| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 8000.00 | 16586652000190 | Rayane da Silva Gomes | importancia empenhada para pagamento pela locação de um gerador de ebergia 180 KVA para as festividades de Ano Novo no Distrito de Rua Nova, deste municipio, no dia 01 de janeiro de 2013, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 8000.00 | 04300280000104 | Jose Aparecido do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pela locação de um palco e 12 banheiros químicos para as festividades de Ano Novo no Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Implantação e recuperação de praças publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2013 | 18716.31 | 10363178000150 | LMD Construtura LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na construção de uma Praça Publica neste Municipio, relativo ao segunda medição, através do contrato OGU 024.5482-09/Turismo no Brasil/Prefeitura Municipal de Belém-PB, conforme comprovante anexo. | 00172010 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2013 | 8000.00 | 01904400000194 | Geronildo P.A.Show e Eventos-Geronildo V. da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Banda Forró da Sacanagem nas festividades de Ano Novo no Distrito de Rua Nova, deste municipio, no dia 01 de janeiro de 2013, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2013 | 5650.59 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2013 | 246.10 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro 2012, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2013 | 300.00 | 04992366000145 | Oscar Diesel Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços geral dos filtros do veículo ônibus de placas NPR-6513-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2013 | 7449.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na instalações das bombas submersas dos poços artesianos perfurados neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2013 | 128.85 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2013 | 342.72 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2013 | 7900.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios para show pirotecnico das festividades do ano novo, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2013 | 2755.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 73509.46 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2013 | 590.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM, através da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de desembro, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2013 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2013 | 18660.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 2145.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2013 | 0.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do CIDE, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2013 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2013 | 383.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2013 | 76.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de multa pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/01/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2013 | 47.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de juros pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/01/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2013 | 693.97 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2013 | 89.82 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2013 | 23.15 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aos mês de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2013 | 46.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aos mês de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2013 | 47.14 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aos mês de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2013 | 335.72 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/11/2012 a 21/12/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2013 | 15.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2013 | 72.61 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2013 | 111.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2013 | 130.19 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2013 | 2069.35 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/11/2012 a 21/12/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2013 | 10118.18 | 29355229000120 | Conexão Viagens e Turismo Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de hospedagem e passagens aéreas sentido: João Pessoa/Brasilia/João Pessoa ao Prefeito, Vice e secretários, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2013 | 3370.98 | 14515360000130 | Comercial Primavera - Franciede Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2013 | 350.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2013 | 250.00 | 00093027737449 | Rivanaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral com retirada dos entulhos nas Ruas Projetadas, IV, VI e VII no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2013 | 250.00 | 00002832463401 | Jose Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza geral nas ruas Bela vista e nas imediações do Ginasio de Esporte o Amigão no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2013 | 300.00 | 00016241541404 | Manoel Paulino de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na hospedagem da equipe de perfuração de poços artesianos neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Preeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2013 | 3354.12 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2013 | 3267.90 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos setores da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2013 | 527.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2013 | 880.00 | 13823366000102 | Norde Blue Administratodrade Hoteis Flats Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na hospedagem e estadia do Secretário Municipal de Educação e a Coordenadora Pedagógica deste municipio, para participar do VI Seminário com o Tema Trabalho em Equipe, cpm Ética e Compromisso Social na Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2013 | 50.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços na cidade de Campina Grande para participar do início dos trabalhos do Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa no dia 21 de janeiro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2013 | 80.00 | 00076854213487 | Adriana Fernandes Americo Marinho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços na cidade de Campina Grande para participar do início dos trabalhos do Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa no dia 21 de janeiro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2013 | 800.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2013 | 0.11 | 02558157002610 | Telefonica Brasil S.A | Referente ao pagamento de tarifa telefonica pela utilização da linha de prefixo 3261-2425 localizado no Prédio desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2013 | 295.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2013 | 148.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2013 | 22500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento da 1ª parcela referente ao parcelamento negociação de Débito nº 000/32989 do CDC 181037, atraves Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre ambas as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2013 | 183.00 | 10283115000194 | Marinho Comercio de Ferragens | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no carro pipa, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2013 | 80.00 | 00021928185487 | Jose Teixeira de Oliveira | importancia empenhada para pagamento prestados no transporte de areia para serem utilizadas na construção de bases paa instalações de bombas para captação de água em poços artesianos neste municipio, através de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2013 | 26528.25 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2013 | 20.91 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de dívida de financiamento do FGTS, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2013 | 994.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2013 | 11879.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2013 | 600.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2013 | 774.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2013 | 1108.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2013 | 19873.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2013 | 12342.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2013 | 4099.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 12/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2013 | 44.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2013 | 285.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | importancia empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com refeições quando em viagem a cidade de Guarabira, no dia 18 de janeiro de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2013 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 057/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2013 | 1472.18 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 057/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2013 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 057/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2013 | 432.71 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 057/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2013 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 057/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2013 | 4104.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 057/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2013 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 033/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2013 | 225.83 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 033/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2013 | 18957.97 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2013 | 355.00 | 00002841300447 | Jose Sudeny Justino da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com abastecimento do veículo ônibus quando em viagem a cidade de Campina Grande, no dia 22 de janeiro de 2013, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2013 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2013 | 396.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos setores da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2013 | 280.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2013 | 396.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2013 | 564.10 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2013 | 100.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2013 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2013 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2013 | 450.00 | 00005329128455 | Everton Gama de Souza | importancia empenhada pela concessão de 03 (Três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de Brasilia - DF, nos dias 28, 29 e 30 de janeiro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2013 | 110.00 | 00003143637420 | Sofonias Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na revisão e manutenção da rede elétrica do Prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2013 | 750.00 | 00080661351491 | Keline Neves Marques | importancia empenhada pela concessão de 03 (Três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de Brasilia - DF, nos dias 28, 29 e 30 de janeiro de 2013, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2013 | 450.00 | 00019111495472 | Geraldo Duarte de Santana | importancia empenhada pela concessão de 03 (Três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de Brasilia - DF, nos dias 28, 29 e 30 de janeiro de 2013, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2013 | 80.00 | 00002841300447 | Jose Sudeny Justino da Costa | importancia empenhada pela concessão de 01 (Uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de Campina Grande, no dia 22 de janeiro de 2013, através da Secretaria de Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2013 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2013 | 660.00 | 14850610000199 | Novo Perfil - Tereza Henrique da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na veiculação de notas de interesse desta edilidade no jornal novo perfil, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2013 | 600.00 | 07206540000175 | Service Safe Manutenção Equip. de Segurança Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na instalação de uma fechadura eletrônica RWN no cofre da tesouraria desta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2013 | 2100.00 | 11902871000117 | Apoiotur Viagens e Turismo Ltda | importancia empenhada para pagamento pela hospedagem no Garden Hotel em Campina Grande para participar do início dos trabalhos do Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa no período de 04 a 08 de fevereiro de 2013, as orientadoras Jacira dos Santos Monteiro e Maria Lúcia Freire de Macedo, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2013 | 6437.15 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2013 | 2205.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2013 | 58841.45 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2013 | 2251.62 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2013 | 462.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2013 | 29.20 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2013 | 3135.22 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | importancia empenhada para pagamento de tarifas de seguro do veículo micro ônibu pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2013 | 1717.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2013 | 1248.00 | 00002841300447 | Jose Sudeny Justino da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas quando a serviços desta Edilidade na Cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2013 | 80.00 | 00002841300447 | Jose Sudeny Justino da Costa | importancia empenhada pela concessão de 01 (Uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de Campina Grande, no dia 29 de janeiro de 2013, através da Secretaria de Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2013 | 180.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto do moto bomba submerso 2,0 CV monofásico do poço do Abrigo Bom Pastor, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2013 | 16453.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 201, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2013 | 210.15 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 201, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 39441.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2013 | 5956.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Geraldo Duarte de Santan e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2013 | 3280.65 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Iran da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2013 | 4156.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 1312.26 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jose Eraldo Viana Ferreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal cotratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2013 | 1491.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 6601.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2013 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 4614.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2013 | 6681.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2013 | 3083.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luiz Batista da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2013 | 1007.37 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joseli Gama da Costa, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado II, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2013 | 4160.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2013 | 23.35 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2013 | 253227.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2013 | 699.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Silvestre dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2013 | 11973.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2013 | 186.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2013 | 18304.43 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Fernandes Américo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2013 | 26738.93 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alesxandra Moises de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2013 | 63413.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2013 | 537.05 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2013 | 2374.65 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Janeiro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2013 | 674.13 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Janeiro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2013 | 90.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Janeiro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2013 | 7214.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2013 | 186.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2013 | 5905.17 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2013 | 6700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2013 | 32.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2013 | 48.71 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, retida na conta corrente de nº 10.000-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2013 | 33.60 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, retida na conta corrente de nº 5.649-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2013 | 22.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, retida na conta corrente de nº 6.933-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2013 | 1203.30 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Janeiro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2013 | 240.00 | 00077797612404 | Maria Veronica Lins | importancia empenhada pela concessão de 03 (Três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 04, 09 e 28 de janeiro de 2013, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2013 | 4591.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2013 | 70.05 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2013 | 10578.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elisabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2013 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2013 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2013 | 4340.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2013 | 379.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2013 | 643.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2013 | 255.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2013 | 10946.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/12/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2013 | 144.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de multa pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/12/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2013 | 320.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 03 (tres) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 04, 09, 18 e 28 de janeiro de 2013, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2013 | 320.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 05 (cinco) diarias quando a serviços desta edilidade a Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 04, 09, 18 e 28 de janeiro de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2013 | 6900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2013 | 5033.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2013 | 70.05 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2013 | 2624.52 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Rosa da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2013 | 25.00 | 00008056484450 | Jakeline Lourenço Francelino de Sousa | Importancia empenheda para o pagamento correspondente a restituição de taxa de inscrição do concurso publico relativo ap ano de 2009, devido o revogamento do referido pela Administração Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2013 | 30.00 | 00004335528400 | Joao Leonardo da Silva Bezerra | Importancia empenheda para o pagamento correspondente a restituição de taxa de inscrição do concurso publico relativo ap ano de 2009, devido o revogamento do referido pela Administração Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2013 | 30.00 | 00006987713464 | Mallu Manye Maia de Almeida | Importancia empenheda para o pagamento correspondente a restituição de taxa de inscrição do concurso publico relativo ap ano de 2009, devido o revogamento do referido pela Administração Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2013 | 1008.31 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2013 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de janeiro de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2013 | 320.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 04, 09, 18 e 26 de janeiro de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2013 | 30.00 | 00008876411488 | Maria Aparecida Layana Gomes | Importancia empenheda para o pagamento correspondente a restituição de taxa de inscrição do concurso publico relativo ao ano de 2009, devido o revogamento do referido pela Administração Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2013 | 25.00 | 00004793329403 | Josias Pereira da Costa | Importancia empenheda para o pagamento correspondente a restituição de taxa de inscrição do concurso publico relativo ao ano de 2009, devido o revogamento do referido pela Administração Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2013 | 8000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2013 | 1108.10 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2013 | 826.66 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Pampa, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2013 | 595.58 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas NQA-3224-PB locado para a Justiça Eleitoral, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2013 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2013 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2013 | 39.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a prestação de serviços na realização de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2013 | 186.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos para impressoras preto e coloridos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2013 | 320.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2013 | 390.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na carga das baterias, troca dos rolamentos do alernador e do instator e do regulador de voltagem do instator do alternador do veículo ônibus de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, atravésda Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2013 | 380.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na troca de lâmpadas, do interruptor, do freio, recuperação da chave de seta e revisão geral da instalação do veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria deEducação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2013 | 2448.44 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2013 | 5244.47 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2013 | 3083.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luiz Batista da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2013 | 1007.37 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joseli Gama da Costa, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado II, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2013 | 213.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores, através da Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2013 | 3583.79 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizados nos tratores para transportes de água da zona rural para limpeza de cisternas e barreiros, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2013 | 270.00 | 00004511736430 | Francisca Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma Motocicleta da marca Honda ano 2011 na cor preta de placa NPZ-3174-PB a qual ficará a disposição da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2013 | 15907.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de janeiro de 2013, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 008/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2013 | 7723.42 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2013 | 220.85 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados nos tambores de lixo urbanos em diversos pontos da cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2013 | 7000.00 | 00080661351491 | Keline Neves Marques | importancia empenhada para paragamento pelos seviços prestados no transporte de água em carro pipa, para abastecimento na zona urbana deste município, em caráter emergencial no período de 30 dias, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2013 | 420.00 | 00098236849449 | Josemar Matias de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Mufumbo, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2013 | 380.00 | 00076854922453 | Pedro Marcos Henrique | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Genipapo, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2013 | 400.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a Rua Severino Ismael, 102 neste municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, referente ao mês de Janeirode 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2013 | 320.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de umveículo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 FAN KS, combustível Gasolina, ano 2009 modelo 2012, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2013 | 320.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2013 | 250.00 | 00070135249481 | Ronaldo Rodrigues de Oliveira | importancia empenhada para paragamento pelos seviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do sítio Lagoa de Serra, neste municiio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2013 | 400.00 | 00003310377423 | Edimilson Nobre | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Luis Gomes de Lima, 51 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento do Telecentro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2013 | 80.00 | 00058239480420 | Gizenildo Gonzaga Evangelista | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, no dia 30 de janeiro de 2013, através da Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2013 | 357.00 | 00004384988443 | José Ferreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no deslocamento de carcaças de animais abatidos no Matadouro Público deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2013 | 350.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254, Centro-Belém-PB, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2013 | 400.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação física para os alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atavés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mêsde janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2013 | 1344.07 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2013 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2013 | 9.12 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta corrente de nº 10.000-5, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2013 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prstados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2013 | 420.64 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Prefeitura, através da Secretarua de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2013 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2013 | 600.00 | 00080661351491 | Keline Neves Marques | importancia empenhada pela concessão de 04 (Quatro) diárias quando a serviços desta edilidade nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, nos dias 08, 15, 22 e 24 de janeiro de 2013, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2013 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Janeirode 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2013 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Gol de placas KHX-4476-PB, para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme ocmprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2013 | 4500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2013 | 80.00 | 00000753539462 | Ricardo Teotônio de Melo Araújo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de Campina Grande, no dia 08 de janeiro de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2013 | 678.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2013 | 1065.55 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/02/2013 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2012. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2013 | 0.08 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta corrente de nº 10.000-5, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Aquisição de moveis, maq.e mat.perm.p/a Secretaria de Agricultura e Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2013 | 2568.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itaporanga Irrigação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Motobomba 4R4 PA 1,0 HP Monofase 220V para os poços artesianos perfurados no Sítio Forquilha e no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2013 | 172.04 | 02793423000131 | Casa dos Parafusos - Leonardo Araújo Muniz - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/02/2013 | 4000.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1218 ano/modelo 2000 de placas MMS-8102-PB, na cor azul, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/02/2013 | 1500.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos de Engenharia prestados no acompanhamento e inspeção de obras deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2013 | 170.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2013 | 43.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/02/2013 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/02/2013 | 600.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Construção, Ampliação e Reforma de Creche no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2013 | 96103.12 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 5ª medição dos serviços prestados na construção de uma Creche Tipo B PAC Convenio de nº 201653/2011 Programa Pro-Infancia firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém/Ministerio da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme comprovante anexo. | 00562012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/02/2013 | 253.00 | 00005553259460 | José Hermínio de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no assentamento de portas e janelas e retelhamento geral no Predio da escola Municipal Afonso Astrogildo de Paula, nesta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2013 | 44.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus dos veículos moto e ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/02/2013 | 30.00 | 00000009762450 | Dayse Cristiane Simões de Lima Oliveira | Importancia empenheda para o pagamento correspondente a restituição de taxa de inscrição do concurso publico relativo ao ano de 2009, devido o revogamento do referido pela Administração Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2013 | 30.00 | 00003365481419 | Maria Izabel do Nascimento Cardoso | Importancia empenheda para o pagamento correspondente a restituição de taxa de inscrição do concurso publico relativo ao ano de 2009, devido o revogamento do referido pela Administração Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/02/2013 | 30.00 | 00098527738791 | Pedro Cardoso da Silva Neto | Importancia empenheda para o pagamento correspondente a restituição de taxa de inscrição do concurso publico relativo ao ano de 2009, devido o revogamento do referido pela Administração Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2013 | 25.00 | 00028842677434 | José de Souza | Importancia empenheda para o pagamento correspondente a restituição de taxa de inscrição do concurso publico relativo ao ano de 2009, devido o revogamento do referido pela Administração Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/02/2013 | 25.00 | 00002679898494 | José Odelso Pereira de Lima | Importancia empenheda para o pagamento correspondente a restituição de taxa de inscrição do concurso publico relativo ao ano de 2009, devido o revogamento do referido pela Administração Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/02/2013 | 380.00 | 00053914309415 | Antonio Gonçalves Dias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e lavagem de cadeiras acolchoadas do Predio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2013 | 303.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta corrente de nº 5.508-5, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2013 | 130.00 | 00002173508440 | Valdeci Duarte de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal da Secretaria Municipal de Agricultura para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na cidade de João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA AGUA É VIDA | Perfuração de poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2013 | 23806.72 | 11753922000196 | Construtora Costa e Silva Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na instalação de 06 poços artesianos inclusive conexões, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme Carta Convite nº 005/2013 e comprovante em anexo. | 00612013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2013 | 574.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de pneus no trator e carros de lixo pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2013 | 40.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte do Secretário Municipal de Infraestrutura em visitas aos Prédios Públicos na Zona Rural, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/02/2013 | 350.00 | 00003468626479 | Jose Roberto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação da orquestra de frevo nas festividades da prévia carnavalesca do Bloco Risca Faca deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/02/2013 | 2416.20 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | importancia empenhada pelo fornecimento de material esportivo para serem utilizados junto a esta edilidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2013 | 30.00 | 00003454155401 | Edjan Barbosa Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados com pessoal para encontro de realização do plano nacional de resíduos sólidos, realizada em Guarabira, no dia 23/01/2013, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2013 | 30.00 | 00037658280410 | João Florentino Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na cidade de Guarabira, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2013 | 400.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2013 | 1300.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2013 | 666.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM, através da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de desembro, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2013 | 6073.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento referente a contrbuição ao PASEP correspondente à apropriação de parte do valor referente a 56,22%, relativo ao pessoal lotados juntos as demais Secretaria desta Prefeitura, retido na cota do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2013 | 162043.56 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2013 | 4395.81 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para pagamento de dívida de financiamento do FGTS, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2013 | 130.00 | 00003454155401 | Edjan Barbosa Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados com pessoal para reunião de formação do ciclo de alfabetização, realizada em Campina Grande, no dia 21/01/2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2013 | 4729.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento referente a contrbuição ao PASEP correspondente à apropriação de parte do valor referente a 43,78%, relativo ao pessoal lotados juntos a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2013 | 1160.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento referente a contrbuição ao PASEP correspondente à apropriação de parte do valor referente a 43,78%, relativo ao pessoal lotados juntos a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/02/2013 | 605.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/02/2013 | 147.00 | 00011155283430 | Genilson do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água em veículo tração animal para o Predio da Escola Municipal do Sítio Lagoa de Serra, neste município, no período de 30 de outubro a 23 de novembro de 2011, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2013 | 863.55 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/02/2013 | 888.09 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/02/2013 | 383.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/02/2013 | 76.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de multa pela contribuição ao PASEP, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/02/2013 | 49.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de juros pela contribuição ao PASEP, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/02/2013 | 3190.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/11/2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/02/2013 | 638.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de multa pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/11/2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/02/2013 | 51.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de juros pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/11/2012, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/02/2013 | 1200.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/02/2013 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/02/2013 | 650.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de janeirode 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/02/2013 | 627.23 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Pampa, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/02/2013 | 725.27 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/02/2013 | 81.52 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/02/2013 | 74.83 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/02/2013 | 307.89 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/02/2013 | 1032.72 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/02/2013 | 6415.65 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizados nos tratores para transportes de água da zona rural para limpeza de cisternas e barreiros, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/02/2013 | 160.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/02/2013 | 350.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/02/2013 | 3925.36 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/02/2013 | 400.00 | 00002679898494 | José Odelso Pereira de Lima | Importancia empenheda para o pagamento pelos serviços prestados de carpinagem em logradouros públicos e prédios públicos deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, dsta Prerfeitura, relativo ao mês de janeiro/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/02/2013 | 400.00 | 00003310377423 | Edimilson Nobre | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Luis Gomes de Lima, 51 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento do Telecentro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/02/2013 | 23.15 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aos mês de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/02/2013 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2013 | 113.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2013 | 800.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2013 | 54.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta corrente de nº 5.508-5, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2013 | 142.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta corrente de nº 5.508-5, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2013 | 22.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta corrente de nº 5.649-9, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2013 | 22.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta corrente de nº 6.933-7, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2013 | 10000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2013 | 900.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de Janeiro do ano corrente, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2013 | 8146.63 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2013 | 4287.65 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2013 | 450.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2013 | 357.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2013 | 1861.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/02/2013 | 1350.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística do Grupo EZIELIO SHOW nas festividades da festa de Nossa Senhora da Luz e festejos carnavalescos do Bloco Risca Faca, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/02/2013 | 526.00 | 00069787530415 | Raimundo Rodrigues Davi | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados técnicos profissionais prestados na sonorização com som fixo nas festividades de Nossa Senhora da Luz, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/02/2013 | 800.00 | 00008916623405 | Luciano Gabriel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Banda Luciano dos Teclados nas festividades de Nossa Senhora da Luz, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/02/2013 | 400.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da estrada vincinal do sítio Gambé neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2013 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2013 | 448.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento referente a contrbuição ao PASEP correspondente à apropriação de parte do valor referente a 56,22%, relativo ao pessoal lotados juntos as demais Secretaria desta Prefeitura, retido na cota do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2013 | 11959.93 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2013 | 27449.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 01/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2013 | 3200.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2013 | 5807.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de janeiro 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2013 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 034/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2013 | 225.83 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 034/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2013 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 058/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2013 | 1521.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 058/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2013 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 058/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2013 | 447.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 058/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2013 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 058/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2013 | 4240.53 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 058/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2013 | 221.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 01/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2013 | 10063.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 01/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2013 | 30821.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 01/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2013 | 9884.43 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 01/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2013 | 1808.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 01/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2013 | 349.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento referente a contrbuição ao PASEP correspondente à apropriação de parte do valor referente a 43,78%, relativo ao pessoal lotados juntos a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, retido na cota do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/02/2013 | 80.00 | 00029950694434 | Jose Tomaz Barbosa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de servidores quando a serviços desta edilidade em visitas as escolas da zona rural, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/02/2013 | 591.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 17ª/30 prestação da modalidade do parcelamento do DCG nº 39.899.012-3, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/02/2013 | 585.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 16ª/30 prestação da modalidade do parcelamento do DCG nº 39.899.012-3, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/02/2013 | 64.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, multas e juros da 16ª/30 prestação da modalidade do parcelamento do DCG nº 39.899.012-3, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2013 | 157.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada referente a contribuição ao PASEP, retido na cota parte do Fundo Especial do Petroleo, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/02/2013 | 20.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de CD-R Virgem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/02/2013 | 76.00 | 05218339000182 | Mercadinho Central - Antonio Jose Santos da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/02/2013 | 180.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento referente a 2 (duas) carradas de areia para os poços artesianos de Belém e do distrito de rua nova, neste municipio, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/02/2013 | 60.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas no evento das festividades da festa da Luz, nesta cidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/02/2013 | 220.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas no Predio do Ginasio de Esporte O Xaviezão, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/02/2013 | 400.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Importancia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas com taxa de inscrição para participar da Copa Rural de Futebol Amador da Região do Brejo da Paraiba, com a equipe de Futebol amador Estrela Azul deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/02/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultoria e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de janeiro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/02/2013 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/02/2013 | 217.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/02/2013 | 26.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/02/2013 | 12.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/02/2013 | 22.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/02/2013 | 20506.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica de diversos predios desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/02/2013 | 360.00 | 00008876366407 | Rafael Felinto de Lima | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços na cidade de João Pessoa para participar Treinamento no IPC, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/02/2013 | 97.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2013 | 3738.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino, deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2013 | 5100.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa NPR-6513 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2013 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2013 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2013 | 1443.92 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/12/2012 a 21/01/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2013 | 335.68 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/12/2012 a 21/01/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2013 | 210.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2013 | 2000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2013 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Execução de melhorias no Campo de Futebol de Belem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2013 | 28118.69 | 10292460000194 | Jada Construções e Incorporações | Imprtancia empenhada para o pagamento da segunda parcela pelos serviços prestados na continuação da construção do campo de futebol municipal, localizado neste Municipio, através do contrato de repasse OGU de nº 0199.471-87/2006 firmado entre a PrefeituraMunicipal de Belém e Ministerio de Esporte e Lazer Cidade, de acordo com o contrato de nº 075/2011, conforme comprovante anexo. | 00572012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Aquisição de moveis, maq.e mat.perm.p/a Secretaria de Agricultura e Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2013 | 1700.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2013 | 216.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2013 | 93.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartucho de tinta para impressoras preto e colorido, para serem utilizados na Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2013 | 13650.98 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2013 | 650.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2013 | 650.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2013 | 333.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos, para serem utilizados, através da Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2013 | 780.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, troca de lâmina e chip do toner de impressora para serem utilizados da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2013 | 21578.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Fernandes Américo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2013 | 1075.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jessica Maria do Nascimento Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2013 | 24880.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2013 | 198101.06 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2013 | 3220.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2013 | 1283.35 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josefa dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2013 | 4407.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2013 | 64205.55 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2013 | 63758.95 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2013 | 560.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Lucia Maravilha de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2013 | 9975.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2013 | 186.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2013 | 646.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2013 | 600.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhada para complementação da nota de empenho nº 05203 datado no dia 06/12/2012 lançado a menor, correspondente a fornecimento de materiaia para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2013 | 360.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção em CPU, recarga de toner 35 A e troca de de cilindro em toner para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2013 | 540.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, para serem utilizados no setor do DRH, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2013 | 250.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2013 | 660.00 | 14850610000199 | Novo Perfil - Tereza Henrique da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na veiculação de notas de interesse desta edilidade no jornal novo perfil, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2013 | 540.00 | 00086557912704 | Agnaldo Ernesto Felipe | importancia empenhada pela concessão de 03 (Três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 05, 08 e 16 de fevereiro de 2013, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2013 | 42.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | importancia empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com a compra de material para ser utilizado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2013 | 7282.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2013 | 186.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2013 | 6359.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2013 | 8828.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2013 | 1250.00 | 11390637000158 | Centro de Capacitação Profissional da Paraiba LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de taxa de inscrição para a participação do curso de capacitação para a realização dos serviços de informações do SINCOV, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, comforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2013 | 2678.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Fevereiro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-P, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2013 | 320.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, troca de chip do toner de impressora para serem utilizados no setor do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de moveis e equipamentos para o GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2013 | 2150.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no setor do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2013 | 540.00 | 00077797612404 | Maria Veronica Lins | importancia empenhada pela concessão de 03 (Três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 07, 12 e 20 de fevereiro de 2013, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2013 | 4089.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2013 | 70.05 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | 7Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2013 | 2712.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Rosa da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2013 | 12006.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elisabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2013 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2013 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2013 | 52.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de Fevereiro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2013 | 256.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2013 | 4359.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2013 | 381.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2013 | 39751.43 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | Importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2013 | 1489.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento referente a contrbuição ao PASEP correspondente à apropriação de parte do valor referente a 56,22%, relativo ao pessoal lotados juntos as demais Secretaria desta Prefeitura, retido na cota do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2013 | 760.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na formatação em CPU, recarga de toner 85 A para serem utilizados no setor da Contabilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2013 | 800.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, troca de chip do toner de impressora para serem utilizados no setor dos Tributos, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2013 | 380.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no setor da Contabilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2013 | 13919.25 | 00047939567420 | Damiana Marcolino da Silva | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial de Processo Nº 006.2700-48.2010.5.13.0010, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2013 | 4797.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2013 | 70.05 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2013 | 6900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2013 | 8158.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Soares do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2013 | 6728.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2013 | 1491.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2013 | 9534.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2013 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2013 | 3178.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2013 | 7458.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal cotratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2013 | 16769.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 201, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2013 | 210.15 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 201, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2013 | 52874.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2013 | 5978.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Geraldo Duarte de Santan e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Ferreira dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2013 | 200.00 | 00093027737449 | Rivanaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral com retirada dos entulhos nas Ruas Projetadas, IV, VI e VII no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2013 | 1440.00 | 00080661351491 | Keline Neves Marques | importancia empenhada pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Recife - PE, nos dias 04, 15, 18, 19 e 26 de fevereiro de 2013, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2013 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2013 | 905.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/03/2013 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/03/2013 | 830.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/03/2013 | 2000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/03/2013 | 363.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores, através da Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/03/2013 | 4195.54 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Março 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/03/2013 | 2769.22 | 14730000000232 | Base Máquinas e Implementos Agrícolas LT | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o Trator TL 70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/03/2013 | 6414.28 | 14730000000232 | Base Máquinas e Implementos Agrícolas LT | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o Trator TL 75-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/03/2013 | 5117.61 | 14730000000232 | Base Máquinas e Implementos Agrícolas LT | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o Trator TL 75-E-02, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/03/2013 | 249.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itaporanga Irrigação Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados na instalação de eletrica de poços artesianos perfurados neste municipio para atender as necessidades da população deste municipio durante as fortes estiagem que atinguiram os municipio da Região Nordeste, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/03/2013 | 1500.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos de Engenharia prestados no acompanhamento e inspeção de obras deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/03/2013 | 100.30 | 14730000000232 | Base Máquinas e Implementos Agrícolas LT | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de oleo brake para o Trator TL 70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/03/2013 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de fevereiro de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/03/2013 | 800.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/03/2013 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/03/2013 | 8.00 | 35497429000110 | HCR- Comércio de Produtos Industriais Ltda EPP | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para ser utilizados no prédio da garagem locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/03/2013 | 400.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/03/2013 | 238.00 | 09193681000126 | INMETRO - Inst . de Met. e Qual. Ind. da Paraiba | importancia empenhada para pagamento referente a taxa de licenciamento para utilização de balança no predio do Mercado Público, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/03/2013 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/03/2013 | 1188.05 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/03/2013 | 497.10 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizados nas Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/03/2013 | 93.00 | 05218339000182 | Mercadinho Central - Antonio Jose Santos da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/03/2013 | 49.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus dos veículos motos e ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/03/2013 | 698.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de pneus no trator e carros de lixo pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/03/2013 | 380.00 | 03092428000108 | Lincon Comercio de Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados nos poços artesianos perfurados neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/03/2013 | 6851.02 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizados nos tratores para transportes de água da zona rural para limpeza de cisternas e barreiros, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/03/2013 | 4631.77 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/03/2013 | 12814.74 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/03/2013 | 1940.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/03/2013 | 643.79 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Pampa, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/03/2013 | 3991.00 | 14861046000100 | Master Wireless Comércio e Consultoria Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais para instalações de ponto de internet gratuita em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2013 | 15.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/03/2013 | 1527.85 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/03/2013 | 480.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 04 (quatro) diarias quando a serviços desta edilidade a Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 04, 08, 19 e 28 de fevereiro de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/03/2013 | 540.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 03 (tres) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 04, 08 e 19 de fevereiro de 2013, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/03/2013 | 30000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/03/2013 | 951.97 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/03/2013 | 4402.08 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para pagamento de dívida de financiamento do FGTS, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/03/2013 | 2492.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/03/2013 | 666.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/03/2013 | 66492.72 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Março 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/03/2013 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do município, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/03/2013 | 540.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03(três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 05, 21 e 27 de fevereiro de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2013 | 678.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/03/2013 | 35.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na cidade de Guarabira para participar do Programa de Radio da emissora Radio Rural, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/03/2013 | 400.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/03/2013 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/03/2013 | 800.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2013 | 65.00 | 00003143637420 | Sofonias Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na revisão e manutenção da rede elétrica do Prédio do Anexo da Merenda, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2013 | 610.00 | 00062881310400 | Humberto Nogueira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de mesas, cadeiras, armários, troca de molas, cantoneiras e serviços de solda em diversos setores desta edilidde, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/03/2013 | 2730.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais graficos para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2013 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/03/2013 | 160.00 | 00006284077424 | Samuel Alves de Alustau | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma calha em zinco para ser utilizada no predio da Escola Municipal do ensino Fundamental Elvira Silveira da costa, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/03/2013 | 175.00 | 00006018845407 | Edson de Pontes | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da zona rural para a escola municipal do Sítio Nica, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/03/2013 | 100.00 | 00006491997405 | Gilberto Anselmo Dias | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no Predio da Escola Municipal do Sítio Nica, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2013 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2013 | 265.24 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no Predio da Secretaria, atraves da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/03/2013 | 2315.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais graficos para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/03/2013 | 650.00 | 00006480752490 | Alexandre Cardoso da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato com retirada dos entulhos em diversas ruas da sede deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2013 | 4000.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1218 ano/modelo 2000 de placas MMS-8102-PB, na cor azul, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/03/2013 | 320.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto, marca/modelo Honda/CG 125 FAN KS, ano 2009/2010, na cor preta, placas NQH-3579-PB de revanam nº 198819897, a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte deste município, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/03/2013 | 320.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/03/2013 | 320.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de umveículo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 FAN KS, combustível Gasolina, ano 2009 modelo 2012, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/03/2013 | 400.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a Rua Severino Ismael, 102 neste municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/03/2013 | 400.00 | 00002679898494 | José Odelso Pereira de Lima | Importancia empenheda para o pagamento pelos serviços prestados de carpinagem em logradouros públicos e prédios públicos deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, dsta Prerfeitura, relativo ao mês de fevereiro/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/03/2013 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/03/2013 | 170.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de Pavimentação, Quebramolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2013 | 7055.72 | 13152625000110 | Safira Serviços e Construções Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de terraplanagem em ruas a serem pavimentadas (Pedro Jacó - Trecho e São Sebastião - Trecho), neste municipio, através do Contrato de REPASSE nº 348.451-10/2010/MTUR/ Turismo do Brasil - PMB. FPM - OBRAS E INSTALAÇÕES , através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00622013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/03/2013 | 400.00 | 00003310377423 | Edimilson Nobre | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Luis Gomes de Lima, 51 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento do Telecentro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/03/2013 | 350.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254, Centro-Belém-PB, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/03/2013 | 75.00 | 00071392670497 | José Edson Ribeiro da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade para participar de reunião nas cidades de Caiçara, Logradouro e Pirpirituba, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/03/2013 | 450.00 | 00003454155401 | Edjan Barbosa Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilina quando a serviços nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/03/2013 | 400.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação física para os alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atavés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mêsde fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/03/2013 | 240.00 | 00087448270400 | Jose Valmir Alves | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 2 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 06 e 11 de março de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/03/2013 | 150.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal lotados na Secretaria Municipal de Educação para participar de reunião na UNDIME - UFPB na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/03/2013 | 300.00 | 00003600263463 | Severina Jose da Silva Dias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados da Rádio Digital alternativa, na divulgação de eventos e ações ligadas as secretarias Municipais deste município e retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belém na Rádio Rural, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/03/2013 | 275.46 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2013 | 896.90 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/01/2013 a 21/02/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/03/2013 | 389.88 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/01/2013 a 21/02/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/03/2013 | 678.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/03/2013 | 650.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/03/2013 | 1200.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/03/2013 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/03/2013 | 400.00 | 00069787964415 | Maria das Graças dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos profissionais prestados como Auxiliar de Armazenamento na organização do almoxarifado facilitando a movimentação dos ítens armazenados, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/03/2013 | 151.46 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Prefeitura, através da Secretarua de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/03/2013 | 370.00 | 00005943296476 | Evaristo Xavier da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços para participar de reunião nas cidades de Guarabira, João Pessoa e Natal-RN, através da Secretarua de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/03/2013 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/03/2013 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/03/2013 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prstados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/03/2013 | 2600.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios para as festividades em comemoração do Dia Internacional da Mulher, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/03/2013 | 540.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2013 | 518.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2013 | 118.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/03/2013 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Gol de placas KHX-4476-PB, para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme ocmprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/03/2013 | 189.00 | 17045140000189 | Jandeilson da Costa Monteiro ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veículo moto pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em aneco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2013 | 894.25 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Março 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/03/2013 | 8317.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/01/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/03/2013 | 439.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pelo juros correspondente a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/01/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/03/2013 | 83.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pelo multa correspondente a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/01/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/03/2013 | 3000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/03/2013 | 220.00 | 00005802011475 | Claudenilson de Souza Freires | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na produção de vinhetas e montagens para serem utilizadas no Programa de rádio, desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/03/2013 | 90.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na zona rural deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Distribuição de uniformes e mat.didatico e pedag. para alunos da Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/03/2013 | 40177.50 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uniformes para os alunos das escolas da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/03/2013 | 3911.00 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação. deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000520 | 13/03/2013 | 56299.28 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino através da Secretaria Municipal de Educação. deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/03/2013 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/03/2013 | 1211.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/03/2013 | 350.00 | 00000884909476 | Marcele Nogueira de Lima | importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a Rua Severino Ismael, 102 neste municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/03/2013 | 7500.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de fevereiro de 2013, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 008/2011, conforme comprovante em anexo. | 00632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/03/2013 | 8407.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de fevereiro de 2013, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 008/2011, conforme comprovante em anexo. | 00632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/03/2013 | 350.00 | 00009482492420 | Josenilson Candido dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada vincinal do sítio Saboeiro, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/03/2013 | 450.00 | 00096587016472 | Doraci Porpino dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias de Cultura, Desenvolvimento Social, Saúde e Agricultura, desta Prefeitura, em programa de Rádio na emissora Rua Nova FM 87,9, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/03/2013 | 129.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/03/2013 | 1420.00 | 08730385000154 | Ciclogama - Anderson da Silva Gama - ME | importancia empenhada para pagamento pelos fornecimento de materiais para serem utilizadas em veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/03/2013 | 116.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/03/2013 | 300.00 | 00010681031409 | Helide Ray Fonseca Nogueira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada ao aluno HELLDE RAY FONSECA NOGUEIRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº140/2011 de 29 de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/03/2013 | 300.00 | 00007566370405 | Sabrina Rodrigues Duarte | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna SABRINA RODRIGUES DUARTE, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/03/2013 | 300.00 | 00007532425401 | Maíra Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MAÍRA FERNANDES DA SILVA SANTOS, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal denº 140/2011 de 29 de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/03/2013 | 300.00 | 00009841483459 | Karollayne Tomaz Emiliano Fonseca | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna KAROLLAYNE TOMAZ EMILIANO FONSECA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/03/2013 | 300.00 | 00009553360408 | Maria Aparecida Fernandes da Silva | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipalde nº 140/2011 de 29 de junho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/03/2013 | 1020.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placas MOM-7763-PB pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/03/2013 | 2480.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo caminhão de placas MMS-8102-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/03/2013 | 300.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada vincinal do Sítio Maracajá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Aquisição de moveis, maq.e mat.perm.p/a Secretaria de Agricultura e Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/03/2013 | 1290.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itaporanga Irrigação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Motobomba 4R4 PA 1,0 HP Monofase 220V e bombeador 4R3PA para o poço artesiano perfurado no Sítio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/03/2013 | 590.00 | 00010694173436 | Adeilson Macena da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto, instalação e manutenção de equipamentos pertencente a rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/03/2013 | 2700.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Março 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/03/2013 | 7239.07 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Março 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/03/2013 | 1000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/03/2013 | 250.00 | 00010197247814 | Severino Tomas Braga | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como pedreiro na instalação de uma caixa de água no poço artesiano do Sítio Serrote, neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/03/2013 | 150.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como servente de pedreiro na instalação de uma caixa de água no poço artesiano do Sítio Serrote, neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/03/2013 | 567.72 | 08958674000105 | O Borrachão | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados no poço artesiano perfurado nos Sítios Nica, Forquilha e distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/03/2013 | 1200.00 | 00003182168410 | ALcides Soares Fernandes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na instalação de um catavento no poço artesiano do sítio Serrote, neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/03/2013 | 250.00 | 00009856424402 | Josenildo Lima Fernandes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada vincinal do Sítio Coelho e Lajes, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/03/2013 | 300.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/03/2013 | 250.00 | 00011270750470 | Mateus da Silva Aquino | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada vincinal do Sítio Coelho e Lajes, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/03/2013 | 150.00 | 00006185189402 | Carla Silva Sales | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo em eventos religiosos realizados nesta cidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/03/2013 | 150.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como mecânico nos Tratores Ford 4.630 e Ford TL-70, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2013 | 400.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos Tratores Ford 4.630 e Ford TL-70 pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2013, atrravés da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/03/2013 | 150.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista nos Tratores Ford TL-75-E-01 e Ford TL-75-E-02 e Trator 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/03/2013 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores TL-75-E-01 e TL-75-E-02 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/03/2013 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 059/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/03/2013 | 4240.53 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 059/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/03/2013 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 035/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2013 | 237.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 035/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/03/2013 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 059/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2013 | 447.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 059/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2013 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 059/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2013 | 1521.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 059/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2013 | 5173.18 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de fevereiro 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2013 | 4747.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 02/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2013 | 4500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2013 | 33882.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 02/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/03/2013 | 10246.11 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Março 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/03/2013 | 384.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2013 | 500.00 | 00005740682444 | Adriano Santos da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos Gol VW/GOL MI de Placas KHX-4476-PB e veículo caminhão Mercedes Benz de placas MMS 8102-PB, locados para serviços junto a esta edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2013, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultoria e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de fevereiro de 2013, através da Secretariade Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2013 | 31693.54 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 02/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2013 | 9965.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 02/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2013 | 528.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 02/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2013 | 1595.99 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 02/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2013 | 15094.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 02/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2013 | 5473.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 02/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2013 | 900.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de Fevereiro do ano corrente, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2013 | 167.50 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de arte especial, encadernaçãp e impressões A4 couchê coloridos digital, para serem utilizados em documento pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/03/2013 | 299.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo ônibus: BXC-7678, MOL-1014, KUM-1729 locado, Micro ônibus MOM-7763, e Micro-ônibus de placas NQG-6407 e Micro-ônibus PR-6513 e Micro-ônibus de placas OGA-8050-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/03/2013 | 400.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, Ônibus de placas MOL-1014, Ônibus de placas KUM-1729 locados, Micro-ônibus:de placas MOM-7763, NQG-6407-PB, NPR-6513-PB e OGA-8050-PB pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2013 | 90.00 | 00012920114832 | Ivan Marinho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral com retirada dos entulhos no Predio da Escola Municipal Claudio Cantalice Viana, no distrito de Rua Nova, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/03/2013 | 12.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/03/2013 | 173.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/03/2013 | 96.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/03/2013 | 587.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/03/2013 | 62.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/03/2013 | 274.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/03/2013 | 17.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal de Nica, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/03/2013 | 41.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Sitio Suspiro, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/03/2013 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Sitio o, Lagoa do Curimatau, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/03/2013 | 125.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Sitio Angelim, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/03/2013 | 86.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Sitio Gameleira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/03/2013 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Sitio Forquilha, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/03/2013 | 12.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Sitio Saboeiro, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/03/2013 | 31.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Sitio Suspiro, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/03/2013 | 185.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Cláudio Cantalice Viana, no Distrito de Rua Nova, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/03/2013 | 66.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Alice de Melo Viana, no Distrito de Rua Nova, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativoao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/03/2013 | 41.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Creche Municipal Formosina, no Distrito de Rua Nova, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/03/2013 | 501.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal Elvira Silveira da Costa, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/03/2013 | 118.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Creche Pre Escolar Lucila Ramalho, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/03/2013 | 10.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal Santo Antonio no sitio Aldeia, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/03/2013 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do sitio Caiçarinha, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/03/2013 | 21.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do sitio Lagoa de Serra, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/03/2013 | 128.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do sitio Boa Ventura, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/03/2013 | 16.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Sitio Serraria, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/03/2013 | 1121.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizados no veículo ônibus de placas HUM-1729-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/03/2013 | 1080.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de embuchamento, mão de obra no fecho de mola e no sistema de ar do freio de estacionamento no veículo ônibus de placas HUM-1729-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/03/2013 | 660.00 | 00079802630497 | Jose Batista Soares | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/03/2013 | 59.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/03/2013 | 175.00 | 03762690000104 | Camara de Dirigentes Lojista de Guarabira | importancia empenhada pelos serviços prestados no cadastro do certificado digital deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/03/2013 | 41.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio da Repetidora, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/03/2013 | 41.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio do Centro de Informatica, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/03/2013 | 744.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio da Rodoviária, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/03/2013 | 1249.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio do Ginásio de Esportes, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/03/2013 | 312.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio do Anexo, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/03/2013 | 12.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio do Anexo, locado a esta edilidade, através da Secretaria de dAdministração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/03/2013 | 76.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio do Sanitário Público, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/03/2013 | 96.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio do Mercado Público, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/03/2013 | 214.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio do Mercado Público, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/03/2013 | 378.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio do Ginásio de Esportes no Distrito de Rua Nova, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/03/2013 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio do Anexo, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/03/2013 | 8398.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio Sede desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/03/2013 | 27.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/03/2013 | 75.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio da repetidora da Globo, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/03/2013 | 12136.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/03/2013 | 72.61 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/03/2013 | 45.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/03/2013 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/03/2013 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/03/2013 | 240.00 | 11636967000180 | Maxx Papelaria e Distribuição Ltda EPP | importancia empenhada pelo fornecimento de uma impressora HP multifucional 2050, para ser utilizado em setor desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/03/2013 | 156.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/03/2013 | 29.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Poço Artesiano de Serraria pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/03/2013 | 102.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Poço Artesiano da Comunidade rural Areia do sítio Aldeia, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/03/2013 | 353.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio do Matadouro, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/03/2013 | 42.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Poço Artesiano do sítio Gameleira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/03/2013 | 12.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Poço Artesiano do sítio Saboeiro, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/03/2013 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/03/2013 | 158.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo Caminhão MMS-8102-PB, locado para esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/03/2013 | 320.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da estrada vincinal do sítio Gambé neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/03/2013 | 500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/03/2013 | 350.00 | 00092808646453 | Raimundo Rufino da Paz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de caixas de água dos Prédios das escolas e Creche de zona urbana, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/03/2013 | 120.00 | 00070104688424 | Felipe Alves Caetano | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral de caixas de água de Prédios das Escolas e Creche da zona Urbana, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/03/2013 | 4288.99 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos das Creches da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/03/2013 | 4278.88 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos das Ensino Infantil da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/03/2013 | 5783.68 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Ensino Fundamental, da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/03/2013 | 8614.06 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos das Escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/03/2013 | 8788.66 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do EJA da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2013 | 13474.83 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Programa Mais Educação da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2013 | 933.20 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para serem utilizados na copa do Predio desta Edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/03/2013 | 25.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2013 | 250.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto do motor bomba submerso 1,0 CV monofásico do Sítio Forquilha e do sítio Gameleira, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/03/2013 | 756.26 | 08973752000140 | EMPRESA DE ASSISTENCIA TECN E EXT RURAL DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA PARA O EXERCICIO DE 2013, COMO FORMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/03/2013 | 1100.00 | 06824439000204 | Veneza Máquinas Comércio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados no Trator TL-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/03/2013 | 270.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/03/2013 | 250.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/03/2013 | 147.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos para impressoras preto e coloridos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/03/2013 | 160.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados no setor dos Tributos. desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/03/2013 | 2688.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/03/2013 | 648.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/03/2013 | 20000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/03/2013 | 130000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Março 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/03/2013 | 540.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 03 (tres) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 05, 14 e 26 de março de 2013, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/03/2013 | 480.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 04 (quatro) diarias quando a serviços desta edilidade a Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 05, 14, 21 e 26 de março de 2013, através da Secretaria deFinanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/03/2013 | 540.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03(três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 05, 14 e 26 de março de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/03/2013 | 1500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/03/2013 | 240.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos, para serem utilizados, através da Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/03/2013 | 678.00 | 00002025095406 | Ednaldo Saraiva da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza dps canteiros, meio fios e limpeza do mato no Cemitério Público, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, relativo ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2013, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/03/2013 | 1500.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, relativo ao mês de março de 2013, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2013 | 186.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2013 | 16607.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2013 | 210.15 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/03/2013 | 58826.79 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/03/2013 | 5978.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Geraldo Duarte de Santan e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/03/2013 | 1356.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Ferreira dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/03/2013 | 678.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gilson Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/03/2013 | 3178.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/03/2013 | 7458.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal cotratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2013 | 7480.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Custodio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/03/2013 | 6728.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2013 | 1491.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/03/2013 | 10212.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/03/2013 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/03/2013 | 1737.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2013 | 93056.89 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2013 | 60336.39 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Dilson dos Santos Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2013 | 1400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jessica Maria do Nascimento Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2013 | 47306.06 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2013 | 199106.75 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2013 | 3220.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2013 | 2034.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josefa dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2013 | 21578.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Fernandes Américo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2013 | 6648.77 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2013 | 9975.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/03/2013 | 4200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amanda e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/03/2013 | 636.47 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Dilson dos Santos Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario família dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/03/2013 | 14.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/03/2013 | 2651.50 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/03/2013 | 2170.50 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/03/2013 | 1009.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Março 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2013 | 4797.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2013 | 70.05 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/03/2013 | 6900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2013 | 21996.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 38ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/03/2013 | 593.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 17ª/30 prestação da modalidade do parcelamento do DCG nº 39.899.012-3, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/03/2013 | 46368.13 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Março 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/03/2013 | 1353.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/03/2013 | 11624.33 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Março 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/03/2013 | 4402.08 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para pagamento de dívida de financiamento do FGTS, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/03/2013 | 4375.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2013 | 660.00 | 14850610000199 | Novo Perfil - Tereza Henrique da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na veiculação de notas de interesse desta edilidade no jornal novo perfil, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/03/2013 | 650.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/03/2013 | 650.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/03/2013 | 54.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Março de 2013 da conta corrente de nº 5.508-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/03/2013 | 22.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Março de 2013 da conta corrente de nº 6.933-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/03/2013 | 2504.60 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Fevereiro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-P, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/03/2013 | 24.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Março de 2013 da conta corrente de nº 5.649-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2013 | 4123.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2013 | 70.05 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2013 | 2712.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Rosa da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/03/2013 | 12006.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elisabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/03/2013 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/03/2013 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/03/2013 | 750.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Hidalberto Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2013 | 7790.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2013 | 210.15 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2013 | 6822.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/03/2013 | 8828.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/03/2013 | 20.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/03/2013 | 15.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2013 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2013 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2013 | 375.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2013 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de março de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2013 | 30.00 | 00075247771400 | Rute Maria da Silva Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral no Predio da Escola Municipal do Sítio Gameleira, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2013 | 27.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2013 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/04/2013 | 1500.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos de Engenharia prestados no acompanhamento e inspeção de obras deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/04/2013 | 3441.12 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/04/2013 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/04/2013 | 960.00 | 00080661351491 | Keline Neves Marques | importancia empenhada pela concessão de 03 (três) diárias quando a serviços desta edilidade nas cidades de João Pessoa e Recife - PE, nos dias 15 e 16 de março de 2013 e 01 de abril de 2013, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/04/2013 | 960.00 | 00080661351491 | Keline Neves Marques | importancia empenhada pela concessão de 05 (cinco) diárias quando a serviços desta edilidade nas cidades de João Pessoa e Recife - PE, nos dias 01, 06 e 08 de março de 2013, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/04/2013 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/04/2013 | 6000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/04/2013 | 6230.38 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/04/2013 | 400.00 | 00015429458449 | Josefa Luzinete Alves de Aguiar | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato nos arredores do prédio da Escola Municipal Elvira Silveira da Costa, deste municipio, atavés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/04/2013 | 400.00 | 00001814367446 | Camille Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato nos arredores do prédio da Escola Municipal Elvira Silveira da Costa, deste municipio, atavés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/04/2013 | 400.00 | 00004440371442 | Maria Gorete da Silva Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato nos arredores do prédio da Escola Municipal do Sítio Angelim, deste municipio, atavés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/04/2013 | 400.00 | 00004092502443 | Claudia de Lira Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato nos arredores do prédio da Escola Municipal do Sítio Mufumbo, deste municipio, atavés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/04/2013 | 1164.90 | 00079802630497 | Jose Batista Soares | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de ovos de capoeira para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/04/2013 | 177.50 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus do veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/04/2013 | 678.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/04/2013 | 21.60 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de plotagem colorida hachura, em documentos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/04/2013 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/04/2013 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica no atendimento a pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/04/2013 | 1500.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/04/2013 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/04/2013 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/04/2013 | 400.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/04/2013 | 820.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de pneus no trator e carros de lixo pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/04/2013 | 177.50 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus do veículo caminhão de placas MMS-8102-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/04/2013 | 100.00 | 00009468549470 | Maria Eduarda Henrique dos Santos | importancia empenhada pela locação de um bem imóvel (Bomba Hidráulica), de propriedade do locador e destinado ao uso na irrigação do gramado do Estádio de Futebol Raul Barbosa, neste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/04/2013 | 120.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de solda elétrica prestados no veículo caminhão de placas MMS-8102-PB locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/04/2013 | 360.00 | 00002841300447 | Jose Sudeny Justino da Costa | importancia empenhada pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa e Campina Grande, nos dias 02 e 09 de abril de 2013, através da Secretaria de Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/04/2013 | 294.25 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na copa do Predio desta Edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/04/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/04/2013 | 699.22 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Pampa, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/04/2013 | 1881.48 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/04/2013 | 6.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/04/2013 | 6.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/04/2013 | 6.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/04/2013 | 125.45 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/04/2013 | 6.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/04/2013 | 740.03 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/04/2013 | 5784.25 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Ensino Fundamental de 1º a 9º ano, da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/04/2013 | 4808.67 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos das Creches da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/04/2013 | 7518.75 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos das Escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/04/2013 | 4995.80 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos das Ensino Infantil da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/04/2013 | 1000.00 | 00002785086422 | Ana Lucia fernandes da Silva Gama | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração da DCTF e elaboração da Rais Negativa dos Conselhos das Escolas da Rede Municipal de ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao ano calendário 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/04/2013 | 286.00 | 05218339000182 | Mercadinho Central - Antonio Jose Santos da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000804 | 08/04/2013 | 18939.24 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/04/2013 | 5494.68 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/04/2013 | 6970.59 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizados nos tratores para transportes de água para abastecer as cisternas do município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/04/2013 | 1430.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados nas motos de placas NQJ-4130-PB, MMW-9547-PB e NQH-3579-PB, locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/04/2013 | 64.51 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | Importancia empenheda para o pagamento correspondente a ressarcimento de despesas com alimentação quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/04/2013 | 3201.64 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | importancia empenhada para pagamento de tarifas de seguro do veículo micro ônibus pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/04/2013 | 2680.90 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/04/2013 | 125.45 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/04/2013 | 1099.15 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/04/2013 | 24000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/04/2013 | 678.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/04/2013 | 1200.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2013 | 350.00 | 00046848185434 | Rosineide Marques de Macedo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para setem utilizados junto ao Setor de identificação deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2013 | 500.00 | 00005740682444 | Adriano Santos da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos Gol VW/GOL MI de Placas KHX-4476-PB e veículo caminhão Mercedes Benz de placas MMS 8102-PB, locados para serviços junto a esta edilidade, relativo ao mês de março de2013, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2013 | 1343.69 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/02/2012 a 21/03/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2013 | 528.25 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2013 | 94.24 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2013 | 419.65 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/02/2013 a 21/03/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2013 | 2500.00 | 00006477823403 | Jose Helton Vicente Leite | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento topográfico perimétrico, georreferenciamento e mapa temático informando áreas inundáveis e não inundáveis do loteamento e áreas circunvizinhas a indicadas pelo município, quant. o total das áreas, arquivar em digital em CD ROM, mapear tematicamente e localização geográfica das áreas inseridas dentro do perímetro urbano, através da secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2013 | 650.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2013 | 69258.98 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2013 | 4402.08 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para pagamento de dívida de financiamento do FGTS, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2013 | 2595.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2013 | 13.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada correspondente a retenção do PASEP, retido na cota parte do CIDE, conforme extrato bancario. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2013 | 666.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/04/2013 | 20000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2013 | 7640.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 28/02/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2013 | 403.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pelo juros correspondente a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 28/02/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/04/2013 | 76.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pelo multa correspondente a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 28/02/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Gol de placas KHX-4476-PB, para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme ocmprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2013 | 2800.00 | 00071036750400 | LUIS PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Ônibus Mercedes Bens 1618 com capacidade para 40 passageiros de placas KUM-1729-PB, para os serviços de transporte de estudantes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, realtivo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2013 | 2021.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/04/2013 | 29.00 | 05218339000182 | Mercadinho Central - Antonio Jose Santos da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2013 | 400.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, Ônibus de placas MOL-1014, Ônibus de placas KUM-1729 locados, Micro-ônibus:de placas MOM-7763, NQG-6407-PB, NPR-6513-PB e OGA-8050-PB pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2013 | 1500.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo ônibus: BXC-7678, MOL-1014, KUM-1729 locado, Micro ônibus MOM-7763, e Micro-ônibus de placas NQG-6407 e Micro-ônibus PR-6513 e Micro-ônibus de placas OGA-8050-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2013 | 4000.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1218 ano/modelo 2000 de placas MMS-8102-PB, na cor azul, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2013 | 400.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos Tratores Ford 4.630 e Ford TL-70 pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de março de 2013, atrravés da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2013 | 150.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como mecânico nos Tratores Ford 4.630 e Ford TL-70, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2013 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores TL-75-E-01 e TL-75-E-02 pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2013 | 150.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista nos Tratores Ford TL-75-E-01 e Ford TL-75-E-02 e Trator 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/04/2013 | 743.19 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | importancia empenhada para pagamento pela taxa de licença para o funcionamento do Matadouro Público Municipal, deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em aneso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/04/2013 | 350.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254, Centro-Belém-PB, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/04/2013 | 130.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento pelos seviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/04/2013 | 8407.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de março de 2013, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 008/2011, conforme comprovante em anexo. | 00632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/04/2013 | 400.00 | 00002679898494 | José Odelso Pereira de Lima | Importancia empenheda para o pagamento pelos serviços prestados de carpinagem em logradouros públicos e prédios públicos deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, dsta Prerfeitura, relativo ao mês de março/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/04/2013 | 320.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de umveículo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 FAN KS, combustível Gasolina, ano 2009 modelo 2012, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/04/2013 | 320.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto, marca/modelo Honda/CG 125 FAN KS, ano 2009/2010, na cor preta, placas NQH-3579-PB de revanam nº 198819897, a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte deste município, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/04/2013 | 320.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/04/2013 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/04/2013 | 300.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/04/2013 | 680.00 | 00075260697472 | Manoel Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda nas duas rodas do carroção do trator, solda no carro do transporte de carne, solda na pipa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/04/2013 | 120.00 | 00002841300447 | Jose Sudeny Justino da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com compra de peças quando a serviços desta edilidade nas cidades de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/04/2013 | 450.00 | 00096587016472 | Doraci Porpino dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias de Cultura, Desenvolvimento Social, Saúde e Agricultura, desta Prefeitura, em programa de Rádio na emissora Rua Nova FM 87,9, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/04/2013 | 400.00 | 00003310377423 | Edimilson Nobre | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Luis Gomes de Lima, 51 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento do Telecentro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/04/2013 | 678.00 | 00005877731467 | Lúcio Rafael Vieira de Mendonça | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor e Maestro da Banda de Marcial deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/04/2013 | 300.00 | 00009841483459 | Karollayne Tomaz Emiliano Fonseca | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna KAROLLAYNE TOMAZ EMILIANO FONSECA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/04/2013 | 300.00 | 00007566370405 | Sabrina Rodrigues Duarte | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna SABRINA RODRIGUES DUARTE, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/04/2013 | 980.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas municipais da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/04/2013 | 300.00 | 00010681031409 | Helide Ray Fonseca Nogueira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada ao aluno HELLDE RAY FONSECA NOGUEIRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/04/2013 | 300.00 | 00009553360408 | Maria Aparecida Fernandes da Silva | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipalde nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/04/2013 | 300.00 | 00007532425401 | Maíra Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MAÍRA FERNANDES DA SILVA SANTOS, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal denº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/04/2013 | 1644.50 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados junto a rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/04/2013 | 1290.00 | 00058337717491 | Marleide Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/04/2013 | 1290.00 | 00011049856406 | Monica Ribeiro Liberto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de moveis, utens., equip. e mat. perm. para as Creches Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2013 | 699.00 | 07221618000635 | Maré Mansa Eletromóveis-Nova Cruz C.de Móveis Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de 1 freezer consul CVU26 vertical branco para ser utilizado na Creche Formosina Maria da Conceição no Distrito de Rua Nova, deste município, através da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/04/2013 | 1290.00 | 00009648279489 | Maria Sirleia Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/04/2013 | 400.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação física para os alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atavés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mêsde março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/04/2013 | 1452.50 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas Creches municipais da rede de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/04/2013 | 1290.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizado na merenda escolar das escolas municipais deste municipio, produzido diretamente da agricultura familia, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/04/2013 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do município, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/04/2013 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/04/2013 | 110.00 | 00003143637420 | Sofonias Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na revisão e manutenção de redes elétricas de Prédio Públicos desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/04/2013 | 400.00 | 00069787964415 | Maria das Graças dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos profissionais prestados como Auxiliar de Armazenamento na organização do almoxarifado facilitando a movimentação dos ítens armazenados, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/04/2013 | 70.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na copa do predio desta edilidade, através da Secretaria de Adminstração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/04/2013 | 300.00 | 00003600263463 | Severina Jose da Silva Dias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados da Rádio Digital alternativa, na divulgação de eventos e ações ligadas as secretarias Municipais deste município e retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belém na Rádio Rural, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/04/2013 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prstados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/04/2013 | 854.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/04/2013 | 800.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/04/2013 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/04/2013 | 35.00 | 00071392670497 | José Edson Ribeiro da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na cidade de Guarabira, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/04/2013 | 45.00 | 00028453134898 | Terezinha Florencio de Lima Barbosa | importancia empenhada para pagamento pela confecção de adereços para serem utilizados na encenação da Paixão de Cristo na Semana Santa deste município, através da Secretaria da Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/04/2013 | 150.00 | 00005215643440 | Vilma Lira dos Santos Alustau | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas decorações e pinturas de adereços para serem utilizados na encenação da Paixão de Cristo na Semana Santa deste município, através da Secretaria da Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/04/2013 | 320.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da estrada vincinal do sítio Gambé neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/04/2013 | 7500.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de março de 2013, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 008/2011, conforme comprovante em anexo. | 00632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/04/2013 | 720.00 | 00004237809480 | José Vicente Hipolito Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 04(quatro) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 06, 15, 19 e 25 de março de 2013, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/04/2013 | 180.00 | 00058239480420 | Gizenildo Gonzaga Evangelista | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01(uma) diária quando a serviço desta edilidade na cidade de João Pessoa, no dia 27 de fevereiro de 2013, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/04/2013 | 230.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo Caminhão de placas MS-8102-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/04/2013 | 200.00 | 00006889781422 | Eva Gomes Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de pinturas nos prédios dos ginásios de Esportes desta cidade e do Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretarua de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/04/2013 | 50.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de serralheiro, prestados no conserto das traves da quadra da Praça da Luz, deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/04/2013 | 200.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na transmissão de evento esportivo realizado no dia 14/04/2013 neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/04/2013 | 125.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do sítio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/04/2013 | 125.00 | 00012078873403 | Rodrigo Pereira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do sítio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/04/2013 | 300.00 | 00006480752490 | Alexandre Cardoso da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral de diversas ruas na sede deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/04/2013 | 125.00 | 00004827196486 | Jose Ribeiro da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Mufumbo, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/04/2013 | 125.00 | 00006858825436 | Jose Rodrigues de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Lagoa de Serra, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/04/2013 | 125.00 | 00011155283430 | Genilson do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Lagoa de Serra, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/04/2013 | 18468.27 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importancia empenhada para o pagamento referente a restituição do saldo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém Estado da Paraiba e CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/04/2013 | 150.00 | 00006185189402 | Carla Silva Sales | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo em evento religioso da Semana Santa, realizados nesta cidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/04/2013 | 100.00 | 00006743127400 | Luis Flavio Costa da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches para serem utilizados no dia Internacional da Mulher neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/04/2013 | 375.00 | 00070074636499 | Danilo Fabiano Matias de Andrade | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na ornamentação para encenação da Paixão de Cristo na Semana Santa deste município, através da Secretaria da Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/04/2013 | 1203.10 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizados nas Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/04/2013 | 600.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/04/2013 | 164.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição nos veículos Micro-Ônibus de placas MOM-7763-PB e NPR-6513-PB, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/04/2013 | 900.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/04/2013 | 140.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de portas e fechaduras de prédios locados para serem utilizados como arquivo e almoxarifado, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/04/2013 | 274.55 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/04/2013 | 22.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Março de 2013 da conta corrente de nº 6.933-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/04/2013 | 22.20 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Março de 2013 da conta corrente de nº 5.649-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/04/2013 | 54.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Março de 2013 da conta corrente de nº 5.508-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/04/2013 | 499.28 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados no Prédio da Prefeitura, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/04/2013 | 540.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nos diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/04/2013 | 150.00 | 00003454155401 | Edjan Barbosa Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços na cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/04/2013 | 1896.70 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas escolas e Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/04/2013 | 338.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas escolas municipais da rede de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/04/2013 | 8034.76 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/04/2013 | 30.00 | 00026327945449 | Elizabete Pacífico Gomes | Importancia empenheda para o pagamento correspondente a restituição de taxa de inscrição do concurso publico relativo ao ano de 2009, devido o revogamento do referido pela Administração Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/04/2013 | 60.00 | 00000990943470 | Djamara Jacome Dantas Menezes | Importancia empenheda para o pagamento correspondente a restituição de taxa de inscrição do concurso publico relativo ao ano de 2009, devido o revogamento do referido pela Administração Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/04/2013 | 60.00 | 00001258003473 | Keillyanne Jaíra Ferreira Barros | Importancia empenheda para o pagamento correspondente a restituição de taxa de inscrição do concurso publico relativo ao ano de 2009, devido o revogamento do referido pela Administração Pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/04/2013 | 40.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/04/2013 | 370.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza da estrada vincinal do sítio Mufumbo, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/04/2013 | 382.20 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/04/2013 | 400.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do sítio Lagoa de Serra, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/04/2013 | 450.00 | 00008943941420 | Leandro Dorazina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na capinagem e limpeza com retirada dos entulhos nas ruas Bela Vista e Projetada 05, no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura eTransporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/04/2013 | 40.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas na garagem desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/04/2013 | 1600.00 | 00026003659823 | Doalcey Rodrigues de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Fiat Uno Mille Fire ano modelo 2005 na cor azul de placas MNC-9352-PB o qual ficará a disposição da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Aquisição de moveis, maq.e mat.perm.p/a Secretaria de Agricultura e Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/04/2013 | 1650.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | importancia empenhada para pagamento pela aquisição de uma bomba submersa para poços artesianos perfurado neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/04/2013 | 283.50 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na instalaçõe de uma eletrobomba submersa de um poço artesiano perfurado neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, ocnforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/04/2013 | 360.00 | 00004237809480 | José Vicente Hipolito Rodrigues | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02(duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 04 e 15 de abril de 2013, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/04/2013 | 200.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | importancia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro para custeiar despesas com a manutenção e transporte de uma agremiação de futebol amador durante a participação de campeonatos regionais, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Execução de melhorias no Campo de Futebol de Belem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/04/2013 | 68958.23 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento da terceira parcela do contrato de prestação de serviços de execução da conclusão de Estadio Municipal, neste Municipio, de acordo com Processo Licitatorio de nº 065/2012 de Modalidade Tomada de Preço de nº 021/2012e Contrato de nº 120/2012, conforme comprovante anexo. | 00582012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/04/2013 | 4698.00 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/04/2013 | 900.00 | 03604410000130 | UNDIME-União Nacional dos Dirigentes M.de Educação | importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição mensal a União Nacional dos Dirigentes Municipal - UNDIME, para representar os interesses da Educação Municipal junto às autoridades constituídas, tanto na esfera Estadual quanto na Federal, visando à implementação do Regime de Colaboração preconizado na Constituição Federal e na Lei Nº 9394/96, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/04/2013 | 25.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/04/2013 | 1420.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/04/2013 | 72.61 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/04/2013 | 247.20 | 00089376331400 | Severino Juarez de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/04/2013 | 247.20 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no período de 18 e fevereiro a 28de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/04/2013 | 247.20 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no período de 18 e fevereiro a 28de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/04/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de licenciamento do ano de 2013 do veículo micro ônibus NQG-6407-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/04/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de licenciamento do ano de 2013 do veículo micro ônibus NPR-6513-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/04/2013 | 453.71 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de licenciamento do ano de 2013 do veículo ônibus BXC-7578-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/04/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de licenciamento do ano de 2013 do veículo ônibus de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/04/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de licenciamento do ano de 2013 do veículo micro ônibus de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de licenciamento do ano de 2013 do veículo moto de placas MNT-5078-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de licenciamento do ano de 2013 do veículo moto de placa MNZ-0283-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de licenciamento do ano de 2013 do veículo moto de placa NQB-9623-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de licenciamento do ano de 2013 do veículo moto de placa OFA-0140-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/04/2013 | 706.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição nos veículos, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/04/2013 | 115.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição nos veículos, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/04/2013 | 869.94 | 14730000000232 | Base Máquinas e Implementos Agrícolas LT | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento peças de reposição para o Trator TL 70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/04/2013 | 143.89 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para pagamento de taxas para execução do Termo de Cooperação e Parceria firmado entre Prefeitura Municipal de Belém e Caixa Econômica Federal em regime de mutirão, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/04/2013 | 180.62 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para pagamento de taxas para execução do Termo de Cooperação e Parceria firmado entre Prefeitura Municipal de Belém e Caixa Econômica Federal em regime de mutirão, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/04/2013 | 2000.00 | 00004374034404 | Valter Freire da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados com som fixo nas festividades religiosas realizada neste município durante a semana santa, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/04/2013 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 036/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/04/2013 | 254.61 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 036/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/04/2013 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 060/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/04/2013 | 1593.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 060/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/04/2013 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 060/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/04/2013 | 468.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 060/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/04/2013 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 060/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/04/2013 | 4441.25 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 060/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/04/2013 | 5184.30 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/04/2013 | 503.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/04/2013 | 137.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido no FEP - Fundo Especial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/04/2013 | 4402.08 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para pagamento de dívida de financiamento do FGTS, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/04/2013 | 13440.56 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/04/2013 | 31632.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 03/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/04/2013 | 6657.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 03/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/04/2013 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 03/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/04/2013 | 4383.28 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/04/2013 | 31759.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 03/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/04/2013 | 9614.90 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 03/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/04/2013 | 528.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 03/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/04/2013 | 1595.99 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 03/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/04/2013 | 392.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/04/2013 | 10715.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 03/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/04/2013 | 20472.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 03/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/04/2013 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 03/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/04/2013 | 627.70 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/04/2013 | 1975.00 | 24294209000173 | Empresa de televisão João Pessoa Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a retransmissão local neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/04/2013 | 200.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/04/2013 | 300.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no conserto de 15 (quinze) giricas, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/04/2013 | 180.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de serralharia no confeccionamento de 06 (seis) tampas para os poços artesianos, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/04/2013 | 350.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254, Centro-Belém-PB, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Poço Artesiano do sítio Saboeiro, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/04/2013 | 10.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Poço Artesiano de Gameleira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/04/2013 | 26.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Poço Artesiano de Serraria pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/04/2013 | 139.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Poço Artesiano da Comunidade rural Areia do sítio Aldeia, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/04/2013 | 340.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio do Matadouro, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/04/2013 | 600.00 | 08847865000108 | Refipar Vedar Fixar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços na bomba injetora do Trator Ford TL-70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/04/2013 | 760.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo ônibus, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/04/2013 | 188.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Cláudio Cantalice Viana, no Distrito de Rua Nova, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/04/2013 | 145.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Creche Pre Escolar Formosina, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/04/2013 | 156.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Alice de Melo Viana, no Distrito de Rua Nova, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativoao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/04/2013 | 546.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal Elvira Silveira da Costa, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/04/2013 | 127.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Creche Pre Escolar Lucila Ramalho, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/04/2013 | 292.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/04/2013 | 209.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal Afonso Astrogildo de Paula, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/04/2013 | 414.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal Francisca Leite Braga, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/04/2013 | 11.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Sítio Serrote, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Sitio Saboeiro, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal São Jose do Sítio Forquilha, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/04/2013 | 79.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Sitio Gameleira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/04/2013 | 73.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Sitio Angelim, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do sitio Lagoa do Curimatau, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/04/2013 | 980.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio da Escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/04/2013 | 155.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/04/2013 | 61.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do sitio Caiçarinha, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal de Nica, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/04/2013 | 59.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Sitio Mufumbo, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/04/2013 | 41.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Sitio Suspiro, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/04/2013 | 197.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do sitio Boa Ventura, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/04/2013 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Sitio Serraria, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/04/2013 | 79.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do sitio Lagoa de Serra, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/04/2013 | 10767.63 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/04/2013 | 109.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio do Centro de Informatica, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/04/2013 | 41.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio da Repetidora, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/04/2013 | 611.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio da Rodoviária, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/04/2013 | 438.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio do Ginásio de Esportes no Distrito de Rua Nova, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/04/2013 | 8389.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio Sede desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/04/2013 | 117.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio do Sanitário Público, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/04/2013 | 174.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio do Mercado Público, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/04/2013 | 43.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/04/2013 | 13992.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/04/2013 | 283.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/04/2013 | 60.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio da repetidora da Globo localizado no Sírio Farinha seca, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio do Núcleo Administrativo, no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/04/2013 | 86.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio do Mercado Público, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/04/2013 | 961.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio do Ginásio de Esportes, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/04/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de licenciamento do ano de 2013 do veículo micro ônibus de placas OGA-8050-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/04/2013 | 178.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencnete a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/04/2013 | 120.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 01 (uma) diaria quando a serviços desta edilidade na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 26 de abril de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/04/2013 | 744.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo Caminhão MMS-8102-PB, locado para esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/04/2013 | 259.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em veículo pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/04/2013 | 252.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo Fiat Uno de placas MNC-9352-PB, locado para esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/04/2013 | 484.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo Trator TL-E-02, pertencente esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/04/2013 | 373.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/04/2013 | 67.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça para reposição no veículo Trator TL-70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/04/2013 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/04/2013 | 200.00 | 03604410000130 | UNDIME-União Nacional dos Dirigentes M.de Educação | importancia empenhada para pagamento referente ao Fórum Nacional realizado pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/04/2013 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/04/2013 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/04/2013 | 650.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/04/2013 | 650.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/04/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2013 | 540.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03(três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 03, 15 e 26 de abril de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2013 | 360.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 03 (três) diarias quando a serviços desta edilidade na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 04, 12 e 18 de abril de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2013 | 540.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 03 (tres) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 04, 12 e 26 de abril de 2013, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2013 | 31085.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 39ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2013 | 599.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 18ª/30 prestação da modalidade do parcelamento do DCG nº 39.899.012-3, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2013 | 4392.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2013 | 651.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2013 | 518.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2013 | 6022.50 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2013 | 49391.44 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2013 | 1851.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2013 | 8.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2013 | 162.52 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2013 | 5504.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2013 | 70.05 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2013 | 6900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2013 | 20000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2013 | 81000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2013 | 1570.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2013 | 1690.00 | 00051459671449 | Olivaldo Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de embuchamento e suspensão no veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2013 | 1441.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2013 | 10133.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2013 | 6780.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2013 | 21578.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Fernandes Américo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2013 | 3220.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2013 | 678.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gracileide Silva de Oliveira Barbosa, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2013 | 6300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amanda Mendes Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2013 | 64020.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Dilson dos Santos Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2013 | 607.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Dilson dos Santos Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario família dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2013 | 93816.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Herminio de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2013 | 201284.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2013 | 49669.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2013 | 2034.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josefa dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2013 | 660.00 | 14850610000199 | Novo Perfil - Tereza Henrique da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na veiculação de notas de interesse desta edilidade no jornal novo perfil, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2013 | 7395.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2013 | 210.15 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2013 | 6822.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2013 | 8828.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2013 | 1252.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Fevereiro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-P, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2013 | 4191.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2013 | 93.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2013 | 2712.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Rosa da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2013 | 12006.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elisabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2013 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2013 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2013 | 750.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Hidalberto Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2013 | 1559.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2013 | 10212.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2013 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2013 | 360.00 | 00002841300447 | Jose Sudeny Justino da Costa | importancia empenhada pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 18 e 26 de abril de 2013, através da Secretaria de Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2013 | 186.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2013 | 17677.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2013 | 210.15 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2013 | 60674.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2013 | 5978.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Geraldo Duarte de Santan e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2013 | 3178.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aristofo da Costa Sales e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2013 | 8136.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal cotratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2013 | 2990.00 | 14730000000232 | Base Máquinas e Implementos Agrícolas LT | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para os Tratores TL 75-E-01 e TL 75-E-02, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2013 | 7480.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Custodio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2013 | 6728.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2013 | 3980.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Trator TL-75-E-01, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2013 | 215.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados no setor da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos de Engenharia prestados no acompanhamento e inspeção de obras deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2013 | 172.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2013 | 1260.00 | 00004374034404 | Valter Freire da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel de um carro baú palco, para a realização de um culto comemorativo aos 13 anos da Primeira Igreja Batista de Belém, através da Secretaria de Gabinete, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2013 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, relativo ao mês de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2013 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2013 | 673.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2013 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2013 | 920.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de abril do ano corrente, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2013 | 1120.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pela recapagem de pneus para a reposição nos veiculos Ônibus, pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2013 | 1600.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pela recapagem de pneus para a reposição nos veiculos ônibus, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2013 | 1120.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pela recapagem de pneus para a reposição nos veículos Micro-ônibus, pertencentes a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2013 | 545.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores, através da Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2013 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de abril de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2013 | 920.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/05/2013 | 712.18 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos das Creches da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/05/2013 | 9668.16 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da Mais Educação da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/05/2013 | 400.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/05/2013 | 1251.85 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na copa do Predio desta Edilidade, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/05/2013 | 420.00 | 00021905568487 | João Monteiro de Andrade | importancia empenhada para pagamento pela confecção de 60 candeeiros para serem utilizados nas festividades alusivas ao São Pedro, deste município, através da secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/05/2013 | 187.50 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus do veículo caminhão, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/05/2013 | 858.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de pneus no trator e carros de lixo pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/05/2013 | 150.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados no setor da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/05/2013 | 402.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados nos diversos setores, desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/05/2013 | 300.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/05/2013 | 3612.00 | 00079802630497 | Jose Batista Soares | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cocadas para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/05/2013 | 1102.50 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas Creches municipais da rede de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/05/2013 | 187.50 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus do veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/05/2013 | 1234.50 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, legumes e frutas para serem utilizados nas Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/05/2013 | 3101.85 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/05/2013 | 190.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de serralheiro prestados no confeccionamento de um portão de ferro para o prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Afonso Astrogildo de Paula, nesta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/05/2013 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Portal da Transparência, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/05/2013 | 1275.06 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/05/2013 | 941.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/05/2013 | 592.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/05/2013 | 360.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/05/2013 | 1500.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, relativo ao mês de abril de 2013, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/05/2013 | 200.00 | 14597127000144 | Marauto Alinhamento - Marta Maria da Costa Modesto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no alinhamento, cambagem em veículo pertencente a esta edilidade, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Transporte, desta emissora, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/05/2013 | 5108.80 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/05/2013 | 1532.97 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veiculo Retro-Escavadeira pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/05/2013 | 6676.10 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizados nos tratores para transportes de água para abastecer as cisternas e limpezas de barreiros de pequenos agricultores deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/05/2013 | 602.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/05/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/05/2013 | 702.31 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados no veículo Pampa, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/05/2013 | 2042.07 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/05/2013 | 1071.64 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/05/2013 | 4657.40 | 00001077870400 | Cristiano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de sentenças judiciais de acordo com o processo de nº 1069.12.2006.8150.0601, através da Guia de nº 7714407, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/05/2013 | 102.92 | 11306573000164 | Lagulla Restaurante Ltda | imporancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para serem utilizados junto a Servidores da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/05/2013 | 1164.90 | 00005918661450 | Rodolfo Gomes Pedrosa Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001183 | 08/05/2013 | 17293.55 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/05/2013 | 2520.00 | 00018595685487 | Ana Maria da Silva Lopes | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Camucá, para escolas da cidade de Belém/retorno, no turno da manhã, de segunda-feira a sexta-feira, relativos aos meses de março e abril de 2013, num total de 42 (quarenta e dois) viagens, em veículo Voyage de Placas GPH-3665-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/05/2013 | 5544.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes da Zona Rural deste município para Sede, relativo aos meses de março e abril de 2013 com um total de 42 (quarenta e duas) viagens, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/05/2013 | 9030.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Grotão, p/ esc. de Belém/retorno, no turno da manhã e dos Sítios: Saboeiro, Forquilha e Gameleira p/ esc. de Belém/retorno, no turno manha e tarde, de segunda a sexta, num total de 63 (sessenta e três) viagens, em veículo Microônibus de Placas DJB-4158-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/05/2013 | 4000.00 | 12255217000121 | Consult Serviços de Escritorio e Apoio Ltda - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria prestados a este município, referente aos meses de Março e abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2013 | 900.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica no atendimento a pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2013 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2013 | 142.62 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Prefeitura, através da Secretarua de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2013 | 1290.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais graficos para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2013 | 600.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2013 | 400.00 | 00015429458449 | Josefa Luzinete Alves de Aguiar | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato nos arredores do prédio da Escola Municipal Elvira Silveira da Costa, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2013 | 400.00 | 00001814367446 | Camille Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato nos arredores do prédio da Escola Municipal Elvira Silveira da Costa, deste municipio, atavés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2013 | 90.00 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | Importancia empenheda para o pagamento correspondente a concessão de 1/2 (meia) diária, quando a serviços na cidade de João Pessoa no dia 13 de maio de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2013 | 400.00 | 00004092502443 | Claudia de Lira Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato nos arredores do prédio da Escola Municipal do Sítio Mufumbo, deste municipio, atavés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2013 | 400.00 | 00004440371442 | Maria Gorete da Silva Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato nos arredores do prédio da Escola Municipal do Sítio Angelim, deste municipio, atavés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2013 | 720.00 | 00058337288434 | Joseli Gama da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de Mata de São João no Estado da Bahia, nos dias 15 e 16 de maio de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2013 | 11610.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais graficos para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2013 | 3686.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2013 | 60.00 | 00004335528400 | Joao Leonardo da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária quando a serviços desta edilidade, na cidade de João Pessoa para participar da Capacitação Educacenso, no dia 13 de maio de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2013 | 150.00 | 00005943296476 | Evaristo Xavier da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, através da Secretarua de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2013 | 666.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2013 | 678.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2013 | 20000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2013 | 4733.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2013 | 0.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/05/2013 | 3.93 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/05/2013 | 126293.34 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2013 | 260.00 | 00005943296476 | Evaristo Xavier da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, através da Secretarua de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2013 | 300.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da estrada vincinal do Sítio Maracajá, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2013 | 7500.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de abril de 2013, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 008/2011, conforme comprovante em anexo. | 00632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2013 | 8407.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de abril de 2013, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 008/2011, conforme comprovante em anexo. | 00632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/05/2013 | 400.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos Tratores Ford 4.630 e Ford TL-70 pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de abril de 2013, atrravés da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/05/2013 | 300.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/05/2013 | 320.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto, marca/modelo Honda/CG 125 FAN KS, ano 2009/2010, na cor preta, placas NQH-3579-PB de revanam nº 198819897, a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte deste município, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/05/2013 | 400.00 | 00003310377423 | Edimilson Nobre | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Luis Gomes de Lima, 51 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento do Telecentro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/05/2013 | 200.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | importancia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro para custeiar despesas com a manutenção e transporte de uma agremiação de futebol amador durante a participação de campeonatos regionais, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/05/2013 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores TL-75-E-01 e TL-75-E-02 e Trator 5075E pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/05/2013 | 350.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254, Centro-Belém-PB, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/05/2013 | 384.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/05/2013 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do município, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Gol de placas KHX-4476-PB, para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme ocmprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/05/2013 | 400.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação física para os alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atavés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mêsde abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/05/2013 | 1500.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo ônibus: BXC-7678, MOL-1014, KUM-1729 locado, Micro ônibus MOM-7763, e Micro-ônibus de placas NQG-6407 e Micro-ônibus PR-6513 e Micro-ônibus de placas OGA-8050-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/05/2013 | 120.00 | 00009130011477 | Franciele Grigorio Almeida | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1 (uma) diária quando a serviços desta edilidade, na cidade de João Pessoa para participar de uma Capacitação, no dia 05 de fevereiro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/05/2013 | 500.00 | 00005740682444 | Adriano Santos da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos Gol VW/GOL MI de Placas KHX-4476-PB e veículo caminhão Mercedes Benz de placas BTA-0339-PB, locados para serviços junto a esta edilidade, relativo ao mês de abril de2013, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/05/2013 | 300.00 | 00003600263463 | Severina Jose da Silva Dias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados da Rádio Digital alternativa, na divulgação de eventos e ações ligadas as secretarias Municipais deste município e retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belém na Rádio Rural, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/05/2013 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prstados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/05/2013 | 400.00 | 00069787964415 | Maria das Graças dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos profissionais prestados como Auxiliar de Armazenamento na organização do almoxarifado facilitando a movimentação dos ítens armazenados, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura,relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/05/2013 | 650.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/05/2013 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, relativo ao mês de maio de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/05/2013 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/05/2013 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/05/2013 | 343.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Anexo Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/05/2013 | 678.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/05/2013 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/05/2013 | 800.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/05/2013 | 400.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, Ônibus de placas MOL-1014, Ônibus de placas KUM-1729 locados, Micro-ônibus:de placas MOM-7763, NQG-6407-PB, NPR-6513-PB e OGA-8050-PB pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/05/2013 | 810.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados junto as Creches, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/05/2013 | 60.00 | 00092748546415 | Ioleide Costa de Lima | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária quando a serviços desta edilidade, na cidade de João Pessoa no dia 15 de maio de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/05/2013 | 1530.00 | 08730385000154 | Ciclogama - Anderson da Silva Gama - ME | importancia empenhada para pagamento pelos fornecimento de materiais para serem utilizadas em veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/05/2013 | 90.00 | 00076854213487 | Adriana Fernandes Americo Marinho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária quando a serviços desta edilidade, na cidade de João Pessoa, no dia 15 de maio de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/05/2013 | 1640.55 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/05/2013 | 320.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/05/2013 | 300.00 | 00001968075496 | Severino dos Ramos Rodrigues Pinheiro | importancia empenhada pela concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 12, 19 e 23 de abril de 2013, através da Secretaria de Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/05/2013 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/05/2013 | 400.00 | 00002679898494 | José Odelso Pereira de Lima | Importancia empenheda para o pagamento pelos serviços prestados de carpinagem em logradouros públicos e prédios públicos deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, dsta Prerfeitura, relativo ao mês de abril/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/05/2013 | 235.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/05/2013 | 150.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como mecânico nos Tratores Ford 4.630 e Ford TL-70, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/05/2013 | 200.00 | 00010222571454 | Jandeilson Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do sítio Angelim, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/05/2013 | 67.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça para reposição no veículo Trator TL-70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/05/2013 | 678.00 | 00005877731467 | Lúcio Rafael Vieira de Mendonça | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor e Maestro da Banda de Marcial deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/05/2013 | 450.00 | 00096587016472 | Doraci Porpino dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias de Cultura, Desenvolvimento Social, Saúde e Agricultura, desta Prefeitura, em programa de Rádio na emissora Rua Nova FM 87,9, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/05/2013 | 200.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de tendas para serem utilizadas em praça pública nas festividades religiosas da festa da luz nesta cidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/05/2013 | 250.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de tendas para serem utilizadas em praça pública no dia Internacional da Mulher, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/05/2013 | 150.00 | 00069787530415 | Raimundo Rodrigues Davi | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados técnicos profissionais prestados na sonorização com som fixo no encontro realizado com os artistas da terra, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/05/2013 | 100.00 | 00009468549470 | Maria Eduarda Henrique dos Santos | importancia empenhada pela locação de um bem imóvel (Bomba Hidráulica), de propriedade do locador e destinado ao uso na irrigação do gramado do Estádio de Futebol Raul Barbosa, neste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/05/2013 | 150.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista nos Tratores Ford TL-75-E-01 e Ford TL-75-E-02 e Trator 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/05/2013 | 200.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no período de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/05/2013 | 200.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/05/2013 | 200.00 | 00089376331400 | Severino Juarez de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/05/2013 | 300.00 | 00007566370405 | Sabrina Rodrigues Duarte | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna SABRINA RODRIGUES DUARTE, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/05/2013 | 850.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na colocação de um forro de gesso no Predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Afonso Astrogildo de Paula, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/05/2013 | 300.00 | 00004124494475 | Francisco Ferriera de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável em veículo tração animal para a escola do Sítio Saboeiro, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/05/2013 | 300.00 | 00009841483459 | Karollayne Tomaz Emiliano Fonseca | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna KAROLLAYNE TOMAZ EMILIANO FONSECA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/05/2013 | 300.00 | 00010681031409 | Helide Ray Fonseca Nogueira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada ao aluno HELLDE RAY FONSECA NOGUEIRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/05/2013 | 133.00 | 00010519374428 | Elson Pereira Gomes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável para o Prédio da Escola Municipal do Sítio Angelim, neste município, através da Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/05/2013 | 300.00 | 00009553360408 | Maria Aparecida Fernandes da Silva | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipalde nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/05/2013 | 300.00 | 00007532425401 | Maíra Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MAÍRA FERNANDES DA SILVA SANTOS, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal denº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/05/2013 | 100.00 | 00005871533426 | Jose Humberto Miranda da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no predio da escola municipal do ensino fundamental do Sitio Forquilha, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/05/2013 | 1793.80 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/03/2012 a 21/04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/05/2013 | 1200.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/05/2013 | 1170.00 | 00010694173436 | Adeilson Macena da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em um ar-condicionado split com a troca do motor, gás e capacitor, serviços em um ar-condicionadl com troca do motor no predio da Repetidora de Tv e serviços prestados em um ar-condicionadl split na recuperação do sistema e recondionamento do micromotor, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/05/2013 | 600.00 | 17045140000189 | Jandeilson da Costa Monteiro ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veículo moto pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em aneco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/05/2013 | 24.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Maio de 2013 da conta corrente de nº 5.649-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/05/2013 | 54.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Março de 2013 da conta corrente de nº 5.508-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/05/2013 | 129.65 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de cópias xerográficas, encadernações e plastificações para esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/05/2013 | 24.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Maio de 2013 da conta corrente de nº 5.649-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/05/2013 | 150.00 | 00005358487492 | Carlos Alberto Gomes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística de RONNY DOS TECLADOS nas festividades de entrevista cedida a imprensa pelo Prefeito dos 100 dias de governo, neste municipio, através da Secretaria de Administração,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/05/2013 | 1500.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/05/2013 | 360.00 | 00086557912704 | Agnaldo Ernesto Felipe | importancia empenhada pela concessão de 02 (Duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 12 de abril e 3 de maio de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/05/2013 | 540.00 | 00077797612404 | Maria Veronica Lins | importancia empenhada pela concessão de 03 (Três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 30 de abril e 02 e 09 maio de 2013, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/05/2013 | 430.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados no setor de comunicação, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/05/2013 | 653.00 | 00009707938471 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de mesas, cadeiras, tampões, tendas e freezeres para serem utilizados junto a rede municipal de ensino deste município nas festividades do dia das mâes, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/05/2013 | 200.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pela locação de materiais para serem utilizados por esta edilidade sendo: Toalhas de mesa grande e pequena, bandejas tipo garçom e porta guardanapo, para as festividades do dia das mães, realizadas pela Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/05/2013 | 564.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/05/2013 | 100.00 | 00003387638485 | Claudenice Mizael de Lima | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com passagens e despesas de locomoção para participar do 2º Seminário Interestadual nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2013, na cidade de Nova Cruz - RN, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/05/2013 | 100.00 | 00002743974478 | Maria Jose Gomes dos Santos | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com passagens e despesas de locomoção para participar do 2º Seminário Interestadual nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2013, na cidade de Nova Cruz - RN, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/05/2013 | 15172.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/03/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/05/2013 | 1051.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela multa correspondente a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/03/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/05/2013 | 151.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pelo juros correspondente a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/03/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/05/2013 | 1200.00 | 00010783142412 | Luis Felipe de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e pintura de 02 duas grades pertencentes aos tratores desta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/05/2013 | 275.00 | 00093027737449 | Rivanaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral com retirada dos entulhos nas Ruas Projetadas, IV, no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/05/2013 | 86.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/05/2013 | 150.00 | 00006185189402 | Carla Silva Sales | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com som fixo na coletiva cedida a imprensa pelo Prefeito deste municipio nos 100 dias de Governo, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/05/2013 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza nas calhas de telhados dos Prédios Públicos desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo aomês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/05/2013 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996, cor Azul, placas MXQ-8817-PB, o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao período de 10 de março a 10 de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/05/2013 | 550.00 | 00008664521417 | Jose Wellington Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do sítio Gameleira, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/05/2013 | 550.00 | 00009911093417 | Joselio Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e retirada dos entulhos em diversas ruas desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/05/2013 | 760.00 | 00076854922453 | Pedro Marcos Henrique | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Saboeiro, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo aos meses de março de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/05/2013 | 130.00 | 00003454155401 | Edjan Barbosa Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços na cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/05/2013 | 288.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça para reposição na máquina Retro-escavadeira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/05/2013 | 925.00 | 00010783142412 | Luis Felipe de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda nos tratores, carroção, grades, carro do transporte de mormaços do Matadouro Público, Pipa e screp, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/05/2013 | 750.00 | 00003454155401 | Edjan Barbosa Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/05/2013 | 5390.16 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de Abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/05/2013 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 061/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/05/2013 | 479.28 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 061/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/05/2013 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 037/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/05/2013 | 263.59 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 037/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/05/2013 | 2242.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 056/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/05/2013 | 1430.43 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 056/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/05/2013 | 236.60 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multa relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 056/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/05/2013 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 056/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/05/2013 | 420.44 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 056/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/05/2013 | 69.54 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multa relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 056/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/05/2013 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 032/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/05/2013 | 215.91 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 032/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/05/2013 | 47.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 032/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/05/2013 | 71.28 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multa relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 032/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/05/2013 | 6251.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 056/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/05/2013 | 3987.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 056/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/05/2013 | 659.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multa relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 056/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/05/2013 | 729.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/05/2013 | 180.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas no evento "III Conferência da Educação" através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/05/2013 | 31847.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/05/2013 | 10086.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/05/2013 | 528.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/05/2013 | 1662.77 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/05/2013 | 425.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/05/2013 | 300.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas em eventos realizados pelas Secretarias de: Esporte e Cultura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/05/2013 | 567.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/05/2013 | 80.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de balanceamento e alinhamento no veiculo de placas BXC-7678-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/05/2013 | 2820.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para a reposição no veiculo de placas BXC-7678-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/05/2013 | 2360.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recapagem em veiculos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/05/2013 | 160.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/05/2013 | 548.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/05/2013 | 20639.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 04/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/05/2013 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 04/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/05/2013 | 850.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo Microônibus NPR-6513-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/05/2013 | 208.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo Microônibus de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/05/2013 | 1092.00 | 11902871000117 | Apoiotur Viagens e Turismo Ltda | importancia empenhada para pagamento pela hospedagem para participação dos Coordenadores no Pacto de alfabetização pela idade certa no período de 22 de maio à 24 de maio de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/05/2013 | 10927.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 04/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/05/2013 | 19460.09 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/05/2013 | 5194.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 04/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/05/2013 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 04/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/05/2013 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 04/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/05/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 04/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/05/2013 | 165.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 04/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/05/2013 | 32054.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 04/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/05/2013 | 1491.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 04/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/05/2013 | 350.00 | 00098236849449 | Josemar Matias de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Mufumbo, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/05/2013 | 450.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do sítio Suspiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/05/2013 | 320.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de umveículo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 FAN KS, combustível Gasolina, ano 2009 modelo 2012, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/05/2013 | 180.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/05/2013 | 300.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da estrada vincinal do sítio Gambá neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/05/2013 | 16890.54 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/05/2013 | 1000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/05/2013 | 6.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de Maio de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de moveis, utens., equip. e mat. perm. para a Educação Basic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/05/2013 | 1890.00 | 11938541000181 | Equipaço Móveis e Eletrodomésticos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mesa para computador e cadeira tipo poltrona para serem utilizados na Escola de Ens. Fundamental Afonso Astrogildo de Paula, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de moveis, utens., equip. e mat. perm. para a Educação Basic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/05/2013 | 2268.00 | 11938541000181 | Equipaço Móveis e Eletrodomésticos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mesa para computador e cadeira tipo poltrona para serem utilizados na Escola de Ens. Fundamental Francisca Leite Braga, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/05/2013 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de moveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEMED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/05/2013 | 252.00 | 11938541000181 | Equipaço Móveis e Eletrodomésticos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mesa para computador e cadeira tipo poltrona para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/05/2013 | 60.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária quando a serviços na cidade de Campina Grande para participar de uma Reuniãio do Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa no dia 22 de maio de 2013, através da Secretaria deEducação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/05/2013 | 5933.29 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da Mais Educação da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/05/2013 | 9281.50 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da EJA da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/05/2013 | 436.45 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/03/2013 a 21/04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/05/2013 | 646.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/05/2013 | 120.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/05/2013 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio da Repetidora, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/05/2013 | 316.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio do Centro de Informatica, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/05/2013 | 12818.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/05/2013 | 84.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio localizado a Rua Projetada, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/05/2013 | 61.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio da repetidora da Globo localizado no Sírio Farinha seca, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/05/2013 | 24.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/05/2013 | 343.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio Anexo I, locado a esta edilidade, através da Secretaria de desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/05/2013 | 696.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio da Rodoviária, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/05/2013 | 1065.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio do Ginásio de Esportes, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/05/2013 | 8256.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio Sede desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/05/2013 | 282.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio Anexo, locado a esta edilidade, através da Secretaria de desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/05/2013 | 352.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio do Ginásio de Esportes no Distrito de Rua NOva, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio do Núcleo Administrativo, no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/05/2013 | 98.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio do Mercado Público, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/05/2013 | 106.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio do Sanitário Público, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/05/2013 | 166.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio do Mercado Público, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/05/2013 | 11.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio Anexo, locado a esta edilidade, através da Secretaria de desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/05/2013 | 434.88 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/05/2013 | 176.10 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/05/2013 | 74.78 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/05/2013 | 0.96 | 02558157002610 | Telefonica Brasil S.A | Referente ao pagamento de tarifa telefonica pela utilização da linha de prefixo 3261-2425 localizado no Prédio desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/05/2013 | 206.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Alice de Melo Viana, no Distrito de Rua Nova, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativoao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/05/2013 | 118.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Creche Pre Escolar Formosina, no distrito de Rua Nova, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/05/2013 | 215.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Cláudio Cantalice Viana, no Distrito de Rua Nova, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/05/2013 | 143.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Secretaria de Educação, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Sítio Serrote, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/05/2013 | 164.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Creche Pre Escolar Lucila Ramalho, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/05/2013 | 58.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do sitio Lagoa de Serra, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/05/2013 | 193.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do sitio Boa Ventura, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/05/2013 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Sitio Serraria, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/05/2013 | 48.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Sitio Suspiro, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/05/2013 | 272.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/05/2013 | 204.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal Afonso Astrogildo de Paula, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/05/2013 | 420.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal Francisca Leite Braga, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/05/2013 | 75.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal São Jose do Sítio Forquilha, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/05/2013 | 103.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Sitio Gameleira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/05/2013 | 77.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Sitio Angelim, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/05/2013 | 22.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do sitio Lagoa do Curimatau, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/05/2013 | 56.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Sitio Mufumbo, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/05/2013 | 47.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do sitio Caiçarinha, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/05/2013 | 876.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio da Escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/05/2013 | 502.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal Elvira Silveira da Costa, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/05/2013 | 790.00 | 00022011846404 | Jose dos Santos Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra na reposição de vidros lateriais, calahas, reposição do vidro trazeiro, ponteira do parachoque trazeiro e ponta do parachoque dianteiro, no veículo de placas XC-7678-PB, pertencente a este municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212012 | 0001407 | 22/05/2013 | 61683.64 | 11622715000100 | Construtora e Serviços de Limpeza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura e conservação dos Predios das Escolas Municipais da rede Municipal de Ensino deste municipio sendo: Escola do Ens. Fundamental Afonso Astrogildo de Paula e Escola do Ens. Fundamental Francisca Leite Braga nesta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/05/2013 | 1230.00 | 00058337717491 | Marleide Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/05/2013 | 1230.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizado na merenda escolar das escolas municipais deste municipio, produzido diretamente da agricultura familia, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/05/2013 | 1230.00 | 00011049856406 | Monica Ribeiro Liberto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/05/2013 | 1230.00 | 00009648279489 | Maria Sirleia Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/05/2013 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Sitio Nica, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Sitio Aldeia, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/05/2013 | 2000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/05/2013 | 193.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Poço Artesiano da Comunidade rural Areia do sítio Aldeia, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/05/2013 | 245.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio do Matadouro, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/05/2013 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Poço Artesiano do sítio Saboeiro, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/05/2013 | 12.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Poço Artesiano do sítio Gameleira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/05/2013 | 16.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Poço Artesiano do sítio Serraria, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/05/2013 | 4000.00 | 00002334944726 | IVAN GENUINO BARBOSA | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao marca M. Benz/L 1218 ano/modelo 2000 de placas MMS-8102-PB, na cor azul, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/05/2013 | 420.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição nos veículos Tratores pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/05/2013 | 3780.00 | 12935052000139 | J. S. Tecidos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados nas ornamentações das Festividades Alusivas ao São Pedro 2013 neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/05/2013 | 250.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como serralheiro no conserto de um corrimão no Prédio da Biblioteca Pública Municipal deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/05/2013 | 135.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/05/2013 | 4697.00 | 10735496000103 | Paraiso dos Colchões Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de colchonete para serem utilizados nas Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/05/2013 | 150.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/05/2013 | 185.00 | 00098225588487 | Antonio do Nascimento Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade nas cidades de João Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/05/2013 | 474.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em veículo pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/05/2013 | 300.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/05/2013 | 2388.00 | 14861046000100 | Master Wireless Comércio e Consultoria Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais para instalações de ponto de internet gratuita em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0001426 | 24/05/2013 | 22900.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento referente a contratação de empresa especializada na realização de capacitação para novas turmas do EJA - Educação de Jovens e Adultos, com carga horária de 120 horas/aulas sendo 40 horas/auças inicial e 80 horas/aula continuada, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Sitio Saboeiro, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/05/2013 | 13000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/05/2013 | 106.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | importancia empenhada pelo fornecimento de material esportivo para serem utilizados junto a esta edilidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/05/2013 | 331.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | importancia empenhada pelo fornecimento de taças parapremiação do torneio de futsal "1ª Taça Belém de Futsal Anastácio França" reliazado no Ginásio de Esporte O Xaviezão, nesta cidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/05/2013 | 1132.48 | 05080667000165 | SÓ HIDRÁULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça para reposição no trator TL-70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/05/2013 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/05/2013 | 7838.73 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de parte do processo judicial P.A de nº 277.805-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/05/2013 | 1.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de parte do processo judicial P.A de nº 277.805-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/05/2013 | 29245.73 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de parte do processo judicial P.A de nº 277.805-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/05/2013 | 3301.40 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | importancia empenhada para pagamento de tarifas de seguro do veículo micro ônibus pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/05/2013 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/05/2013 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/05/2013 | 650.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/05/2013 | 650.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/05/2013 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa do Contrato de repasse CT/OGU 0282874-19/2008 - ME/Segundo Tempo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/05/2013 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa do Contrato de repasse CT/OGU 0200950-24/2006 - MTUR/ Turismo do Brasil, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/05/2013 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa do Contrato de repasse CT/OGU 0225620-51/2007 - MCIDADES/PRO-MUNICIPIO PEQ PORTE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/05/2013 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa do Contrato de repasse CT/OGU 0245452-44/2007 - MCIDADES/PRO-MUNICIPIO PEQ PORTE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/05/2013 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa do Contrato de repasse CT/OGU 0260560-69/2008 - MCIDADES/PRO-MUNICIPIO PEQ PORTE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/05/2013 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa do Contrato de repasse CT/OGU 0267913-77/2008 - MTUR/TURISMO DO BRASIL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/05/2013 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa do Contrato de repasse CT/OGU 0279803-92/2008 - MTUR/TURISMO DO BRASIL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/05/2013 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa do Contrato de repasse CT/OGU 0281993-34/2008 - MCIDADES/PROMUNICIPIO PEQ PORTE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/05/2013 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa do Contrato de repasse CT/OGU 0348451-10/2010 - MTUR/TURISMO NO BRASIL, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/05/2013 | 120.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/05/2013 | 7240.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/05/2013 | 210.15 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/05/2013 | 6922.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/05/2013 | 8828.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/05/2013 | 4225.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/05/2013 | 93.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/05/2013 | 2712.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Rosa da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/05/2013 | 12006.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elisabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/05/2013 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/05/2013 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/05/2013 | 750.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Hidalberto Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/05/2013 | 1285.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/05/2013 | 10393.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/05/2013 | 1027.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Claudio do Nascimento Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/05/2013 | 6780.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/05/2013 | 21578.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Fernandes Américo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/05/2013 | 2668.26 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josefa dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/05/2013 | 3220.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/05/2013 | 678.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gracileide Silva de Oliveira Barbosa, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/05/2013 | 8400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amanda Mendes Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/05/2013 | 92374.26 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/05/2013 | 64027.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Dilson dos Santos Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/05/2013 | 650.03 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Dilson dos Santos Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario família dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/05/2013 | 200889.78 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/05/2013 | 51115.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/05/2013 | 3000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/05/2013 | 30083.02 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de parte do processo judicial P.A de nº 277.805-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/05/2013 | 6969.92 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/05/2013 | 1650.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/05/2013 | 44043.37 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/05/2013 | 4933.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/05/2013 | 70.05 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/05/2013 | 6900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/05/2013 | 1559.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/05/2013 | 10212.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/05/2013 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/05/2013 | 85.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica de Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/05/2013 | 186.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/05/2013 | 18878.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/05/2013 | 256.85 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/05/2013 | 61503.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/05/2013 | 5978.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Geraldo Duarte de Santan e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/05/2013 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/05/2013 | 9014.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/05/2013 | 6802.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Custodio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/05/2013 | 7728.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/05/2013 | 200.00 | 11895026000161 | Cial Com. de Prod. Alim. Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados na ornamentação das festividades Junina, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/05/2013 | 31085.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 40ª prestação da modalidade do parcelamento especial, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/05/2013 | 605.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de GPS, referente a 19ª/30 prestação da modalidade do parcelamento do DCG nº 39.899.012-3, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/05/2013 | 55000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/05/2013 | 21000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/05/2013 | 540.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03(três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 06, 17 e 22 de maio de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/05/2013 | 360.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 03 (três) diarias quando a serviços desta edilidade na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 09, 16 e 27 de maio de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/05/2013 | 540.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 03 (tres) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 09, 16 e 27 de maio de 2013, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/05/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/05/2013 | 3000.00 | 00066150680444 | Luciano Amorim de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos pretados como Engenheiro Civil para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta Prefeita, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/05/2013 | 920.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de maio do ano corrente, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/05/2013 | 306.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados no setor da comunicação, desta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/05/2013 | 102.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/05/2013 | 318.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio Anexo I, locado a esta edilidade, através da Secretaria de desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/05/2013 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/05/2013 | 559.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/05/2013 | 660.00 | 14850610000199 | Novo Perfil - Tereza Henrique da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na veiculação de notas de interesse desta edilidade no jornal novo perfil, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/05/2013 | 224.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de Maio de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/05/2013 | 284.40 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | importancia empenhada para pagamento pela taxa de reforma e ampliação do predio Centro de Reg. dde Ref. de Saúde da Mulher, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em aneso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/05/2013 | 1321.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Maio de 2013 da conta corrente de nº 6.646-P, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/05/2013 | 66.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de maio de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de maio de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/05/2013 | 150.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/05/2013 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS - Desoneração das exportações, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/05/2013 | 40.63 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/05/2013 | 654.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2013 | 521.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2013 | 4412.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de junho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/06/2013 | 4000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000462013 | 0001556 | 03/06/2013 | 35500.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento referente a contratação de empresa especializada para a realização de capacitação para professores, para realização da formação inicial e continuada para 06 (seis) coordenadores e 30(trinta) alfabetizadores do Porgrama Brasil Alfabetizado com carga horária inicial de 40 horas e a continuada com carga horária de 64 horas,sendo em encontros quinzenais de 4 horas, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/06/2013 | 300.00 | 00003600263463 | Severina Jose da Silva Dias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados da Rádio Digital alternativa, na divulgação de eventos e ações ligadas as secretarias Municipais deste município e retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belém na Rádio Rural, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/06/2013 | 650.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | importancia empenhada pelo fornecimento de material para ser utilizado na maquina de xerox, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/06/2013 | 150.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | importancia empenhada pelos serviços de manutenção de limpeza da copiadora de xerox, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/06/2013 | 2500.00 | 10364659000180 | Alfredo Pereira da Silva - JPB Balões | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de confecção e pintura de 02 balões, para serem utilizadas na ornamentação das festividades alusivas ao São Pedro 2013, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/06/2013 | 360.00 | 00002841300447 | Jose Sudeny Justino da Costa | importancia empenhada pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 06 e 28 de maio de 2013, através da Secretaria de Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/06/2013 | 3500.00 | 00009520159436 | Givanildo Bandeira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados manutenção do Trator TL 75 E II, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/06/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/06/2013 | 1420.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/06/2013 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/06/2013 | 400.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/06/2013 | 600.00 | 00006976253467 | Murilo Nicolau dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/06/2013 | 938.54 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/06/2013 | 2000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/06/2013 | 180.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de Natal-RN, no dia 05 de junho de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/06/2013 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de maio de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/06/2013 | 180.00 | 00000753539462 | Ricardo Teotônio de Melo Araújo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária para cobrir despesas quando em viagem a cidade de Natal-RN, no dia 05 de junho de 2013, a serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/06/2013 | 305.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus do veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/06/2013 | 2400.00 | 00079802630497 | Jose Batista Soares | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cocadas para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/06/2013 | 1251.25 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto as rceches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/06/2013 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/06/2013 | 960.00 | 00080661351491 | Keline Neves Marques | importancia empenhada pela concessão de 04 (quatro) diária quando a serviços desta edilidade nas cidades de João Pessoa, nos dias 08, 13 e 20 de maio de 2013 e 03 de junho de 2013, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/06/2013 | 180.00 | 00077797612404 | Maria Veronica Lins | importancia empenhada pela concessão de 1/2 (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de Natal-RN, no dia 05 junho de 2013, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/06/2013 | 1404.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de pneus no trator e carros de lixo pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/06/2013 | 900.40 | 00007198230482 | Pedro da Silva Clementino | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados nas ornamentações das Festividades Junias e do São Pedro 2013 neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/06/2013 | 1342.90 | 12935052000139 | J. S. Tecidos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados nas ornamentações das Festividades Alusivas ao São Pedro 2013 neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/06/2013 | 1022.30 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados no Prédio da Prefeitura, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/06/2013 | 400.00 | 00002517619409 | Almir Alves da Silva | importancia empenhada pelos serviços de manutenção e transferência interna de linha telefônicas, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/06/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/06/2013 | 3464.60 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas escolas e Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/06/2013 | 465.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/06/2013 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Portal da Transparência, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/06/2013 | 0.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de junho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/06/2013 | 0.65 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de junho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de junho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/06/2013 | 6830.42 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da EJA da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/06/2013 | 8906.35 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da Mais Educação da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/06/2013 | 1500.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos de Engenharia prestados no acompanhamento e inspeção de obras deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/06/2013 | 2040.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Trator TL-75-E-02, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/06/2013 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, relativo ao mês de maio de 2013, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/06/2013 | 7500.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de maio de 2013, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 008/2011, conforme comprovante em anexo. | 00632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/06/2013 | 8407.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos e metralhas, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de maio de 2013, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 008/2011, conforme comprovante em anexo. | 00632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/06/2013 | 375.00 | 00005215639418 | Joselma Mouzinho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do predio da Escola Municipal do Sítio Gameleira, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/06/2013 | 3215.00 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas, verduras e legumes para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/06/2013 | 1584.90 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/06/2013 | 163.40 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para serem utilizados no Mais Educação das escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/06/2013 | 2380.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/06/2013 | 600.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/06/2013 | 76.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/06/2013 | 49.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de junho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/06/2013 | 20000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/06/2013 | 8973.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/04/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/06/2013 | 444.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela multa correspondente a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/04/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/06/2013 | 89.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pelo juros correspondente a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/04/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/06/2013 | 3057.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/06/2013 | 81573.26 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/06/2013 | 666.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/06/2013 | 718.00 | 00008963121437 | Julianna Guedes Alcoforado de Carvalho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços cartorais prestados para esta edilidade, em autenticações, reconhecimento de firma, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/06/2013 | 150.00 | 00006185267497 | Claudio Matias Meneses | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços deta edilidade na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/06/2013 | 2000.00 | 12255217000121 | Consult Serviços de Escritorio e Apoio Ltda - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria prestados a este município, referente ao mes de Maio de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/06/2013 | 1580.00 | 24294209000173 | Empresa de televisão João Pessoa Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a retransmissão local neste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/06/2013 | 900.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/06/2013 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio de2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/06/2013 | 678.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/06/2013 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/06/2013 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/06/2013 | 800.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/06/2013 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica no atendimento a pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/06/2013 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/06/2013 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/06/2013 | 106.26 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/06/2013 | 84.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio localizado a Rua Projetada, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/06/2013 | 750.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais graficos para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/06/2013 | 120.00 | 00003555671480 | Glaciliany Justino da Silva | importancia empenhada pela concessão de 1 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de Bananeiras, no dia 15 abril de 2013, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de junho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de junho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de junho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/06/2013 | 1488.85 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/06/2013 | 678.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/06/2013 | 950.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos Estudantes do Sítio Serrote para Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Serrote, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/06/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio da Escola Municipal do Sitio Aldeia, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/06/2013 | 40.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo Micro-Ônibus de placas NQG-6407-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/06/2013 | 120.00 | 13593241000133 | José Eduardo Ferreira de Oliveira - Local Soft | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza dos cabeçotes de uma impressora com adaptação de book pertencente a Escola Municipal Francisca Leite Braga, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/06/2013 | 300.00 | 00079787533449 | Lindomar Gonçalves Rodrigues | importancia empenhada pelos serviços prestados na organização do trânsito no centro da cidade nos dias de feira livre neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/06/2013 | 240.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | importancia empenhada pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de Curso de Capacitação para Operacionalizar Motoniveladora, através da Secretaria de Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/06/2013 | 609.30 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição do veículo Trator, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/06/2013 | 300.00 | 00002242676474 | Jose Hailton da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de um grupo folclórico que se apresentará na cidade de João Pessoa no evento de lançamento dos festejos juninos da Paraíba 2013 na PBTUR para divulgação do São Pedro deste município, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/06/2013 | 200.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | importancia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro para custeiar despesas com a manutenção e transporte de uma agremiação de futebol amador durante a participação de campeonatos regionais, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/06/2013 | 800.00 | 00002851645463 | Augusto Adriano Cândido | importancia empenhada pela premiação do 1º lugar do time de Amigos dos Amigos na participação no torneio de futsal "1ª Taça Belém de Futsal Anastácio França" reliazado no Ginásio de Esporte O Xaviezão, nesta cidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/06/2013 | 400.00 | 00006990710462 | Orlando Rodrigues da Silva | importancia empenhada pela premiação do 2º lugar do time de Os Cangaias na participação no torneio de futsal "1ª Taça Belém de Futsal Anastácio França" reliazado no Ginásio de Esporte O Xaviezão, nesta cidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/06/2013 | 200.00 | 00001699339465 | João Lúcio Fernandes da Costa | importancia empenhada pela premiação do 3º lugar do time de Os Atlético na participação no torneio de futsal "1ª Taça Belém de Futsal Anastácio França" reliazado no Ginásio de Esporte O Xaviezão, nesta cidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/06/2013 | 100.00 | 00005397445495 | Jose Augusto Flor Rodrigues | importancia empenhada pela premiação do 4º lugar do time de União na participação no torneio de futsal "1ª Taça Belém de Futsal Anastácio França" reliazado no Ginásio de Esporte O Xaviezão, nesta cidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/06/2013 | 250.00 | 00013151274404 | Antonio Laurentino Duarte | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Árbitro no ternio de futsal 1ª taça Belém de futsal Anastácio França realizado no Ginásio de Esporte O Xaviezão nesta cidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/06/2013 | 450.00 | 00096587016472 | Doraci Porpino dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias de Cultura, Desenvolvimento Social, Saúde e Agricultura, desta Prefeitura, em programa de Rádio na emissora Rua Nova FM 87,9, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/06/2013 | 7440.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na iluminação dos diversos logradouros para a realização das Festividades juninas deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/06/2013 | 5720.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na iluminação dos diversos logradouros para a realização das Festividades juninas deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/06/2013 | 678.00 | 00005877731467 | Lúcio Rafael Vieira de Mendonça | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor e Maestro da Banda de Marcial deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/06/2013 | 4053.50 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais graficos para serem utilizados nas festividades juninas do São Pedro, desta edilidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/06/2013 | 400.00 | 00003310377423 | Edimilson Nobre | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Luis Gomes de Lima, 51 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento do Telecentro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001645 | 12/06/2013 | 10067.51 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto no transporte de água para cisterna da população da zona, limpeza de barreiro e corte de terra no plantio de milho e feijão, deste municipio, atravésda Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001646 | 12/06/2013 | 236.35 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no motor bomba para o abastecimento de água nas cisternas da zona rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001647 | 12/06/2013 | 2652.84 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados nos veiculos pertencentes a eta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/06/2013 | 350.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254, Centro-Belém-PB, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/06/2013 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores TL-75-E-01 e TL-75-E-02 e Trator 5075E pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de maio de 2013, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/06/2013 | 150.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista nos Tratores Ford TL-75-E-01 e Ford TL-75-E-02 e Trator 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/06/2013 | 3881.85 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/06/2013 | 1004.54 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados na máquina Patrol pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/06/2013 | 400.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos Tratores Ford 4.630 e Ford TL-70 pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de maio de 2013, atrravés da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/06/2013 | 2500.00 | 00004968121490 | Severino dos Santos Soares | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao tipo caçamba de placas HOL-1013-PB para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/06/2013 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/06/2013 | 400.00 | 00002679898494 | José Odelso Pereira de Lima | Importancia empenheda para o pagamento pelos serviços prestados de carpinagem em logradouros públicos e prédios públicos deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, dsta Prerfeitura, relativo ao mês de maio/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/06/2013 | 150.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como mecânico nos Tratores Ford 4.630 e Ford TL-70, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maiode 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/06/2013 | 320.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto, marca/modelo Honda/CG 125 FAN KS, ano 2009/2010, na cor preta, placas NQH-3579-PB de revanam nº 198819897, a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte deste município, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/06/2013 | 320.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 TITAN KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/06/2013 | 320.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de umveículo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 FAN KS, combustível Gasolina, ano 2009 modelo 2012, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/06/2013 | 1500.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo ônibus: BXC-7678, MOL-1014, KUM-1729 locado, Micro ônibus MOM-7763, e Micro-ônibus de placas NQG-6407 e Micro-ônibus PR-6513 e Micro-ônibus de placas OGA-8050-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001655 | 12/06/2013 | 25625.40 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na manutenção e conservação nos Prédios das Escolas Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/06/2013 | 400.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, Ônibus de placas MOL-1014, Ônibus de placas KUM-1729 locados, Micro-ônibus:de placas MOM-7763, NQG-6407-PB, NPR-6513-PB e OGA-8050-PB pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/06/2013 | 150.00 | 00001742716466 | Alberto Barbosa Freire | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e limpeza da cisterna do Prédio da Escola Municipal do sítio Boa Ventura, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/06/2013 | 502.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais graficos para serem utilizados na Biblioteca Municipal deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001670 | 12/06/2013 | 20882.62 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/06/2013 | 783.36 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/06/2013 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do município, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Gol de placas KHX-4476-PB, para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme ocmprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/06/2013 | 698.13 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/06/2013 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/06/2013 | 1500.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/06/2013 | 650.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/06/2013 | 1411.61 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/06/2013 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prstados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/06/2013 | 500.00 | 00005740682444 | Adriano Santos da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos Gol VW/GOL MI de Placas KHX-4476-PB e veículo caminhão Mercedes Benz de placas BTA-0339-PB, locados para serviços junto a esta edilidade, relativo ao mês de maio de 2013, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/06/2013 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/06/2013 | 154.02 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Prefeitura, através da Secretarua de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de junho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/06/2013 | 25221.54 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de parte do processo judicial P.A de nº 277.805-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/06/2013 | 393.82 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Prefeitura, através da Secretarua de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/06/2013 | 200.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/06/2013 | 200.00 | 00089376331400 | Severino Juarez de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/06/2013 | 1188.00 | 00009648279489 | Maria Sirleia Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/06/2013 | 1188.00 | 00011049856406 | Monica Ribeiro Liberto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/06/2013 | 1188.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizado na merenda escolar das escolas municipais deste municipio, produzido diretamente da agricultura familia, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/06/2013 | 1188.00 | 00058337717491 | Marleide Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/06/2013 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996, cor Azul, placas MXQ-8817-PB, o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao período de 11 de abril a 10 de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/06/2013 | 304.00 | 00008261700488 | Alex Lourenço Francelino de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do sítio Maracaja, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/06/2013 | 180.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/06/2013 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza nas calhas de telhados dos Prédios Públicos desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo aomês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/06/2013 | 900.00 | 11802384000182 | T & T Transp. de Veíc. e Locação de Máquinas Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de uma máquina Motoniveladora da cidade de João Pessoa para este município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Atividades de apoio a Grupos de folclore e Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/06/2013 | 2000.00 | 11317917000130 | Assoc. de Tradições Folclóricas Xamego do Nordeste | importancia empenhada para pagamento pela contribuição financeira para ocbrir despesas com aquisição de adereços para os componentes de Quadrilha Juninas para apresentação durante as festividades Juninas, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/06/2013 | 200.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no período de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/06/2013 | 1635.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na colocação de um forro de gesso no Predio da Creche Municipal Formosina Maria da Conceição no Distrito de Rua Nova, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/06/2013 | 300.00 | 00009553360408 | Maria Aparecida Fernandes da Silva | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipalde nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/06/2013 | 300.00 | 00007532425401 | Maíra Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MAÍRA FERNANDES DA SILVA SANTOS, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal denº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/06/2013 | 300.00 | 00007566370405 | Sabrina Rodrigues Duarte | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna SABRINA RODRIGUES DUARTE, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/06/2013 | 300.00 | 00010681031409 | Helide Ray Fonseca Nogueira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada ao aluno HELLDE RAY FONSECA NOGUEIRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/06/2013 | 300.00 | 00009841483459 | Karollayne Tomaz Emiliano Fonseca | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna KAROLLAYNE TOMAZ EMILIANO FONSECA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/06/2013 | 2200.00 | 00003375061404 | Josinaldo Cândido de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços ténicos profissionais pretados na dedetização de 22 prédios públicos municipais, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/06/2013 | 1188.00 | 00005918661450 | Rodolfo Gomes Pedrosa Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/06/2013 | 790.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/06/2013 | 3235.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, para serem utilizados nos diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/06/2013 | 220.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados em diversos setores através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/06/2013 | 150.00 | 00028334421818 | Leonardo Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/06/2013 | 24.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Junho de 2013 da conta corrente de nº 6.933-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/06/2013 | 24.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Junho de 2013 da conta corrente de nº 5.649-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/06/2013 | 54.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Junho de 2013 da conta corrente de nº 5.508-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/06/2013 | 1500.00 | 00004807449478 | Jose Roberto de Souza Francisco | importancia empenhada para pagamento pelos serviços ténicos profissionais pretados na dedetização de em vários prédios públicos municipais deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/06/2013 | 1525.00 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/04/2013 a 21/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/06/2013 | 400.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação física para os alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atavés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mêsde maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/06/2013 | 8822.79 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/06/2013 | 7000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/06/2013 | 1563.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/06/2013 | 2200.00 | 06264504000103 | Rimma - Marketing & Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de locação de 02 tvs Led de 42", montadas em base de alumínio, 01 câmera HDV para filmagem e transmissão simultânea, 01 mesa de corte e 03 monitores, para serem utilizados na coletiva do São Pedro 2013,deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/06/2013 | 500.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de junho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de junho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de junho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de junho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/06/2013 | 29276.68 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/06/2013 | 1097.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/06/2013 | 2632.87 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de Maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/06/2013 | 450.00 | 00003454155401 | Edjan Barbosa Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/06/2013 | 6000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/06/2013 | 1904.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 05/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/06/2013 | 3808.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS Patronal, referente a competencia 05/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/06/2013 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 038/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/06/2013 | 270.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 038/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/06/2013 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 62/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/06/2013 | 487.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 62/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/06/2013 | 36554.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 05/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/06/2013 | 165.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS Segurados, referente a competencia 05/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/06/2013 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS Patronal, referente a competencia 05/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/06/2013 | 5443.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/06/2013 | 910.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas municipais da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/06/2013 | 1715.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas municipais da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/06/2013 | 854.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/06/2013 | 568.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS Patronal, referente a competencia 05/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/06/2013 | 284.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS Segurados, referente a competencia 05/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/06/2013 | 9184.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 05/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/06/2013 | 20322.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 05/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/06/2013 | 11245.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 05/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/06/2013 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 05/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/06/2013 | 31762.60 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/06/2013 | 10098.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/06/2013 | 1662.77 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/06/2013 | 528.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/06/2013 | 1250.00 | 10742152000113 | Vila Rica Tecidos-J D Tecidos e Art. do Vest. Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas junto as festividades alusivas ao São Pedro, deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/06/2013 | 300.00 | 00003454155401 | Edjan Barbosa Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/06/2013 | 43.50 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, Guia 00517821, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/06/2013 | 64.39 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, Guia 00517821, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/06/2013 | 43.50 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, Guia 00517813, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/06/2013 | 38.49 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/06/2013 | 126.11 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/06/2013 | 43.50 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/06/2013 | 64.39 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/06/2013 | 38.49 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/06/2013 | 126.11 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/06/2013 | 43.50 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/06/2013 | 38.49 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/06/2013 | 126.11 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/06/2013 | 43.50 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/06/2013 | 64.39 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/06/2013 | 43.50 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/06/2013 | 43.50 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/06/2013 | 64.39 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/06/2013 | 38.49 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/06/2013 | 126.11 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/06/2013 | 43.50 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/06/2013 | 38.49 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/06/2013 | 126.11 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/06/2013 | 64.39 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/06/2013 | 38.49 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/06/2013 | 126.11 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/06/2013 | 43.50 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/06/2013 | 43.50 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/06/2013 | 64.39 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/06/2013 | 38.49 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/06/2013 | 126.11 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/06/2013 | 43.50 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/06/2013 | 43.50 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/06/2013 | 64.39 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/06/2013 | 38.49 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/06/2013 | 126.11 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/06/2013 | 43.50 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de tarifa cartorial para registro de doação de área de terra para perfuração de poço artesiano, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/06/2013 | 700.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/06/2013 | 500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/06/2013 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Reposição de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000522013 | 0001836 | 25/06/2013 | 109788.82 | 17099398000168 | GAMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na execução de obras de reposição de pavimentação em paralelepípedos em diversos logradouros desta cidade, de acordo com o processo licitatório de modalidade convite de nº 026/2013, através daSecretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00642013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/06/2013 | 1543.10 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTOS METALURGICOS E COMÉRCIO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição da iluminação da Praça Nossa Senhora da Luz, localizada neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/06/2013 | 800.69 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTOS METALURGICOS E COMÉRCIO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição da iluminação da Praça Nossa Senhora da Luz, localizada neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/06/2013 | 1671.68 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTOS METALURGICOS E COMÉRCIO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição da iluminação publica, localizada neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/06/2013 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/06/2013 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/06/2013 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/06/2013 | 440.35 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/04/2013 a 21/05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/06/2013 | 11390.41 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/06/2013 | 125.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/06/2013 | 920.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de junho do ano corrente, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/06/2013 | 6.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de Junho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/06/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/06/2013 | 400.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/06/2013 | 360.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | importancia empenhada para pagamento pela consseção de 03 (três) diarias quando a serviços desta edilidade na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 07, 12 e 25 de junho de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/06/2013 | 4431.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/06/2013 | 540.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 03 (tres) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 10, 21 e 26 de junho de 2013, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/06/2013 | 540.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03(três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 04, 18 e 26 de junho de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/06/2013 | 5327.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/06/2013 | 70.05 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/06/2013 | 6900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/06/2013 | 657.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/06/2013 | 524.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/06/2013 | 40.63 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/06/2013 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS - Desoneração das exportações, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/06/2013 | 47496.10 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/06/2013 | 1780.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/06/2013 | 1367.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/06/2013 | 1386.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/06/2013 | 202241.41 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/06/2013 | 59754.34 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/06/2013 | 97264.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/06/2013 | 11050.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amanda Mendes Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/06/2013 | 710.29 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Dilson dos Santos Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario família dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/06/2013 | 66741.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Dilson dos Santos Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/06/2013 | 10653.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/06/2013 | 163.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/06/2013 | 6102.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/06/2013 | 27764.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Fernandes Américo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/06/2013 | 3288.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de junho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/06/2013 | 650.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/06/2013 | 650.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/06/2013 | 660.00 | 14850610000199 | Novo Perfil - Tereza Henrique da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na veiculação de notas de interesse desta edilidade no jornal novo perfil, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/06/2013 | 7135.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/06/2013 | 186.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/06/2013 | 6822.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/06/2013 | 8078.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/06/2013 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/06/2013 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/06/2013 | 4225.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/06/2013 | 93.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/06/2013 | 3151.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Rosa da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/06/2013 | 12006.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elisabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/06/2013 | 750.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Hidalberto Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junh de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/06/2013 | 1306.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Junho de 2013 da conta corrente de nº 6.646-P, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/06/2013 | 1819.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/06/2013 | 10212.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/06/2013 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/06/2013 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/06/2013 | 9014.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/06/2013 | 2110.00 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL - POUSADA DO GOLFE LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO COMPONENTES DA BANDA DE SHOW DO CANTOR DORGIVAL DANTAS CONTRATADO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE A REALIZAÇÃO DO SÃO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/06/2013 | 3018.10 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTOS METALURGICOS E COMÉRCIO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição da iluminação publica, localizada neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/06/2013 | 17442.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/06/2013 | 256.85 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/06/2013 | 62702.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/06/2013 | 5978.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Geraldo Duarte de Santan e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/06/2013 | 6802.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Custodio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/06/2013 | 6728.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO EM AÇÃO | Manut. das Ativ. da Sec. do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/06/2013 | 2500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Raissa Ferreira Lucena, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Secretaria Municipal do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2013, conforme comprovanten anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/07/2013 | 6880.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Trator TL-75-E-01, pertencente a esta edilidades, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2013 | 750.00 | 00069787956404 | Francisco de Assis Galdino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na capinagem do mato com retirada de entulhos em diversas ruas no Distrito de Rua Nova, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/07/2013 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza nas calhas de telhados dos Prédios Públicos desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/07/2013 | 320.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo motocicleta, marca/modelo Honda CG 125 Titan KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/07/2013 | 537.30 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/07/2013 | 320.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 FAN KS, combustível Gasolina, ano 2009 modelo 2012, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/07/2013 | 5598.80 | 10753960000186 | Victor s Center Hotel Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de hospedagem e fornecimento de refeições para os componentes das Bandas Limão com Mel e Magnificos, quando as mesma encontravam-se prestando serviços na realização de show artistico durante a realização das festividades do São Pedro, no dias 05 e 06 de julho de 2013, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/07/2013 | 6800.00 | 10298485000103 | Total Multimídia Locação e Eventos Ltda - ME | importancia empenhada para pagamento pela locação de 02(dois) projetores multimídia com 5.000 ansi lummes, 02 telas de projeção, med.5X4 mts,02(duas) câmeras DV para gravação e transm. simultânea dos shows do palco principal, 01(uma) mesa de corte, 01(um) DVD Player rec. cabos e acessórios, 02(duas) TV's de 42" com sup. para o camarote nos dias 05 e 06/07/2013, para serem utilizados nas festiv. do São Pedro 2013, deste município, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/07/2013 | 275.00 | 00009828674416 | José Lúcio da Silva Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de docinhos para serem servidos para as bandas no palco de atração do São Pedro/2013, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/07/2013 | 300.00 | 04951710000158 | Josinaldo Apolinario da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de procução de (01) spot de rádio com duração de um minuto para divulgação do São Pedro 2013 deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/07/2013 | 1042.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente a realização de pagamento de pessoal referente ao mes Junho de 2013 da conta corrente de nº 6.646-P, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/07/2013 | 340.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em confecção de faixas para serem utilizados em diversos setores deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/07/2013 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/07/2013 | 885.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/07/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/07/2013 | 921.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/07/2013 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/07/2013 | 640.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/07/2013 | 144.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/07/2013 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Julho de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de julho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de julho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de julho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de julho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de julho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/07/2013 | 1108.80 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados no Prédio da Prefeitura, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/07/2013 | 215.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria de Comunicação desta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/07/2013 | 182.00 | 00010519374428 | Elson Pereira Gomes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no transporte de água potável para o Prédio da Escola Municipal do Sítio angelim, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/07/2013 | 516.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/07/2013 | 102.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/07/2013 | 3961.80 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas escolas e Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/07/2013 | 375.00 | 00005215639418 | Joselma Mouzinho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do predio da escola municipal do Sítio Gameleira, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2013 | 21000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2013 | 65000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/07/2013 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/07/2013 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de julho de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/07/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/07/2013 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de junho de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/07/2013 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Portal da Transparência, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/07/2013 | 35000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/07/2013 | 6774.22 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/07/2013 | 346.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus do veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/07/2013 | 400.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/07/2013 | 1337.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de pneus no trator e carros de lixo pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/07/2013 | 360.00 | 00002841300447 | Jose Sudeny Justino da Costa | importancia empenhada pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 04 e 26 de junho de 2013, através da Secretaria de Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/07/2013 | 700.00 | 00071392068487 | Sebastião França de Souza | importancia empenhada pelos serviços prestados no conserto do curral do Predio do Matadouro Público deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura , conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001947 | 03/07/2013 | 135000.00 | 15027652000197 | JOÃO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | importancia empenhada para pagamento referente a apresentações artísticas das Bandas: Encantos, Limão com Mel e Forró da Galega, nos dias 05 e 06 de julho de 2013, para festividades do São Pedro de Belém 2013, realizado em Praça Pública neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001948 | 03/07/2013 | 110000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | importancia empenhada para pagamento referente a apresentações de show artístico com as Bandas: Magníficos e Dorgival Dantas, no dia 05 de julho de 2013, nas festividades do São Pedro de Belém 2013, realizado neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0001949 | 03/07/2013 | 60000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | importancia empenhada para pagamento referente aos festejos de São Pedro na cidade de Belém-PB, com a presentação da Banda Forró Pegado no dia 06 de julho de 2013, em praça Pública neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001950 | 03/07/2013 | 40000.00 | 14201170000149 | JOSÉ SIMPLICIO - ME | importancia empenhada para pagamento referente as festividades do tradicional São Pedro de Belém com as Bandas: Forró Bakana e Forró da Canxa nos dias 05 e 06 de julho de 2013, realizado em praça Pública nesta cidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/07/2013 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Julho de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/07/2013 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Julho de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/07/2013 | 758.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/07/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de julho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/07/2013 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Julho de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/07/2013 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Julho de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/07/2013 | 18.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Julho de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/07/2013 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/07/2013 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Julho de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/07/2013 | 2316.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes do Sítio Serrote para o Sítio Forquilha neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/07/2013 | 510.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em veículo pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/07/2013 | 447.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo Pampa de placas KHN-4975-PB, locado a esta edilidade, através da Secretaria de DEsenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/07/2013 | 7700.00 | 00075261278449 | José Marcelino Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na execução de serviços prestados na manutenção e conservação do Prédio do Terminal Rodoviário Municipal desta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/07/2013 | 375.00 | 00002832463401 | Jose Soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato com retirada dos entulhos em diversas Ruas no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/07/2013 | 375.00 | 00007829791490 | Manuel Maximino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos em diversas Ruas no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/07/2013 | 750.00 | 00008943941420 | Leandro Dorazina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do mato com retirada de entulhos em diversas ruas no Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/07/2013 | 600.00 | 00009911093417 | Joselio Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na capinagem e limpeza com retirada dos entulhos em diversas ruas desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001968 | 05/07/2013 | 12750.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios para abertura das festividades juninas 2013, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/07/2013 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Julho de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/07/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/07/2013 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, relativo ao mês de julho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/07/2013 | 80.00 | 11895026000161 | Cial Com. de Prod. Alim. Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados na ornamentação das festividades Junina, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/07/2013 | 1875.84 | 14730000000232 | Base Máquinas e Implementos Agrícolas LT | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o Trator TL 70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/07/2013 | 3.32 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de multa/juros, pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Trator TL-75-E-02, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/07/2013 | 857.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo Caminhão de placas HOL-1013-PB, locado a esta esdilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/07/2013 | 1054.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/07/2013 | 1140.42 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/07/2013 | 2129.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/07/2013 | 4389.65 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para pagamento de dívida de financiamento do FGTS, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/07/2013 | 56815.87 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/07/2013 | 666.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/07/2013 | 20000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Gol de placas KHX-4476-PB, para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2013, conforme ocmprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/07/2013 | 1800.00 | 00079802630497 | Jose Batista Soares | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cocadas para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/07/2013 | 1490.30 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/07/2013 | 716.60 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/07/2013 | 345.60 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados no Programa Mais Educação da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/07/2013 | 1658.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/07/2013 | 200.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/07/2013 | 200.00 | 00089376331400 | Severino Juarez de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/07/2013 | 300.00 | 00009553360408 | Maria Aparecida Fernandes da Silva | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipalde nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/07/2013 | 300.00 | 00007532425401 | Maíra Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MAÍRA FERNANDES DA SILVA SANTOS, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal denº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/07/2013 | 300.00 | 00009841483459 | Karollayne Tomaz Emiliano Fonseca | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna KAROLLAYNE TOMAZ EMILIANO FONSECA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/07/2013 | 300.00 | 00010681031409 | Helide Ray Fonseca Nogueira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada ao aluno HELLDE RAY FONSECA NOGUEIRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Construção, Ampliação e Reforma de Creche no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002009 | 10/07/2013 | 177700.39 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 6ª medição dos serviços prestados na construção de uma Creche Tipo B PAC Convenio de nº 201653/2011 Programa Pro-Infancia firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém/Ministerio da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme comprovante anexo. | 00562012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/07/2013 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/07/2013 | 2000.00 | 12255217000121 | Consult Serviços de Escritorio e Apoio Ltda - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria prestados a este município, referente ao mes de Junho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/07/2013 | 650.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/07/2013 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Julho de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/07/2013 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Julho de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/07/2013 | 40.00 | 17045140000189 | Jandeilson da Costa Monteiro ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas junto ao veículo moto pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de julho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de julho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/07/2013 | 500.00 | 00005740682444 | Adriano Santos da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos Gol VW/GOL MI de Placas KHX-4476-PB e veículo caminhão Mercedes Benz de placas BTA-0339-PB, locados para serviços junto a esta edilidade, relativo ao mês de junho de2013, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/07/2013 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/07/2013 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/07/2013 | 180.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/07/2013 | 25.00 | 00394460040950 | Ministerio da Fazenda Nacional-Tesouro Nacional | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de retransmissão de TV com vencimento de 31/03/2012, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/07/2013 | 2.54 | 00394460040950 | Ministerio da Fazenda Nacional-Tesouro Nacional | importancia empenhada para pagamento de juros, pelos serviços de retransmissão de TV com vencimento em 31/03/2012, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/07/2013 | 1500.00 | 00092807348491 | Suely Cristina Silva de Melo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços Técnicos de Engenharia prestados no acompanhamento e inspeção de obras deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/07/2013 | 25.00 | 00394460040950 | Ministerio da Fazenda Nacional-Tesouro Nacional | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de retransmissão de TV com vencimento de 31/03/2010, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/07/2013 | 7.75 | 00394460040950 | Ministerio da Fazenda Nacional-Tesouro Nacional | importancia empenhada para pagamento de juros, pelos serviços de retransmissão de TV com vencimento em 31/03/2010, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/07/2013 | 25.00 | 00394460040950 | Ministerio da Fazenda Nacional-Tesouro Nacional | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de retransmissão de TV com vencimento de 31/03/2013, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/07/2013 | 0.70 | 00394460040950 | Ministerio da Fazenda Nacional-Tesouro Nacional | importancia empenhada para pagamento de juros, pelos serviços de retransmissão de TV com vencimento em 31/03/2013, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/07/2013 | 7500.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de junho de 2013, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 008/2011, conforme comprovante em anexo. | 00632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/07/2013 | 8407.16 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de junho de 2013, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 008/2011, conforme comprovante em anexo. | 00632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/07/2013 | 350.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254, Centro-Belém-PB, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/07/2013 | 800.00 | 08299331000186 | Radio Constelação FM Stereo ZYC 976 -92.1 MHZ | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação da realização da Festa de São Pedro, durante o período de 15.06 a 07.07.2013,com a cobertura ao vivo. deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/07/2013 | 5940.00 | 12036213000152 | JRC FESTAS E EVENTOS LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de locação de 02 (dois) camarins para as festividades de São Pedro/2013, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/07/2013 | 7440.00 | 11918452000173 | Multserv Representações Locações e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de locação de 40 (quarenta) banheiros químicos, 20 (vinte) tendas medindo 4X4, para serem utilizadas nas festividades de São Pedro neste municipio nos dias 05 e 06 de julho de 2013, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/07/2013 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação e transmissão das festividades do São Pedro/2013, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/07/2013 | 7900.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de locação de palco em estrutura metálica, com montagem e instalação, para ser utilizado nas festividades de São Pedro neste municipio nos dias 05 e 06 de julho de 2013, conforme contrato 108/2013, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/07/2013 | 1000.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de informativo publicitário e divulgação de notas das festividades do São Pedro/2013, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/07/2013 | 7600.00 | 17127519000138 | Eduardo Severo da Silva - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de locação de (01) sistema de iluminação profissional para ser utilizado nas festividades de São Pedro neste municipio nos dias 05 e 06 de julho de 2013, conforme contrato 110/2013, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/07/2013 | 8512.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais graficos para serem utilizados nas festividades juninas do São Pedro, desta edilidade, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/07/2013 | 1000.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação e cobertura da Programação do São Pedro/2013 deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/07/2013 | 6800.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO FILMAGEM – ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de locação de 2 (dois) geradores de energia, para serem utilizadas nas festividades de São Pedro neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/07/2013 | 7800.00 | 12923249000158 | Willington Alves Freire - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de locação de grids, para serem utilizadas nas festividades de São Pedro/2013, conforme convite 032/2013, Contrato nº 111/2013 através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/07/2013 | 7960.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de locação de um sistema de sonorização para Palco e Bandas, para as festividades de São Pedro neste municipio nos dias 05 e 06 de julho de 2013, conforme convite 032/2013 - Contrato nº 103/2013, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/07/2013 | 400.00 | 00009557929405 | João Euclides de Carvalho Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na ornamentação dos festejos juninos e São Pedro deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/07/2013 | 750.00 | 00028453134898 | Terezinha Florencio de Lima Barbosa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na ornamentação dos festejos juninos e São Pedro deste município, através da Secretaria da Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/07/2013 | 250.00 | 00004835520467 | Ana Maria de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nos preparativos e ornamentaçãos das festividades do São Pedro deste município, através da Secretaria da Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/07/2013 | 750.00 | 00005215643440 | Vilma Lira dos Santos Alustau | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na ornamentação dos festejos juninos e São Pedro deste município, através da Secretaria da Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/07/2013 | 625.00 | 00033015864491 | Maria Andrade Firmino de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na ornamentação dos festejos juninos e São Pedro deste município, através da Secretaria da Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/07/2013 | 675.00 | 00002826990403 | Francisca Josinete da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na ornamentação dos festejos juninos e São Pedro deste município, através da Secretaria da Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/07/2013 | 625.00 | 00092808760400 | Maria do Livramento Clementino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na ornamentação dos festejos juninos e São Pedro deste município, através da Secretaria da Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/07/2013 | 625.00 | 00001814252460 | Matheus de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na ornamentação dos festejos juninos e São Pedro deste município, através da Secretaria da Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/07/2013 | 750.00 | 00005502694445 | Manoel Severino Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na ornamentação dos festejos juninos e São Pedro deste município, através da Secretaria da Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/07/2013 | 650.00 | 00012105604455 | Murilo Albuquerque Bernardo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na ornamentação dos festejos juninos e São Pedro deste município, através da Secretaria da Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/07/2013 | 750.00 | 00088570118449 | Antonio Fernandes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na ornamentação dos festejos juninos e São Pedro deste município, através da Secretaria da Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002072 | 11/07/2013 | 9592.03 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no abastecimento das cisternas dos pequemos agricultores no plantio de milho e feijão, e corte de terra, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002073 | 11/07/2013 | 157.03 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no motor bomba para o abastecimento de água nas cisternas da zona rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002074 | 11/07/2013 | 3295.44 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no veiculo retro escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/07/2013 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, relativo ao mês de junho de 2013, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/07/2013 | 380.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do sítio Serraria, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/07/2013 | 3986.66 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/07/2013 | 1422.98 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados na máquina Patrol pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/07/2013 | 1519.33 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/07/2013 | 74.56 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/07/2013 | 1200.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/07/2013 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica no atendimento a pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/07/2013 | 678.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/07/2013 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/07/2013 | 800.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/07/2013 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/07/2013 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/07/2013 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/07/2013 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/07/2013 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Julho de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/07/2013 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Julho de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de julho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de julho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de julho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de julho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de julho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de julho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/07/2013 | 728.78 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/07/2013 | 125.00 | 00090040236404 | Valter Luciano Barbosa da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na capinagem do mato do Predio da Escola Municipal do Ensino Fundamental Francisca Leite Braga, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/07/2013 | 150.00 | 00002871632456 | Jose Jailson Marques | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura de estantes do Predio da Escola Municipal do Ensino Fundamental Francisca Leite Braga, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/07/2013 | 300.00 | 00007566370405 | Sabrina Rodrigues Duarte | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna SABRINA RODRIGUES DUARTE, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/07/2013 | 0.05 | 00064914429420 | José Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para a complementação da nota de empenho 1595 lançada a menor correspondente ao pagamento pelo fornecimento de frutas, verduras e legumes para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/07/2013 | 715.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados junto as Creches, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002066 | 11/07/2013 | 20248.51 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/07/2013 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 15 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/07/2013 | 678.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/07/2013 | 867.47 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/07/2013 | 4413.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino, deste municipio, relativo ao mês de maio de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/07/2013 | 26378.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica de diversos predios desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/07/2013 | 280.00 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados em setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/07/2013 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Julho de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de julho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de julho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/07/2013 | 750.00 | 00001905586442 | Risoneide Gomes dos Santos Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na ornamentação dos festejos juninos e São Pedro deste município, através da Secretaria da Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/07/2013 | 440.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel de toalhas e pratos com talheres, confecção e fornecimento de salgados para serem utilizados na coletiva do São Pedro com imprensa paraibana, através da Secretaria de Cultura, destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/07/2013 | 422.35 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/05/2013 a 21/06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/07/2013 | 1880.62 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/05/2013 a 21/06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/07/2013 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Julho de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/07/2013 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Julho de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/07/2013 | 24.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Julho de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/07/2013 | 54.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Julho de 2013 da conta corrente de nº 5.508-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/07/2013 | 24.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Julho de 2013 da conta corrente de nº 6.933-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/07/2013 | 24.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Julho de 2013 da conta corrente de nº 5.649-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/07/2013 | 24.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Julho de 2013 da conta corrente de nº 5.649-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/07/2013 | 450.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com carro de som volante em diversas propagandas para esta edilidade, neste municipio, através de Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/07/2013 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Julho de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de julho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/07/2013 | 185.31 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/07/2013 | 250.82 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/07/2013 | 64.72 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/07/2013 | 171.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/07/2013 | 8237.80 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da Mais Educação da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/07/2013 | 7972.22 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da Educação Infantil da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/07/2013 | 1166.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados em um veículo pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/07/2013 | 9137.57 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/07/2013 | 8168.50 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos das Creches da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/07/2013 | 9783.35 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/07/2013 | 11000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/07/2013 | 10500.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/07/2013 | 500.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização em carro de som volante em eventos esportivos, neste municipio, através de Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/07/2013 | 250.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO - Miguel Vitor dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto geral de um motor trifásico de 2CV de um contador de grama, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/07/2013 | 55.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto do motor bomba submersa do Matadouro, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/07/2013 | 20.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica de Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/07/2013 | 66.00 | 02793423000131 | Casa dos Parafusos - Leonardo Araújo Muniz - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/07/2013 | 1500.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/07/2013 | 2675.26 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/07/2013 | 8109.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/05/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/07/2013 | 615.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela multa correspondente a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/05/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/07/2013 | 81.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pelo juros correspondente a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/05/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/07/2013 | 1848.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes da Zona Rural deste município para Sede, relativo ao mes de junho de 2013 com um total de 132 (cento e trinta e duas) viagens, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/07/2013 | 2640.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes da Zona Rural deste município para Sede, relativo ao mes de maio de 2013 com um total de 132 (cento e trinta e duas) viagens, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/07/2013 | 3010.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Grotão, p/ esc. de Belém/retorno, no turno da manhã e dos Sítios: Saboeiro, Forquilha e Gameleira p/ esc. de Belém/retorno, no turno manha e tarde, de segunda a sexta, relativo ao mês de junho, num total de 215 (duzentos e quinze) viagens, em veículo Microônibus de Placas DJB-4158-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/07/2013 | 4300.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Grotão, p/ esc. de Belém/retorno, no turno da manhã e dos Sítios: Saboeiro, Forquilha e Gameleira p/ esc. de Belém/retorno, no turno manha e tarde, de segunda a sexta, relativo ao mês de maio, num total de 215 (duzentos e quinze) viagens, em veículo Microônibus de Placas DJB-4158-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/07/2013 | 843.15 | 00005918661450 | Rodolfo Gomes Pedrosa Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/07/2013 | 13145.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 06/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/07/2013 | 21398.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 06/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/07/2013 | 2431.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 06/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/07/2013 | 508.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS Patronal, referente a competencia 06/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/07/2013 | 31978.01 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/07/2013 | 10694.26 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/07/2013 | 539.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/07/2013 | 1662.77 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (CRECHE), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/07/2013 | 385.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS Prestadores de Serviços, referente a competencia 06/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/07/2013 | 5273.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/07/2013 | 485.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/07/2013 | 12962.67 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/07/2013 | 378.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/07/2013 | 1560.00 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL -Alysson Paulinere Teixeira Mendes | importancia emprenhada para o pagamento pelos serviços de hospedagem e almoço para equipe de som, nas festividades do São Pedro 2013 deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/07/2013 | 1120.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas municipais da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/07/2013 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na copa desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/07/2013 | 75.59 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/07/2013 | 7450.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 06/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/07/2013 | 4.59 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de multa/juros, pelo fornecimento de materiais para a reposição no veiculo de placas BXC-7678-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/07/2013 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS Patronal, referente a competencia 06/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/07/2013 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS Patronal, referente a competencia 06/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/07/2013 | 1091.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS Prestadores de Serviços, referente a competencia 06/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/07/2013 | 32000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/07/2013 | 12269.86 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/07/2013 | 33097.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 06/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/07/2013 | 330.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de juros/multa pela contribuição para o INSS, referente a competencia 06/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/07/2013 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 63/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/07/2013 | 495.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 63/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/07/2013 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 039/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/07/2013 | 276.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 039/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/07/2013 | 6438.75 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/07/2013 | 920.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de julho do ano corrente, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/07/2013 | 1490.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados nas motos de placas MNT-5078-PB, MMW-9547-PB, MNM-1303-PB, NQH-3579 e HQJ-4130-PB, locados e pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/07/2013 | 138.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do Fundo Especial do Petroleo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/07/2013 | 300.00 | 00096819111720 | Rosinaldo Vieira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na cobertura das festividades do São Pedro/2013 no Portal de Notícias ACONTECEUPB, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/07/2013 | 17.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/07/2013 | 3840.00 | 00008978957463 | Jefferson Luis Silva dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de segurança e apoio durante as festividades de São Pedro nesta cidade, sendo uma equipe de 14 (quatorze) pessoas para o dia 04/07/2013 e uma equipe de 57 (cinquenta e sete) pessoas para os dias 05 e 06/07/2013, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/07/2013 | 14064.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/06/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/07/2013 | 90.00 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | Importancia empenheda para o pagamento correspondente a concessão de 1/2 (meia) diária, quando a cidade de João Pessoa -PB para participar de Reunião do Programa Mais Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/07/2013 | 1200.00 | 00018595685487 | Ana Maria da Silva Lopes | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Camucá, para escolas da cidade de Belém/retorno, no turno da manhã, de segunda-feira a sexta-feira, relativo ao mes de maio de 2013, num total de 20 (vinte) viagens, em veículo Voyage de Placas GPH-3665-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/07/2013 | 840.00 | 00018595685487 | Ana Maria da Silva Lopes | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Camucá, para escolas da cidade de Belém/retorno, no turno da manhã, de segunda-feira a sexta-feira, relativo ao mes de junho de 2013, num total de 60 (sessenta) viagens, em veículo Voyage de Placas GPH-3665-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/07/2013 | 2229.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/07/2013 | 193.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em veículo, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/07/2013 | 400.00 | 00003310377423 | Edimilson Nobre | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Luis Gomes de Lima, 51 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento do Telecentro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/07/2013 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/07/2013 | 320.00 | 00010422540447 | Alain Lourenço Francelino de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada do sítio Maracaja, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/07/2013 | 2500.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/07/2013 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/07/2013 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/07/2013 | 262.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio locado para o funcionamento do Anexo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de jilho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/07/2013 | 192.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio locado, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/07/2013 | 650.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/07/2013 | 650.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/07/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/07/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/07/2013 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/07/2013 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/07/2013 | 4519.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/07/2013 | 93.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/07/2013 | 2712.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Rosa da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/07/2013 | 12006.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elisabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/07/2013 | 750.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Hidalberto Araujo de Oliveira e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/07/2013 | 7135.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/07/2013 | 186.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/07/2013 | 6922.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/07/2013 | 8078.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/07/2013 | 1022.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente a realização de pagamento de pessoal referente ao mes Julho de 2013 da conta corrente de nº 6.646-P, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/07/2013 | 6299.25 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/07/2013 | 49000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/07/2013 | 6049.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/07/2013 | 70.05 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/07/2013 | 6900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/07/2013 | 1611.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/07/2013 | 42984.05 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/07/2013 | 19000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/07/2013 | 11050.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amanda Mendes Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/07/2013 | 202039.99 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/07/2013 | 60361.04 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/07/2013 | 70084.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/07/2013 | 700.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/07/2013 | 10998.97 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/07/2013 | 140.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/07/2013 | 97747.34 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/07/2013 | 6102.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/07/2013 | 27374.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Fernandes Américo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/07/2013 | 3288.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Aquisição de moveis, utens., equip. e mat. perm. para a Educação Basic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/07/2013 | 9125.00 | 45170289000125 | Daruma Telecomunições e Informatica S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de equipamentos de imformatica de acordo com anuenica a a solicitação de nº 35621 de adesão ao Pregão Eletronico de nº 72/2011b/FNDE/MEC, para atender ao Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO) do Ministerio da Educação, referente aos itens computador interatico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/07/2013 | 1819.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/07/2013 | 10212.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/07/2013 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/07/2013 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/07/2013 | 9014.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/07/2013 | 1254.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/07/2013 | 6124.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adissana Yannara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/07/2013 | 6728.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO EM AÇÃO | Manut. das Ativ. da Sec. do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/07/2013 | 2500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Raissa Ferreira Lucena, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Secretaria Municipal do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/07/2013 | 16936.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/07/2013 | 256.85 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/07/2013 | 62770.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/07/2013 | 5978.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Geraldo Duarte de Santan e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/07/2013 | 1200.00 | 00058239448453 | Antonio Barbosa do Nascimento | importancia empenhada para pagamento referente primeira parcela do contrato de prestação de serviços na apresentação de Show artístico da Banda Marrom, no dia 05 de julho de 2013, nas festividades do São Pedro de Belém 2013, realizado neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/07/2013 | 81.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de julho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/07/2013 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS - Desoneração das exportações, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/07/2013 | 40.63 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/07/2013 | 4451.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/07/2013 | 1333.73 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/07/2013 | 527.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/07/2013 | 660.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/07/2013 | 117.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Julho de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/07/2013 | 29.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de julho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/07/2013 | 58.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de julho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/08/2013 | 970.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/08/2013 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/08/2013 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/08/2013 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/08/2013 | 660.00 | 14850610000199 | Novo Perfil - Tereza Henrique da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na veiculação de notas de interesse desta edilidade no jornal novo perfil, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0002249 | 01/08/2013 | 1960.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, para serem utilizados nos diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252013 | 0002254 | 01/08/2013 | 290.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material, para ser utilizado na Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0002255 | 01/08/2013 | 355.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na troca de cilindro de impressora e recarga de toner, para serem utilizados nos diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252013 | 0002257 | 01/08/2013 | 160.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no setor da Junta Militar, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/08/2013 | 300.00 | 00003600263463 | Severina Jose da Silva Dias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados da Rádio Digital alternativa, na divulgação de eventos e ações ligadas as secretarias Municipais deste município e retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belém na Rádio Rural, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/08/2013 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Agosto de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/08/2013 | 129.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria de Comunicação desta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/08/2013 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de agosto de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/08/2013 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Portal da Transparência, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/08/2013 | 79.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de Divergência da GFIP para o INSS, referente a competencia 06/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/08/2013 | 3.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de Multa e Juros pela Divergência da GFIP para o INSS, referente a competencia 06/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252013 | 0002258 | 01/08/2013 | 400.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no setor dos Tributos, desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0002240 | 01/08/2013 | 588.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/08/2013 | 230.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/08/2013 | 250.00 | 00005303799450 | Hermes Aurelio Borges | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração de um Projeto de amplianção e reofrma da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sítio Caiçarinha, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/08/2013 | 158.08 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | importancia empenhada para pagamento pela ART do Projeto de ampliação e reforma de uma escola com área 438,84 M², neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo ônibus: BXC-7678, MOL-1014, KUM-1729 locado, Micro ônibus MOM-7763, e Micro-ônibus de placas NQG-6407 e Micro-ônibus PR-6513 e Micro-ônibus de placas OGA-8050-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/08/2013 | 125.00 | 00010332438414 | Jakcy Tellis Macena de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos no Predio da Escola Municipal do Sítio Caiçarinha, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0002265 | 01/08/2013 | 216.00 | 00079802630497 | Jose Batista Soares | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cocadas para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/08/2013 | 375.00 | 00038192446468 | Maria das Graças da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nos preparativos e ornamentaçãos dos fesetejos juninos e do São Pedro deste município, através da Secretaria da Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0002256 | 01/08/2013 | 60.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, para serem utilizados nos diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/08/2013 | 500.00 | 00008664521417 | Jose Wellington Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fio e canteiros em diversas ruas, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/08/2013 | 600.00 | 00010440639808 | JOse Andre Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de 15 carradas de areia em um veículo Caçamba para estoque de areia da Prefeitura no Prédio do Matadouro Público, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252013 | 0002267 | 02/08/2013 | 306.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/08/2013 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Agosto de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/08/2013 | 400.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/08/2013 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, relativo ao mês de agosto de 2013, através da Secretariade Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/08/2013 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/08/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/08/2013 | 284.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus do veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/08/2013 | 345.10 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/08/2013 | 1449.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de pneus no trator e carros de lixo pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/08/2013 | 2500.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de grades e portões de ferro para reposição noPrédio do Ginásio de esporte O Xaviezão, deste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/08/2013 | 1200.00 | 00051772477400 | José Vicente de Melo | importancia empenhada para pagamento referente pelos serviços na apresentação de Show artístico do Grupo Wesley Show, nas festividades do São Pedro de Belém 2013, realizado neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/08/2013 | 1400.00 | 00008916623405 | Luciano Gabriel da Silva | importancia empenhada para pagamento referente pelos serviços na apresentação de Show artístico do Grupo Luciano dos Teclados, nas festividades do São Pedro de Belém 2013, realizado neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/08/2013 | 150.00 | 00067590411434 | Raimundo Herminio dos Santos | importancia empenhada para pagamento referente pelos serviços na apresentação de Show artístico do Grupo Hermínio Santos, nas festividades do São Pedro de Belém 2013, realizado neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/08/2013 | 1200.00 | 00069787794404 | Francisco Caninde dos Santos | importancia empenhada para pagamento referente pelos serviços na apresentação de Show artístico do Grupo Xamego Nordestino, nas festividades do São Pedro de Belém 2013, realizado neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/08/2013 | 3500.00 | 00004650208440 | Francisco André da Silva | importancia empenhada para pagamento referente pelos serviços na apresentação de Show artístico do Grupo Chiquinho de Belém, nas festividades do São Pedro de Belém 2013, realizado neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/08/2013 | 800.00 | 00002536675424 | Mauro de Oliveira | importancia empenhada para pagamento referente pelos serviços na apresentação de Show artístico do Grupo Vadiões do Forró, nas festividades do São Pedro de Belém 2013, realizado neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/08/2013 | 500.00 | 00042159938491 | Aplonio JOsé de Paiva Sousa | importancia empenhada para pagamento referente pelos serviços na apresentação de Show artístico do Grupo Apolonio José, nas festividades do São Pedro de Belém 2013, realizado neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/08/2013 | 500.00 | 00006336970442 | Veronica do Carmo da Silva | importancia empenhada para pagamento referente pelos serviços na apresentação de Show artístico do Grupo Trio Belenense, nas festividades do São Pedro de Belém 2013, realizado neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/08/2013 | 1850.00 | 00003300877466 | Luzenilda Otávio da Silva | importancia empenhada para pagamento referente pelos serviços na apresentação de Show artístico do Grupo Shote Bom, nas festividades do São Pedro de Belém 2013, realizado neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/08/2013 | 3500.00 | 00082206996472 | Josimar Laurentino Monteiro | importancia empenhada para pagamento referente pelos serviços na apresentação de Show artístico do Grupo Forro das Marias, nas festividades do São Pedro de Belém 2013, realizado neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/08/2013 | 360.00 | 00002841300447 | Jose Sudeny Justino da Costa | importancia empenhada pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 10 e 25 de julho de 2013, através da Secretaria de Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/08/2013 | 3274.60 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/08/2013 | 1065.95 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/08/2013 | 1820.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto as rceches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/08/2013 | 708.30 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados no Mais Educação da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/08/2013 | 468.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nos diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/08/2013 | 16.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Agosto de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/08/2013 | 31.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Agosto de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/08/2013 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa do Contrato de repasse CT/OGU, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/08/2013 | 457.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS Prestadores de Serviços, referente a competencia 07/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/08/2013 | 1377.12 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002302 | 08/08/2013 | 810.13 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002291 | 08/08/2013 | 6621.83 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria Municipal de Educação. deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002292 | 08/08/2013 | 7162.84 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino através da Secretaria Municipal de Educação. deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002293 | 08/08/2013 | 9150.05 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino através da Secretaria Municipal de Educação. deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/08/2013 | 1080.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizado na merenda escolar das escolas municipais deste municipio, produzido diretamente da agricultura familia, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/08/2013 | 1080.00 | 00058337717491 | Marleide Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/08/2013 | 1080.00 | 00009648279489 | Maria Sirleia Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/08/2013 | 1080.00 | 00011049856406 | Monica Ribeiro Liberto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/08/2013 | 841.50 | 00005918661450 | Rodolfo Gomes Pedrosa Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002299 | 08/08/2013 | 19957.82 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/08/2013 | 16.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Agosto de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002300 | 08/08/2013 | 789.28 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/08/2013 | 841.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002304 | 08/08/2013 | 1376.10 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002301 | 08/08/2013 | 4583.31 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002303 | 08/08/2013 | 490.82 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados na máquina Patrol pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132013 | 0002309 | 08/08/2013 | 1231.21 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTOS METALURGICOS E COMÉRCIO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição da iluminação publica, localizada neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002308 | 08/08/2013 | 2513.93 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados nos geradores do palco e trio elétrico para as festividades do São Pedro, deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/08/2013 | 400.00 | 09249475000190 | O Rei dos Esportes Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de material esportivo para serem utilizados junto a esta edilidade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002305 | 08/08/2013 | 10577.52 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no abastecimento das cisternas da Zona Rural, de barreiros e corte de terra para o plantio de milho e feijão, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002306 | 08/08/2013 | 1215.16 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no veiculo retro escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002307 | 08/08/2013 | 179.03 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no motor bomba para o abastecimento de água nas cisternas da zona rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/08/2013 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/08/2013 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Agosto de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/08/2013 | 2703.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento referente à apropriação de parte do valor correspondente a 43,78% do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/08/2013 | 20000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/08/2013 | 3471.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento referente à apropriação de parte do valor correspondente a 56,22% do pessoal lotados junto a demais Secretarias desta Prefeitursa, relativo a retenção do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/08/2013 | 10278.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 07/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/08/2013 | 92629.43 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/08/2013 | 4405.01 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para pagamento de dívida de financiamento do FGTS, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/08/2013 | 666.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/08/2013 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Gol de placas KHX-4476-PB, para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2013, conforme ocmprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/08/2013 | 270.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 08, 18 e 22 de julho de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002328 | 12/08/2013 | 3268.36 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados com os Alfabetizador do Programa Brasil Alfabetizado, deste município, através da Secretaria Municipal de Educação. deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/08/2013 | 200.00 | 00089376331400 | Severino Juarez de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/08/2013 | 200.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/08/2013 | 900.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo Ônibus, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/08/2013 | 400.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação física para os alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atavés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mêsde junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/08/2013 | 400.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, Ônibus de placas MOL-1014, Ônibus de placas KUM-1729 locados, Micro-ônibus:de placas MOM-7763, NQG-6407-PB, NPR-6513-PB e OGA-8050-PB pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/08/2013 | 160.00 | 00036930679704 | Francisco Targino Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002311 | 12/08/2013 | 3268.35 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados com os alunos do Programa Brasil Alfabetizado, deste município, através da Secretaria Municipal de Educação. deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/08/2013 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Agosto de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/08/2013 | 650.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/08/2013 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prstados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/08/2013 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/08/2013 | 2000.00 | 12255217000121 | Consult Serviços de Escritorio e Apoio Ltda - ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Consultoria prestados a este município, referente ao mes de Julho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/08/2013 | 500.00 | 00005740682444 | Adriano Santos da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos Gol VW/GOL MI de Placas KHX-4476-PB, locado para serviços junto a esta edilidade, relativo ao mês de julho de 2013, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00080661351491 | Keline Neves Marques | importancia empenhada pela concessão de 05 (cincoo) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 10, 11, 15, 17 e 25 de julho de 2013, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/08/2013 | 960.00 | 00080661351491 | Keline Neves Marques | importancia empenhada pela concessão de 04 (quatro) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 05, 10, 13 e 17 de junho de 2013, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/08/2013 | 350.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254, Centro-Belém-PB, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/08/2013 | 1105.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça para reposição na máquina Retro-escavadeira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/08/2013 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores TL-75-E-01 e TL-75-E-02 e Trator 5075E pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/08/2013 | 150.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista nos Tratores Ford TL-75-E-01 e Ford TL-75-E-02 e Trator 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/08/2013 | 1220.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pela recapagem de pneus para a reposição no veículo Trator TL-75-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/08/2013 | 400.00 | 00003310377423 | Edimilson Nobre | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Luis Gomes de Lima, 51 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento do Telecentro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/08/2013 | 450.00 | 00096587016472 | Doraci Porpino dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e ações ligadas as Secretarias de Cultura, Desenvolvimento Social, Saúde e Agricultura, desta Prefeitura, em programa de Rádio na emissora Rua Nova FM 87,9, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/08/2013 | 410.00 | 00007039572443 | Francisco Adelino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda no carroção e no trator pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00005863146443 | Fabricio de Medeiros Marques | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados no levantamento topografico prestados na elaboração de projeto para a construção de uma acadenia basica de saude localizado no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/08/2013 | 320.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo motocicleta, marca/modelo Honda CG 125 Titan KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/08/2013 | 320.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 FAN KS, combustível Gasolina, ano 2009 modelo 2012, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/08/2013 | 300.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da estrada vincinal do sítio Gambá neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/08/2013 | 280.00 | 00093027737449 | Rivanaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sítio Suspiro e Mufumbo, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/08/2013 | 7950.58 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de julho de 2013, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 008/2011, conforme comprovante em anexo. | 00632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/08/2013 | 7956.58 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de julho de 2013, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 008/2011, conforme comprovante em anexo. | 00632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/08/2013 | 400.00 | 00002679898494 | José Odelso Pereira de Lima | Importancia empenheda para o pagamento pelos serviços prestados de capinagem em logradouros públicos e prédios públicos deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, dsta Prerfeitura, relativo ao mês de junho/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/08/2013 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996, cor Azul, placas MXQ-8817-PB, o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao período de 11 de maio a 10 de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/08/2013 | 400.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos Tratores Ford 4.630 e Ford TL-70 pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de junho de 2013, atrravés da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/08/2013 | 300.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do sítio Suspiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/08/2013 | 150.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como mecânico nos Tratores Ford 4.630 e Ford TL-70, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/08/2013 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/08/2013 | 2500.00 | 00004968121490 | Severino dos Santos Soares | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao tipo caçamba de placas HOL-1013-PB para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/08/2013 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, relativo ao mês de julho de 2013, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/08/2013 | 250.00 | 00009482492420 | Josenilson Candido dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do sítio Forquilha ao Sítio Saboeiro, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/08/2013 | 325.00 | 00008664521417 | Jose Wellington Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sítio Gameleira, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/08/2013 | 250.00 | 00008693922475 | Evaldo Nascimento da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do sítio Forquilha ao Sítio Saboeiro, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/08/2013 | 320.00 | 00010422540447 | Alain Lourenço Francelino de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do sítio Maracaja, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mesde julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/08/2013 | 375.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato em diversas ruas desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/08/2013 | 300.00 | 00006100527480 | Severino Paulino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos em diversas ruas desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/08/2013 | 325.00 | 00008792361404 | Leivine Cardoso de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de ruas e pintura de meio fios em diversas ruas deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/08/2013 | 400.00 | 00004827196486 | Jose Ribeiro da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato na PB 075 sentido Belém ao trevo de Caiçara, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/08/2013 | 350.00 | 00004926717450 | Edson Francisco Tomas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do sítio Mufumbo, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/08/2013 | 450.00 | 00011155283430 | Genilson do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Lagoa de Serra, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/08/2013 | 325.00 | 00002449103406 | João Salustino de Andrade Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos em diversas ruas da sede do município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/08/2013 | 340.00 | 00001305553470 | Aldenir de Carvalho Militão | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do sítio Boa Ventura, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/08/2013 | 275.00 | 00009911093417 | Joselio Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos em diversas ruas na sede do município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/08/2013 | 375.00 | 00012105544452 | Jose de Arimateia Fernandes Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e pintura de meio fios em diversas ruas na sede município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/08/2013 | 500.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do sítio Lagoa de Serra, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/08/2013 | 250.00 | 00005502694445 | Manoel Severino Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e pintura de meio fios emdiversas ruas desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/08/2013 | 250.00 | 00070158898460 | Rubens de Pontes Vieira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal dos sítios Nica, Maracajá e Boa Ventura, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/08/2013 | 325.00 | 00005481766710 | Valmir Trajano da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos em diversas ruas nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/08/2013 | 1200.00 | 00008003528402 | EDJANE RODRIGUES DE LIRA | importancia empenhada para pagamento referente pelos serviços na apresentação de Show artístico do Grupo Ezielio Show, nas festividades do São Pedro de Belém 2013, realizado neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/08/2013 | 7700.00 | 13066153000183 | Maria Sara Naine da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços no confeccionamento e fornecimento de almoço e jantar para a esquipe de segurança durante as comemorações das festividades do São Pedro de Belém 2013, realizado neste municipio, através da Secretaria deCultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/08/2013 | 750.00 | 00008368746418 | Aedson Silva de Amorim | importancia empenhada para pagamento referente pelos serviços na apresentação nas ornamentações das festividades juninas e do São Pedro de Belém 2013, realizado neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/08/2013 | 750.00 | 00009707939443 | Maria das Dores Lucas Sobrinha | importancia empenhada para pagamento referente pelos serviços na apresentação nas ornamentações das festividades juninas e do São Pedro de Belém 2013, realizado neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/08/2013 | 995.00 | 00010783142412 | Luis Felipe de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda diversos implementos e no trator pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/08/2013 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Agosto de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/08/2013 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/08/2013 | 1100.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de assessoria jurídita no acompanhamento dos processos licitatórios, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/08/2013 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/08/2013 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/08/2013 | 800.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/08/2013 | 1200.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/08/2013 | 678.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/08/2013 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/08/2013 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/08/2013 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica no atendimento a pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/08/2013 | 5000.00 | 00005018881445 | Marcia Suzanna Dutra de Abreu | importancia empenhada para pagamento pelos serviços pretados de Especificação dos Projetos Complementares do Centro Regional de Referência de Saúde da Mulher de Belém, sendo composto por projeto Elétrico, Hidráulico e Sanitário, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/08/2013 | 360.00 | 00018593968449 | Zeferina Dantas e Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 3 (três) diárias quando a serviços na cidade de Campina Grande para participar do 1º Seminário de Acompanhamento do GESTAR II, nos dias 19, 20 e 21 de agosto de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/08/2013 | 400.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente aos meses de junho e julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/08/2013 | 5000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/08/2013 | 678.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/08/2013 | 830.85 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/08/2013 | 280.35 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Prefeitura, através da Secretarua de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/08/2013 | 190.10 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Prefeitura, através da Secretarua de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/08/2013 | 1.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 06/2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/08/2013 | 34.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de multa e juros da contribuição para o INSS, referente a competencia 06/2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/08/2013 | 3849.76 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do EJA da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/08/2013 | 6966.80 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da Educação Infantil da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/08/2013 | 300.00 | 00007532425401 | Maíra Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MAÍRA FERNANDES DA SILVA SANTOS, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal denº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/08/2013 | 300.00 | 00009553360408 | Maria Aparecida Fernandes da Silva | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipalde nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/08/2013 | 300.00 | 00009841483459 | Karollayne Tomaz Emiliano Fonseca | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna KAROLLAYNE TOMAZ EMILIANO FONSECA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/08/2013 | 7500.00 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da Mais Educação da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/08/2013 | 2010.73 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da Mais Educação da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/08/2013 | 5401.20 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da Educação Infantil da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/08/2013 | 2666.00 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Programa do Brasil Alfabetizado da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/08/2013 | 5035.25 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/08/2013 | 300.00 | 00010681031409 | Helide Ray Fonseca Nogueira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada ao aluno HELLDE RAY FONSECA NOGUEIRA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/08/2013 | 300.00 | 00007566370405 | Sabrina Rodrigues Duarte | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna SABRINA RODRIGUES DUARTE, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/08/2013 | 4058.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino, deste municipio, relativo ao mês de junho de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/08/2013 | 200.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo ônibus, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/08/2013 | 31.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Agosto de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/08/2013 | 6368.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica de diversos predios desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/08/2013 | 6368.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica de diversos predios desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/08/2013 | 6368.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica de diversos predios desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/08/2013 | 6368.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica de diversos predios desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/08/2013 | 565.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para diversos orgaos pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aos meses de junho e julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/08/2013 | 100.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em confecção de faixas para ser utilizado na Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/08/2013 | 320.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto, marca/modelo Honda/CG 125 FAN KS, ano 2009/2010, na cor preta, placas NQH-3579-PB de revanam nº 198819897, a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte deste município, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/08/2013 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza nas calhas de telhados dos Prédios Públicos desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo aomês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/08/2013 | 50.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de Agosto de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/08/2013 | 160.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça para reposição no veículo Trator, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/08/2013 | 24.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Agosto de 2013 da conta corrente de nº 6.933-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/08/2013 | 26.70 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Agosto de 2013 da conta corrente de nº 5.649-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/08/2013 | 54.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Agosto de 2013 da conta corrente de nº 5.508-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/08/2013 | 33.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Agosto de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/08/2013 | 150.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, no dia 14 de junho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/08/2013 | 419.65 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/06/2013 a 21/07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/08/2013 | 69.56 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/08/2013 | 1741.41 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/06/2013 a 21/07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/08/2013 | 434.88 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/08/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/08/2013 | 200.00 | 05218339000182 | Mercadinho Central - Antonio Jose Santos da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/08/2013 | 60.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária quando a serviços desta edilidade para participar de Reunião do Pacto pela Alfabetização na Idade Certa na cidade de João Pessoa, no dia 19 de agosto de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/08/2013 | 356.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/08/2013 | 23.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/08/2013 | 350.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/08/2013 | 30000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/08/2013 | 555.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados junto a Creche do Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/08/2013 | 106.50 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/08/2013 | 6.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de Agosto de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/08/2013 | 16.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Agosto de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/08/2013 | 1520.00 | 00003724690436 | Ariobaldo Pereira da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na coleta de lixo deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/08/2013 | 750.00 | 00005621159438 | Alberlane Oliveiras Soares de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do predio da Escola Municipal do Sitio Caicarinha, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o periodo de 01 a 19 de Agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/08/2013 | 800.00 | 00069787530415 | Raimundo Rodrigues Davi | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com na Praça 06 de Setembro nesta cidade nos dia 05 e 06 de junho de 2013, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/08/2013 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Agosto de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002452 | 19/08/2013 | 7785.26 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados com os alunos do PEJA da rede municipal de ensino através da Secretaria Municipal de Educação. deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/08/2013 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 15 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/08/2013 | 9285.10 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/08/2013 | 10151.96 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/08/2013 | 380.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/08/2013 | 149.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/08/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento referente a contribuição para o INSS, parte da empresa correspondente a competencia 07/2013, do pessoal da lotados junto a Secretaria do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, conformecomprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/08/2013 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS Patronal, referente a competencia 07/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/08/2013 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS Patronal, referente a competencia 07/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/08/2013 | 1624.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS Prestadores de Serviços, referente a competencia 07/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/08/2013 | 1778.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS Prestadores de Serviços, referente a competencia 07/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/08/2013 | 5273.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/08/2013 | 11000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/08/2013 | 32338.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 07/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/08/2013 | 5000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/08/2013 | 2694.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/08/2013 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 64/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/08/2013 | 498.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 64/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/08/2013 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 040/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/08/2013 | 279.43 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 040/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/08/2013 | 296.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/08/2013 | 108.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS Prestadores de Serviços, referente a competencia 07/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/08/2013 | 13279.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 07/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/08/2013 | 31874.08 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/08/2013 | 11168.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/08/2013 | 539.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/08/2013 | 1662.77 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/08/2013 | 896.00 | 00018595685487 | Ana Maria da Silva Lopes | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Camucá, para escolas da cidade de Belém/retorno, no turno da manhã, de segunda-feira a sexta-feira, relativo ao mes de julho de 2013, num total de 16 (dezesseis) viagens, no período de 09 à 31 de julho, em veículo Voyage de Placas GPH-3665-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/08/2013 | 2112.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes da Zona Rural deste município para Sede, relativo ao mes de julho de 2013 com um total de 132 (cento e trinta e duas) viagens, no período de 09 a 31 de julho, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/08/2013 | 2431.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 07/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/08/2013 | 28869.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 07/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/08/2013 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Agosto de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/08/2013 | 73.39 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/08/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/08/2013 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na copa desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/08/2013 | 800.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes do Sítio Serrote para o Sítio Forquilha, no período de 09 a 31 de julho de 2013, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/08/2013 | 3440.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Grotão, p/ esc. de Belém/retorno, no turno da manhã e dos Sítios: Saboeiro, Forquilha e Gameleira p/ esc. de Belém/retorno, no turno manha e tarde, de segunda a sexta, relativo ao mês de julho, num total de 16 (dezesseis) viagens, em veículo Microônibus de Placas DJB-4158-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/08/2013 | 1260.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas municipais da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/08/2013 | 500.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/08/2013 | 10621.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/07/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/08/2013 | 1500.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/08/2013 | 90.00 | 00058337288434 | Joseli Gama da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária para participar da Formação do PROINFO na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/08/2013 | 120.00 | 00004075264475 | Adriano Jovelino Araujo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1 (uma) diária para participar da Formação do PROINFO na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/08/2013 | 379.05 | 08778250000169 | Secretaria de Estado da Educação | importancia empenhada para pagamento referente de restituição de Saldo do Convenio do Transporte Escolar deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/08/2013 | 6.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de Agosto de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/08/2013 | 3200.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/08/2013 | 1200.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/08/2013 | 180.00 | 00079808220487 | Jacira dos Santos Monteiro | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diária quando a serviços desta edilidade para participar da Capacitação do Pacto pela Alfabetização da idade certa na cidade de Campina Grande, nos dias 28, 29 e 30 de agosto de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/08/2013 | 180.00 | 00058238522404 | Maria Lucia Freire de Macedo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de Campina Grande para participar da Capacitação do Pacto pela Alfabetização da idade certa nos dias 28, 29 e 30 de agosto de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/08/2013 | 551.13 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/08/2013 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/08/2013 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/08/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/08/2013 | 15883.23 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/08/2013 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/08/2013 | 194.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/08/2013 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio locado a esta edilidade, através da Secretaria de dAdministração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/08/2013 | 307.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio locado para o funcionamento do Anexo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/08/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/08/2013 | 443.38 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes do Sítio Serrote para o Sítio Forquilha, no período de 03 a 20 de junho de 2013, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/08/2013 | 400.00 | 00010783142412 | Luis Felipe de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda no carro de transporte de carne pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/08/2013 | 6124.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Addissana Yannara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/08/2013 | 6728.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO EM AÇÃO | Manut. das Ativ. da Sec. do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/08/2013 | 2500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Raissa Ferreira Lucena, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Secretaria Municipal do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/08/2013 | 1559.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/08/2013 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/08/2013 | 9534.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/08/2013 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/08/2013 | 9014.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/08/2013 | 10653.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/08/2013 | 140.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/08/2013 | 100435.29 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/08/2013 | 69090.04 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/08/2013 | 677.15 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/08/2013 | 202058.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/08/2013 | 62629.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/08/2013 | 3548.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/08/2013 | 12774.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amanda Mendes Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/08/2013 | 5380.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aline Luciene de Sales Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/08/2013 | 26814.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Fernandes Américo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/08/2013 | 5978.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/08/2013 | 16928.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/08/2013 | 256.85 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/08/2013 | 62808.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/08/2013 | 1303.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento referente à apropriação de parte do valor correspondente a 43,78% do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de junho de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/08/2013 | 4474.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/08/2013 | 44653.90 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/08/2013 | 1673.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/08/2013 | 531.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/08/2013 | 664.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a RFB-PARC.DIVIDAS FISCAIS, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/08/2013 | 5789.55 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/08/2013 | 70.05 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/08/2013 | 8700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/08/2013 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS - Desoneração das exportações, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/08/2013 | 40.63 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/08/2013 | 71512.40 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/08/2013 | 16810.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/08/2013 | 1604.20 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/08/2013 | 650.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/08/2013 | 650.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de Agosto de 2013, da conta corrente de nº 5.149-3, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/08/2013 | 7384.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/08/2013 | 186.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/08/2013 | 6922.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/08/2013 | 7078.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/08/2013 | 22.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de Agosto de 2013, da conta corrente de nº 3.649-8, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/08/2013 | 1050.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente a realização de pagamento de pessoal referente ao mes Agosto de 2013 da conta corrente de nº 6.646-P, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/08/2013 | 1026.18 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente a realização de pagamento de pessoal referente ao mes Agosto de 2013 da conta corrente de nº 6.646-P, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/08/2013 | 125.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de Agosto de 2013, da conta corrente de nº 50.057-7, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/08/2013 | 50.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de Agosto de 2013, da conta corrente de nº 50.057-7, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/08/2013 | 4225.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/08/2013 | 93.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/08/2013 | 12756.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Elisabeth Narciso Galdino Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/08/2013 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/08/2013 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/08/2013 | 2712.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Rosa da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0002585 | 02/09/2013 | 191.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria de Comunicação desta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/09/2013 | 731.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/09/2013 | 1500.00 | 14788933000108 | Comix-Promoções e Eventos/Cosmo Antonio da CunhaME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização fixa durante realização das Conferências das Cidades, Educação e Meio Ambiente, realizadas neste município, nos dias 12 de abril, 07 de maio e 25 e 26 de julho de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/09/2013 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Setembro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0002584 | 02/09/2013 | 812.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/09/2013 | 514.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus do veículos ônibus pertencentes e pampa locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/09/2013 | 167.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em veículo locado para ser utilizado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/09/2013 | 1035.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de pneus no trator e carros de lixo pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/09/2013 | 250.00 | 00069787794404 | Francisco Caninde dos Santos | importancia empenhada para complementação da nota de empenho nº 2277 datada no dia 05/08/2013 lançada a menor que ora se corrige, correspondente ao pagamento referente pelos serviços na apresentação de Show artístico do Grupo Xamego Nordestino, nas festividades do São Pedro de Belém 2013, realizado neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00076456420415 | Leonardo Florêncio de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística durante as comemorações das festividades de Emancipação política do município, que se darão entre os dias 01/09/2013 a 06/09/2013, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00014739453487 | Severino Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística durante as comemorações das festividades de Emancipação política do município, que se darão entre os dias 01/09/2013 a 06/09/2013, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/09/2013 | 500.00 | 00003845593440 | Maciel Xavier de Carvalho | importancia empenhada para pagamento referente pelos serviços na apresentação de Show artístico do Grupo Maciel, nas festividades do São Pedro de Belém 2013, realizado neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/09/2013 | 950.00 | 00009614441429 | Ramon Pereira Bernardo | importancia empenhada para pagamento referente pelos serviços na apresentação de Show artístico do Grupo Ramon e Banda, nas festividades do São Pedro de Belém 2013, realizado neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/09/2013 | 826.00 | 14730000000232 | Base Máquinas e Implementos Agrícolas LT | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o Trator TL 70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/09/2013 | 448.40 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0002854 | 03/09/2013 | 669.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/09/2013 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Portal da Transparência, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/09/2013 | 1129.91 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/09/2013 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Setembro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/09/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/09/2013 | 535.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de setembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/09/2013 | 76.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de setembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/09/2013 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/09/2013 | 2515.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais graficos para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Implantação de Centro Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202010 | 0002601 | 04/09/2013 | 159992.28 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços executados na obra de construção de um Centro Poliesportivo nesta cidade, conforme Contrato nº 04/2011, OGU-CT 0282874-19/2008, SEGUNDO TEMPO, Ministério do Esporte, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente a 3ª medição, conforme comprovante em anexo. | 00602012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/09/2013 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/09/2013 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Setembro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/09/2013 | 415.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de taxxa sobre a realização de vistoria realizada em 21/03/2013 correspondente ao Contrato de Repasse Caixa/OGU de nº0282874-19/2008 - Segundo Tempo - PM Belém-PB, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/09/2013 | 660.00 | 14850610000199 | Novo Perfil - Tereza Henrique da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na veiculação de notas de interesse desta edilidade no jornal novo perfil, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/09/2013 | 793.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002608 | 05/09/2013 | 12530.70 | 00008522842418 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Mais Educação, da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/09/2013 | 7296.52 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da Educação Infantil, da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002610 | 05/09/2013 | 6364.55 | 00008522842418 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos das Creches, da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002611 | 05/09/2013 | 6788.28 | 00008522842418 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Ensino Fundamental, da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002612 | 05/09/2013 | 1658.27 | 00008522842418 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/09/2013 | 1330.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite bovino in natura para serem utilizados junto as rceches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0002615 | 06/09/2013 | 970.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, consertos de impressoras, para serem utilizados nos diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0002614 | 06/09/2013 | 1525.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, consertos de impressoras, placa mãe e notebook, para serem utilizados nos diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252013 | 0002616 | 06/09/2013 | 215.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de setembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de setembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de setembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/09/2013 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Setembro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/09/2013 | 417.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo, LOCADO a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/09/2013 | 1390.80 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados no Prédio da Prefeitura, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002636 | 09/09/2013 | 791.18 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/09/2013 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Setembro de 2013 da conta corrente de nº 5.648-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002639 | 09/09/2013 | 1310.99 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/09/2013 | 75.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo Microônibus de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/09/2013 | 5030.60 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas escolas e Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/09/2013 | 649.50 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo ônibus de placas NPR-6513-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/09/2013 | 430.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo ônibus de placas MOL-1014-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/09/2013 | 1124.50 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/09/2013 | 1608.70 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/09/2013 | 3621.70 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/09/2013 | 780.40 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados com os Alunos do Mais Educação, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002635 | 09/09/2013 | 21410.86 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/09/2013 | 741.03 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/09/2013 | 4266.05 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002638 | 09/09/2013 | 954.83 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/09/2013 | 375.00 | 00092748520459 | José Pereira de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do sítio Angelim, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/09/2013 | 2303.30 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nos setores, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002637 | 09/09/2013 | 5052.04 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002641 | 09/09/2013 | 2699.32 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no veiculo motoniveladoura pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002643 | 09/09/2013 | 2880.46 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no veiculo motoniveladoura caterpilar pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002640 | 09/09/2013 | 6798.11 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no abastecimento das cisternas da Zona Rural, limpezas de barreiros, abastecimentos das cisternas de agricultores corte de terra para o plantio de milho e feijão, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002642 | 09/09/2013 | 1404.82 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no veiculo retro escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002644 | 09/09/2013 | 251.25 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no motor bomba para o abastecimento de água nas cisternas da zona rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/09/2013 | 425.00 | 00011155283430 | Genilson do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Lagoa de Serra, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/09/2013 | 250.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato em diversas ruas, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/09/2013 | 250.00 | 00009218088440 | José Maria Henrique dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sítio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/09/2013 | 325.00 | 00012105544452 | Jose de Arimateia Fernandes Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e pintura de meio fios em diversas ruas na sede do município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/09/2013 | 200.00 | 00009911093417 | Joselio Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos em diversas ruas na sede do município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/09/2013 | 300.00 | 00004926717450 | Edson Francisco Tomas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do sítio Mufumbo, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/09/2013 | 175.00 | 00008664521417 | Jose Wellington Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sítio Gameleira, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/09/2013 | 250.00 | 00002449103406 | João Salustino de Andrade Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos em diversas ruas da sede do município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/09/2013 | 250.00 | 00004827196486 | Jose Ribeiro da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato na PB 075 sentido Belém ao trevo de Caiçara, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/09/2013 | 7950.58 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de agosto de 2013, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 008/2011, conforme comprovante em anexo. | 00632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/09/2013 | 7956.58 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta e transporte de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade e no distrito de rua nova, neste municipio, durante o mês de agosto de 2013, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 008/2011, conforme comprovante em anexo. | 00632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/09/2013 | 2259.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/09/2013 | 10278.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento correspondente a compatencia 09/2013 referente ao parcelamento de divida com INSS, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/09/2013 | 60278.89 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/09/2013 | 1.50 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/09/2013 | 0.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/09/2013 | 1051.24 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/09/2013 | 20000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/09/2013 | 2290.90 | 00003979444465 | Maria da Conceição Pereira de Aguiar | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial do processo de nº 0602009000416-3, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/09/2013 | 6903.80 | 00052091716472 | Jose Carlos Antonio | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial do processo de nº 0602006.0011271, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/09/2013 | 2114.68 | 00002343305463 | Núbia Maria da Costa Moreira | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial do processo de nº 0602000.001146-1, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/09/2013 | 666.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/09/2013 | 587.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/09/2013 | 15685.02 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/09/2013 | 457.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, correspondente a parte dos funcionario lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/09/2013 | 1759.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/09/2013 | 390.00 | 00003055541405 | Adelmo Felix de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes para cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172012 | 0002655 | 10/09/2013 | 68596.94 | 11622715000100 | Construtora e Serviços de Limpeza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação, melhoria e pintura dos Predios das Escolas Municipais da rede Municipal de Ensino deste municipio sendo: Escola do Ens. Fundamental Elvira Silveira da Costa e Escola do Ens. Fundamental Anita Barbosa de Lima nesta cidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/09/2013 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/09/2013 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Setembro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/09/2013 | 27.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Setembro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/09/2013 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/09/2013 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/09/2013 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/09/2013 | 200.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de moveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEMED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/09/2013 | 5295.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/09/2013 | 200.00 | 00089376331400 | Severino Juarez de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/09/2013 | 200.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/09/2013 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de setembro de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/09/2013 | 550.00 | 00093027737449 | Rivanaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de diversas ruas do Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/09/2013 | 2600.00 | 00004968121490 | Severino dos Santos Soares | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao tipo caçamba de placas HOL-1013-PB para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/09/2013 | 300.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do sítio Suspiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/09/2013 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza nas calhas de telhados dos Prédios Públicos desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo aomês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/09/2013 | 400.00 | 00003310377423 | Edimilson Nobre | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Luis Gomes de Lima, 51 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento do Telecentro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/09/2013 | 30.00 | 00058239480420 | Gizenildo Gonzaga Evangelista | importancia empenhada para pagamento de ressarcimento para cobrir despesas com refeições em viagem a cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/09/2013 | 180.00 | 00058239480420 | Gizenildo Gonzaga Evangelista | importancia empenhada para pagamento de ressarcimento para cobrir despesas com aquisição de material para ser utilizados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/09/2013 | 350.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254, Centro-Belém-PB, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/09/2013 | 1361.00 | 14730000000232 | Base Máquinas e Implementos Agrícolas LT | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o Trator TL 70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/09/2013 | 2617.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do AFM - Apoio Financeiro aos Municipios, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/09/2013 | 90.00 | 00076854213487 | Adriana Fernandes Americo Marinho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária quando a serviços desta edilidade, na cidade de Campina Grande, no dia 12 de setembro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/09/2013 | 90.00 | 00037362984472 | Maria Aparecida Palmeiras de Vasconcelos | Importancia empenheda para o pagamento correspondente a concessão de 1/2 (meia) diária, quando a cidade de Campina Grande -PB, no dia 12 de setembro de 2013, para participar de Reunião do Profuncionário, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/09/2013 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Setembro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/09/2013 | 1200.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/09/2013 | 800.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/09/2013 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/09/2013 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/09/2013 | 25624.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica de diversos predios desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/09/2013 | 678.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/09/2013 | 1500.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/09/2013 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/09/2013 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/09/2013 | 71.64 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/09/2013 | 260.73 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/09/2013 | 24.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Setembro de 2013 da conta corrente de nº 5.648-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/09/2013 | 24.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Setembro de 2013 da conta corrente de nº 5.649-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/09/2013 | 24.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Setembro de 2013 da conta corrente de nº 6.933-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/09/2013 | 3585.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para rede municipal de ensino, deste municipio, relativo ao mês de julho de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/09/2013 | 678.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/09/2013 | 150.00 | 00005943296476 | Evaristo Xavier da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, através da Secretarua de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/09/2013 | 740.00 | 00043160123472 | Luis Adelson Antero | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de portas e troca de portas em diversos prédios de escolas da rede municipal de ensino deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/09/2013 | 375.00 | 00005215639418 | Joselma Mouzinho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza geral do predio da escola municipal do Sítio Gameleira, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/09/2013 | 200.00 | 00092808646453 | Raimundo Rufino da Paz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de caixas de água dos Prédios das escolas deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/09/2013 | 240.00 | 00087448270400 | Jose Valmir Alves | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 2 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de Campina Grande nos dias 03 e 11 de setembro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/09/2013 | 54.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Setembro de 2013 da conta corrente de nº 5.508-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/09/2013 | 450.00 | 00006185267497 | Claudio Matias Meneses | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços deta edilidade na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/09/2013 | 426.85 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/07/2013 a 21/08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/09/2013 | 1750.79 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/07/2013 a 21/08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/09/2013 | 600.00 | 00005943296476 | Evaristo Xavier da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal desta edilidade quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/09/2013 | 500.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do sítio Lagoa de Serra, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/09/2013 | 225.00 | 00005481766710 | Valmir Trajano da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos em diversas ruas nesta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/09/2013 | 250.00 | 00008792361404 | Leivine Cardoso de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de ruas e pintura de meio fios em diversas ruas deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/09/2013 | 250.00 | 00006100527480 | Severino Paulino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada dos entulhos em diversas ruas desta cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/09/2013 | 450.00 | 00070158898460 | Rubens de Pontes Vieira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal dos sítios Nica, Maracajá e Boa Ventura, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/09/2013 | 300.00 | 00011953568467 | Renato Cezar Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato em diversas ruas no Distrito de Rua Nova, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/09/2013 | 550.00 | 00002517619409 | Almir Alves da Silva | importancia empenhada pelos serviços prestados na instalação de linhas telefônicas no Prédio da Escocla Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa de Lima para serem utilizadas pela imprensa paraibana durante as festividades alusivas ao são Pedro, deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/09/2013 | 320.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/09/2013 | 70.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado na copa desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/09/2013 | 1500.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/09/2013 | 1365.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas municipais da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/09/2013 | 8606.95 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/09/2013 | 46058.13 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/09/2013 | 180.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/09/2013 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/09/2013 | 6.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de setembro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/09/2013 | 120.00 | 00002711750442 | Jose Andre Cândido | imporancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como árbitro de futebol em campeonatos municipais neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/09/2013 | 120.00 | 00006613125423 | Antonio José Cândido da Silva | imporancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como árbitro de futebol em campeonatos municipais neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/09/2013 | 120.00 | 00002851645463 | Augusto Adriano Cândido | imporancia empenhada para pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com taxa de inscrição do Botafogo do Distrito de Rua Nova, para participar de campeonato regional, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/09/2013 | 1500.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, relativo ao mês de agosto de 2013, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/09/2013 | 792.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados junto as Escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/09/2013 | 60.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados junto a Creche do Distrito de Rua Nova, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/09/2013 | 1386.00 | 00018595685487 | Ana Maria da Silva Lopes | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Camucá, para escolas da cidade de Belém/retorno, no turno da manhã, de segunda-feira a sexta-feira, relativo ao mes de agosto de 2013, num total de 21 (vinte e uma) viagens, no período de 01 à 30 de agosto, em veículo Voyage de Placas GPH-3665-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/09/2013 | 2772.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes da Zona Rural deste município para Sede, relativo ao mes de agosto de 2013 com um total de 21 (vinte e uma) viagens, no período de 01 a 30 de agosto, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/09/2013 | 1050.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes do Sítio Serrote para o Sítio Forquilha, relativo ao mês de Agosto de 2013, num total de 21 (vinte e uma) viagens, no período de 01 a 30 de agosto de 2013, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/09/2013 | 4515.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Grotão, p/ esc. de Belém/retorno, no turno da manhã e dos Sítios: Saboeiro, Forquilha e Gameleira p/ esc. de Belém/retorno, no turno manha e tarde, de segunda a sexta, relativo ao mês de agosto, num total de 21 (vinte e uma) viagens, em veículo Microônibus de Placas DJB-4158-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/09/2013 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, relativo ao mês de setembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/09/2013 | 793.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/09/2013 | 998.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/09/2013 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/09/2013 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/09/2013 | 13778.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 08/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/09/2013 | 2810.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS PEJA, referente a competencia 08/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/09/2013 | 7082.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 08/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/09/2013 | 22095.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 08/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/09/2013 | 0.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/09/2013 | 0.75 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/09/2013 | 800.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/09/2013 | 36883.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 08/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/09/2013 | 4520.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/09/2013 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/09/2013 | 6.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de setembro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/09/2013 | 6.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de setembro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/09/2013 | 2740.04 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/09/2013 | 10000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/09/2013 | 11338.77 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/09/2013 | 3720.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para a reposição no veiculo de placas BXC-7678-PB pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/09/2013 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/09/2013 | 268.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio locado para o funcionamento do Anexo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/09/2013 | 73.39 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/09/2013 | 486.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/09/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/09/2013 | 486.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/09/2013 | 157.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/09/2013 | 270.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 08, 13 e 22 de agosto de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/09/2013 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 15 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/09/2013 | 15696.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/08/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/09/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/09/2013 | 180.00 | 00058337288434 | Joseli Gama da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar da reunião do PNAIC/Foco Consultoria, no dia 30/09/2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/09/2013 | 170.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placas HOL-1013, locada a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/09/2013 | 7000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/09/2013 | 660.00 | 14850610000199 | Novo Perfil - Tereza Henrique da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na veiculação de notas de interesse desta edilidade no jornal novo perfil, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/09/2013 | 7135.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/09/2013 | 186.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/09/2013 | 6922.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/09/2013 | 7078.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de setembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/09/2013 | 650.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/09/2013 | 650.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/09/2013 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/09/2013 | 22.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de setembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2013 | 1021.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente a realização de pagamento de pessoal referente ao mes Setembro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-P, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/09/2013 | 180.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria referente ao mes Setembro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-P, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/09/2013 | 4485.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/09/2013 | 93.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/09/2013 | 2712.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Rosa da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/09/2013 | 11756.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Glaciliany Justino da Silva Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/09/2013 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/09/2013 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/09/2013 | 5789.55 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/09/2013 | 70.05 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/09/2013 | 6900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/09/2013 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS - Desoneração das exportações, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/09/2013 | 40.63 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/09/2013 | 2.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/09/2013 | 43.87 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/09/2013 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 65/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/09/2013 | 504.50 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 65/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/09/2013 | 292.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento de divida junto ao PASEP referente ao numero de referencia 427130005070, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/09/2013 | 58.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento multa relativo a Parcelamento de divida junto ao PASEP referente ao numero de referencia 427130005070, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/09/2013 | 167.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento juros relativo a Parcelamento de divida junto ao PASEP referente ao numero de referencia 427130005070, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/09/2013 | 6728.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento de divida junto ao PASEP referente ao numero de referencia 4271300051070, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/09/2013 | 1345.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento multa relativo a Parcelamento de divida junto ao PASEP referente ao numero de referencia 4271300051070, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/09/2013 | 3735.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento multa relativo a Parcelamento de divida junto ao PASEP referente ao numero de referencia 4271300051070, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/09/2013 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 041/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/09/2013 | 284.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 041/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/09/2013 | 40000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/09/2013 | 4442.99 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para pagamento de dívida de financiamento do FGTS, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/09/2013 | 1344.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação do Municipio, correspondente a parte dos funcionario lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/09/2013 | 1726.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/09/2013 | 1426.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/09/2013 | 10278.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de parcelamento de dividaa junto ao INSS, referente a competencia 07/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/09/2013 | 21000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/09/2013 | 50000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/09/2013 | 10653.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/09/2013 | 163.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/09/2013 | 69220.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/09/2013 | 677.15 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/09/2013 | 99976.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/09/2013 | 4746.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/09/2013 | 28800.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Fernandes Américo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/09/2013 | 3570.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/09/2013 | 12912.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amanda Mendes Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/09/2013 | 201992.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/09/2013 | 63558.07 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/09/2013 | 16740.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/09/2013 | 256.85 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/09/2013 | 62948.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folhaem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/09/2013 | 5978.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conformefolha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/09/2013 | 6124.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Addissana Yannara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/09/2013 | 6728.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO EM AÇÃO | Manut. das Ativ. da Sec. do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/09/2013 | 2500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Raissa Ferreira Lucena, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Secretaria Municipal do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/09/2013 | 22.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de Setembro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/09/2013 | 1559.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/09/2013 | 9534.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/09/2013 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/09/2013 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/09/2013 | 9014.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172012 | 0002867 | 01/10/2013 | 70738.16 | 11622715000100 | Construtora e Serviços de Limpeza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura, reparos e conservação dos Predios das Escolas Municipais da rede Municipal de Ensino deste municipio sendo: Escola do Ens. Fundamental Alice de Melo Viana e Escola do Ens. Fundamental Cláudio Cantalice e Creche Formosina, no Distrito de Rua Nova, e Escola do Ens. Fundamental do Sítio Serraria, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/10/2013 | 631.65 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de primeiro emplacamento de licenciamento do ano de 2013 do veículo ônibus de placas NPX-9521-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/10/2013 | 635.98 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de primeiro emplacamento de licenciamento do ano de 2013 do veículo ônibus de placas OGB-2399-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/10/2013 | 453.15 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de primeiro emplacamento de licenciamento do ano de 2013 do veículo ônibus de placas OGF-8680-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/10/2013 | 902.00 | 01110785000118 | Tecelagem São Cristovao Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/10/2013 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de outubro de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/10/2013 | 6000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/10/2013 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Portal da Transparência, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/10/2013 | 5791.71 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/10/2013 | 400.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/10/2013 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/10/2013 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/10/2013 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/10/2013 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de outubro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/10/2013 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/10/2013 | 8000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/10/2013 | 5273.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/10/2013 | 675.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus do veículos ônibus pertencentes e pampa locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/10/2013 | 31935.76 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/10/2013 | 11135.26 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/10/2013 | 539.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/10/2013 | 1662.77 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/10/2013 | 300.00 | 00007566370405 | Sabrina Rodrigues Duarte | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna SABRINA RODRIGUES DUARTE, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/10/2013 | 1201.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de pneus no trator e carros de lixo pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/10/2013 | 2350.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/10/2013 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/10/2013 | 280.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/10/2013 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/10/2013 | 400.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/10/2013 | 15.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252013 | 0002887 | 04/10/2013 | 415.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0002889 | 04/10/2013 | 585.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, para serem utilizados nos diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/10/2013 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/10/2013 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252013 | 0002888 | 04/10/2013 | 3530.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias de informatica para serem utilizados no Setor dos Tributos, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0002891 | 04/10/2013 | 40.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, para serem utilizados na Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/10/2013 | 988.75 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas Creches da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0002890 | 04/10/2013 | 65.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados recarga de toner, para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/10/2013 | 2500.00 | 00009520159436 | Givanildo Bandeira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados manutenção do Trator TL-75-E-02, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/10/2013 | 1080.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na máquina Patrol, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/10/2013 | 3032.80 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas escolas e Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/10/2013 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/10/2013 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/10/2013 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/10/2013 | 1729.50 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados no Prédio da Prefeitura, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/10/2013 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/10/2013 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/10/2013 | 3927.65 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/10/2013 | 803.95 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados com os Alunos do Mais Educação, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/10/2013 | 405.00 | 05013162000188 | Truckao Peças e Acessórios Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizadas no veículo ônibus, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/10/2013 | 1556.27 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ENTRETENIMENTO E LAZER PARA O POVO | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/10/2013 | 1300.00 | 08354961000106 | O Mundo das Bicicletas-N. Marques & Cia Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de bicicletas para serem sorteadas com as crianças em comemoração do DIA DA CRIANÇA neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/10/2013 | 620.00 | 00072587075491 | Mario Angelo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/10/2013 | 1171.50 | 00005918661450 | Rodolfo Gomes Pedrosa Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/10/2013 | 750.00 | 11918452000173 | Multserv Representações Locações e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de limpeza de fossa à vácuo, na Escola Municipal de Lagoa de Curimatau, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/10/2013 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/10/2013 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/10/2013 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/10/2013 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de outubro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de outubro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de outubro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/10/2013 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/10/2013 | 2000.00 | 16920752000100 | Empresa Paraibana de Serviços Ltda-ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no apoio à elaboração do Plano Plurianual PPA do município, para o quadriênio 2014 a 2017, ocorrido no mês de setembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/10/2013 | 2540.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais graficos para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002923 | 10/10/2013 | 849.49 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/10/2013 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002926 | 10/10/2013 | 1394.72 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/10/2013 | 300.00 | 00007566370405 | Sabrina Rodrigues Duarte | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna SABRINA RODRIGUES DUARTE, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/10/2013 | 360.00 | 00018593968449 | Zeferina Dantas e Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 3 (três) diárias quando a serviços na cidade de Campina Grande para participar do Curso de Formação Continuada de Professores, nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/10/2013 | 300.00 | 00009553360408 | Maria Aparecida Fernandes da Silva | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipalde nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/10/2013 | 300.00 | 00007532425401 | Maíra Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MAÍRA FERNANDES DA SILVA SANTOS, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal denº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/10/2013 | 300.00 | 00009841483459 | Karollayne Tomaz Emiliano Fonseca | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna KAROLLAYNE TOMAZ EMILIANO FONSECA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/10/2013 | 400.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação física para os alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atavés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mêsde julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/10/2013 | 2165.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais graficos para serem utilizados em diversos setores, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002922 | 10/10/2013 | 21479.64 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/10/2013 | 2304.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/10/2013 | 1794.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/10/2013 | 10278.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de parcelamento de dividaa junto ao INSS, referente a competencia 10//2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/10/2013 | 61499.16 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/10/2013 | 198.73 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/10/2013 | 10.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ITR, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/10/2013 | 666.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/10/2013 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/10/2013 | 20000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002925 | 10/10/2013 | 988.16 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/10/2013 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996, cor Azul, placas MXQ-8817-PB, o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao período de 11 de julho a 10 de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/10/2013 | 320.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo motocicleta, marca/modelo Honda CG 125 Titan KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/10/2013 | 320.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 FAN KS, combustível Gasolina, ano 2009 modelo 2012, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/10/2013 | 2600.00 | 00004968121490 | Severino dos Santos Soares | importancia empenhada pela locação de um veiculo tipo caminhao tipo caçamba de placas HOL-1013-PB para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/10/2013 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002924 | 10/10/2013 | 4410.34 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002929 | 10/10/2013 | 2894.33 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no veiculo motoniveladoura Combat pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002931 | 10/10/2013 | 3577.77 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no veiculo Motoniveladora Caterpilar pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/10/2013 | 350.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254, Centro-Belém-PB, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002927 | 10/10/2013 | 5786.60 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no abastecimento das cisternas da Zona Rural, limpezas de barreiros, abastecimentos das cisternas de agricultores corte de terra para o plantio de milho e feijão, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002928 | 10/10/2013 | 1976.93 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no veiculo retro escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002930 | 10/10/2013 | 236.13 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no motor bomba para o abastecimento de água nas cisternas da zona rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142013 | 0003085 | 11/10/2013 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de rua nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de setembro de 2013, através da secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/10/2013 | 1500.00 | 03957457000187 | George Victor Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mateirais para serem utilizados nas Creches deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/10/2013 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/10/2013 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/10/2013 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/10/2013 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de outubro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de outubro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de outubro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de outubro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de outubro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/10/2013 | 678.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/10/2013 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/10/2013 | 800.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/10/2013 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/10/2013 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica no atendimento a pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/10/2013 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/10/2013 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/10/2013 | 1500.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002933 | 14/10/2013 | 1512.24 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado, da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/10/2013 | 7999.65 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Programa Mais Educação, da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/10/2013 | 5743.95 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Ensino Fundamental, da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/10/2013 | 5388.37 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos das Creches, da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/10/2013 | 4979.20 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da Educação Infantil, da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/10/2013 | 2000.00 | 00003095297432 | Jose Nilson da Silva Cavalcante | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de buffet para as festividades em comemoração ao dia dos Professores, realizados neste município, no dia 15/10/2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/10/2013 | 678.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/10/2013 | 270.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 03, 12 e 25 de setembro de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/10/2013 | 525.00 | 00093027737449 | Rivanaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de diversas ruas do Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/10/2013 | 300.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da estrada vincinal do sítio Gambá neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/10/2013 | 300.00 | 00075260697472 | Manoel Rodrigues da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda em um suporte, estração de 8 parafusos do cubo do carroção, pertencentes aos Tratores, desta Edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 15/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/10/2013 | 150.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista nos Tratores Ford TL-75-E-01 e Trator 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/10/2013 | 150.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como mecânico nos Tratores Ford 4.630 e Ford TL-70, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/10/2013 | 180.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/10/2013 | 4198.66 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/10/2013 | 1947.98 | 00003600058452 | Maria das Neves dos Santos | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial do processo de nº 0602009.000401-3, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/10/2013 | 400.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, Ônibus de placas MOL-1014, Micro-ônibus de placas MOM-7763 e Micro-ônibus de placas NQG-6407-PB, NPR-6513-PB e OGA-8050-PB pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/10/2013 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/10/2013 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/10/2013 | 54.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 5.508-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/10/2013 | 1694.59 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/08/2013 a 21/09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/10/2013 | 71.67 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/10/2013 | 104.71 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/10/2013 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/10/2013 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/10/2013 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/10/2013 | 115.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na tiragem de cópias xerográficas, encadernações e plastificações para esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/10/2013 | 360.00 | 00058238522404 | Maria Lucia Freire de Macedo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 3 (três) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar do III Seminário do PNAIC, nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/10/2013 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sítio Serraria, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/10/2013 | 928.50 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados junto as Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/10/2013 | 840.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas municipais da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Construção, Ampliação e Reforma de Creche no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202010 | 0003037 | 16/10/2013 | 60651.31 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 7ª medição dos serviços prestados na construção de uma Creche Tipo B PAC Convenio de nº 201653/2011 Programa Pro-Infancia firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém/Ministerio da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme comprovante anexo. | 00562012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/10/2013 | 360.00 | 00079808220487 | Jacira dos Santos Monteiro | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 (tres) diária para cobrir despesas quando em viagem a cidade Joao Pessoa - PB, para participar do III Seminario do PNAIC, nos dias 23, 24 e 25 de Outubro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/10/2013 | 107.14 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Prefeitura, através da Secretarua de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/10/2013 | 202.50 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Prefeitura, através da Secretarua de Administração, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/10/2013 | 3602.37 | 00064509354487 | Odete Anselmo Dias Azevedo | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial do processo de nº 0602007.000080-1, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/10/2013 | 1985.84 | 00072749229472 | José Ferreira de Pontes | importancia empenhada para pagamento correnpondente a sentença judicial do processo de nº 0602009.000411-4, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/10/2013 | 400.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos Tratores Ford 4.630 e Ford TL-70 pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de julho de 2013, atrravés da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/10/2013 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos tratores TL-75-E-01 e TL-75-E-02 e Trator 5075E pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/10/2013 | 450.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados no lanche servido aos componentes das Bandas Marciais e Fanfarras, convidadas a participar do Encontro de Bandas, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/10/2013 | 600.00 | 00009707938471 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de mesas, cadeiras, tampões e freezeres para serem utilizados junto a Coletiva das Festividades alusivas ao São Pedro, deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003045 | 17/10/2013 | 9154.85 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no confeccionamento de lanches para ser servido as crianças que encontravam-se participando das festividades alusivas ao dia das Crianças, neste Municipio, realizado através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/10/2013 | 200.00 | 00009707938471 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de mesas e cadeiras, para serem utilizados junto ao Torneio de Futebol de Salão realizado no Ginásio de Esporte O Xaviezão, deste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/10/2013 | 4230.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas sobre o cunsom de energia elétrica utilizados nos predios publicos da escolas municipais e dos predios das creches municipais da rede municipal de ensino, deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/10/2013 | 1200.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de outubro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/10/2013 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 17/10/2013 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/10/2013 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/10/2013 | 160.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de publicidade institucional desta Edilidade, no período de 13/10 a 15/10 de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/10/2013 | 25175.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica de diversos predios desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de outubro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 18/10/2013 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 18/10/2013 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/10/2013 | 2.46 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 18/10/2013 | 4428.01 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para pagamento de dívida de financiamento do FGTS, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/10/2013 | 15822.57 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/10/2013 | 0.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 18/10/2013 | 593.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/10/2013 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS Patronal, referente a competencia 09/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/10/2013 | 32339.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 09/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/10/2013 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS Patronal, referente a competencia 09/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/10/2013 | 2731.60 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/10/2013 | 9000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/10/2013 | 3500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 18/10/2013 | 1500.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo ônibus: BXC-7678, MOL-1014,e placas NQG-6407 e Micro-ônibus NPR-6513 e Micro-ônibus de placas OGA-8050-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/10/2013 | 461.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/10/2013 | 13983.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 09/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/10/2013 | 2841.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS PEJA, referente a competencia 09/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/10/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de par de placa para serem utilizados no veículo ônibus MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/10/2013 | 30161.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 09/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/10/2013 | 60.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de Reunião na Foco - Provinha Municipal, no dia 18 de outubro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/10/2013 | 126.00 | 00011155283430 | Genilson do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no tranporte de agua potável com veículo tração aninal para a Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sítio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/10/2013 | 1000.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes do Sítio Serrote para o Sítio Forquilha, relativo ao mês de Setembro de 2013, num total de 20 (vinte) viagens, no período de 02 a 30 de setembro de 2013, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 18/10/2013 | 90.00 | 00076854213487 | Adriana Fernandes Americo Marinho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária quando a serviços desta edilidade, na cidade de João Pessoa par participar da reunião na Foco - Provinha Municipal, no dia 18 de outubro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/10/2013 | 640.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto, marca/modelo Honda/CG 125 FAN KS, ano 2009/2010, na cor preta, placas NQJ-4160-PB de revanam nº 198819897, a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte deste município, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho e julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/10/2013 | 222.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em veículo Pampa locado, para ser utilizado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 18/10/2013 | 957.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em veículo Caminhão de placas HOL-1013-OB locado, para ser utilizado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/10/2013 | 1804.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo Ônibus, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/10/2013 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/10/2013 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/10/2013 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/10/2013 | 1099.00 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados com os Alunos das Creches, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/10/2013 | 15967.37 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/10/2013 | 400.00 | 00003310377423 | Edimilson Nobre | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Luis Gomes de Lima, 51 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento do Telecentro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/10/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/10/2013 | 398.50 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água porável do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês setembro de 2013, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/10/2013 | 398.50 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de água porável do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês outubro de 2013, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/10/2013 | 24.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.933-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/10/2013 | 24.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 5.649-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/10/2013 | 0.10 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 5.648-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/10/2013 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/10/2013 | 24.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/10/2013 | 117.20 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aos mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/10/2013 | 222.81 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aos meses de junho e julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 23/10/2013 | 76.36 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/10/2013 | 51.70 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/10/2013 | 92.42 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aos meses de junho e julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 23/10/2013 | 48.40 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 23/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/10/2013 | 5.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio locado a esta edilidade, através da Secretaria de dAdministração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/10/2013 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/10/2013 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/10/2013 | 73.39 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/10/2013 | 122.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio do Ginásio de Esportes no Distrito de Rua Nova, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 24/10/2013 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 24/10/2013 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/10/2013 | 4300.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Grotão, p/ esc. de Belém/retorno, no turno da manhã e dos Sítios: Saboeiro, Forquilha e Gameleira p/ esc. de Belém/retorno, no turno manha e tarde, de segunda a sexta, relativo ao mês de setembro, num total de 20 (vinte) viagens, em veículo Microônibus de Placas DJB-4158-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/10/2013 | 2640.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes da Zona Rural deste município para Sede, relativo ao mes de setembro de 2013 com um total de 20 (vinte) viagem, no período de 02 a 30 de setembro, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/10/2013 | 1320.00 | 00018595685487 | Ana Maria da Silva Lopes | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Camucá, para escolas da cidade de Belém/retorno, no turno da manhã, de segunda-feira a sexta-feira, relativo ao mes de setembro de 2013, num total de 20 (vinte) viagens, no período de 02 à 30 de setembro, em veículo Voyage de Placas GPH-3665-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/10/2013 | 284.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na troca e conserto de pneus dos Ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/10/2013 | 5472.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de aportes do Município ao Fundo do Garantia Safra 2013 junto a Caixa Econômica Federal, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/10/2013 | 60.00 | 41124629000120 | Martinho Pereira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Matadouro, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 24/10/2013 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/10/2013 | 7464.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 25/10/2013 | 169.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 25/10/2013 | 10620.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30/09/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/10/2013 | 350.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/10/2013 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 25/10/2013 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prstados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/10/2013 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/10/2013 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/10/2013 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/10/2013 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, relativo ao mês de outubro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/10/2013 | 300.00 | 00003600263463 | Severina Jose da Silva Dias | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados da Rádio Digital alternativa, na divulgação de eventos e ações ligadas as secretarias Municipais deste município e retransmissão do Programa da Prefeitura Municipal de Belém na Rádio Rural, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/10/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/10/2013 | 6.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de Outubro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/10/2013 | 6.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de Outubro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/10/2013 | 0.90 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de Outubro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/10/2013 | 6349.38 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/10/2013 | 650.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/10/2013 | 650.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/10/2013 | 1179.00 | 00058337717491 | Marleide Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar servidas aos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, produtos adquiridos dos produtores do Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/10/2013 | 1179.00 | 00011049856406 | Monica Ribeiro Liberto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar servidas aos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, produtos adquiridos dos produtores do Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/10/2013 | 1179.00 | 00009648279489 | Maria Sirleia Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar servidas aos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, produtos adquiridos dos produtores do Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/10/2013 | 1179.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar servidas aos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, produtos adquiridos dos produtores do Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de outubro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/10/2013 | 1500.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de outubro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/10/2013 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/10/2013 | 37.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de outubro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/10/2013 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 15 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/10/2013 | 1.91 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/10/2013 | 44702.19 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/10/2013 | 1675.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/10/2013 | 0.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/10/2013 | 21000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/10/2013 | 52000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/10/2013 | 25000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/10/2013 | 1304.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/10/2013 | 920.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de outubro do ano corrente, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172012 | 0003163 | 31/10/2013 | 26809.51 | 11622715000100 | Construtora e Serviços de Limpeza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas reformas dos Predios das Escolas Municipais da rede Municipal de Ensino deste municipio sendo: Escola do Ens. Fundamental de Saboeiro e Escola do Ens. Fundamental de Gameleira, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0003165 | 31/10/2013 | 263.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/10/2013 | 201834.78 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/10/2013 | 63041.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/10/2013 | 99976.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/10/2013 | 10653.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/10/2013 | 163.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/10/2013 | 68800.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/10/2013 | 677.15 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/10/2013 | 3288.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/10/2013 | 28800.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Fernandes Américo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/10/2013 | 4746.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/10/2013 | 12912.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amanda Mendes Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/10/2013 | 51.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de Outubro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/10/2013 | 0.90 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de Outubro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003223 | 31/10/2013 | 15549.60 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na manutenção e conservação nos Prédios das Escolas Municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/10/2013 | 5789.55 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/10/2013 | 70.05 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/10/2013 | 6900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/10/2013 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do ICMS - Desoneração das exportações, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/10/2013 | 40.63 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/10/2013 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 042/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/10/2013 | 290.95 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 042/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/10/2013 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 66/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/10/2013 | 512.08 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 66/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/10/2013 | 13000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/10/2013 | 463.03 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de outubro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/10/2013 | 13.15 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/10/2013 | 1040.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados na realização de pagamento da folha de pagamento de pessoal correspondente ao mes Outubro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/10/2013 | 18.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes Outubro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/10/2013 | 25.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de outubro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/10/2013 | 400.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/10/2013 | 559.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000252013 | 0003167 | 31/10/2013 | 102.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/10/2013 | 660.00 | 14850610000199 | Novo Perfil - Tereza Henrique da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na veiculação de notas de interesse desta edilidade no jornal novo perfil, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/10/2013 | 7395.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/10/2013 | 186.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/10/2013 | 6922.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/10/2013 | 7078.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0003166 | 31/10/2013 | 263.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria de Comunicação desta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/10/2013 | 4225.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/10/2013 | 93.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/10/2013 | 2712.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Rosa da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/10/2013 | 11756.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Glaciliany Justino da Silva Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/10/2013 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/10/2013 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/10/2013 | 102.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materias para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/10/2013 | 1559.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/10/2013 | 9534.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/10/2013 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/10/2013 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubr de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/10/2013 | 9014.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/10/2013 | 6124.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Addissana Yannara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/10/2013 | 6728.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO EM AÇÃO | Manut. das Ativ. da Sec. do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/10/2013 | 2500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Raissa Ferreira Lucena, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Secretaria Municipal do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2013, conforme comprovanten anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/10/2013 | 16780.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/10/2013 | 233.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/10/2013 | 62768.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/10/2013 | 5978.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/10/2013 | 587.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Reginaldo Paulino da Silva, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/11/2013 | 400.00 | 00002679898494 | José Odelso Pereira de Lima | Importancia empenheda para o pagamento pelos serviços prestados de capinagem em logradouros públicos e prédios públicos deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, dsta Prerfeitura, relativo ao mês de julho/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/11/2013 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes novembro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/11/2013 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/11/2013 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/11/2013 | 600.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento relativo a locação do sistema de emissão de folha de pagamento, referente ao mes de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/11/2013 | 360.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | importancia empenhada para pagamento pela concessão de2 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 08 e 24 de outubro de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/11/2013 | 11000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/11/2013 | 350.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel do sistema de Controle de Tesouraria, referente ao mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/11/2013 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Portal da Transparência, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012013 | 0003234 | 01/11/2013 | 600.00 | 00079802630497 | Jose Batista Soares | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cocadas para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/11/2013 | 300.00 | 00004807449478 | Jose Roberto de Souza Francisco | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de água potável com veículo tração animal e serviços de limpa do mato no Prédio da Escola Municipal do Sítio Suspiro, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/11/2013 | 595.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no pneus do veículos ônibus pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/11/2013 | 360.00 | 00082646422415 | Adnair da SIlva Gama Gouveia | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 06 e 21 de novembro de 2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/11/2013 | 18.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes novembro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/11/2013 | 1259.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de pneus no trator e carros de lixo pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/11/2013 | 800.00 | 00002679898494 | José Odelso Pereira de Lima | Importancia empenheda para o pagamento pelos serviços prestados de capinagem em logradouros públicos e prédios públicos deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, dsta Prerfeitura, relativo ao mês de setembro/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 05/11/2013 | 163.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio locado, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 05/11/2013 | 188.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio locado, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/11/2013 | 240.00 | 00005211367413 | Valter Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na criação, gravação e procução de vinhetas do Leilão Público de nº 001/2013 e divulgação do PPA, através da Secretaria de Administração, desta Preeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/11/2013 | 500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/11/2013 | 920.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 05/11/2013 | 1311.75 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 05/11/2013 | 1145.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizados no veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/11/2013 | 456.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de revisão e manutenção com mão de obra geral, no veículo ônibus de placas BVC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/11/2013 | 1132.25 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas nas Escolas e Creches da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/11/2013 | 220.00 | 03936074000203 | Autotudo Comércio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça de reposição para ser utilizado no veículo Micro-ônibus de Placas MOM-7763-PB, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/11/2013 | 1563.50 | 00005918661450 | Rodolfo Gomes Pedrosa Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/11/2013 | 170.00 | 03936074000203 | Autotudo Comércio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça de reposição para ser utilizado no veículo ônibus, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/11/2013 | 460.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizadas nas Escolas e Creches da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 06/11/2013 | 21.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes novembro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 06/11/2013 | 328.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas nos diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 07/11/2013 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes novembro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 07/11/2013 | 2400.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/11/2013 | 666.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/11/2013 | 3982.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/11/2013 | 10278.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de parcelamento de dividaa junto ao INSS, referente a competencia 11//2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/11/2013 | 106244.02 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/11/2013 | 20000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/11/2013 | 5273.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/11/2013 | 3100.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/11/2013 | 31871.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/11/2013 | 11071.28 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/11/2013 | 539.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/11/2013 | 1662.77 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/11/2013 | 3904.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas sobre o cunsom de energia elétrica utilizados nos predios publicos da escolas municipais e dos predios das creches municipais da rede municipal de ensino, deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/11/2013 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes novembro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/11/2013 | 400.00 | 12878533000150 | Pereira Publicidade - JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse da população, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/11/2013 | 847.40 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/09/2013 a 21/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/11/2013 | 1686.12 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/09/2013 a 21/10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/11/2013 | 25622.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica de diversos predios desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/11/2013 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubrode 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/11/2013 | 960.00 | 00080661351491 | Keline Neves Marques | importancia empenhada pela concessão de 04 (quatro) diárias quando a serviços desta edilidade nas cidades de Campina Grande e João Pessoa, nos dias 18 e 22 de outubro e 05 e 07 de novembro de 2013, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/11/2013 | 158.08 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | importancia empenhada para pagamento pela ART de Fiscalização da Execução Terraplanagem e Pavimentação em Paralelepípedo com área de 3528,23 m², neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Trasnporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142013 | 0003291 | 08/11/2013 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de rua nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de Outubro de 2013, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/11/2013 | 158.08 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | importancia empenhada para pagamento pela ART de Fiscalização da Execução de um Centro Poliesportivo com área construida de 891,21 m², neste município, conforme contrato nº 04/2011, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/11/2013 | 400.00 | 00003310377423 | Edimilson Nobre | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Luis Gomes de Lima, 51 - Centro - Belém - PB, destinado ao funcionamento do Telecentro deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/11/2013 | 320.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto, marca/modelo Honda/CG 125 FAN KS, ano 2009/2010, na cor preta, placas NQH-3579-PB de revanam nº 198819897, a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte deste município, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/11/2013 | 150.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como mecânico nos Tratores Ford 4.630 e Ford TL-70, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/11/2013 | 180.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/11/2013 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996, cor Azul, placas MXQ-8817-PB, o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao período de 11 de agosto a 10 de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/11/2013 | 300.00 | 00060297735420 | Rildo Vicente da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e limpeza nas calhas de telhados dos Prédios Públicos desta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo aomês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/11/2013 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/11/2013 | 150.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista nos Tratores Ford TL-75-E-01 e TL-75-E-02 e Trator 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/11/2013 | 1200.00 | 00009520159436 | Givanildo Bandeira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na tomada de força da distribuição do Motor do Trator Nilvole 75-E, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003327 | 11/11/2013 | 1554.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/11/2013 | 16.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes novembro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/11/2013 | 650.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos aparelhos de ar condicionados e das centrais de refrigeração do Predio da Sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/11/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultoria e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de março de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/11/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultoria e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de abril de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/11/2013 | 1500.00 | 10634344000106 | PB Projetos e Consultorias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de engenharia consultoria e gerenciamento dos Contratos de repasse ativos, firmados entre a PMB e o Governo Federal, através da GIDUR/JP, no período de maio de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/11/2013 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | import. empenhada para pag. pelos serviços prestados como mecânico no conserto dos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veiculo ônibus: BXC-7678, MOL-1014,e placas NQG-6407 e Micro-ônibus NPR-6513 e Micro-ônibus de placas OGA-8050-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/11/2013 | 400.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, Ônibus de placas MOL-1014, Micro-ônibus de placas MOM-7763 e Micro-ônibus de placas NQG-6407-PB, NPR-6513-PB e OGA-8050-PB pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/11/2013 | 400.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de uma área de terra rural destinada a prática de Esporte e Educação física para os alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, atavés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mêsde agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/11/2013 | 96.29 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento de taxa da segunda via CRV com vistoria do veículo Moto de placa MNT-5078-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003324 | 11/11/2013 | 23975.70 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/11/2013 | 217.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de solda e mão de obra, no veículo ônibus de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/11/2013 | 200.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizados no veículo ônibus de placas MOM-7763-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/11/2013 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/11/2013 | 1041.06 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/11/2013 | 328.38 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Prefeitura, através da Secretarua de Finanças, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/11/2013 | 780.00 | 00003724690436 | Ariobaldo Pereira da Costa | importancia empenhada pelos serviços prestados como pedreiro no predio da Escola Municipal de ensino Fundamental do Sítio Gameleira, neste municipio, através da Secretaria de Educaçã, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/11/2013 | 180.00 | 00058337288434 | Joseli Gama da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 07 e 08 de novembro de 2013, para participar do V Encontro Estadual da ANPAE, através da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/11/2013 | 98.00 | 00011155283430 | Genilson do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no tranporte de agua potável com veículo tração aninal para a Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sítio Angelim, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/11/2013 | 241.34 | 00002074493410 | Orlando Alves da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem móvel (máquina de xérox Mult. Sam. mono Samsung Eletrônica da Amaz) destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no Prédio da Prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, com valor por cada cópia de R$ 0,032, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/11/2013 | 478.75 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados com os Alunos do Mais Educação, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/11/2013 | 2804.45 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/11/2013 | 301.95 | 12935052000139 | J. S. Tecidos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no confeccionamento de becas dos formandos do ano 2013, para os alunos das escolas da rede municipal de ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/11/2013 | 250.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de fogões pertencentes a Escola da rede municipal de ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492013 | 0003344 | 12/11/2013 | 39631.56 | 11602733000112 | COFEM Construções e Serviços e tecnologia Ltda | importancia empenhada para pagamento referente a 1ª medição dos serviços prestados de pintura e conservação com retoques, no Prédio da Creche e Pré Escola Municipal Lucila Ramalho, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/11/2013 | 160.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de publicidade institucional desta Edilidade, no período de 05/11 a 07/11 de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/11/2013 | 75.58 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/11/2013 | 69.56 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/11/2013 | 83.17 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/11/2013 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes novembro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/11/2013 | 1500.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de engenharia prestados no acompanhamento das obras executadas pelo municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/11/2013 | 200.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização com carro de som volante de jogos realizados neste municipio, através de Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/11/2013 | 693.00 | 00005918661450 | Rodolfo Gomes Pedrosa Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizadas para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0003591 | 12/11/2013 | 65.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados recarga de toner, para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL | Manutenção das atividades do Consorcio do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/11/2013 | 3500.00 | 18678313000169 | Consorcio Intermunicipal de Residuos Sólidos | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos conforme Lei nº 199/2013, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/11/2013 | 800.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/11/2013 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes novembro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/11/2013 | 24.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes novembro de 2013 da conta corrente de nº 5649-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/11/2013 | 300.00 | 00007566370405 | Sabrina Rodrigues Duarte | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna SABRINA RODRIGUES DUARTE, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/11/2013 | 300.00 | 00009553360408 | Maria Aparecida Fernandes da Silva | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipalde nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/11/2013 | 300.00 | 00007532425401 | Maíra Fernandes da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna MAÍRA FERNANDES DA SILVA SANTOS, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal denº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/11/2013 | 300.00 | 00009841483459 | Karollayne Tomaz Emiliano Fonseca | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna KAROLLAYNE TOMAZ EMILIANO FONSECA, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/11/2013 | 200.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/11/2013 | 678.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/11/2013 | 3200.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/11/2013 | 54.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes novembro de 2013 da conta corrente de nº 5.508-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/11/2013 | 24.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes novembro de 2013 da conta corrente de nº 6.933-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/11/2013 | 38.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes novembro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/11/2013 | 1200.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/11/2013 | 400.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prstados na assistência junto a repetidora de TV local, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/11/2013 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/11/2013 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/11/2013 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica no atendimento a pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/11/2013 | 500.00 | 00005018881445 | Marcia Suzanna Dutra de Abreu | importancia empenhada para pagamento pela Nota de Empenho de Nº 2404 datado em 13/08/2013 lançado a menor, pelos serviços prestados de Especificação dos Projetos Complementares do Centro Regional de Referência de Saúde da Mulher de Belém, sendo composto por projeto Elétrico, Hidráulico e Sanitário, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/11/2013 | 1500.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/11/2013 | 575.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de soldas eletrica prestados nos tratores e implementos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/11/2013 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, relativo ao mês de setembro de 2013, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/11/2013 | 575.00 | 00093027737449 | Rivanaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de diversas ruas do Distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 18/11/2013 | 1590.00 | 00010783142412 | Luis Felipe de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de solda em implementos pertencentes aos tratores e serviços de solda nos tratores pertencentesa esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/11/2013 | 380.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254, Centro-Belém-PB, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/11/2013 | 270.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento correspondente a diferença pago a menor nos meses de janeiro a setembro de 2013, relativo a locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254, Centro-Belém-PB, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao Contrato de nº 004/2013 de 02/01/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/11/2013 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes novembro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/11/2013 | 2000.00 | 16920752000100 | Empresa Paraibana de Serviços Ltda-ME | importancia empenhada para pagamento da 2ª (segunda) e última parcela, pelos serviços prestados no apoio à elaboração do Plano Plurianual PPA do município, para o quadriênio 2014 a 2017, ocorrido no mês de setembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/11/2013 | 1500.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/11/2013 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/11/2013 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 18/11/2013 | 90.00 | 00043160255468 | Elenice Pacífico Antero | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de molduras para serem utlizadas no Gabinete do Prefeito, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/11/2013 | 3840.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para a reposição no veiculo de placas OGA-1260-PB locado a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/11/2013 | 500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 18/11/2013 | 550.00 | 00002709591499 | Antonio Sebastião Gomes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de 02 (duas) grades de ferro para serem utilizadas nas salas multifuncionais no Prédio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, neste municipio, através da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/11/2013 | 9801.54 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/11/2013 | 550.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/11/2013 | 319.50 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados junto aos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/11/2013 | 318.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para serem utilizados junto as Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/11/2013 | 427.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/11/2013 | 180.00 | 00079808220487 | Jacira dos Santos Monteiro | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 1/2 (tres e meia) diárias para cobrir despesas quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para participar do IV Seminario do PNAIC, nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/11/2013 | 180.00 | 00058238522404 | Maria Lucia Freire de Macedo | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 3 1/2 (três e meia) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar do III Seminário do PNAIC, nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/11/2013 | 460.00 | 00005501949407 | Marinalva de Oliveira Lucas | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de freezeres para serem utilizados junato a esta edilidade, no armazenamento de gêneros alimentícios da merenda escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/11/2013 | 460.00 | 00098381768772 | Maria da Conceição Honorio | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de freezeres para serem utilizados no armazenamento de alimentos para o preparo da merenda escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/11/2013 | 120.00 | 00064978826420 | Vera Lúcia Duarte de Lima Pereira | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1 (uma) diária quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa para participar de Reunião do PNAIC sendo meia no dia 23 de outubro de 2013 e meia no dia 25 de novembro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/11/2013 | 150.00 | 00005871533426 | Jose Humberto Miranda da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no predio da escola municipal do ensino fundamental do Sitio Forquilha, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/11/2013 | 3886.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para ao pagamento de tarifas sobre o cunsom de energia elétrica utilizados nos predios publicos da escolas municipais e dos predios das creches municipais da rede municipal de ensino, deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/11/2013 | 7380.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 10/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/11/2013 | 2840.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS PEJA, referente a competencia 10/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/11/2013 | 13869.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 10/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/11/2013 | 21994.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 10/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/11/2013 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/11/2013 | 549.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/11/2013 | 3840.00 | 00008978957463 | Jefferson Luis Silva dos Santos | importancia empenhada para pagamento da 2ª e último,pelos serviços prestados de segurança e apoio durante as festividades de São Pedro nesta cidade, sendo uma equipe de 14 (quatorze) pessoas para o dia 04/07/2013 e uma equipe de 57 (cinquenta e sete) pessoas para os dias 05 e 06/07/2013, deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/11/2013 | 300.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da estrada vincinal do sítio Gambá neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/11/2013 | 189.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em veículo Trator TL 70, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/11/2013 | 9.46 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/11/2013 | 0.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/11/2013 | 4428.38 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para pagamento de dívida de financiamento do FGTS, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/11/2013 | 14654.61 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Gol de placas KHX-4476-PB, para ser utilizado nos serviços junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2013, conforme ocmprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/11/2013 | 2752.93 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/11/2013 | 300.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/11/2013 | 6000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/11/2013 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS Patronal, referente a competencia 10/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/11/2013 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS Patronal, referente a competencia 10/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/11/2013 | 32299.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 10/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/11/2013 | 300.00 | 00070135481465 | Thayslaine da Silva Viana | importancia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para cobrir despesas com as festividades da turma concluinte 2013 do 3º ano A da Escola Estadual do Ensino Fundamental e Médio Engenheira Márcia Guedes Alcoforado de Carvalho, nesta cidade, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/11/2013 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/11/2013 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/11/2013 | 17602.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica de diversos predios desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/11/2013 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes novembro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/11/2013 | 1200.00 | 00018185320420 | Adeilton Rosa Alves | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como topógrafo para construção de uma Ginásio de Esporte no Prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima, e no loteamento para contrução de unidades habitacionais neste municipio, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/11/2013 | 980.00 | 00003375061404 | Josinaldo Cândido de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços ténicos profissionais pretados na dedetização dos prédios do Mercado Público e Matradouro Público, deste município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/11/2013 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Juridica específica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministério Público Estadual, relativo ao mês de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/11/2013 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes novembro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/11/2013 | 500.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do sítio Lagoa de Serra, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/11/2013 | 375.00 | 00009066228407 | Salveni Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na capinagem e limpeza geral em diversas ruas do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/11/2013 | 103.51 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados no veiculo Motoniveladora Caterpilar pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/11/2013 | 6717.09 | 06194031000450 | Presentes e Utilidades Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas ornamentações natalinas de diversos logradouros públicos deste município, através da secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/11/2013 | 806.68 | 75315333007464 | Atacadão Distr. Comércio e Industria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas ornamentações natalinas de diversos logradouros públicos deste município, através da secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/11/2013 | 920.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de novembro do ano corrente, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/11/2013 | 360.00 | 00058337288434 | Joseli Gama da Costa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 2 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 26 e 27 de novembro de 2013, para participar do VI Seminário FOCO, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/11/2013 | 4080.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo micro ônibus pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/11/2013 | 2772.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes da Zona Rural deste município para Sede, relativo ao mes de Outubro de 2013 com um total de 21 (vinte e um) viagens, no período de 01 a 31 de outubro, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/11/2013 | 1050.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes do Sítio Serrote para o Sítio Forquilha, relativo ao mês de Outubro de 2013, num total de 21 (vinte e um) viagens, no período de 01 a 31 de outubro de 2013, nestemunicípio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 25/11/2013 | 4515.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Grotão, p/ esc. de Belém/retorno, no turno da manhã e dos Sítios: Saboeiro, Forquilha e Gameleira p/ esc. de Belém/retorno, no turno manha e tarde, de segunda a sexta, relativo ao mês de Outubro, num total de 21 (vinte e um) viagens, em veículo Microônibus de Placas DJB-4158-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 25/11/2013 | 678.00 | 00005877731467 | Lúcio Rafael Vieira de Mendonça | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor e Maestro da Banda de Marcial deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/11/2013 | 600.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do sítio Suspiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/11/2013 | 9.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes novembro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/11/2013 | 167.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/11/2013 | 320.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/11/2013 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Portal da Transparência, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/11/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 26/11/2013 | 14417.47 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 26/11/2013 | 380.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 26/11/2013 | 180.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/11/2013 | 48.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 26/11/2013 | 43.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 26/11/2013 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes novembro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 26/11/2013 | 243.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio locado para o funcionamento do Anexo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 26/11/2013 | 151.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/11/2013 | 5.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio locado a esta edilidade, através da Secretaria de dAdministração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 26/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 26/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/11/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/11/2013 | 60.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em confecção de faixas para ser utilizadas nas festividades religiosas, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/11/2013 | 1386.00 | 00018595685487 | Ana Maria da Silva Lopes | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Camucá, para escolas da cidade de Belém/retorno, no turno da manhã, de segunda-feira a sexta-feira, relativo ao mes de Outubro de 2013, num total de 21 (vinte e um) viagens, no período de 01 à 31 de outubro, em veículo Voyage de Placas GPH-3665-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/11/2013 | 90.00 | 00076854213487 | Adriana Fernandes Americo Marinho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1/2 (meia) diária quando a serviços desta edilidade, na cidade de Campina Grande para participar do Seminário dos Dirigentes Municipais de Educação da Paraíba, no dia 29 de novembro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/11/2013 | 120.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em confecção de faixas para serem utilizados na Exposição da Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/11/2013 | 1662.77 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/11/2013 | 539.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/11/2013 | 31845.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/11/2013 | 11078.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/11/2013 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes novembro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/11/2013 | 5273.36 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/11/2013 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 043/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/11/2013 | 300.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 043/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/11/2013 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 067/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/11/2013 | 523.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 067/240 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/11/2013 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes novembro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/11/2013 | 831.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/11/2013 | 2851.00 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste municipio, de acordo com o Programa Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, educação infantil, ensino fundamental, eja e creches, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0003494 | 29/11/2013 | 492.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/11/2013 | 1425.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/11/2013 | 12912.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amanda Mendes Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/11/2013 | 63041.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/11/2013 | 203331.03 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/11/2013 | 99976.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/11/2013 | 3582.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/11/2013 | 29650.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Fernandes Américo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/11/2013 | 4746.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/11/2013 | 10393.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/11/2013 | 140.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/11/2013 | 71130.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/11/2013 | 677.15 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/11/2013 | 1559.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/11/2013 | 9669.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/11/2013 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/11/2013 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/11/2013 | 9014.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/11/2013 | 6244.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Addissana Yannara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/11/2013 | 6728.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO EM AÇÃO | Manut. das Ativ. da Sec. do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/11/2013 | 2500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Raissa Ferreira Lucena, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Secretaria Municipal do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2013, conforme comprovanten anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/11/2013 | 62568.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme folhaem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/11/2013 | 5978.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conformefolha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/11/2013 | 17366.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/11/2013 | 233.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/11/2013 | 400.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/11/2013 | 64.39 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/11/2013 | 13.83 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/11/2013 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria correspondente ao mes novembro de 2013 da conta corrente de nº 6.646-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/11/2013 | 1100.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados na realização de pagamento da folha de pagamento de pessoal correspondente ao mes novembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/11/2013 | 650.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/11/2013 | 650.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/11/2013 | 7384.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/11/2013 | 186.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/11/2013 | 6922.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/11/2013 | 7078.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/11/2013 | 7.37 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/11/2013 | 73.69 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados na realização de pagamento da folha de pagamento de pessoal correspondente ao mes novembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/11/2013 | 2.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes novembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0003495 | 29/11/2013 | 344.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria de Comunicação desta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/11/2013 | 4225.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/11/2013 | 93.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/11/2013 | 2712.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Rosa da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/11/2013 | 11756.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Glaciliany Justino da Silva Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/11/2013 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/11/2013 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/11/2013 | 1830.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/11/2013 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/11/2013 | 6049.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/11/2013 | 70.05 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/11/2013 | 6900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/11/2013 | 20000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/11/2013 | 38000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/11/2013 | 20000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/11/2013 | 40.63 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/11/2013 | 547.51 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/11/2013 | 21000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/11/2013 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 10 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/11/2013 | 48834.17 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003610 | 02/12/2013 | 714.62 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003611 | 02/12/2013 | 1537.58 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/12/2013 | 700.00 | 12878533000150 | Pereira Publicidade - JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse da população, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/12/2013 | 660.00 | 14850610000199 | Novo Perfil - Tereza Henrique da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na veiculação de notas de interesse desta edilidade no jornal novo perfil, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003608 | 02/12/2013 | 796.88 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo Pampa locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/12/2013 | 7.40 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/12/2013 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/12/2013 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/12/2013 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/12/2013 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/12/2013 | 1000.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | importancia empenhado pelos serviços prestados no aluguel dos sistemas de Tributos e Licitação Pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00015732835415 | Paulo Cristovão Alves Freire | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/12/2013 | 12114.18 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importancia empenhada para o pagamento referente a restituição do saldo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém Estado da Paraiba e CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/12/2013 | 34688.77 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importancia empenhada para o pagamento referente a restituição do saldo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém Estado da Paraiba e CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003609 | 02/12/2013 | 5363.95 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003614 | 02/12/2013 | 1952.08 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no veiculo motoniveladoura Combat pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003616 | 02/12/2013 | 2935.61 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no veiculo Motoniveladora Caterpilar pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003612 | 02/12/2013 | 6089.16 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no abastecimento das cisternas da Zona Rural, limpezas de barreiros, abastecimentos das cisternas de agricultores corte de terra para o plantio de milho e feijão, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003613 | 02/12/2013 | 5486.25 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no veiculo retro escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003615 | 02/12/2013 | 373.88 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no motor bomba para o abastecimento de água nas cisternas da zona rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/12/2013 | 1269.85 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados com os Alunos das Creches, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/12/2013 | 1216.00 | 00002652861409 | Carlos Antonio da Costa Segundo | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na troca de pedal do acelerador do suporte do acelerador do chicote do pedal no escaninhamento e revisão da injeção eletrônica do ônibus escolar, pertencente a esta edilidade. através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003606 | 02/12/2013 | 3013.10 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da Educação Infantil, da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003607 | 02/12/2013 | 2288.40 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0003625 | 03/12/2013 | 1105.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, consertos de impressoras, para serem utilizados nos diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252013 | 0003629 | 03/12/2013 | 40.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0003627 | 03/12/2013 | 520.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, para serem utilizados nos diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252013 | 0003628 | 03/12/2013 | 830.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/12/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/12/2013 | 4143.69 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/12/2013 | 260.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de toner, troca de chip do toner de impressora para serem utilizados no setor dos Tributos, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/12/2013 | 200.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/12/2013 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/12/2013 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/12/2013 | 130.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aos mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/12/2013 | 116.89 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aos mês de outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA EDUCAÇÃO BASICA | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 04/12/2013 | 13900.00 | 00003768663493 | Paulo Narciso da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na conservação e pintura do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Suspiro, deste Municipio, através Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00652013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/12/2013 | 130.00 | 14730000000232 | Base Máquinas e Implementos Agrícolas LT | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o Trator TL-75-E-01, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 04/12/2013 | 240.00 | 14730000000232 | Base Máquinas e Implementos Agrícolas LT | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o Trator TL-75-E-02, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 05/12/2013 | 3400.00 | 15444570000148 | Atual Eletrica Comercio de Materiais Elétricos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição da iluminação publica, localizada neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 05/12/2013 | 1105.58 | 06194031000450 | Presentes e Utilidades Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas ornamentações natalinas de diversos logradouros públicos deste município, através da secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 05/12/2013 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 05/12/2013 | 271.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio locado para o funcionamento do Anexo, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 05/12/2013 | 311.20 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 05/12/2013 | 43.50 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 05/12/2013 | 156.78 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/12/2013 | 43.50 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/12/2013 | 38.49 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de taxas de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 05/12/2013 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 06/12/2013 | 25.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/12/2013 | 3500.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Aquisição de mat. de apoio aos grupos folcloricos, para resgate da Cul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 06/12/2013 | 5600.00 | 00010247260886 | Maria do Rosario Leite do Canto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de show artistico religios da contora Maria do Rosario, durante as comenorações alusivas as festividades religiosa em praça publica da Padroeira Nossa Senhora da Conceição, no dia 08 de Dezembro de 2013, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/12/2013 | 2000.00 | 00096586524415 | Givanildo Frncisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados com poda de árvore e limpeza da estrada vincinal do sítio Serrote, deste município, através da SEcretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/12/2013 | 1900.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação com poda de árvores e limpeza na estrada vincinal do Sítio Serrote, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003658 | 09/12/2013 | 868.48 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo locado a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003659 | 09/12/2013 | 2113.41 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003665 | 09/12/2013 | 2278.92 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no veiculo motoniveladoura Combat pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/12/2013 | 1200.00 | 00091802393404 | Basiliano Loureiro Lopes Sobrinho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos prestados na elaboração de projetos ténicos de unidades habitacionais na zona rural do município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-estrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142013 | 0003676 | 09/12/2013 | 25956.35 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos, nesta cidade, no distrito de rua nova e Lagoa de Curimatau, neste municipio, durante o mês de novembro de 2013, através da secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a licitação modalidade Tomada de Preço nº 014/2013, conforme comprovante em anexo. | 00632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003662 | 09/12/2013 | 8472.18 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no abastecimento das cisternas da Zona Rural, limpezas de barreiros, abastecimentos das cisternas de agricultores corte de terra para o plantio de milho e feijão, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003663 | 09/12/2013 | 1637.32 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no veiculo retro escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003664 | 09/12/2013 | 399.85 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no motor bomba para o abastecimento de água nas cisternas da zona rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/12/2013 | 2363.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003666 | 09/12/2013 | 24521.65 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/12/2013 | 250.00 | 13670472000101 | FRIGOTEC - Refrigeração e Climatização | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de instalação de ar condicionado tipo split no Prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Afonso Astrogildo de Paula, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003671 | 09/12/2013 | 14050.36 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Mais Educação, da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003672 | 09/12/2013 | 1140.82 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos da Educação Infantil, da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003673 | 09/12/2013 | 847.48 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos das Creches da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/12/2013 | 2822.94 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do 1º ao 9º e Ens. Fundamental, da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/12/2013 | 80994.74 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/12/2013 | 3035.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003660 | 09/12/2013 | 815.51 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/12/2013 | 12530.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/10/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/12/2013 | 578.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de multa pela contribuição ao PASEP correspondente ao período de apuração de 31/10/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/12/2013 | 125.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de juros pela contribuição ao PASEP correspondente ao período de apuração de 31/10/2013, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/12/2013 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/12/2013 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/12/2013 | 13.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003661 | 09/12/2013 | 1154.12 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veiculos pertencentes e locados a esta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/12/2013 | 4900.00 | 00016066251449 | AGRIPINO CAETANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo tipo utilitario, caminhonete, marca Chevorlet S10, 180CV, ano modelo 2012/2013 de placa OGA-1260-PB, para etender as nessecidades do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/12/2013 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/12/2013 | 21.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/12/2013 | 1057.05 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/12/2013 | 2351.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/12/2013 | 80572.45 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/12/2013 | 666.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | importancia empenhada para pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/12/2013 | 4408.25 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para pagamento de dívida de financiamento do FGTS, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/12/2013 | 10278.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de parcelamento de dividaa junto ao INSS, referente a competencia 12//2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/12/2013 | 20000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/12/2013 | 3019.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003694 | 10/12/2013 | 3167.31 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados no veiculo Motoniveladora Caterpilar pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/12/2013 | 1600.00 | 00031399430831 | Daniel de Lima Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Operador de Máquina Retro Escavadeira pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, relativo ao mês de novembro de 2013, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/12/2013 | 3280.65 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados nas Escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/12/2013 | 1189.25 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados com os Alunos das Creches, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/12/2013 | 1526.95 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de verduras, frutas e legumes para serem utilizados com os Alunos do Programa Mais Educação, da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/12/2013 | 678.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e acompanhamento do Setor de Tributos da PMB, bem como orientação Técnica no recadastramento imobiliário do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/12/2013 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/12/2013 | 1200.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/12/2013 | 678.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no acompanhamento técnico das contribuições Previdenciárias e benefícios da Previdência Social do município de Belém, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00016238079487 | Jose Carlos Soares Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como parte a Prefeitura de Belém ou pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/12/2013 | 1500.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos para viabilizar a elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas de convênios no SINCOV e em esfera pública desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/12/2013 | 1500.00 | 00075261006449 | Jose Cristian Dantas de Assis | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica no atendimento a pessoas carentes encaminhadas por esta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/12/2013 | 31.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio locado, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/12/2013 | 1500.00 | 00006077199400 | Rafaella Fernanda Leitão Soares Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissionais prestados de Assessoria jurídica em processo que tenha como parte a Prefeitura Municipal de Belém - PB bem como no acompanhamento dos Contratos, Licitações e Convênios, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/12/2013 | 1050.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na induvidualização do SEFIP/INSS, acompanhamento das regularidades da CND, informar, anualmente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), responder pelos serviços contratados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/12/2013 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/12/2013 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/12/2013 | 224.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de água mineral para serem utilizadas nos diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/12/2013 | 7271.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/12/2013 | 6762.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/12/2013 | 5700.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/12/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/12/2013 | 4293.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/12/2013 | 2486.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Rosa da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/12/2013 | 9578.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Glaciliany Justino da Silva Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 12/12/2013 | 20000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/12/2013 | 20000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/12/2013 | 5859.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/12/2013 | 6900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 12/12/2013 | 2312.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 13/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 12/12/2013 | 25834.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 13/2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/12/2013 | 496.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizadas nas Escolas e Creches da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/12/2013 | 400.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista no conserto dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, sendo veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, Ônibus de placas MOL-1014, Micro-ônibus de placas MOM-7763 e Micro-ônibus de placas NQG-6407-PB, NPR-6513-PB e OGA-8050-PB pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mês de satembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/12/2013 | 10273.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/12/2013 | 4407.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/12/2013 | 24679.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Fernandes Américo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/12/2013 | 3288.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/12/2013 | 197697.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/12/2013 | 54116.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/12/2013 | 64891.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/12/2013 | 86344.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/12/2013 | 2720.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amanda Mendes Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/12/2013 | 16.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/12/2013 | 1559.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/12/2013 | 9195.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/12/2013 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/12/2013 | 3166.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/12/2013 | 7345.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal cotratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/12/2013 | 621.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leydijane Gonçalves Ferreira da Silva, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/12/2013 | 300.00 | 00009978174451 | Lenario Matias dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza do mato na estrada do Sítio Baiano, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 12/12/2013 | 150.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como mecânico nos Tratores Ford 4.630 e Ford TL-70, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/12/2013 | 16582.52 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/12/2013 | 55615.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/12/2013 | 4928.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/12/2013 | 16.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 12/12/2013 | 150.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços como eletricista nos Tratores Ford TL-75-E-01 e TL-75-E-02 e Trator 5075E, pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/12/2013 | 3955.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Custodio Filho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/12/2013 | 5728.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO EM AÇÃO | Manut. das Ativ. da Sec. do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/12/2013 | 1458.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Raissa Ferreira Lucena, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Secretaria Municipal do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, correspondente ao 13º Salário de 2013, conforme comprovanten anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/12/2013 | 2288.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais graficos para serem utilizados em diversos setores, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/12/2013 | 1900.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo confeccionamento de materiais graficos para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/12/2013 | 24.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/12/2013 | 54.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/12/2013 | 24.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 13/12/2013 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 13/12/2013 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/12/2013 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/12/2013 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/12/2013 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 16/12/2013 | 31.55 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 16/12/2013 | 1812.77 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifas de linhas telefonicas em diversos setores deste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/10/2013 a 21/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 16/12/2013 | 69.56 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 16/12/2013 | 2000.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Assessoria Jurídica em processos que tenham como a parte a Prefeitura de Belém em trmite no Tribunal de Justiça da PB, no Tribunal de Justiça do Trabalho na 13ª e no Tribunal Regional Federal 5ª Região e assessoria jurídica junto ao fórum local e assessoria jurídica junto a comissão de licitação, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/12/2013 | 34.60 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | importancia empenhada pelo pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas na Sede do Predio da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/12/2013 | 421.15 | 40432544006420 | Claro S/A | importancia empenhada para pagamento pela utilização de internet móveis banda larga 3G 1 Mbps neste Município, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, no período de 22/10/2013 a 21/11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 16/12/2013 | 400.00 | 09267009000138 | Tec. em Informática-Michele Rossana A. de Queiroz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do SITE Institucional deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 16/12/2013 | 6.50 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 16/12/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/12/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 16/12/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/12/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/12/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/12/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/12/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/12/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 16/12/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 16/12/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/12/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 16/12/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/12/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 16/12/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 16/12/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/12/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/12/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 16/12/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 16/12/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 16/12/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 16/12/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 16/12/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/12/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 16/12/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 16/12/2013 | 16.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para distribuição através de carros pipas com população residente na zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/12/2013 | 300.00 | 00010422540447 | Alain Lourenço Francelino de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do sítio Maracaja, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003783 | 17/12/2013 | 7564.92 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para o preparo da merenda escolar para ser servida aos alunos do Mais Educação, da rede Municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/12/2013 | 2126.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo Ônibus BXC-7678-PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/12/2013 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/12/2013 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira dos Municipios | importancia empenhada para pagamento de contribuição, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/12/2013 | 136.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 13/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/12/2013 | 10578.27 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/12/2013 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/12/2013 | 3.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/12/2013 | 12.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/12/2013 | 364.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio locado, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/12/2013 | 146.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio locado, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/12/2013 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica do Predio locado, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/12/2013 | 1.97 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo aos mês de dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/12/2013 | 85.55 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre o consumo de agua potavel do Prédio locado a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/12/2013 | 920.00 | 10414278000169 | Foco Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, no mês de dezembro do ano corrente, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/12/2013 | 3075.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo ônibus de placas BXC-7678-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/12/2013 | 2038.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo ônibus de placas MOM-7763-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/12/2013 | 59.47 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de juros pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo micro ônibus pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/12/2013 | 1680.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados nas motos locados a esta edilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/12/2013 | 25.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/12/2013 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/12/2013 | 6.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/12/2013 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/12/2013 | 10.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003844 | 20/12/2013 | 7633.55 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Municipal de Administração. deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/12/2013 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/12/2013 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um bem imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, 04 - centro - Belém - PB, para o funcionamento do almoxarifado deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2013. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/12/2013 | 1000.00 | 00003792888424 | Maria do Céu Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um dique para executar serviços de lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/12/2013 | 800.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado a Rua Flavio Ribeiro, 45 nesta cidade, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Belem, através da Secretaria de Administração e Planejamento, destaPrefeitura, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de engenharia civil para planejamento, acompanhamento e fiscalização de obras realizadas por esta Prefeitura, através da Secretatia de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/12/2013 | 39280.81 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/12/2013 | 1472.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/12/2013 | 627.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 044/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/12/2013 | 309.26 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 044/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/12/2013 | 5384.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/12/2013 | 659.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 001/2008 relativo ao parcela 068/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/12/2013 | 534.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a atualização monetaria (INPC+0,5% am) relativo a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 002/2010 relativo ao parcela 068/240, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/12/2013 | 2771.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01229/2013, referente a Contribuição Patronal, relativo a parcela 007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/12/2013 | 5806.77 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente ao 13º de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/12/2013 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS Patronal, referente a competencia 11/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/12/2013 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS Patronal, referente a competencia 11/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/12/2013 | 32311.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 11/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/12/2013 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a Parcelamento Lei 12.810 de 10 de Maio de 2013 Art. 12, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/12/2013 | 1146.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003843 | 20/12/2013 | 2012.59 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados com os alunos da rede municipal de ensino através da Secretaria Municipal de Educação. deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/12/2013 | 539.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/12/2013 | 32072.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/12/2013 | 11125.10 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/12/2013 | 1662.77 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/12/2013 | 21994.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competência 11/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/12/2013 | 13869.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 11/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/12/2013 | 539.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13º/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/12/2013 | 1685.90 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores), lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13º/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/12/2013 | 32442.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 60%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13º/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/12/2013 | 10649.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento de RPPS do pessoal (professores) fundeb 40%, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a competencia 13º/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/12/2013 | 2840.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS PEJA, referente a competencia 11/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/12/2013 | 7567.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS, referente a competencia 11/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/12/2013 | 598.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contribuição para o INSS PEJA, referente a competencia 13/2013, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/12/2013 | 4000.00 | 00043654622453 | Jailton Soares de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na apresentação artística de EDENIA MORAIS E BANDA, na realização de show artístico, neste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 23/12/2013 | 350.00 | 00008177219405 | Edson Mendes de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Instrutor e Maestro da Banda de Marcial deste município, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 23/12/2013 | 200.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/12/2013 | 400.00 | 00006235584407 | Angelo Marcio Viana da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de outubro e novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 23/12/2013 | 250.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de fogões pertencentes a Escola da rede municipal de ensino, deste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 23/12/2013 | 400.00 | 00003733131444 | Jose Nilson Dias de Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes de localidades rurais para a Escola Municipal do Sítio Nica, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo aos meses de outubro e novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 23/12/2013 | 320.00 | 00002265221481 | Severino Abdias Roseno | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto, marca/modelo Honda/CG 125 FAN KS, ano 2009/2010, na cor preta, placas NQH-3579-PB de revanam nº 198819897, a qual ficará a disposição do Departamento de Transporte deste município, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 23/12/2013 | 800.00 | 00066946808720 | Sebastião Simão da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo marca/modelo FORD/PAMPA, ano/modelo 1996, cor Azul, placas MXQ-8817-PB, o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao período de 11 de setembro a 10 de outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 23/12/2013 | 320.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo motocicleta, marca/modelo Honda CG 125 Titan KS, combustível Gasolina, ano/modelo 2003, cor vermelha, placas MMW-9547-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 23/12/2013 | 320.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo motocicleta, marca/modelo Honda/CG 125 FAN KS, combustível Gasolina, ano 2009 modelo 2012, cor preta, placas NQJ-4130-PB, ficará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 23/12/2013 | 1250.00 | 00008196093748 | Andre Alves da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo utilitario com carroceria aberta modelo ford pampa 1.8 e placas KHN-4975-PB, ano 1990 modelo 1991 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 23/12/2013 | 300.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na conservação e manutenção da estrada vincinal do sítio Gambá neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 23/12/2013 | 375.00 | 00009066228407 | Salveni Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na capinagem e limpeza geral em diversas ruas do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 23/12/2013 | 450.00 | 00070217402470 | Lailton Barros de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na colocação de bancos e retirada dos mesmos em dia de feira no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 23/12/2013 | 380.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Rua Luís Gomes de Lima, 254, Centro-Belém-PB, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentárias ao FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 23/12/2013 | 1000.00 | 11396811000170 | Fundo Municipal de Assistencia Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a formação do Fundo Municipal de Assitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/12/2013 | 6000.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Informatização das atividades de arrecadação de tributos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 23/12/2013 | 270.00 | 00003532293420 | Everaldo de Pontes Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo Moto Honda CG 125 Titan KSE ano 2002 na cor vermelha, de placas MNM-1303-PB, para ser utilizada junto ao Departamento de Tributos do município, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 23/12/2013 | 1050.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 23/12/2013 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio junto ao Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 23/12/2013 | 200.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, S/N, neste municipio, destinado ao funcionamento de uma garagem e de um depósito para materiais desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/12/2013 | 7.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 24/12/2013 | 1112.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 24/12/2013 | 11527.32 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 25/12/2013 | 3866.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento pela contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/10/2013, recolhido a menor, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/12/2013 | 382.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de multa referente a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/10/2013, recolhido a menor, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/12/2013 | 38.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento de juros referente a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31/10/2013, recolhido a menor, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/12/2013 | 1900.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de locação de soltware de Administração Pública - Sistema de Gestão Pública e Portal da Transparência, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2013,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/12/2013 | 5000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | importancia empenhada paga pagamento pelos serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/12/2013 | 161.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/12/2013 | 10.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/12/2013 | 350.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para serem utilizados nos diversos setores desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 26/12/2013 | 11400.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios para show pirotecnico das festividades do ano novo, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/12/2013 | 945.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para ser utilizado nas escolas municipais da rede municipal de ensino deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/12/2013 | 300.00 | 00007566370405 | Sabrina Rodrigues Duarte | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com ensino superior doada a aluna SABRINA RODRIGUES DUARTE, residente neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme lei municipal de nº 140/2011 de 29 de julho de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/12/2013 | 4300.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Grotão, p/ esc. de Belém/retorno, no turno da manhã e dos Sítios: Saboeiro, Forquilha e Gameleira p/ esc. de Belém/retorno, no turno manha e tarde, de segunda a sexta, relativo ao mês de novembro, num total de 20 (vinte) viagens, em veículo Microônibus de Placas DJB-4158-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/12/2013 | 2640.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes da Zona Rural deste município para Sede, relativo ao mes de novembro de 2013 com um total de 20 (vinte) viagens, no período de 01 a 30 de novembro, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/12/2013 | 1320.00 | 00018595685487 | Ana Maria da Silva Lopes | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Camucá, para escolas da cidade de Belém/retorno, no turno da manhã, de segunda-feira a sexta-feira, relativo ao mes de Novembro de 2013, num total de 20 (vinte) viagens, no período de 01 à 30 de novembro, em veículo Voyage de Placas GPH-3665-PB, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/12/2013 | 1000.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de transporte de estudantes do Sítio Serrote para o Sítio Forquilha, relativo ao mês de novembro de 2013, num total de 20 (vinte) viagens, no período de 01 a 30 de novenbro de 2013, neste município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0003904 | 27/12/2013 | 430.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/12/2013 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/12/2013 | 301.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informática - Carlos Eduardo S Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados em diversos setores desta edilidade, através da Secretaria Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/12/2013 | 160.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de publicidade institucional desta Edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0003905 | 27/12/2013 | 86.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos, para serem utilizados na Secretaria de Comunicação desta edilidade, através do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/12/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | importancia empenhada para pagamento de publicação de notas de interesse deste Municipio, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/12/2013 | 5005.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/12/2013 | 93.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/12/2013 | 2712.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Rosa da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/12/2013 | 11756.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Glaciliany Justino da Silva Freitas e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/12/2013 | 12000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edgard Gama, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo do Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/12/2013 | 6000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Betania dos Anjos Barros Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do cargo de Vice-Prefeito, junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/12/2013 | 14.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados na realização de pagamento da folha de pagamento de pessoal correspondente ao mes Dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/12/2013 | 1007.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados na realização de pagamento da folha de pagamento de pessoal correspondente ao mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/12/2013 | 636.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/12/2013 | 1061.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados na realização de pagamento da folha de pagamento de pessoal correspondente ao mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/12/2013 | 650.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/12/2013 | 650.00 | 02345548000107 | Dipel Divulgadora de Propaganda e Eventos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo serviço de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de radio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/12/2013 | 1.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/12/2013 | 4.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre os serviços prestados durante o mes dezembro de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/12/2013 | 2383.30 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados no Prédio da Prefeitura, deste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/12/2013 | 7135.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/12/2013 | 186.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/12/2013 | 6922.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Franksneiry Kallinie de Sousa Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/12/2013 | 7078.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Agnaldo Ernesto Felipe e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Adminitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/12/2013 | 40.63 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/12/2013 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/12/2013 | 55213.91 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/12/2013 | 2069.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/12/2013 | 1611.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | importancia empenhada para o pagamento relativo a retenção ao PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo Municipal do Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/12/2013 | 6049.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/12/2013 | 70.05 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/12/2013 | 6900.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adnair da Silva Gama Gouveia e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/12/2013 | 6969.92 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de parte do processo judicial P.A de nº 277.805-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/12/2013 | 32.52 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de parte do processo judicial P.A de nº 277.805-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para pagamento de tarifa bancaria durante o mes de dezembro de 2013, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/12/2013 | 6975.00 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nas escolas e Creches da rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00000048169439 | Severino Vieira de Lima Junior | importancia empenhada para pagamento referente a 5 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa, transportando funcionários da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, para tratar de assuntos do interesse da referida Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/12/2013 | 201393.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/12/2013 | 677.15 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/12/2013 | 70457.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/12/2013 | 63041.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adão Borges de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/12/2013 | 101162.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/12/2013 | 4746.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria de Lima Trajano e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal Contratado, lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/12/2013 | 30100.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana Fernandes Américo Marinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/12/2013 | 3548.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/12/2013 | 2002.61 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Zeferina Dantas Rodrigues de Lima, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/12/2013 | 12912.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amanda Mendes Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/12/2013 | 11173.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/12/2013 | 140.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal Efetivos lotados junto a Secretaria de Educação - Creche, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/12/2013 | 1559.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Maria José Marinho dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/12/2013 | 9534.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | David Samuel Soares Nóbrega e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/12/2013 | 5300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Antonio Ribeiro Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Eporte e Turismo, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/12/2013 | 3500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Manoel Xavier de Carvalho Neto e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/12/2013 | 8562.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alex da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/12/2013 | 678.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leydijane Gonçalves Ferreira da Silva, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/12/2013 | 6224.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Addissana Yannara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/12/2013 | 6728.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espínola Anizio e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DO IDOSO, DA CRIANÇA, DA MULHER E | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO EM AÇÃO | Manut. das Ativ. da Sec. do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/12/2013 | 2500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Raissa Ferreira Lucena, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Secretaria Municipal do Idoso, da Criança, da Mulher e da Diversidade Sexual, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovanten anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/12/2013 | 1348.00 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados nos setores, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/12/2013 | 17508.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/12/2013 | 256.85 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Aluizio Leite de Albuquerque e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salário família do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/12/2013 | 63638.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton de Freitas Mouzinho e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folhaem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Desenv. Urbano, Infra-Estrutura e Transpor | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS D | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/12/2013 | 5978.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Gabriela Gouveia da Costa Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra-Estrutura e Transporte, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conformefolha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/12/2013 | 900.00 | 11429813000118 | Fundo Municipal de Saúde | importancia empenhada para pagamento correspondente ao repasse para a formação do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro 2013, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024