/10/2013 | 5650.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/10/2013 | 3278.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/10/2013 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/10/2013 | 3390.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/10/2013 | 3220.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/10/2013 | 1125.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DO PAIF, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/10/2013 | 370.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, CARREGANDO A CAÇAMBA DE AREIA E BARRO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/10/2013 | 16888.40 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/10/2013 | 2600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/10/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/10/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/10/2013 | 678.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DIANTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/10/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/10/2013 | 678.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO TELEFONISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/10/2013 | 200.00 | 00007905357422 | MARIA DANICLEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/10/2013 | 339.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/10/2013 | 2260.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/10/2013 | 6478.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/10/2013 | 11574.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - DOS FUNCION EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADM E FINANÇAS, SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, SEC DE ACAO SOCIAL SEC DE AGRICULTURA, PETI, CONSELHO TUTELAR, SEC TRANSPORTES E SEC ESPORTES, COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/10/2013 | 396.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/10/2013 | 14.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/10/2013 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004564 | 28/10/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/10/2013 | 1000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA FUNASA E EM VARIAS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/10/2013 | 172.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE 02 (DOIS) TONER PARA A COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/10/2013 | 15000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/10/2013 | 1356.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/10/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/10/2013 | 1490.06 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/10/2013 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/11/2013 | 250.00 | 00009692792480 | RAMOM PEDRO DE MORAIS LIBERATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA FAZER REBOCO EM MASSA UNICA NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/11/2013 | 300.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIANTE DO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/11/2013 | 678.00 | 00009067300403 | RODRIGO DA ROCHA LINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA LICENCIADO ALCIVAN DE ANDRADE DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/11/2013 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/11/2013 | 573.20 | 10555446000136 | J. BRANDÃO E CIA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGENIO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0004588 | 01/11/2013 | 3000.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA PESSOA CARENTES DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/11/2013 | 800.00 | 00009646125425 | RONILDO JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/11/2013 | 150.00 | 00001028709420 | MARCOS SUEL BATISTA MARQUES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE GILVANEIDE SANTANA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/11/2013 | 116.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE) PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004600 | 01/11/2013 | 9101.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/11/2013 | 400.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/11/2013 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/11/2013 | 44.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/11/2013 | 15.00 | 07237373009186 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0004576 | 01/11/2013 | 219.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0004577 | 01/11/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/11/2013 | 38.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE UMA ATA DA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - CRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/11/2013 | 307.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/11/2013 | 300.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/11/2013 | 120.00 | 01372632000149 | MARIA DA GLORIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/11/2013 | 700.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/11/2013 | 710.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO RICRADO JOSE LUIZ QUE ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/11/2013 | 380.00 | 00013551452873 | ADALBERTO GONZAGA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA FAZER 02 (DUAS) BASES DE ALVENARIA PARA A COLOCAÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DAGUA NO SITIO JUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/11/2013 | 448.80 | 09598459000103 | COMERCIAL DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/11/2013 | 490.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/11/2013 | 265.00 | 00007337572433 | ESPEDITO RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/11/2013 | 150.00 | 00009067300403 | RODRIGO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIA COMO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/11/2013 | 900.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNM 8412/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/11/2013 | 54.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA (PRETO E COLORIDO) DA IMPRESSORA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/11/2013 | 22.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA (PRETO E COLORIDO) DA IMPRESSORA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 04/11/2013 | 10.00 | 00005768204407 | MANOEL ARLAN DE ABREU | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 04/11/2013 | 493.30 | 10867192000191 | DAIANNY KELLY VALENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 04/11/2013 | 200.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS EM TRANSPORTE DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 04/11/2013 | 400.00 | 00007778648431 | JOAO PEDRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 04/11/2013 | 320.00 | 00002369939842 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS EM TRANSPORTE DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 04/11/2013 | 60.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | REF. A DIARIA NA CIDADE DE MOSSORO/RN, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0004622 | 04/11/2013 | 3500.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITARIO FECHADO, 2.0, COMPLETO. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0004623 | 04/11/2013 | 3500.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITARIO FECHADO, 2.0, COMPLETO. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 04/11/2013 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E ENTREVISTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004603 | 04/11/2013 | 43.75 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004604 | 04/11/2013 | 309.91 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004605 | 04/11/2013 | 846.34 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004606 | 04/11/2013 | 43.75 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO.AMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004607 | 04/11/2013 | 309.91 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO.AMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004608 | 04/11/2013 | 1396.34 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO.AMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004609 | 04/11/2013 | 43.75 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004610 | 04/11/2013 | 309.91 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004611 | 04/11/2013 | 1396.34 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004612 | 04/11/2013 | 43.75 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF A SERV PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D20 ,PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004613 | 04/11/2013 | 309.91 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF A SERV PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D20 ,PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004614 | 04/11/2013 | 1396.34 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF A SERV PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D20 ,PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 04/11/2013 | 1356.00 | 00009989062471 | MARCILANE ANDRADE PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANTONIA FRANCISCA DE SOUSA QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO, PROVENIENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 04/11/2013 | 67.80 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DE FATIMA SOUSA, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 04/11/2013 | 150.00 | 00003352791473 | MARIA DEURISMAR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA DE FIGURINOS DO DESFILE CIVICO DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 04/11/2013 | 100.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 04/11/2013 | 4000.00 | 00017622425400 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | REF. A COMPRA DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE MULTI USO NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS, MEDINDO 12 (DOZE) METROS DE FRENTE POR 22 (VINTE E DOIS) METROS DE FUNDO. | 00022013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 04/11/2013 | 600.00 | 00005881435451 | NATALIA DA SILVA OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE ROUPAS PARA OS FIGURINOS DO DESFILE CIVICO DO DIA 06 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 04/11/2013 | 440.00 | 00025402947821 | MARIA DAS DORES ANDRADE DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) LITROS DE LEITE, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 04/11/2013 | 260.00 | 00069101922491 | FRANCILENE ALVES RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA ALUCIANA DA ANUNCIAÇÃO RIBEIRO, PELO PERIODO DE 08 (OITO) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004616 | 04/11/2013 | 5152.50 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB, PELO PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 04/11/2013 | 100.00 | 00016868508832 | GILDAZIO ANTONIO EGIDIO | REF. A DIARIA DO MOTORISTA EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROJETOS DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 04/11/2013 | 180.00 | 00012581266805 | VANDUY PEREIRA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 04/11/2013 | 320.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0004636 | 04/11/2013 | 182.70 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE OLEO PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0004637 | 04/11/2013 | 25.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004640 | 04/11/2013 | 3040.23 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 05/11/2013 | 1000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES ENFERMOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA OS POBRES | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004643 | 05/11/2013 | 4500.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004644 | 05/11/2013 | 4140.59 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 05/11/2013 | 300.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO NOS PACIENTES VALDETARIO CARNEIRO DE FREITAS E JOAQUINA MARIA DE ANDRADE PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 05/11/2013 | 480.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 05/11/2013 | 432.90 | 35570969000344 | LOJAO RIO DO PEIXE | REF. A COMPRA DE 02 (DOIS) CELULARES E 01 (UM) FERRO ELETRICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 05/11/2013 | 178.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REF. A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA VANDUIR PEREIRA DA SILVA E TIAGO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 05/11/2013 | 448.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE BOTIJÕES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 05/11/2013 | 976.10 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004654 | 05/11/2013 | 1205.70 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 05/11/2013 | 275.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E TROCA DE REPARO DO SISTEMA HIDRAULICO DO TRATOR JONH DHREE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 05/11/2013 | 100.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE UM TERRENO PARA A PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTEZIANO NO SITIO JUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 05/11/2013 | 600.00 | 00011296382869 | RIVADAVIO SILVERIO CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LINHA DAGUA E RECUPERANDO CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 05/11/2013 | 200.00 | 00003240074427 | MICELANDIA BATISTA ALVES | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO DO PRONATEC/BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 05/11/2013 | 200.00 | 00060347902472 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 05/11/2013 | 50.00 | 00009119133430 | FRANCISCO ALVES NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0004668 | 06/11/2013 | 567.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0004666 | 06/11/2013 | 6965.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR E VEICULO CAÇAMBA LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0004667 | 06/11/2013 | 477.60 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O MOTOR BOMBA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS EM TRANSPORTE DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0004665 | 06/11/2013 | 1107.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 06/11/2013 | 2217.63 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | REF. A COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE JOÃO PESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JOÃO PESSOA PARA O PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0004664 | 06/11/2013 | 8537.10 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0004657 | 06/11/2013 | 1564.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0004658 | 06/11/2013 | 1419.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0004659 | 06/11/2013 | 824.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0004660 | 06/11/2013 | 660.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0004661 | 06/11/2013 | 484.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0004662 | 06/11/2013 | 396.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0004663 | 06/11/2013 | 1711.40 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0004669 | 06/11/2013 | 4644.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004670 | 06/11/2013 | 186.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004674 | 08/11/2013 | 1678.74 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 08/11/2013 | 100.00 | 00094145318820 | ANTONIO JOSE VIANA E OUTROS COMISSIONADO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 08/11/2013 | 180.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 08/11/2013 | 678.00 | 00078864828400 | ABSALAO BARBOSA DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO XLR 125, PLACA MOU 8420/ PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 08/11/2013 | 200.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM OSMARINA MARIA DE JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 08/11/2013 | 120.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 08/11/2013 | 678.00 | 00006672459448 | FRANCISCA DJAILDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 08/11/2013 | 1060.00 | 00006176558476 | BELISARIO JOAO DE MORAIS SEGUNDO | REF. A SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA, DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00006992115499 | CLARA CLARIANE DUARTE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 08/11/2013 | 678.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 08/11/2013 | 100.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE ERICA FERNANDES DA SILVA PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 08/11/2013 | 678.00 | 00007463462471 | FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA JAIDES DA COSTA, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, QUE ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 08/11/2013 | 500.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL E CLINICAS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 08/11/2013 | 678.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 08/11/2013 | 200.00 | 00007109312470 | BRUNO SAMID ARAGAO SOARES | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RECEPCIONAR A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00007109312470 | BRUNO SAMID ARAGAO SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DIANTE DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 08/11/2013 | 678.00 | 00007955893441 | EDELSIA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA ANGELLYWOODIANY GUISPE PINEIRO, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 08/11/2013 | 300.00 | 00001446208559 | ILMA SANTOS MENEZES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA TECNICA DE ENFERMAGEM FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 08/11/2013 | 678.00 | 00003354545429 | URBANA GALDINO DUARTE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004675 | 08/11/2013 | 2450.20 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004677 | 08/11/2013 | 1249.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004678 | 08/11/2013 | 1597.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EJA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 08/11/2013 | 100.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 08/11/2013 | 140.00 | 00000218908032 | MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES, NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 08/11/2013 | 678.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 08/11/2013 | 350.00 | 00018683841871 | GELCIVAM OLIVEIRA DINIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS E MICRO ONIBOS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 08/11/2013 | 678.00 | 00005192959438 | MARTA BARBOSA PINHEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 08/11/2013 | 678.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COORDENADORA NAS ESCOLAS DA EJA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 08/11/2013 | 750.00 | 00001439630402 | FRANCISCO ESTRELA DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO YBR 125, COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 08/11/2013 | 350.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CHEVY DE PLACA HUS 4764/CE, EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 08/11/2013 | 320.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DIANTE DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 08/11/2013 | 550.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE MOTO YAMAHA YBR 125, PARA ENTREGA DIARIA DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 08/11/2013 | 678.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 08/11/2013 | 678.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 08/11/2013 | 678.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO (TOMAZ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 08/11/2013 | 678.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 08/11/2013 | 700.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA HUJ 1441/CE, EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 08/11/2013 | 678.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 08/11/2013 | 678.00 | 00007211718420 | MARLETE ALEXANDRE VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS NO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 08/11/2013 | 440.00 | 00030174460856 | FRANCISCA MARIA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DE CRECHE E DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 08/11/2013 | 750.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 08/11/2013 | 750.00 | 00003397780403 | BRIGIDA MARIA LEONILDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DIANTE DO GRUPO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 08/11/2013 | 684.00 | 00067425887487 | AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/11/2013 | 678.00 | 00001168737443 | ROZILENE MARIA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/11/2013 | 850.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 08/11/2013 | 678.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 08/11/2013 | 210.00 | 00009567360413 | JANARIA CANDIDO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO DE 07 (SETE) COMPUTADORES DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/11/2013 | 750.00 | 00055927874304 | MARIA SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA FRANCINETE MARIA DE SOUSA, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 08/11/2013 | 1250.00 | 00009477087408 | FELIPE TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 08/11/2013 | 201.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS ERIKA KETHLEN, CRECHE E JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 08/11/2013 | 219.90 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 08/11/2013 | 700.00 | 00088563936468 | FRANCINALDJA SALES FABRICIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO DIA 06 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 08/11/2013 | 2000.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O MINISTRO DA EDUCAÇÃO ALOISIO MERCADANTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PAR E PARTICIPAÇÃO DA MOBILIZAÇÃO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 08/11/2013 | 678.00 | 00010891262474 | ROBSON JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 08/11/2013 | 678.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 08/11/2013 | 800.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 08/11/2013 | 735.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS TONER E DE TINTA DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 08/11/2013 | 60.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 08/11/2013 | 150.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 08/11/2013 | 600.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIO DIFUSÃO COMUNITARIA DA RADIO POÇO DANTAS FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 08/11/2013 | 635.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA, PLACA MMV 9549/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 08/11/2013 | 1060.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 08/11/2013 | 900.00 | 00008357252435 | COSMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 08/11/2013 | 440.00 | 00039729737568 | JOSE IVANILDO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A RECEPÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO EM VISITA AO MUNICIPIO PARA A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 08/11/2013 | 3541.45 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 08/11/2013 | 4061.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 08/11/2013 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES, AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 08/11/2013 | 0.22 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DESCONTADA DA CONTA DO ITR, PROVENIENTE AO DIA 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 08/11/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DO MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0004747 | 08/11/2013 | 300.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/11/2013 | 920.00 | 00013879154368 | JOSE ANDOMARES FERNANDES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 08/11/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0004679 | 08/11/2013 | 1496.48 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 08/11/2013 | 150.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 08/11/2013 | 130.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/11/2013 | 150.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS ESCORANDO MEIO FIO E CONSERTANDO O CALÇAMENTO DA RUA COSMA EMILIA DE JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 08/11/2013 | 400.00 | 00048624632404 | JOSE PEDRO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DAS AGUAS E LIMPEZA DA LINHA DAGUA DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CACIMBAS E BORE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 08/11/2013 | 800.00 | 00006268856473 | CICERO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DE AGUA EFETUADA PELOS CARROS PIPAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 08/11/2013 | 830.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 08/11/2013 | 760.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 08/11/2013 | 800.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 08/11/2013 | 800.00 | 00084556730104 | JOSE PAIXAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 08/11/2013 | 800.00 | 00003350477429 | FRANCISCO EUZEBIO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 08/11/2013 | 800.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0004744 | 08/11/2013 | 20148.07 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 08/11/2013 | 700.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O UNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS (CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR E D20), PROVENIENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004746 | 08/11/2013 | 4500.00 | 00003774973474 | DOMINGOS GOMES LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004749 | 08/11/2013 | 300.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 08/11/2013 | 200.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO BORE E DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 08/11/2013 | 840.00 | 00022144722153 | FRANCISCO CORTEZ SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 08/11/2013 | 678.00 | 00009692792480 | RAMOM PEDRO DE MORAIS LIBERATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 08/11/2013 | 1125.00 | 00063374510400 | SUERDA FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004676 | 08/11/2013 | 2521.20 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 08/11/2013 | 80.00 | 00014859188802 | FRANCISCO CHAGAS NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 08/11/2013 | 150.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 08/11/2013 | 150.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004690 | 08/11/2013 | 2613.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO DE PEQUENAS FEIRAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 08/11/2013 | 800.00 | 00004533800424 | VALERIA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0004748 | 08/11/2013 | 400.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/11/2013 | 60.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 08/11/2013 | 670.00 | 01846703000106 | SINDICATO RURAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SINDICATO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 11/11/2013 | 60.00 | 00010885365496 | FRANCIENE MARIA DE SOUSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 11/11/2013 | 100.00 | 00016152255449 | GABRIEL RIBEIRO DA COSTA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0004798 | 11/11/2013 | 160.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004802 | 11/11/2013 | 430.25 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO, PÃO FRANCES, PÃO DOCE E MINI PÃO DE QUEIJO PARA A MERENDA DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004804 | 11/11/2013 | 439.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO, PÃOZINHO DE QUEIJO, MINI PASTEL E PASTEL PARA EVENTOS REALIZADOS NO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 11/11/2013 | 90.00 | 00005511231410 | RAIMUNDA BATISTA FILHA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/11/2013 | 70.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004778 | 11/11/2013 | 44.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004779 | 11/11/2013 | 30.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 11/11/2013 | 150.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO EGIDIO AO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 11/11/2013 | 1050.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPLANTAÇÃO DE 03 (TRES) LUMINARIAS COMPLETA EM POSTE CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO COM 10 METROS E INSTALAÇÃO DE REDE AEREA COM CABO MULTIPLEX 25 M NA PRAÇA DE EVENTOS NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 11/11/2013 | 200.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 11/11/2013 | 700.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO D20 DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM 04 (QUATRO) ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 11/11/2013 | 150.00 | 00019859168865 | ROMOALDO FRANCISCO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/11/2013 | 280.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS ESPORTIVAS DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 11/11/2013 | 110.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/11/2013 | 1073.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004777 | 11/11/2013 | 32.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIA DE TRANSPORTE, AGRICULTURA E EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 11/11/2013 | 35.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE BENEFICIO DE REMESSA DE CRETIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004807 | 11/11/2013 | 1900.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0004799 | 11/11/2013 | 274.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083-3561-1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 11/11/2013 | 250.00 | 00073812340410 | GERAILDO PEREIRA BRAGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 11/11/2013 | 150.00 | 00010891290419 | LUAM OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 11/11/2013 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIAS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 11/11/2013 | 42.00 | 00012799306837 | JOSE DEOCLECIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004787 | 11/11/2013 | 1731.44 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004788 | 11/11/2013 | 1524.11 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004792 | 11/11/2013 | 1205.70 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 11/11/2013 | 126.00 | 00002364536456 | ANTONIO GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA, NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 11/11/2013 | 982.88 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 6.142 (SEIS MIL E CENTO E QUARENTA E DUAS) XEROX DE ATIVIDADES ESCOLARES, APOSTILAS, TRABALHOS E CÓPIAS DE LIVROS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004803 | 11/11/2013 | 310.40 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, PÃO ROSCA E OVOS DE GALINHA PARA A MERENDA ESCOLA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004806 | 11/11/2013 | 554.25 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, PÃO DOCE E OVOS DE GALINHA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 11/11/2013 | 110.00 | 00008549706493 | CRISTIANA ALMEIDA BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 11/11/2013 | 150.00 | 00036469076491 | FRANCISCO BATISTA NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 11/11/2013 | 50.00 | 00005858588450 | NIVALDO LUIZ PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS AOS SITIOS RAMADA E CARNAUBINHA PARA REALIZAR AÇÕES NA COMUNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/11/2013 | 250.00 | 00004267835497 | JOAO PAULO II FERNANDES FIGUEIREDO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL DE PLACA OGA 7317/PB, EM TRANSPORTE DA MEDICA CUBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0004797 | 11/11/2013 | 338.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1036). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004801 | 11/11/2013 | 691.00 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004805 | 11/11/2013 | 290.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO, PÃOZINHO DE QUEIJO E CROASANT PARA OS LANCHES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 12/11/2013 | 4230.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE 102 METROS DE FORRO PVC BRANCO FRISADO COM FERRAGEM TIPO METALON 20X20 COM ESPAÇAMENTO DE 80X80 NA SECRETARIA DE SAUDE E RECUPERAÇÃO DE 12 METROS DE VARANDA DE FERRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382013 | 0004823 | 12/11/2013 | 4108.48 | 02896042000188 | REALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 12/11/2013 | 780.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE 03 (TRES) PNEUS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0004815 | 12/11/2013 | 442.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE ALFACE, COENTRO E JERIMUM PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0004816 | 12/11/2013 | 180.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR (PRE ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0004817 | 12/11/2013 | 318.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE DOCE CASEIRO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0004818 | 12/11/2013 | 1222.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. AO FORNECIMENTO FRANGO E DOCE CASEIRO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECUROS DO FNDE (AGRICULTURA FAMILIAR - EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0004819 | 12/11/2013 | 688.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A COMPRA DE COENTRO, ALFACE E PIMENTÃO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE. (AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0004820 | 12/11/2013 | 1593.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO FNDE. (AGRICULTURA FAMILIAR - MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0004821 | 12/11/2013 | 600.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 12/11/2013 | 246.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE DOCE CASEIRO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 12/11/2013 | 678.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA, HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 12/11/2013 | 500.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO PISO DA QUADRA DE EVENTOS E DA PRAÇA DO CAJU DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 12/11/2013 | 1000.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO, REFORMA E PINTURA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 12/11/2013 | 840.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PAREDE E BACIA DO AÇUDE GRANDE DO SITIO EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 12/11/2013 | 250.00 | 00020670869449 | GERSON ALVES LEONCIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PIÇARRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 12/11/2013 | 60.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 12/11/2013 | 100.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 13/11/2013 | 500.00 | 00005610098483 | AURILENE CHAVES DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE UM BIOPCIA DE NODULOS NA GARGANTA DO MENOR JOÃO LUCAS CHAVES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 13/11/2013 | 100.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 13/11/2013 | 80.00 | 00008475224407 | LIDYANA BATISTA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 13/11/2013 | 80.00 | 00001319223435 | LUZANIRA MARIA DA CONCEICAO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 13/11/2013 | 80.00 | 00004599127477 | MIRUSVAN DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 13/11/2013 | 200.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LINHA DAGUA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 13/11/2013 | 275.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 13/11/2013 | 1050.00 | 00037437550415 | ANTONIO VIEIRA DIAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 105 (CENTO E CINCO) CAÇAMBAS E PIÇARRA (630 METROS CUBICOS) PARA O REVESTIMENTO DOS PONTOS CRITICOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 13/11/2013 | 300.00 | 00004189546402 | NILTON BATISTA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) DIARIAS EM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA CST 1056/SP, TRANSPORTANDO MATERIAL PIÇARRA PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 13/11/2013 | 150.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 13/11/2013 | 100.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 13/11/2013 | 200.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004849 | 13/11/2013 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 13/11/2013 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 13/11/2013 | 151.00 | 00010779900499 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 13/11/2013 | 150.00 | 00010457636408 | SAMUEL JUNIOR DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 13/11/2013 | 230.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE PORTÕES E GRADES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 13/11/2013 | 680.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 13/11/2013 | 380.00 | 00007778648431 | JOAO PEDRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA INTERNA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004856 | 14/11/2013 | 390.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA AS REFEIÇOES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 14/11/2013 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004871 | 14/11/2013 | 436.92 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004872 | 14/11/2013 | 84.80 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004850 | 14/11/2013 | 380.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (PRE ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004851 | 14/11/2013 | 550.11 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004852 | 14/11/2013 | 450.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004853 | 14/11/2013 | 400.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004854 | 14/11/2013 | 580.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004857 | 14/11/2013 | 2354.55 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004858 | 14/11/2013 | 454.20 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (PRE ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004859 | 14/11/2013 | 1980.24 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004860 | 14/11/2013 | 380.30 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004861 | 14/11/2013 | 1030.90 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004862 | 14/11/2013 | 208.30 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (PRE ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004863 | 14/11/2013 | 300.88 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004864 | 14/11/2013 | 248.28 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004865 | 14/11/2013 | 248.28 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004866 | 14/11/2013 | 449.75 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004868 | 14/11/2013 | 675.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 14/11/2013 | 800.00 | 00009009554490 | VICENTE JOAQUIM CANUTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RELATORIO FOTOGRAFICO PARA LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E QUADRA ESCOLAR, PARA INSERIR FOTOS NO SISTEMA DO PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA DO PAR/FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004855 | 14/11/2013 | 650.10 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004867 | 14/11/2013 | 349.28 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 18/11/2013 | 174.50 | 00099264676449 | VICENTE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 18/11/2013 | 60.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 18/11/2013 | 180.00 | 00009667037401 | FRANCISCA GERALDA DOS SANTOS LUDUGERO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 18/11/2013 | 100.00 | 00005040284489 | ANTONIA FORTUNATO MACIEL | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 18/11/2013 | 90.00 | 00007855704469 | FRANCISCO JOCIVAL DE SOUSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 18/11/2013 | 100.00 | 00009774932455 | CLAISA DA COSTA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 18/11/2013 | 80.00 | 00004369721407 | FRANCISCO VICENTE LUIZ | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 18/11/2013 | 50.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 18/11/2013 | 50.00 | 00010887475400 | FRANCISCA CLAUDIANA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0004881 | 18/11/2013 | 2300.91 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RECONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO SITIO BARBOSA AO CONJUNTO TOMAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0004882 | 18/11/2013 | 2700.00 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. A COMPRA DE CIMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E LOMBADAS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DO CALÇAMENTO DO SITIO EGIDIO E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0004884 | 18/11/2013 | 1098.15 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A REFORMA E PINTURA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0004885 | 18/11/2013 | 464.89 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS E PARA A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 18/11/2013 | 235.00 | 00011915735408 | EDUARDO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PULVERIZAÇÃO NAS ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 18/11/2013 | 750.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, DESASSOREANDO A BACIA E RECUPERANDO A PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO EGIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0004914 | 18/11/2013 | 43915.90 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS TICA PRICILA E MARIA DE VANZINHO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0004874 | 18/11/2013 | 1400.00 | 14200150000153 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTO DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 18/11/2013 | 100.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 18/11/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DO MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 18/11/2013 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 18/11/2013 | 700.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | DIVIDA DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 18/11/2013 | 4097.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROVENIENTE DE RECURSOS DO BNDES, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 18/11/2013 | 340.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 18/11/2013 | 300.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 FAN, PLACA NQJ 2068/PB, EM TRANSPORTE DE 02 (DOIS) ALUNOS DO SITIO RAMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 18/11/2013 | 12408.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA, JOÃO PEDRO JUNIOR, MANOEL SOARES DA SILVEIRA, JOSE BERNARDINO, LUIZ JOSE DE ANDRADE, MANOEL PEDRO LISBOA, GALDINO PEREIRA DASILVA, ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, LUIZ RIBEIRO DA COSTA, FRANCISCO GOMES DE BRITO, JOSE ESTRELA ABRANTES E OUTRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0004886 | 18/11/2013 | 2303.91 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 18/11/2013 | 200.00 | 00005346632492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 18/11/2013 | 650.00 | 00010058000496 | ALEXANDRA RODRIGUES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 18/11/2013 | 340.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS MARIA BATISTA DA SILVA QUE ESTA DE LINCEÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 18/11/2013 | 250.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 18/11/2013 | 530.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA KHM 7031/CE PELO PERIODO DE 08 (OITO) DIAS, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 18/11/2013 | 678.00 | 00009989062471 | MARCILANE ANDRADE PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANTONIA FRANCISCA DE SOUSA QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO, PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 18/11/2013 | 200.00 | 00002065239476 | HILTOM PAULO ARAUJO ALMEIDA | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 18/11/2013 | 550.00 | 06249178000157 | F. DIAS E CIA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO DA BOMBA INJETORA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 18/11/2013 | 168.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0004912 | 18/11/2013 | 1000.00 | 00020508844860 | JOAQUIM ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO VW KOMBI, PLACA HUY 5284/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEIO NELSON BATISTA ALVES NO PERCURSO DOS SITIOS EGIDIO E CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004913 | 18/11/2013 | 3750.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A COMPRA DE 05 (CINCO) PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA CRIANCAS | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0004915 | 18/11/2013 | 459.97 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL TIPO C, NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE A 4º MEDIÇÃO. | 00012012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA CRIANCAS | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0004916 | 18/11/2013 | 45536.73 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL TIPO C, NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE A 4º MEDIÇÃO. | 00012012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 18/11/2013 | 478.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÕES DE APOSTILAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 18/11/2013 | 350.00 | 00088565076415 | EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM MARIA NAIR DE JESUS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 18/11/2013 | 350.00 | 00088565076415 | EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM MARIA AUSCILENE DE JESUS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0004883 | 18/11/2013 | 1231.48 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A REFORMA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004887 | 18/11/2013 | 602.55 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 18/11/2013 | 540.00 | 00009635559445 | ALESSANDRO DE SOUSA OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 18/11/2013 | 1000.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE PORTAS, JANELAS, LAJE E RETELHAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 18/11/2013 | 448.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO DE PROJETOS PARA A UBS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 20/11/2013 | 315.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004927 | 20/11/2013 | 840.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0004928 | 20/11/2013 | 90.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NAS RODAS DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/11/2013 | 2000.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | REF. A DOAÇÃO DE UMA PROTESE PERNA DIREITA PARA MARIA JOAQUINA DE ANDRADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 20/11/2013 | 160.00 | 00008314709417 | FRANCISCO LINDEMBERG VIEIRA ALENCAR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/11/2013 | 150.00 | 00004333181470 | JAILSON JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOL 7048, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO EGIDIO PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/11/2013 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM ROSENDO FRANCISCO ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RESIDENTE NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/11/2013 | 200.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 20/11/2013 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0004946 | 20/11/2013 | 2576.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0004947 | 20/11/2013 | 1654.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0004948 | 20/11/2013 | 1100.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS, FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0004949 | 20/11/2013 | 572.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/11/2013 | 720.00 | 00001977698450 | JOSE MANUEL DE MELO JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) CINTOS DE SEGURANÇA NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMW 4022/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/11/2013 | 300.00 | 00004230581424 | MARIA NILZA PEREIRA | REF. A 03 (TRES) DIARIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/11/2013 | 200.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SOM PARA AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM PROFESSORES, COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/11/2013 | 340.00 | 00007905357422 | MARIA DANICLEIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ZILDA ESTRELA ABRANTES, PELO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/11/2013 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/11/2013 | 710.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBURQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR ENERMAX EXS 1000VA E 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER MONO P1102W, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/11/2013 | 488.47 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/11/2013 | 200.00 | 00001214752470 | JOAO ALAN FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/11/2013 | 80.00 | 00010885360427 | MARIA MIKAELLE VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/11/2013 | 150.00 | 00003485378402 | VANDERLI VIEIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 01 (UM) POSTE DE 06 (SEIS) METROS PARA O POÇO AMAZONAS DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/11/2013 | 150.00 | 00009992041498 | SILMARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/11/2013 | 50.00 | 00006035288480 | EDINEIDE MOTA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/11/2013 | 25.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/11/2013 | 60.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/11/2013 | 50.00 | 00008616645403 | ALZIRA SILVERIO BARBOSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/11/2013 | 100.00 | 00040123006368 | MARIA DO NASCIMENTO ALEXANDRE SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/11/2013 | 100.00 | 00004193895475 | MARIA ANA SILVANA CORREIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 22/11/2013 | 177.00 | 00003301775403 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004960 | 22/11/2013 | 113.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 22/11/2013 | 100.00 | 00004493072806 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004957 | 22/11/2013 | 554.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, PARABOLICA, PETI, HORTA COMUNITARIA, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM E DAS ASSOCIAÇÕES DOS TRABALHADORES RURAIS DOS SITIOS BULANDEIRA, EGIDIO EBARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004958 | 22/11/2013 | 4253.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOS, PONTA DA SERRA, CAJAZEIRINHA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CACIMBAS E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0004953 | 22/11/2013 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0004954 | 22/11/2013 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO EM JORNAL DE CIRCULACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 22/11/2013 | 1196.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0004962 | 22/11/2013 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004955 | 22/11/2013 | 750.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DOS SITIOS RAMADA, BAIXIO DOS GALDINOS, CAJAZEIRINHA, EGIDIO, PONTA DA SERRA, COSMO DE BRITO, VERTENTES, CAFUNDO E DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004959 | 22/11/2013 | 185.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL, GINASIO DE ESPORTES E BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0004956 | 22/11/2013 | 457.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, ACADEMIA DA SAUDE E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 25/11/2013 | 40.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CIDADE DE PATOS/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 25/11/2013 | 678.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 25/11/2013 | 950.00 | 00007414750493 | ELECXANGELA CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 25/11/2013 | 950.00 | 00006482636497 | MARIA IZILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 25/11/2013 | 950.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 25/11/2013 | 710.00 | 00002135553875 | ANTONIO AUGUSTO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DUCATO DE PLACA CZK 5487/SP, EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 25/11/2013 | 300.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIANTE DO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 25/11/2013 | 250.00 | 00026105632304 | MARCIO R. STUDART DA FONSECA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. (JOSE DARIO NETO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 25/11/2013 | 380.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 25/11/2013 | 3650.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | REF. A COMPRA DE 03 (TRES) PARABRISA PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 25/11/2013 | 127.50 | 13838629000157 | CPV HOTELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA PROFESSORA MARIA NILZA PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 25/11/2013 | 300.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS UNIFORMES DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 25/11/2013 | 180.00 | 00085195545391 | MARIA DE LOURDES FILHA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS ANTONIA MARIA FILHA FERREIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 25/11/2013 | 7500.00 | 00006073444400 | CARLA CRISTIANE NOBRE DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, PLANTAS E DESENHOS PARA A AMPLIAÇÃO EM 06 (SEIS) ESCOLAS, ERICA KETLHEN DE ANDRADE, JOÃO PEDRO JUNIOR, JOSE BERNARDINO, JOSE ESTRELA ABRANTES, MANOEL SOARES DA SILVEIRA E JOSE GOMES DOSSANTOS, PARA ANALISE DO PROJETO DO PAR/FNDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 25/11/2013 | 200.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA 2013, ORGÃOS DE CONTROLE E FERRAMENTAS DE AUXILIO A GESTÃO PUBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 25/11/2013 | 83.98 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 25/11/2013 | 760.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 25/11/2013 | 950.00 | 00003219727409 | AUGUSTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DO IPTU 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 25/11/2013 | 240.00 | 00025133920865 | FRANCISCO ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO D 20 DA PREFEITURA EM TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL E ESTUDANTES PARA CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE LUIZ GOMES/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0004975 | 25/11/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 25/11/2013 | 320.00 | 00033823596420 | EDIVALDO FREITAS MACIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA TAMPA TRASEIRA DA CARROCERIA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2034/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 25/11/2013 | 250.00 | 00006797748402 | JOSE PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 25/11/2013 | 700.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO BONIFACIO VIEIRA DIAS, DIANTE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 25/11/2013 | 151.50 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 25/11/2013 | 120.00 | 00002598588460 | ANTONIA GERSA ABRANTES | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA E RX DO TORAX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 26/11/2013 | 50.00 | 00004333182441 | MARICO FORTUNATO MACIEL | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 26/11/2013 | 100.00 | 00005040284489 | ANTONIA FORTUNATO MACIEL | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 26/11/2013 | 180.00 | 00011720275440 | ERICA FERNANDES DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/11/2013 | 200.00 | 00069065020420 | ALEONILDO FERREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM EM VEICULO D 20 DE PLACA KAX 4571/CE, PARA A CIDADE DE BARROS/CE, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FRANCISCO ANDRE DE SOUSA E ROGERIO LUIZ, RESIDENTES NO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 26/11/2013 | 275.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE UMA PEÇA (UNHA COLINA) PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 26/11/2013 | 200.00 | 00014840401802 | FRANCISCO VALDEMAR GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA O ROÇO DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 26/11/2013 | 560.00 | 00004274376443 | FRANCISCO WEDSON CELESTINO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NO MUNDOSO E LAMINA DO TRATOR DE PNEU, REFORMA DAS UNHAS DA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 26/11/2013 | 160.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UMA IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML 1660, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004989 | 26/11/2013 | 750.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A COMPRA DE 01 (UM) PNEU PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 26/11/2013 | 300.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS SALAS DE AULA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAPOEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 26/11/2013 | 678.00 | 00009067300403 | RODRIGO DA ROCHA LINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0004999 | 26/11/2013 | 665.10 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0005000 | 26/11/2013 | 545.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/11/2013 | 1000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES ENFERMOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/11/2013 | 678.00 | 00006276815497 | JAKELINE FRANCISCA DE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA GERALDA SANTANA PEREIRA, DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/11/2013 | 800.00 | 00014638576400 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO-12 N§0452/PB | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFI SSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ESPECIALMENTE NOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA INSPEÇÃO DE ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE E A FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOCOMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0005012 | 28/11/2013 | 1600.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/11/2013 | 10628.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/11/2013 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMETOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/11/2013 | 978.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA, DIANTE DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/11/2013 | 2740.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/11/2013 | 18265.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/11/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/11/2013 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTO COMO ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/11/2013 | 8495.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SEUS VENCIMENTO COMO MEDICO DO PSF, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/11/2013 | 3305.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SEUS VENCIMENTO COMO MEDICO DO PSF, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/11/2013 | 3800.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/11/2013 | 950.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/11/2013 | 450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 28/11/2013 | 678.00 | 00009201984499 | TEREZINHA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/11/2013 | 678.00 | 00036469416420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 28/11/2013 | 678.00 | 00007905364470 | CICERO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 28/11/2013 | 678.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 28/11/2013 | 678.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 28/11/2013 | 678.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/11/2013 | 400.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/11/2013 | 380.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 28/11/2013 | 3806.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO E COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 28/11/2013 | 512.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - PEVA, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 28/11/2013 | 2899.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/11/2013 | 854.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/11/2013 | 1596.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/11/2013 | 2940.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0005001 | 28/11/2013 | 1000.00 | 00020508844860 | JOAQUIM ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO VW KOMBI, PLACA HUY 5284/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEIO NELSON BATISTA ALVES NO PERCURSO DOS SITIOS EGIDIO E CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/11/2013 | 390.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | REF. A SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO GERAL DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0005004 | 28/11/2013 | 180.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/11/2013 | 7843.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/11/2013 | 4634.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/11/2013 | 28242.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/11/2013 | 1416.07 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/11/2013 | 7886.25 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - CRECHE PARCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/11/2013 | 19897.10 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - SERIES INICIAIS RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/11/2013 | 25459.31 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/11/2013 | 27543.59 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - PRE ESCOLA PARCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/11/2013 | 31304.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - SERIES INICIAIS URBANA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/11/2013 | 34819.50 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - SERIES FINAIS URBANA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/11/2013 | 678.00 | 00009989061408 | MARIA PATRICIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 28/11/2013 | 678.00 | 00006056839486 | COSMO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/11/2013 | 678.00 | 00005383635416 | FRANCISCA CAMPOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/11/2013 | 678.00 | 00036852689883 | GILVANEIDE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/11/2013 | 678.00 | 00005977559496 | MARCIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/11/2013 | 678.00 | 00005511229431 | MARIA ALVES PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/11/2013 | 678.00 | 00008522500452 | MARIA LAIANA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/11/2013 | 678.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/11/2013 | 678.00 | 00006528353417 | PEDRINA ROSA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/11/2013 | 678.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/11/2013 | 678.00 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/11/2013 | 678.00 | 00005542921493 | NICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/11/2013 | 678.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/11/2013 | 800.00 | 00009556177400 | RITA DE KASSIA BATISTA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA KARLA SAMARA DOS SANTOS SOUSA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/11/2013 | 678.00 | 00008963514404 | ALINE CHAVES DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO 3º E 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/11/2013 | 678.00 | 00010177395443 | ANTONIA LIVIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO 3º E 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/11/2013 | 297.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 28/11/2013 | 996.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 28/11/2013 | 15654.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/11/2013 | 1398.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/11/2013 | 5115.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/11/2013 | 4820.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/11/2013 | 9399.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0005005 | 28/11/2013 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0005006 | 28/11/2013 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/11/2013 | 339.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/11/2013 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/11/2013 | 2034.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/11/2013 | 6478.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/11/2013 | 12673.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - DOS FUNCION EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADM E FINANÇAS, SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, SEC DE ACAO SOCIAL SEC DE AGRICULTURA, PETI, CONSELHO TUTELAR, SEC TRANSPORTES E SEC ESPORTES, COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/11/2013 | 4.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/11/2013 | 15000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/11/2013 | 1356.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/11/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/11/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/11/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/11/2013 | 678.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DIANTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/11/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/11/2013 | 678.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO TELEFONISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/11/2013 | 16526.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/11/2013 | 2600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/11/2013 | 620.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VELORIO DE FRANCISCA ROSA DE JESUS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/11/2013 | 6102.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/11/2013 | 4078.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/11/2013 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/11/2013 | 3390.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/11/2013 | 1125.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DO PAIF, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/11/2013 | 2712.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/11/2013 | 1627.79 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/11/2013 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005095 | 02/12/2013 | 1900.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0005096 | 02/12/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 02/12/2013 | 44.00 | 33066408081018 | BANCO REAL / ABN AMRO BANK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL DE PACOTE DE SERVIÇOS DA CONTA DO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 02/12/2013 | 500.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF A 01 (UMA) DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NA FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 02/12/2013 | 150.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CELTA DE PLACA ALD 2729/SP, EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB COM O SECRETARIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 02/12/2013 | 30.00 | 00006063686479 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 02/12/2013 | 80.00 | 00034321942420 | JOSE ALVES DUARTE | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 02/12/2013 | 180.00 | 00009667037401 | FRANCISCA GERALDA DOS SANTOS LUDUGERO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 02/12/2013 | 100.00 | 00026293536487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 02/12/2013 | 750.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE INTERNET WIFI NA PRAÇA DO CAJU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 02/12/2013 | 800.00 | 00004189546402 | NILTON BATISTA ALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) CAÇAMBAS DE AREIA PARA RECUPERAR CALÇAMENTOS E BUEIROS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 02/12/2013 | 550.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/12/2013 | 210.00 | 00010082732442 | JOSE CARLOS CAMPELO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA LIGAÇÕES DOMICILIARES DE AGUA NO CONJUNTO LURDE PATRICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 02/12/2013 | 150.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS TONER E DE TINTA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0005102 | 02/12/2013 | 1460.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO MICRO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 02/12/2013 | 250.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0005115 | 02/12/2013 | 780.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005116 | 02/12/2013 | 320.23 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0005099 | 02/12/2013 | 3000.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA PESSOA CARENTES DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/12/2013 | 150.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS TONER E DE TINTA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 02/12/2013 | 40.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CIDADE DE PATOS/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 02/12/2013 | 50.00 | 00005858588450 | NIVALDO LUIZ PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM TRANSPORTE DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE JOSE TOME LISBOA DO SITIO CAPOEIRAS AOS SITIOS RAMADA E CARNAUBINHA PARA REALIZAR AÇÕES NA COMUNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 02/12/2013 | 100.00 | 00089361814320 | MACELO BATISTA MACENA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 02/12/2013 | 100.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM ACOMPANHAMENTO DA RECEM NASCIDA HELENA TEREZA ALVINA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 02/12/2013 | 300.00 | 00001446208559 | ILMA SANTOS MENEZES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE FRANCISCA DJAILDA, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 03/12/2013 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. (MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA E ABSALÃO BARBOSA DA CRUZ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005134 | 03/12/2013 | 3520.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 03/12/2013 | 300.00 | 00047828161468 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE | REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL DA ACADEMIA DA SAUDE, PROVENIENTE A 03 (TRES) MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 03/12/2013 | 864.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 03/12/2013 | 1060.00 | 00006176558476 | BELISARIO JOAO DE MORAIS SEGUNDO | REF. A SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA, DIANTE DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005122 | 03/12/2013 | 43.75 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF A SERV PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D20 ,PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005123 | 03/12/2013 | 309.91 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF A SERV PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D20 ,PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005124 | 03/12/2013 | 1396.34 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF A SERV PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D20 ,PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005125 | 03/12/2013 | 43.75 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO.AMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005126 | 03/12/2013 | 309.91 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO.AMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005127 | 03/12/2013 | 1396.34 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO.AMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005128 | 03/12/2013 | 43.75 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005129 | 03/12/2013 | 309.91 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005130 | 03/12/2013 | 1396.34 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005131 | 03/12/2013 | 43.75 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005132 | 03/12/2013 | 309.91 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005133 | 03/12/2013 | 846.34 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 03/12/2013 | 80.00 | 00011566866871 | MARIA ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PICOLES PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 03/12/2013 | 35.00 | 00009808093477 | JONAS NATAN DE SOUSA ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/12/2013 | 230.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE 01 (UM) PNEU PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 03/12/2013 | 1930.93 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM PRAÇAS E RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 03/12/2013 | 900.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNM 8412/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 03/12/2013 | 180.00 | 00012581266805 | VANDUY PEREIRA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 03/12/2013 | 300.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 04/12/2013 | 862.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 04/12/2013 | 180.00 | 00003354557435 | VALDECY RIBEIRO DA COSTA | REF. A DOAÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 04/12/2013 | 220.00 | 00001290934835 | GUILHERME RODRIGUES FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 04/12/2013 | 400.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DE CAMINHÃO PIPA/INTERNACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 04/12/2013 | 400.00 | 00008106518825 | JOSE TRANQUILINO FILHO | REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DE CAMINHÃO PIPA/INTERNACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 04/12/2013 | 184.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, BRAÇADEIRA E OLEO LUBRIFICANTE) PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 05/12/2013 | 500.00 | 00010891255427 | JOEL RAIMUNDO OSVALDO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNU 0443/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB E SOUSA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 05/12/2013 | 14.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 05/12/2013 | 505.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO DIA DA SEMANA LITERARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 05/12/2013 | 576.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE BOTIJÕES DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005160 | 05/12/2013 | 1205.70 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 05/12/2013 | 350.00 | 00045266948434 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 1500 (MIL EQUINHENTAS) PEDRAS DE PARALELEPIPEDO PARA FAZER LOMBADAS E RECUPERAR CALÇAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 05/12/2013 | 350.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 05/12/2013 | 1000.00 | 00004493072806 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRAS DE MEIO FIO PARA A RUA ALCINO VICENTE EGIDIO E RUA PROJETADA PROXIMO AO CONJUNTO BORE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005158 | 05/12/2013 | 20148.07 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 05/12/2013 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E ENTREVISTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0005157 | 05/12/2013 | 1400.00 | 14200150000153 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTO DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292013 | 0005169 | 06/12/2013 | 3000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC - INFORMATICA LTDA | REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0005164 | 06/12/2013 | 1161.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0005170 | 06/12/2013 | 2500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0005165 | 06/12/2013 | 6666.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O TRATOR E VEICULO CAÇAMBA LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0005166 | 06/12/2013 | 497.50 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O MOTOR BOMBA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS EM TRANSPORTE DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0005167 | 06/12/2013 | 621.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0005162 | 06/12/2013 | 8377.90 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0005161 | 06/12/2013 | 1353.20 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382012 | 0005163 | 06/12/2013 | 4833.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT UNO E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005168 | 06/12/2013 | 7282.46 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005173 | 09/12/2013 | 4761.30 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0005174 | 09/12/2013 | 1271.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS: TALÕES RECEITUARIO, CAPAS ELETROCARDIOGRAMA, REG. DIARIO SERV. ANTIVETORIAL, SUGESTÃO DE GOVERNO, CADASTRO DOMICILIAR, CADASTRO INDIVIDUAL, AVEIAMN E RECEITUARIO ESPECIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 09/12/2013 | 800.00 | 00016520008877 | FRANCISCO DEUSDETE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 09/12/2013 | 678.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 09/12/2013 | 678.00 | 00078864828400 | ABSALAO BARBOSA DA CRUZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO XLR 125, PLACA MOU 8420/ PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 09/12/2013 | 678.00 | 00006672459448 | FRANCISCA DJAILDA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 09/12/2013 | 100.00 | 00004600635884 | ROBERTO DA ROCHA LINS | REF. A DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 09/12/2013 | 678.00 | 00007463462471 | FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA JAIDES DA COSTA, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, QUE ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 09/12/2013 | 678.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 09/12/2013 | 678.00 | 00007955893441 | EDELSIA SALES DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA ANGELLYWOODIANY GUISPE PINEIRO, DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 09/12/2013 | 1000.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROJETOS DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 09/12/2013 | 1000.00 | 00006992115499 | CLARA CLARIANE DUARTE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/12/2013 | 350.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS E MEDICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 09/12/2013 | 2000.00 | 12721072000107 | ASSOC. BENEF. CONEGO MANOEL VIEIRA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 09/12/2013 | 1000.00 | 00007109312470 | BRUNO SAMID ARAGAO SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DIANTE DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005259 | 09/12/2013 | 1645.50 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005260 | 09/12/2013 | 466.18 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005264 | 09/12/2013 | 849.26 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 09/12/2013 | 678.00 | 00004350241400 | FRANCISCO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 09/12/2013 | 320.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DIANTE DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 09/12/2013 | 700.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO D20 DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM 04 (QUATRO) ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 09/12/2013 | 350.00 | 00018683841871 | GELCIVAM OLIVEIRA DINIZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/12/2013 | 678.00 | 00000325885001 | MARIA ROSENILDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 09/12/2013 | 678.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 09/12/2013 | 678.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 09/12/2013 | 678.00 | 00003350318460 | FRANCISCA EUZEBIO RIBEIRO DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 09/12/2013 | 750.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DIANTE DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 09/12/2013 | 678.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COORDENADORA NAS ESCOLAS DA EJA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 09/12/2013 | 678.00 | 00002293771490 | ANTONIA DEDICE VALETIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 09/12/2013 | 750.00 | 00004369722470 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 09/12/2013 | 678.00 | 00003016734460 | JONAS ANTONIO PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 09/12/2013 | 750.00 | 00007638455401 | FRANCISCA FERNANDES GABRIEL | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/12/2013 | 678.00 | 00002406697460 | MARILENE DA CONCEICAO PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO NAS AULAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 09/12/2013 | 678.00 | 00001498201431 | MARILEIDE MARIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DIANTE DO GRUPO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 09/12/2013 | 440.00 | 00030174460856 | FRANCISCA MARIA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DE CRECHE E DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 09/12/2013 | 750.00 | 00002930003448 | HELENA MARIA VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 09/12/2013 | 840.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DIANTE DO GRUPO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/12/2013 | 689.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO SITIO JUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 09/12/2013 | 700.00 | 00057011990453 | JANDUY ANDRADE DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA HUJ 1441/CE, EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 09/12/2013 | 800.00 | 00005057386433 | ANA MICHELLY DE CASTRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/12/2013 | 678.00 | 00003240046482 | NECY MARIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DO GRUPO ESCOLAR JOSE GOMES DOS SANTOS EM DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/12/2013 | 80.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL/RN E CAJAZEIRAS/PB, COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 09/12/2013 | 150.00 | 00010891290419 | LUAM OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 09/12/2013 | 42.00 | 00012799306837 | JOSE DEOCLECIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 09/12/2013 | 500.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO EM ENCONTROS PEDAGOGICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 09/12/2013 | 684.00 | 00067425887487 | AUCILEIDE EGIDIO DOS SANTOS | REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 09/12/2013 | 190.00 | 00008026799437 | OSANA FERNANDES BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 09/12/2013 | 168.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS ERIKA KETHLEN, CRECHE E JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 09/12/2013 | 930.40 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR - ME | REF. A REPOSIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) METROS DE FORRO DE PVC NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS JOÃO PEDRO JUNIOR E JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 09/12/2013 | 1350.00 | 00009477087408 | FELIPE TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005261 | 09/12/2013 | 2379.80 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005263 | 09/12/2013 | 845.50 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 09/12/2013 | 1125.00 | 00063374510400 | SUERDA FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DIANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 09/12/2013 | 180.00 | 00060114274487 | ANTONIO DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/12/2013 | 678.00 | 00010889186464 | CAMILA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DIANTE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 09/12/2013 | 50.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/12/2013 | 40.00 | 00010885346432 | MARIA DA CONCEICAO SILVERIO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/12/2013 | 80.00 | 00014859188802 | FRANCISCO CHAGAS NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/12/2013 | 75.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA DE LIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/12/2013 | 60.00 | 00010885365496 | FRANCIENE MARIA DE SOUSA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 09/12/2013 | 150.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/12/2013 | 60.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 09/12/2013 | 177.00 | 00003301775403 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0005245 | 09/12/2013 | 400.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005262 | 09/12/2013 | 2467.90 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 09/12/2013 | 678.00 | 00002598405480 | ANA GELCA ABRANTES TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 09/12/2013 | 830.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 09/12/2013 | 510.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENTREGA DE AGUA EFETUADA PELOS CARROS PIPAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 09/12/2013 | 800.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 09/12/2013 | 800.00 | 00003350477429 | FRANCISCO EUZEBIO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 09/12/2013 | 900.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0005203 | 09/12/2013 | 4500.00 | 00003774973474 | DOMINGOS GOMES LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 09/12/2013 | 800.00 | 00012552670890 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 09/12/2013 | 200.00 | 00006115281423 | VICENTE JOSE PAIXAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA FAZER UMA CERCA EM BARREIRO PUBLICO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 09/12/2013 | 750.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 09/12/2013 | 130.00 | 00004369612454 | JOSE CIRILO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PARQUINHO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 09/12/2013 | 650.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS, RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0005246 | 09/12/2013 | 300.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 09/12/2013 | 700.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O UNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS (CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR E D20), PROVENIENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 09/12/2013 | 550.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM VOLTA DO CACIMBÃO DO SITIO CACIMBAS QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 09/12/2013 | 320.00 | 11895646000109 | BENEDITO FERREIRA NETO | REF. A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES INTERMEDIARIO DE CIMENTO COM 6 (SEIS) METROS PARA OS SITIOS MARIANO E BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/12/2013 | 850.00 | 00057009678472 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20 DE PLACA MMO 1882/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 09/12/2013 | 920.00 | 00007834839454 | CLAUDIJANIO BERNARDO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JUA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/12/2013 | 350.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0005254 | 09/12/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 09/12/2013 | 800.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 09/12/2013 | 600.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS TERNOS DE FUTEBOL DE VARIOS TIMES E EQUIPES DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/12/2013 | 150.00 | 00095542051391 | IRACI GONCALO SARAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0005244 | 09/12/2013 | 300.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNDIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 09/12/2013 | 110.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/12/2013 | 60.00 | 00004270847417 | VICENTE LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 09/12/2013 | 2699.81 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 09/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/12/2013 | 1060.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSÃO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005252 | 09/12/2013 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 09/12/2013 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES, AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/12/2013 | 730.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS TONER E DE TINTA DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/12/2013 | 2685.74 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/12/2013 | 50.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DE BENEFICIO DE REMESSA DE CRETIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/12/2013 | 4061.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/12/2013 | 150.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/12/2013 | 600.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO CULTURAL NA AREA DE RADIO DIFUSÃO COMUNITARIA DA RADIO POÇO DANTAS FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/12/2013 | 425.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CORSA, PLACA MMV 9549/PB, EM TRANSPORTE DE PESSOAS DA CIDADE DE SOUSA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/12/2013 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DO MUNICIPIO, PROVENIENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/12/2013 | 150.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM MOTO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/12/2013 | 80.00 | 00001240888805 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA A RECUPERAÇÃO DO ESGOTO DA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/12/2013 | 150.00 | 00020508624827 | ANTONIO ALVES MOREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO EGIDIO AO SITIO CACIMBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/12/2013 | 1300.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRIO FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA MB 1113 DE PLACA AFS 1365/PR, PARA TRANSPORTAR AREIA DO RIO DE QUEIMADAS PARA ESTOQUE NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E DESATERRANDO O AÇUDE PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/12/2013 | 200.00 | 00007479094400 | FLAVIO CORREIA DE ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS AO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0005302 | 10/12/2013 | 1400.00 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE CIMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA NA PARTE BAIXA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0005303 | 10/12/2013 | 1001.02 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A REFORMA E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E CEMITERIO SÃO FRANCISCO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/12/2013 | 100.00 | 00008444880469 | MARIA ROSA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/12/2013 | 50.00 | 00008278499403 | MARIA LEITE DE ALMEIDA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/12/2013 | 60.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/12/2013 | 40.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/12/2013 | 50.00 | 00010889196427 | VALDIR GOMES PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/12/2013 | 100.00 | 00007198397425 | MARIA NILDA AGOSTINHO ARAUJO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/12/2013 | 190.00 | 00004384979452 | EDJANIS NETO DA CRUZ | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/12/2013 | 100.00 | 00014707164889 | FRANCISCO EGIDIO NETO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/12/2013 | 100.00 | 00010889180423 | VIVIANE JASMIRA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/12/2013 | 320.00 | 00003286639486 | GEANNE MARIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CURSO DE BISCUIT PARA MULHERES DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005306 | 10/12/2013 | 652.50 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBV II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005307 | 10/12/2013 | 420.10 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005308 | 10/12/2013 | 1153.50 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005312 | 10/12/2013 | 890.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/12/2013 | 40.00 | 00013456950802 | AURILENE BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DIARIA DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE PATOS/PB, EM TRANSPORTE DAS PROFESSORAS INES BATISTA ALVES, MARIA DO SOCORRO ANDRADE E MARIA NILZA PEREIRA PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/12/2013 | 100.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/12/2013 | 100.00 | 00016152255449 | GABRIEL RIBEIRO DA COSTA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/12/2013 | 150.00 | 00000218908032 | MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES, NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/12/2013 | 160.00 | 00029709788817 | ANTONIA JOSEFA DE JESUS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/12/2013 | 110.00 | 00008549706493 | CRISTIANA ALMEIDA BEZERRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/12/2013 | 600.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE VENTILADORES E COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/12/2013 | 500.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO D 20, PLACA MNY 4326/PB, EM TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/12/2013 | 368.00 | 00011595203800 | JOSE JOAQUIM FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS NO SITIO EGIDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/12/2013 | 200.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇO GERAL DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/12/2013 | 10714.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA OS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA, JOÃO PEDRO JUNIOR, MANOEL SOARES DA SILVEIRA, JOSE BERNARDINO, LUIZ JOSE DE ANDRADE, MANOEL PEDRO LISBOA, GALDINO PEREIRA DASILVA, ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, LUIZ RIBEIRO DA COSTA, FRANCISCO GOMES DE BRITO, JOSE ESTRELA ABRANTES E OUTRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005309 | 10/12/2013 | 2322.75 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005311 | 10/12/2013 | 750.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/12/2013 | 1351.04 | 00006927388435 | FRANCIEUDO ALVES FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 8419 (OITO MIL QUATROCENTOS E DEZENOVE) XEROX DE ATIVIDADES ESCOLARES, APOSTILAS, TRABALHOS E CÓPIAS DE LIVROS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/12/2013 | 840.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS: (SUSPENSÃO, FEIXE DE MOLAS, FREIOS, DIREÇÃO, TRANSMISSÃO, EMBUCHAMENTO, LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS E SERVIÇO DE CAMBIO), NOS 07 (SETE) VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/12/2013 | 180.00 | 00025470859843 | LEONIDAS CIRILO MARTINS | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/12/2013 | 100.00 | 00094145318820 | ANTONIO JOSE VIANA E OUTROS COMISSIONADO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA OS POBRES | PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0005305 | 10/12/2013 | 4770.00 | 00008024052407 | RICARDO DE SOUSA BRAGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005310 | 10/12/2013 | 854.50 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005313 | 10/12/2013 | 560.00 | 07173318000113 | MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/12/2013 | 180.00 | 04064715000240 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | REF. A TARIFA DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005325 | 11/12/2013 | 530.65 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE CARNE BOVINA E DE FRANGO PARA AS REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 11/12/2013 | 1000.00 | 00020738080420 | PAULO VICENTE EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 0068/PB, A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 11/12/2013 | 400.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS AMBULANCIA E FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 11/12/2013 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 11/12/2013 | 700.00 | 00004619977462 | SILVIO EGIDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERANDO DENTADURAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 11/12/2013 | 160.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM OSMARINA MARIA DE JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 11/12/2013 | 160.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA EM OSMARINA MARIA DE JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005318 | 11/12/2013 | 959.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005319 | 11/12/2013 | 1594.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005320 | 11/12/2013 | 948.10 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (PRE-ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005321 | 11/12/2013 | 2748.60 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005323 | 11/12/2013 | 618.60 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. A COMPRA DE CARNE BOVINA E DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005324 | 11/12/2013 | 1975.64 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005326 | 11/12/2013 | 1000.23 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 11/12/2013 | 100.00 | 00035688475404 | MARGARIDA SALES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIAS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 11/12/2013 | 150.00 | 00036469076491 | FRANCISCO BATISTA NETO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 11/12/2013 | 150.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0005322 | 11/12/2013 | 651.24 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REF. A COMPRA DE CARNE BOVINA E DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 11/12/2013 | 50.00 | 00045726167449 | JOAO LINCORDO FERREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 11/12/2013 | 60.00 | 00001830290460 | MARIA JOSE FIDELES | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 11/12/2013 | 100.00 | 00007702697458 | DORIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 11/12/2013 | 1125.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS GARIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0005328 | 11/12/2013 | 705.55 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0005329 | 11/12/2013 | 804.67 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 11/12/2013 | 1295.00 | 00034321942420 | JOSE ALVES DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA O ROÇO DO MATO EM UM AÇUDE QUE VAI SER REFORMADO NO SITIO VERTENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 11/12/2013 | 200.00 | 00023895195120 | ESPEDITO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO VEICULO SAVEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 11/12/2013 | 1150.00 | 00060119675404 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PEDRA PARA FAZER O CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 11/12/2013 | 800.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PERIODO NOTURNO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 11/12/2013 | 450.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 12/12/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 12/12/2013 | 678.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DIANTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 12/12/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 12/12/2013 | 678.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO TELEFONISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 12/12/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/12/2013 | 1356.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 12/12/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0005403 | 12/12/2013 | 3500.00 | 13152629000107 | MVFLOCADORA DE VEÍCULOS LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITARIO FECHADO, 2.0, COMPLETO. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005352 | 12/12/2013 | 32.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, AGRICULTURA E EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 12/12/2013 | 2034.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 12/12/2013 | 6311.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 12/12/2013 | 10853.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - DOS FUNCION EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADM E FINANÇAS, SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, SEC DE ACAO SOCIAL SEC DE AGRICULTURA, PETI, CONSELHO TUTELAR, SEC TRANSPORTES E SEC ESPORTES, COMPETENCIA 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 12/12/2013 | 294.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 12/12/2013 | 678.00 | 00008849284462 | MARIA DO SOCORRO COSTA FERNANDES | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA A PREFEITURA JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS RECEBENDO E DESPACHANDO DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO ESTADO DA PARAIBA, TRIBUNAL DE CONTAS, ELEITORAL E DE JUSTIÇA, HOSPITAIS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005351 | 12/12/2013 | 46.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 12/12/2013 | 14577.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 12/12/2013 | 2433.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 12/12/2013 | 150.00 | 00015651199837 | HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UM CATAVENTO DO POÇO ARTEZIANO DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0005408 | 12/12/2013 | 1644.50 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/12/2013 | 40.00 | 00006035288480 | EDINEIDE MOTA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 12/12/2013 | 70.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005354 | 12/12/2013 | 121.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 12/12/2013 | 6102.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 12/12/2013 | 3301.16 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 12/12/2013 | 583.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 12/12/2013 | 3390.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 12/12/2013 | 2712.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 12/12/2013 | 1125.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DO PAIF, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 12/12/2013 | 90.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO ANDRADE SANTANA PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 12/12/2013 | 105.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN.DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0005353 | 12/12/2013 | 18.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 12/12/2013 | 7458.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 12/12/2013 | 27649.12 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 12/12/2013 | 4269.58 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 12/12/2013 | 6541.79 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - CRECHE PARCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 12/12/2013 | 21761.27 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - PRE ESCOLA PARCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 12/12/2013 | 26860.06 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - SERIES INICIAIS URBANA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 12/12/2013 | 26993.37 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - SERIES FINAIS URBANA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 12/12/2013 | 21486.94 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 12/12/2013 | 16460.46 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - SERIES INICIAIS RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 12/12/2013 | 1295.31 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 12/12/2013 | 8269.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 12/12/2013 | 272.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 12/12/2013 | 1373.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 12/12/2013 | 2814.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 12/12/2013 | 1754.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 12/12/2013 | 14765.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 12/12/2013 | 2507.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 12/12/2013 | 2004.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 12/12/2013 | 1950.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DOCENTE A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA REALIZADO NOS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 12/12/2013 | 100.00 | 00007709610455 | JUCELIO VITAL DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO TELHADO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO VERTENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 12/12/2013 | 15731.82 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 12/12/2013 | 1283.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 12/12/2013 | 2034.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 12/12/2013 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTO COMO ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 12/12/2013 | 7211.32 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 12/12/2013 | 678.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA, DIANTE DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 12/12/2013 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMETOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 12/12/2013 | 4750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 12/12/2013 | 4462.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO E COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 12/12/2013 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 12/12/2013 | 2181.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0005407 | 12/12/2013 | 1028.71 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. A COMPRA DE CERAMICA PARA O PISO E REVESTIMENTO DE PAREDES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005410 | 12/12/2013 | 633.34 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 13/12/2013 | 289.62 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS E FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005412 | 13/12/2013 | 819.80 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005415 | 13/12/2013 | 510.25 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO, PÃES E SUCO DE ABACAXI PARA OS LANCHES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005417 | 13/12/2013 | 530.21 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO, BOLO, SALGADOS, PÃO DE QUEIJO E SUCO DE ABACAXI PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005416 | 13/12/2013 | 472.25 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, BEBIDA LACTEA E OVOS DE GALINHA PARA A MERENDA ESCOLA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005419 | 13/12/2013 | 469.35 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 13/12/2013 | 159.00 | 00002364536456 | ANTONIO GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA, NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 13/12/2013 | 678.00 | 00007905357422 | MARIA DANICLEIA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ZILDA ESTRELA ABRANTES, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, POR MOTIVO DA TITULAR ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 13/12/2013 | 360.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO PARA ELABORAR PROJETO DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 13/12/2013 | 303.00 | 00048624616468 | GENIVAL JOSE DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO D20 DE PLACA JLO 4544/PB, EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM 04 (QUATRO) ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 13/12/2013 | 113.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS MARIA NAZARE DE LIMA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 13/12/2013 | 113.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EGIDIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERALDA MARIA DOS SANTOS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005438 | 13/12/2013 | 1560.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CRECHE MÃE CHIQUINHA COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005439 | 13/12/2013 | 2700.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005440 | 13/12/2013 | 1680.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005441 | 13/12/2013 | 1520.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005442 | 13/12/2013 | 1560.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005413 | 13/12/2013 | 780.15 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLO CASEIRO, PÃOZINHO DE QUEIJO, CROASANT E SUCO DE LARANJA PARA EVENTOS REALIZADOS NO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005414 | 13/12/2013 | 649.53 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO, PÃO FRANCES, PASTEL E OVO DE GALINHA PARA A MERENDA DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005418 | 13/12/2013 | 450.50 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO, BOLO E SALGADOS PARA OS LANCHES DO PESSOAL DO SENAI EM REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 13/12/2013 | 400.00 | 00015082613855 | VANDUIR JOSE VIANA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA MZI 2103/RN, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO CRAS E MEMBROS DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REUNIÕES NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 13/12/2013 | 100.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 13/12/2013 | 30.00 | 00005768204407 | MANOEL ARLAN DE ABREU | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 13/12/2013 | 100.00 | 00008475224407 | LIDYANA BATISTA DOS SANTOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 13/12/2013 | 50.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412013 | 0005436 | 13/12/2013 | 6270.60 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, 4 PORTAS, COR BRANCO, ANO 2013/2013, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412013 | 0005437 | 13/12/2013 | 18529.40 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, 4 PORTAS, COR BRANCO, ANO 2013/2013, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 13/12/2013 | 700.00 | 00001461881447 | FRANCISCA ALVES MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS E RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 13/12/2013 | 150.00 | 00019859168865 | ROMOALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 13/12/2013 | 100.00 | 00037972804168 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS ESPALHANDO ENTULHOS NA PARTE BAIXA DA ESTRADA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 13/12/2013 | 250.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 13/12/2013 | 700.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 16/12/2013 | 450.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS ESPORTIVAS DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 16/12/2013 | 200.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE UIRAUNA.NET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 16/12/2013 | 1500.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA, EM 04 (QUATRO) DIAS TRANSPORTANDO AREIA DO RIO TIMBAUBA PARA O ESTOQUE NA SECRETARIA DE OBRAS PARA FAZER RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/12/2013 | 35.00 | 00008626798423 | JOSE ALVES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 16/12/2013 | 90.00 | 00003354557435 | VALDECY RIBEIRO DA COSTA | REF. A DOAÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 16/12/2013 | 200.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | REF. A 02 (DUAS) DIARIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSÃO DE CEDULAS DE IDENTIDADE NA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | OPERACOES ESPECIAIS | DIVIDA DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES-MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/12/2013 | 3993.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. AO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PROVENIENTE DE RECURSOS DO BNDES, DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 16/12/2013 | 900.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 16/12/2013 | 300.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005445 | 16/12/2013 | 3316.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005446 | 16/12/2013 | 1030.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 16/12/2013 | 300.00 | 00076821722404 | JOSE LOURENCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS VEICULOS FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 16/12/2013 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA - DR. PERICLES NEVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RAIO - X DO CAVUM REALIZADO EM YASMIM COSTA MARTINS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 16/12/2013 | 150.00 | 08046402000139 | CLINISI | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADA EM ALDILEIDE MARIA DE JESUS PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/12/2013 | 80.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REAIZAÇÃO DE EXAME DE RADIOGRAFIA DE CAVUM EM ANTONIA ALVES DA GLORIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 16/12/2013 | 210.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM MARIA DANICLEIA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 17/12/2013 | 95.00 | 00011720275440 | ERICA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 17/12/2013 | 150.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PESSOA CARENTE REGINALDA REGINA DE JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 17/12/2013 | 290.00 | 00043857467886 | ANTONIO RONES BARBOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE AREIA PARA A REFORMA DO PREDIO DA UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 17/12/2013 | 5385.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 17/12/2013 | 60.00 | 00010891255427 | JOEL RAIMUNDO OSVALDO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNU 0443/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 17/12/2013 | 340.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS MARIA BATISTA DA SILVA QUE ESTA DE LINCEÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 17/12/2013 | 150.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTE GRAFICA DE PADRONIZAÇÃO DOS CADERNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005470 | 17/12/2013 | 1396.34 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005471 | 17/12/2013 | 43.75 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005472 | 17/12/2013 | 309.91 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005473 | 17/12/2013 | 1396.34 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF A SERV PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D20 ,PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005474 | 17/12/2013 | 43.75 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF A SERV PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D20 ,PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005475 | 17/12/2013 | 309.91 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | REF A SERV PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCACHEVROLET, D20 ,PLACA MMP 8751/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO QUEIMADAS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005476 | 17/12/2013 | 1396.34 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO.AMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005477 | 17/12/2013 | 43.75 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO.AMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005478 | 17/12/2013 | 309.91 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA KFO 2720/PE, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO CAPOEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO.AMENTE (IDA E VOLTA) 32 KM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005479 | 17/12/2013 | 846.34 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005480 | 17/12/2013 | 43.75 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005481 | 17/12/2013 | 309.91 | 00028363357855 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, D 20, PLACA MMY 4858/PB, DESTINADO A CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO PERCURSO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 17/12/2013 | 382.65 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 17/12/2013 | 180.00 | 00005509151412 | VALDETÁRIO CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A DOAÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 17/12/2013 | 180.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 17/12/2013 | 180.00 | 00004910515496 | DIVANI LISBOA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 17/12/2013 | 15.00 | 00005768204407 | MANOEL ARLAN DE ABREU | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 17/12/2013 | 500.00 | 00003249767476 | JOSE VICENTE DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE PARA A PARTE BAIXA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 17/12/2013 | 80.00 | 00021975876415 | ANTONIO EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 17/12/2013 | 200.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA TRIBUNA POLITICA DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 18/12/2013 | 250.00 | 00073894176415 | GERALDO MAJELA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO NOTAS E AVISOS EM RADIOS E PORTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 18/12/2013 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO EM PORTAL DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 18/12/2013 | 996.57 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DO DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 18/12/2013 | 278.84 | 03430011000108 | RENACAR | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 18/12/2013 | 41.16 | 03430011000108 | RENACAR | REF. A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 18/12/2013 | 2000.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA BFK 5689/SP, EM TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA TOSCA PARA A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA PARTE BAIXA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 18/12/2013 | 1300.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA BFK 5689/SP, EM TRANSPORTE DE AREIA DO RIO TIMBAUBA PARA ESTOQUE NO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 18/12/2013 | 330.00 | 00060114215472 | ELIZEU PEDRO LISBOA | REF. AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) CAÇAMBAS DE AREIA DO RIO DE CAPOEIRAS, PARA O CALÇAMENTO DA PARTE BAIXA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 18/12/2013 | 1580.00 | 00022500250881 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CERREGADEIRA/ ENXEDEIRA, FAZENDO ESTRADAS VICINAIS E DESATERRANDO PEQUENOS AÇUDES COMUNITARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 18/12/2013 | 450.00 | 00007511459803 | ANTONIO VIANA SOBRINHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 18/12/2013 | 150.00 | 00003349043402 | ANTONIO GOMES DE BRITO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 18/12/2013 | 50.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 18/12/2013 | 4.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA BANCARIA DE MICROFILME DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0005489 | 18/12/2013 | 1000.00 | 00020508844860 | JOAQUIM ALEXANDRE SILVERIO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO VW KOMBI, PLACA HUY 5284/CE, EM TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEIO NELSON BATISTA ALVES NO PERCURSO DOS SITIOS EGIDIO E CACIMBAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 18/12/2013 | 300.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO CG 125 FAN, PLACA NQJ 2068/PB, EM TRANSPORTE DE 02 (DOIS) ALUNOS DO SITIO RAMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 18/12/2013 | 340.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 18/12/2013 | 180.00 | 00006547275469 | JONE KLEBER DE SOUSA ANDRADE | REF. A DIARIA DO COORDENADOR DO PROGRAMA DO EJA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 18/12/2013 | 200.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MESAS E BIROS DE ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 18/12/2013 | 420.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO AUDITORIO MARIA BATISTA ALVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0005508 | 18/12/2013 | 1600.00 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. A COMPRA DE UMA CAIXA DAGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 18/12/2013 | 600.49 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 18/12/2013 | 513.30 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 18/12/2013 | 240.00 | 00008507442455 | GILBERTO MANOEL DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0005503 | 18/12/2013 | 165.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1080). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 18/12/2013 | 11.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1080) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0005507 | 18/12/2013 | 1600.00 | 08924193000189 | CASA SOARES-DEUSDETE SOARES DA SILVA | REF. A COMPRA DE UMA CAIXA DAGUA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/12/2013 | 18717.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/12/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/12/2013 | 2740.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/12/2013 | 10700.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 20/12/2013 | 978.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA, DIANTE DO SAMU, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/12/2013 | 2500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMETOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/12/2013 | 4750.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/12/2013 | 2200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTO COMO ENFERMEIRA DO PSF, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 20/12/2013 | 3305.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SEUS VENCIMENTO COMO MEDICO DO PSF, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/12/2013 | 8495.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SEUS VENCIMENTO COMO MEDICO DO PSF, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 20/12/2013 | 2300.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SEUS VENCIMENTO COMO ODONTOLOGO DO PSF, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/12/2013 | 3901.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO E COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/12/2013 | 512.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - PEVA, COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/12/2013 | 2968.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/12/2013 | 854.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 20/12/2013 | 1596.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/12/2013 | 3423.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF, COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/12/2013 | 880.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA, PINTURA E ADESIVAÇÃO DO TOTEN PRINCIPAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/12/2013 | 400.00 | 00010891225439 | HUGO JORGE DOS SANTOS SOUSA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 20/12/2013 | 678.00 | 00036469416420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 20/12/2013 | 678.00 | 00009201984499 | TEREZINHA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/12/2013 | 678.00 | 00007905364470 | CICERO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 20/12/2013 | 678.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/12/2013 | 678.00 | 00013598958846 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 20/12/2013 | 678.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIANTE DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 20/12/2013 | 950.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 20/12/2013 | 950.00 | 00007414750493 | ELECXANGELA CLAUDINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 20/12/2013 | 950.00 | 00006482636497 | MARIA IZILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005581 | 20/12/2013 | 965.32 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005582 | 20/12/2013 | 4062.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 20/12/2013 | 210.00 | 00052594777404 | JOAQUIM OSVALDO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA GERALDA SANTANA PEREIRA DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 20/12/2013 | 2700.00 | 00010736609407 | LUCAS ANTONIO VALENTIM DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE 90 METROS DE FORRO DE PVC BRANCO NA UNIDADE DE APOIO DO PSF NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 20/12/2013 | 600.00 | 00009692792480 | RAMOM PEDRO DE MORAIS LIBERATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMW 9731/PB, EM TRANSPORTE DE NIVANDIA BATISTA ALVES, PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005611 | 20/12/2013 | 1920.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | REF. A COMPRA DE 04 (QUATRO PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO E 02 (DOIS) PNEUS PARA O FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432013 | 0005616 | 20/12/2013 | 6000.00 | 14200150000153 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PROJETO BASICO PARA A AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/12/2013 | 7843.60 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/12/2013 | 4634.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/12/2013 | 28468.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/12/2013 | 1416.07 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/12/2013 | 7886.25 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - CRECHE PARCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/12/2013 | 20666.45 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - SERIES INICIAIS RURAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/12/2013 | 25577.08 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/12/2013 | 25975.72 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - PRE ESCOLA PARCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 20/12/2013 | 31696.27 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - SERIES INICIAIS URBANA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 20/12/2013 | 35267.13 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB - SERIES FINAIS URBANA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/12/2013 | 297.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/12/2013 | 1398.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/12/2013 | 4818.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/12/2013 | 4790.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/12/2013 | 15975.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 20/12/2013 | 8139.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 20/12/2013 | 653.34 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPRODUÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E LITERARIOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 20/12/2013 | 871.12 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 20/12/2013 | 1088.90 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPRODUÇÃO DE TEXTOS COGNITIVOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005589 | 20/12/2013 | 484.05 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A FORMAÇÃO DA ETAPA INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005590 | 20/12/2013 | 871.12 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA ALFABETIZADO (ALUNO) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005591 | 20/12/2013 | 871.12 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/12/2013 | 120.00 | 00010885341473 | FRANCILENE ANTONIA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIÁRIAS,COMO MERENDEIRA NO ALMOÇO DO ENCONTRO DE PROFESSORES NA FORMAÇÃO DO PNAIC - PLANO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 20/12/2013 | 120.00 | 00027596764800 | VALDIRENE MACIEL DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIÁRIAS,COMO MERENDEIRA NO ALMOÇO DO ENCONTRO DE PROFESSORES NA FORMAÇÃO DO PNAIC - PLANO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 20/12/2013 | 300.00 | 00010676539459 | ANA CAROLINE EGIDIO DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 20/12/2013 | 385.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 20/12/2013 | 250.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARSON NA FESTA DOS CONCLUINTES DO 9º ANO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO | AQUIS DE TERRENO P/ CONST DE QUADRA COBERTA EM ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0005602 | 20/12/2013 | 40000.00 | 00020353057487 | JOAQUIM BERNARDINO BATISTA | REF. A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 41 (QUARENTA E UM) METROS DE FRENTE POR 30 (TRINTA) METROS DE COMPRIMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ESCRITURA PARTICULAR DE COMPRA E VENDA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/12/2013 | 100.00 | 00048624632404 | JOSE PEDRO SOBRINHO | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA CRIANCAS | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0005613 | 20/12/2013 | 159.12 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL TIPO C, NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE A 5º MEDIÇÃO. | 00012012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PARA CRIANCAS | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0005614 | 20/12/2013 | 15753.69 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL TIPO C, NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE A 5º MEDIÇÃO. | 00012012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432013 | 0005615 | 20/12/2013 | 17000.00 | 14200150000153 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO PARA AMPLIAÇÃO CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS PELO FNDE/MEC, DAS ESCOLAS MUNICIPAL ERICA KETLHEN DE ANDRADE, JOÃO PEDRO JUNIOR, JOSE BERNARDINO, JOSE ESTRELA ABRANTES, JOSE GOMES DOS SANTOS E ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA AREA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/12/2013 | 6102.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/12/2013 | 4078.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/12/2013 | 1000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO CRAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/12/2013 | 3390.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/12/2013 | 1125.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DIANTE DO PAIF, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/12/2013 | 2712.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0005570 | 20/12/2013 | 2795.33 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO DE PEQUENAS FEIRAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/12/2013 | 1126.00 | 00007427163419 | VANESSA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CURSO DE CABELEREIRO NO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 20/12/2013 | 3726.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISETA PARA O PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 20/12/2013 | 300.00 | 00073812340410 | GERAILDO PEREIRA BRAGA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 20/12/2013 | 60.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/12/2013 | 100.00 | 00004124350473 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/12/2013 | 100.00 | 00064173330430 | GENAIDE MARIA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/12/2013 | 100.00 | 00012337803449 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL DE PLACA HUQ 3201-CE, EM TRANSPORTE DO PERSONAGEM DO PAPAI NOEL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB A BERNARDINO BATISTA/PB, PARA O NATAL DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/12/2013 | 25.00 | 00004910515496 | DIVANI LISBOA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/12/2013 | 16752.80 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/12/2013 | 2600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005596 | 20/12/2013 | 20148.07 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 20/12/2013 | 80.00 | 00010885360427 | MARIA MIKAELLE VIANA | REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005610 | 20/12/2013 | 3600.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/12/2013 | 15000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/12/2013 | 1356.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/12/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005612 | 20/12/2013 | 2856.48 | 10894740000172 | GILBERTO BILA VIANA | REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, REFRIGERANTE, PÃO DE QUEIJO E CROASANT PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 20/12/2013 | 1309.35 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 20/12/2013 | 6478.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/12/2013 | 2034.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 20/12/2013 | 291.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | REF. A TARIFA DE LANÇAMENTO DE CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/12/2013 | 14.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 20/12/2013 | 12720.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. A G.P.S - DOS FUNCION EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADM E FINANÇAS, SEC DE OBRAS E SERV URBANOS, SEC DE ACAO SOCIAL SEC DE AGRICULTURA, PETI, CONSELHO TUTELAR, SEC TRANSPORTES E SEC ESPORTES, COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0005583 | 20/12/2013 | 1400.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS JURIDICOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/12/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 20/12/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DETRANSPORTES MUNICIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/12/2013 | 678.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DIANTE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/12/2013 | 1600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO COMISSIONADO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA A AGRICULTURA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/12/2013 | 678.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | REF. AOS SEUS VENCIMENTOS COMO TELEFONISTA, DIANTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM PROVIMENTO EFETIVO, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 23/12/2013 | 860.00 | 00065182316453 | JOSE PEREIRA SOARES FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO PISO DE GRANITO DO GINASIO POLIESPORTIVO O ASSISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0005618 | 23/12/2013 | 820.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 23/12/2013 | 760.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 23/12/2013 | 189.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBURQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR ENERMAX EXS 1000VA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 23/12/2013 | 200.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA ADUTORA DO POÇO DO SITIO CACIMBAS E BORE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0005658 | 23/12/2013 | 1181.35 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REF. A 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, CONVENIO Nº0556/09 FUNASA. | 00022012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0005659 | 23/12/2013 | 36441.23 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REF. A 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, CONVENIO Nº0556/09 FUNASA. | 00022012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 23/12/2013 | 800.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAM E ALUGUEL DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM O GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 23/12/2013 | 300.00 | 00014828488804 | MARIA DE FATIMA DA MOTA NUNES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO EGIDIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 23/12/2013 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARJETA REFLETIVA PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 23/12/2013 | 2235.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMEST RIO DO PEIXE LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CADEIRAS FIXAS, 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADA ELITE, 01 (UM) KIT ACO E 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL CRC28F 1 P 239L BR, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERICA KETLHEN DE ANDRADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 23/12/2013 | 3225.60 | 00020510195415 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 08 (OITO) PORTAS DE MADEIRA ALMOFADA LOURO CANELA MEDINDO 210X80 INCLUINDO FERRAGENS E FORRA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005627 | 23/12/2013 | 960.33 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005628 | 23/12/2013 | 1120.68 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 23/12/2013 | 320.00 | 00001214813445 | DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROTECAO DA ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 23/12/2013 | 800.00 | 00087288320430 | EDJANETE DANTAS PEREIRA DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM SHOW EM PRAÇA PUBLICA COM A SERESTEIRA SARAH LOUREANA E BANDA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATLA COM OS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0005636 | 23/12/2013 | 182.00 | 00021975876415 | ANTONIO EMIDIO DO NASCIMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0005637 | 23/12/2013 | 243.00 | 00021975876415 | ANTONIO EMIDIO DO NASCIMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, FEIJÃO MACASSAR E COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0005638 | 23/12/2013 | 615.00 | 00021975876415 | ANTONIO EMIDIO DO NASCIMENTO | REF. AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, FEIJÃO MACASSAR E COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0005639 | 23/12/2013 | 152.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE ALFACE E PIMENTÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0005640 | 23/12/2013 | 340.00 | 00004095840889 | DOMINGOS INÁCIO DE ABREU | REF. AO FORNECIMENTO DE ALFACE E PIMENTÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (AGRICULTURA FAMILIAR - MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0005641 | 23/12/2013 | 800.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE. (AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0005642 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | REF. A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE. (AGRICULTURA FAMILIAR - MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0005643 | 23/12/2013 | 444.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE DOCE CASEIRO E OVO DE GALINHA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (PRE-ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0005644 | 23/12/2013 | 540.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE DOCE CASEIRO E OVO DE GALINHA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0005645 | 23/12/2013 | 228.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE DOCE CASEIRO E OVO DE GALINHA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0005646 | 23/12/2013 | 600.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE DOCE CASEIRO E OVO DE GALINHA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0005647 | 23/12/2013 | 138.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE OVO DE GALINHA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0005648 | 23/12/2013 | 270.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO E DOCE CASEIRO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0005649 | 23/12/2013 | 960.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO E DOCE CASEIRO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0005650 | 23/12/2013 | 480.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO E DOCE CASEIRO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0005651 | 23/12/2013 | 156.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR (PRE-ESCOLA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0005652 | 23/12/2013 | 924.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0005653 | 23/12/2013 | 240.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR (EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0005654 | 23/12/2013 | 1080.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR (CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0005655 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00012537213866 | LAERCIO ANDRADE DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR (MAIS EDUCAÇÃO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 23/12/2013 | 500.00 | 00006547275469 | JONE KLEBER DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS ESCOLAR CONFORME LEI Nº406/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC DESCONTADA NA CONTA CORRENTE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0005622 | 23/12/2013 | 1050.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DOAÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 23/12/2013 | 1000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES ENFERMOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 23/12/2013 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORE BIOPSIA DA MAMA ESQUERDA DE JOVENTINA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/12/2013 | 700.00 | 00006240144444 | FRANCISCO JOSE CAMPOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA ROBERTO DA ROCHA LINS PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 23/12/2013 | 678.00 | 00009067300403 | RODRIGO DA ROCHA LINS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 23/12/2013 | 210.00 | 08965569000101 | POLICINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA EM ANTONIO GOMES DE BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 26/12/2013 | 70.00 | 09297961000184 | SOC HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RAIO X DO TORAX, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO DARIO NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 26/12/2013 | 600.00 | 00033931461491 | BERNARDINO BATISTA NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A RETIRADA DE 10 (DEZ) LINHAS DE MADEIRA DE MIOLO PARA FAZER MATA BURRO NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO RAMADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 26/12/2013 | 80.69 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, PROVENIENTE AO DIA 26/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 27/12/2013 | 168.00 | 01372632000149 | MARIA DA GLORIA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0005694 | 27/12/2013 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 27/12/2013 | 616.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PREMIOS PARA O SORTEIO DO IPTU 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0005706 | 27/12/2013 | 1900.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0005729 | 27/12/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 27/12/2013 | 339.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº2001.008332-1, PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 27/12/2013 | 800.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 27/12/2013 | 500.00 | 00076882748420 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | REF. A 01 (UMA) DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NAS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO SUPERIOR | MANUT.DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0005741 | 27/12/2013 | 271.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL. (083-3561-1021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 27/12/2013 | 80.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 02 (DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 27/12/2013 | 150.00 | 00009992041498 | SILMARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 27/12/2013 | 200.00 | 00004573436480 | FRANCISCO JOSE LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BACIA DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 27/12/2013 | 350.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA GERAL DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0005693 | 27/12/2013 | 2051.28 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 27/12/2013 | 2500.00 | 00032769709453 | VALDECI MAURILIO DE FREITAS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E PASSAGEM MOLHADA NA PARTE BAIXA DA ESTRADA PRINCIPAL QUE DA ACESSO AO DISTRITO ANTONIO PAULO, REF. A 1º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 27/12/2013 | 500.00 | 00003249767476 | JOSE VICENTE DA COSTA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE PARA A PARTE BAIXA DAS ESTRADAS DOS SITIOS MARIANO, BULANDEIRA E COSMO DE BRITO.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 27/12/2013 | 525.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS ESPALHANDO MATERIAL NA PARTE BAIXA DA ESTRADA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 27/12/2013 | 100.00 | 00005524169165 | ERINELDO VIEIRA DO NASCIMENTO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VERTENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 27/12/2013 | 320.00 | 00004274376443 | FRANCISCO WEDSON CELESTINO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA E EMBUCHAMENTO DA LAMINA DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 27/12/2013 | 200.00 | 00076822052453 | AMADEU PINHEIRO DE LIMA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA LINHA DAGUA DAS ESTRADA VICINAIS DO SITIO PONTA DA SERRA, ALTO DA BOA VISTA E BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO E EXPANSAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE JARDIN. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 27/12/2013 | 200.00 | 00009966539883 | JOAO PATRICIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DERRUBANDO ARVORES PROXIMO A PASSAGEM MOLHADA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 27/12/2013 | 50.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 27/12/2013 | 150.00 | 00010887497470 | PALOMA DE ARAUJO LOURENCO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/12/2013 | 100.00 | 00022144722153 | FRANCISCO CORTEZ SOBRINHO | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 27/12/2013 | 100.00 | 00027375201854 | LUCIANO JOSE VIANA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 27/12/2013 | 50.00 | 00002466626462 | DIONICI DA COSTA PEREIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 27/12/2013 | 220.00 | 00042748882822 | RICARDO FEITOSA DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO FAZENDO RETOQUES EM REBOCO E PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 27/12/2013 | 150.00 | 00007908827446 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | OUTROS PROG.ASSIST.SOCIAL/RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/12/2013 | 360.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS DUARTE | REF. A DOAÇÃO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPRA DE 04 (QUATRO) PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS POBRES | MANUT.SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAIS/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0005742 | 27/12/2013 | 420.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1037). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462013 | 0005664 | 27/12/2013 | 27500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO NOVO, TIPO PASSEIO, MODELO POPULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 27/12/2013 | 220.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM JOÃO DARIO NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 27/12/2013 | 100.00 | 00087686392872 | FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | REF. A DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE JOVENTINA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/12/2013 | 295.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO E CIA LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGENIO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 27/12/2013 | 450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DO PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 27/12/2013 | 4695.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) ESTANTES DE ACO, 01 (UM) ARMARIO, 01 (UM) ARQUIVO, 03 (TRES) MESAS, 03 (TRES) GAVETEIROS, 18 (DEZOITO) KIT ISO, 03 (TRES) KIT BASE, 06 (SEIS) ESTRUTURAS FIXA E 03 (TRES) KIT LONGARINA, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 27/12/2013 | 1045.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM | REF. A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) VENTILADORES ARGE COLUNA E 01 (UM) BEBEDOURO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 27/12/2013 | 1500.00 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DO PREDIO DA UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 27/12/2013 | 315.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005704 | 27/12/2013 | 1686.11 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005705 | 27/12/2013 | 973.30 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382013 | 0005707 | 27/12/2013 | 4950.00 | 02896042000188 | REALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 27/12/2013 | 150.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | REF. A COMPRA DE UM SUPORTE DO CARTER PARA O VEICULO FORD KA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 27/12/2013 | 300.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIANTE DO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 27/12/2013 | 800.00 | 00014638576400 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO-12 N§0452/PB | REF. A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFI SSIONAIS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDICINA VETERINARIA, ESPECIALMENTE NOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA INSPEÇÃO DE ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE E A FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOCOMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 27/12/2013 | 678.00 | 00006276815497 | JAKELINE FRANCISCA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 27/12/2013 | 300.00 | 00001446208559 | ILMA SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 27/12/2013 | 120.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADA EM MACIEL CASSIMIRO SILVERIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 27/12/2013 | 80.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 27/12/2013 | 150.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ALMOXARIFADO E DA CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 27/12/2013 | 200.00 | 00007477468426 | RAUL LINS ARAUJO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE EM VEICULO FORD ECO SPORT DE PLACA MNL 6257/PB, EM TRANSPORTE DE JOSE RUBENILDO RIBEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 27/12/2013 | 720.00 | 00009692792480 | RAMOM PEDRO DE MORAIS LIBERATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPLEMENTOS PARA A AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS E RAMPA DE ACESSIBILIDADE NAS DEPENDENCIAS DA ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0005728 | 27/12/2013 | 3000.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA PESSOA CARENTES DIANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 27/12/2013 | 100.00 | 00013920833899 | NOALDO DE FREITAS FONSECA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO GOL, PLACA MMZ 5996/PB, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS PARA PROCEDIMENTO LICITATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA ATIV.DO S.DE ATEND.MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072013 | 0005740 | 27/12/2013 | 159.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1080). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA OS POBRES | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 27/12/2013 | 190.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (083-3561-1036) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/12/2013 | 678.00 | 00009989061408 | MARIA PATRICIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 27/12/2013 | 678.00 | 00006056839486 | COSMO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES DE BRITO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 27/12/2013 | 678.00 | 00005383635416 | FRANCISCA CAMPOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 27/12/2013 | 678.00 | 00036852689883 | GILVANEIDE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 27/12/2013 | 678.00 | 00005977559496 | MARCIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 27/12/2013 | 678.00 | 00005511229431 | MARIA ALVES PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 27/12/2013 | 678.00 | 00008522500452 | MARIA LAIANA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 27/12/2013 | 678.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/12/2013 | 678.00 | 00006528353417 | PEDRINA ROSA DA SILVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 27/12/2013 | 678.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 27/12/2013 | 678.00 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 27/12/2013 | 678.00 | 00005542921493 | NICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 27/12/2013 | 678.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 27/12/2013 | 678.00 | 00008963514404 | ALINE CHAVES DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO 3º E 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 27/12/2013 | 678.00 | 00010177395443 | ANTONIA LIVIA DE ANDRADE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO 3º E 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 27/12/2013 | 800.00 | 00009556177400 | RITA DE KASSIA BATISTA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA KARLA SAMARA DOS SANTOS SOUSA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/12/2013 | 2303.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422013 | 0005692 | 27/12/2013 | 1951.20 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0005698 | 27/12/2013 | 4768.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REF. A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROGRAMA DO ENSINO EM PARCERIA COM ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382012 | 0005699 | 27/12/2013 | 1442.00 | 06073122000194 | CLAUDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA A ESCOLA ESTADUAL NELSON BATISTA ALVES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | PROG.DO ENSINO PARC. C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/12/2013 | 1000.00 | 00024620081876 | ORIEL DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA, PLACA CLM 4323/SP, EM TRANSPORTE DO PESSOAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/12/2013 | 525.00 | 00006414897493 | MARIA LIDIA DA CONCEICAO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 27/12/2013 | 400.00 | 00007568947432 | EMANUELE DOS SANTOS MARQUES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SERESTA BAILE EM FESTA DE CONCLUINTES DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 27/12/2013 | 200.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/12/2013 | 1840.45 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/12/2013 | 0.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DESCONTADA DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO, PROVENIENTE AO DIA 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024